采購(gòu)管理流程和采購(gòu)工作流程

第1頁(yè)共1頁(yè)公司采購(gòu)管理程序

一、目的

為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、范圍適用于本公司所有采購(gòu)的物料及耗材品

三、定義

3.1物料：指本公司所經(jīng)營(yíng)所需之直接與間接物料

3.2采購(gòu)人員：運(yùn)營(yíng)部執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)人員

3.3需求人員：各部門開(kāi)具請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)之人員

四、采購(gòu)作業(yè)流程

4.1.請(qǐng)購(gòu)的定義：請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)市場(chǎng)及門店需求確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫物料申請(qǐng)給部門經(jīng)理審核后提交運(yùn)營(yíng)部。

4.2采購(gòu)作業(yè)是從接受物料需求一選擇適當(dāng)?shù)膹S商，并確定物料之名稱，規(guī)格質(zhì)理交貨期等要求，和訂單發(fā)出，確認(rèn)及物料接收并按時(shí)請(qǐng)款之過(guò)程.

4.3應(yīng)在合格供應(yīng)商中選擇供應(yīng)商，如需采購(gòu)物品現(xiàn)有的供貨商無(wú)法達(dá)成，就在網(wǎng)上或朋友介紹開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商，則由運(yùn)營(yíng)部對(duì)其供貨商進(jìn)行選擇及評(píng)估流程對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇，考核等作業(yè)。如需采購(gòu)的產(chǎn)品中有被客戶批準(zhǔn)或指定的供應(yīng)商，則運(yùn)營(yíng)部在采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，必須從客戶批準(zhǔn)和指定的供應(yīng)商名單上采購(gòu)有關(guān)產(chǎn)品，如運(yùn)營(yíng)部要從其他供貨商處采購(gòu)時(shí)，必須將此供貨商提供給客戶批準(zhǔn)，并經(jīng)客戶批準(zhǔn)被列與客戶指定的供應(yīng)商后，采購(gòu)方可從該供應(yīng)商處采購(gòu)物料。如客戶有新批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單或客戶對(duì)原批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單做修改和更改時(shí)，采購(gòu)人員必須及時(shí)對(duì)此客戶批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單進(jìn)行更新.

4.4對(duì)直接購(gòu)買的物料，由采購(gòu)人員收到采購(gòu)申請(qǐng)單時(shí)對(duì)請(qǐng)購(gòu)的物料進(jìn)行審核及供應(yīng)商價(jià)格，數(shù)量及交期等的確認(rèn)。如果是重復(fù)性的采購(gòu)，采購(gòu)直接在系統(tǒng)里生產(chǎn)采購(gòu)訂單并打印，經(jīng)運(yùn)營(yíng)部主管經(jīng)理簽核后傳真給供應(yīng)商，如果是新物料或新供應(yīng)商，則進(jìn)行供應(yīng)商選擇和評(píng)估及樣品評(píng)估流程，進(jìn)行記錄。然后才能執(zhí)行采購(gòu)流程傳真給供應(yīng)商。采購(gòu)須進(jìn)行采購(gòu)追蹤及監(jiān)控采購(gòu)的物料，及時(shí)準(zhǔn)確的到達(dá)公司入庫(kù)，然后財(cái)務(wù)根據(jù)送貨單，入庫(kù)單進(jìn)行對(duì)賬。如供應(yīng)商無(wú)法按交期交貨時(shí)，采購(gòu)應(yīng)征求相關(guān)單位是否調(diào)料，或采取緊急對(duì)應(yīng)措施（自行提貨）如周期較長(zhǎng)的物料可先行訂貨，但要征求運(yùn)營(yíng)部門主管及經(jīng)理的同意.

4.5間接物料采購(gòu)，由需求人員填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并寫申請(qǐng)單號(hào)后交采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)人員對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)行審核以及交期確認(rèn)。如采購(gòu)的產(chǎn)品之質(zhì)量對(duì)提交給客戶的產(chǎn)品質(zhì)量基本上無(wú)任何影響的物料采購(gòu)（如：文具，消耗品，勞保等）由需求部門根據(jù)其實(shí)際工作需要報(bào)經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審批，由采購(gòu)員直接進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。

4.6采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求應(yīng)在采購(gòu)單上說(shuō)明，如所采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法描述清楚時(shí)，則需求部門或品質(zhì)部應(yīng)附上相關(guān)的采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要求。且采購(gòu)須與供應(yīng)商確認(rèn)采購(gòu)物料之版次是否相符。

五、供應(yīng)商選擇及評(píng)估流程

5.1新供應(yīng)商的選擇

客戶指定之供應(yīng)商由客戶依據(jù)其本身規(guī)定進(jìn)行評(píng)估，須注明針對(duì)某客戶，且不能因此而直接被推存為成其他客戶的供應(yīng)商。

5.2供應(yīng)商的評(píng)估和考核

根據(jù)運(yùn)營(yíng)部的預(yù)選供應(yīng)商名單及供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查表，運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織技術(shù)部門和采購(gòu)人員組成評(píng)估小組到預(yù)選供應(yīng)商處進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)估，并將評(píng)估的結(jié)果記錄與供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查中，評(píng)估小組根據(jù)質(zhì)量體系和特定的質(zhì)量保證要求和供應(yīng)商調(diào)查表中的項(xiàng)目及內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商提供的相關(guān)資料和樣品以及供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)能力等進(jìn)行評(píng)估。

5.3采購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控依公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品之質(zhì)量要求，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供的采購(gòu)產(chǎn)品之質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果和狀況記錄于供應(yīng)商績(jī)效監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表中，對(duì)連續(xù)3批檢驗(yàn)不合格并拒收和退貨的供應(yīng)商，由運(yùn)營(yíng)部通知供應(yīng)商整改，并在供應(yīng)商限期改善的時(shí)間內(nèi)對(duì)其執(zhí)行糾正和預(yù)防措施做效果確認(rèn)。

5.5供應(yīng)商定期、不定期評(píng)估、

供應(yīng)商定期評(píng)分為年度評(píng)估，運(yùn)營(yíng)部每年應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、配合度或服務(wù)進(jìn)行評(píng)估。六、采購(gòu)申請(qǐng)單及其提報(bào)規(guī)定

（1）采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)按照要求填寫完整、清晰

，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)運(yùn)營(yíng)部門；

（2）固定資產(chǎn)申購(gòu)按照附表一（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；

（3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二（物資采購(gòu)申請(qǐng)表.）的格式填寫提報(bào)；

（4）日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照附表三（物資采購(gòu)審批單）的格式填寫提報(bào)；

（5）請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)單是應(yīng)要求運(yùn)營(yíng)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門備份或郵件往來(lái)；

（6）涉及的申請(qǐng)采購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）采購(gòu)申請(qǐng)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)運(yùn)營(yíng)部。

4．公司物資采購(gòu)申請(qǐng)單的提報(bào)部門

（1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；

（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。

二、運(yùn)營(yíng)部接收采購(gòu)申請(qǐng)單作業(yè)流程

1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

（1）運(yùn)營(yíng)部在接收采購(gòu)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)檢查采購(gòu)申請(qǐng)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查采購(gòu)申請(qǐng)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批（2）接收采購(gòu)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；

（3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；

（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

2、采購(gòu)申請(qǐng)單的分發(fā)規(guī)定

（1）對(duì)于采購(gòu)申請(qǐng)單運(yùn)營(yíng)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、采購(gòu)周期的規(guī)定

（1）單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天；

（2）單次采購(gòu)金額預(yù)算在5萬(wàn)元以下的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天；

（3）單次采購(gòu)金額預(yù)算在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部自行招標(biāo)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)40天；

（4）請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)按照以上（1）-（3）條中規(guī)定的時(shí)間提前提寫采購(gòu)申請(qǐng)單,運(yùn)營(yíng)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因；

（5）遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略；

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1．詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱采購(gòu)申請(qǐng)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；

2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)；

3．對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

4．所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)就最好的；

5．對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；

6．遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于10萬(wàn)的采購(gòu)情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表（擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單）的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放訂單；

7．詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

8．除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在5千以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在5千元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu)，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)三家以上單位參與；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由運(yùn)營(yíng)部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在5萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；

9．比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；10．比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照附表（材料或設(shè)備詢價(jià)表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)；

11．在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

三、比價(jià)、議價(jià)

1．對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2．對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

3．收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格；

4．重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；

5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與以合作單位或以中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

四、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

1．比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2．比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出以選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3．如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

五、合同的簽訂及其規(guī)定。

1．合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購(gòu)工作主要涉及五金產(chǎn)品買賣合同。

（1）合同正文應(yīng)包含的要素

1）

合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

2）

采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；

3）

包裝要求；4）

合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；

5）

付款方式；

6）

質(zhì)量保證期；7）

質(zhì)量要求及規(guī)范；

8）

違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

9）

雙方的公司信息；

10）

其他約定。

（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；

2）以定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；

3）為防止合同訂單增加或增加無(wú)依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單;4）遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；

5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；

6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；7）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等

;8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；

10）比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查；12）合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。

六、付款及合同執(zhí)行

1．付款規(guī)定

（1）所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購(gòu)付款及報(bào)銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報(bào)銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（2）按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；

（4）財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知運(yùn)營(yíng)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

2．合同執(zhí)行

(1)

已簽訂合同由運(yùn)營(yíng)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，運(yùn)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；

七、報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)

1．報(bào)驗(yàn)

（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，運(yùn)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；

（2）對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（3）達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；

（4）質(zhì)檢部門在接到運(yùn)營(yíng)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書(shū)，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫(kù)的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；

（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2．入庫(kù)

（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；

（2）合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后運(yùn)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；

（3）質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；

（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單；

（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫(kù)；

（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫(kù)。采購(gòu)流程圖1文件名稱采購(gòu)部管理制度與工作流程編號(hào)日期采購(gòu)部長(zhǎng)簽署采銷部長(zhǎng)簽署財(cái)務(wù)簽署擬訂總經(jīng)理簽署董事長(zhǎng)審批目的：為規(guī)范采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作的效率，特制定本制度。適用范圍：適用于本公司采購(gòu)管理。三、內(nèi)容：1、總則為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。2、采購(gòu)基本流程采購(gòu)需求采購(gòu)計(jì)劃尋找供貨商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)采購(gòu)洽談合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）交貨驗(yàn)收（倉(cāng)管）質(zhì)檢（不合格退貨）入庫(kù)計(jì)劃對(duì)賬財(cái)務(wù)結(jié)算圖2采購(gòu)需求采購(gòu)需求財(cái)務(wù)部確認(rèn)付款條件及帳期勾總審批采購(gòu)計(jì)劃財(cái)務(wù)部確認(rèn)付款條件及帳期勾總審批采購(gòu)計(jì)劃審批尋找供應(yīng)商采銷部

采購(gòu)部銷售部董事長(zhǎng)尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià)采購(gòu)洽談驗(yàn)收不合格入倉(cāng)退貨計(jì)劃對(duì)賬合同的簽訂交貨驗(yàn)收驗(yàn)收合格驗(yàn)收不合格入倉(cāng)退貨計(jì)劃對(duì)賬合同的簽訂交貨驗(yàn)收驗(yàn)收合格下單建立供應(yīng)商資料財(cái)務(wù)結(jié)算財(cái)務(wù)結(jié)算圖3采購(gòu)訂購(gòu)一、申請(qǐng)商品采購(gòu)流程圖采購(gòu)部審批（有合同）采購(gòu)訂購(gòu)采購(gòu)部審批（有合同）采購(gòu)部審批（無(wú)合同）總經(jīng)理審批銷售部提出需求圖4根據(jù)供應(yīng)商帳期限二、申請(qǐng)付款流程圖根據(jù)供應(yīng)商帳期限總經(jīng)理審批采購(gòu)部長(zhǎng)審批計(jì)劃員對(duì)賬采購(gòu)總經(jīng)理審批采購(gòu)部長(zhǎng)審批計(jì)劃員對(duì)賬采購(gòu)成本會(huì)計(jì)審核入庫(kù)單倉(cāng)管打入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)憑入庫(kù)單確認(rèn)型號(hào)、數(shù)量、包裝等三、商品到貨驗(yàn)收流程成本會(huì)計(jì)審核入庫(kù)單倉(cāng)管打入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)憑入庫(kù)單確認(rèn)型號(hào)、數(shù)量、包裝等合格進(jìn)倉(cāng)，不合格退回供應(yīng)商合格進(jìn)倉(cāng)，不合格退回供應(yīng)商1）采購(gòu)計(jì)劃：采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單和公司銷售計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃。2）供應(yīng)商的選擇和考核：供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營(yíng)情況