貴州公路公司管理手冊模板

貴州公路公司管理手冊資料內(nèi)容僅供參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:01目錄版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:1/2目錄01目錄0102管理手冊發(fā)布令0303管理方針批準令0404管理者代表任命書0505公司簡介061目的/范圍/標準采用說明/產(chǎn)品形成過程102引用標準133術(shù)語和定義144管理體系184.1總要求184.2文件要求215管理職責235.1管理承諾235.2關(guān)注顧客及相關(guān)方要求265.3管理方針275.4策劃295.4.1管理目標295.4.2管理體系策劃325.4.3環(huán)境因素、危險源與風險335.4.4法律法規(guī)和其它要求355.4.5環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案365.5組織機構(gòu)、職責、權(quán)限與內(nèi)部溝通375.6管理評審406資源管理426.1資源提供426.2人力資源管理436.3基礎(chǔ)設(shè)施456.4工作環(huán)境48貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:01目錄版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:2/27產(chǎn)品實現(xiàn)和環(huán)境、職業(yè)健康安全運行過程控制507.1產(chǎn)品實現(xiàn)和環(huán)境、職業(yè)健康安全運行過程控制的策劃507.2與顧客及其它相關(guān)方有關(guān)的過程547.3設(shè)計和開發(fā)577.4采購587.5施工和服務(wù)提供637.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制717.7環(huán)境、職業(yè)健康安全行為和活動控制727.8應(yīng)急準備和響應(yīng)748測量、分析和改進768.1總則768.2監(jiān)視和測量778.2.1顧客滿意778.2.2內(nèi)部審核798.2.3過程的監(jiān)視和測量818.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量838.2.5環(huán)境監(jiān)測和測量858.2.6職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視868.2.7合規(guī)性評價878.3不符合控制888.4數(shù)據(jù)分析918.5持續(xù)改進94附錄1手冊的管理97附錄2手冊修改控制表99附錄3公司管理體系組織機構(gòu)圖100附錄4管理制度文件清單101附錄5公司管理體系職能分配表103貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:02管理手冊發(fā)布令版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:1/1管理手冊發(fā)布令本公司依據(jù)GB/T19001—idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》標準、GB/T24001—idtISO14001:《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標準GB/T28001—《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準和GB/T50430-《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》,在第Ⅵ/0版《管理手冊》和《管理制度匯編》的基礎(chǔ)上,結(jié)合公司部分管理部門發(fā)生變化、管理職能部分作了調(diào)整的實際情況,理順管理職責,將體系文件大部分作了修改換版,現(xiàn)予以批準發(fā)布并實施。本手冊闡述了公司的管理方針、管理目標,明確了公司各部門、分公司、項目部的職責和權(quán)限,對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作了具體描述,并提出了具體要求,它是指導(dǎo)公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件,是公司管理的基本法規(guī)。公司的所有員工自本手冊實施之日起,在所從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的一切活動中,必須遵照執(zhí)行,以實現(xiàn)公司的管理方針、管理目標?？偨?jīng)理:7月10日貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:03管理方針批準令版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:1/1管理方針批準令本公司的管理方針為:科技為先,精心施工,保證質(zhì)量;預(yù)防污染,杜絕浪費,保護環(huán)境;關(guān)愛員工,防范事故,確保安全;遵規(guī)守法,誠實守信,提升績效。對方針的理解見本手冊5.3的解釋,公司全體員工都必須認真學習和理解公司管理方針的內(nèi)容及內(nèi)涵,并在其施工和服務(wù)過程中貫徹落實?？偨?jīng)理:7月10日貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:04管理者代表任命書版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:1/1管理者代表任命書為保證本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效實施,并保持持續(xù)改進,經(jīng)研究決定,特任命陳明輝同志為我公司的管理者代表,其職責是:1)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負責公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需過程按標準要求得以建立、實施、保持和完善。2)向總經(jīng)理報告公司管理方針和管理目標的實現(xiàn)情況,質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行績效及改進需求。3)組織公司內(nèi)部審核和管理評審,提交質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效報告,以供管理評審;審批內(nèi)部審核報告、管理評審報告,跟蹤落實管理評審決議,確保形成自我完善機制,保證公司管理體系的有效運行。4)組織公司管理體系文件的編制、審核,批準發(fā)布權(quán)限范圍內(nèi)的文件。5)實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理改進,批準有關(guān)部門制定的糾正和預(yù)防措施;審核公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的數(shù)據(jù)分析匯總結(jié)果。6)審批公司重要環(huán)境因素和重大危險源清單、公司適用的法律法規(guī)及其它要求清單,并組織對法律法規(guī)及其它要求的合規(guī)性評價,確保在全公司員工中提高滿足顧客和相關(guān)方要求意識的形成。7)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的事宜,與認證、咨詢機構(gòu)及行業(yè)主管部門聯(lián)絡(luò)。特此任命總經(jīng)理:7月10日貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:05公司簡介版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:1/3公司簡介貴州省公路工程集團有限公司(以下簡稱:公司)是貴州省人民政府批準成立的國有獨資公司,是貴州交通系統(tǒng)大型骨干企業(yè),具備住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部核定的公路工程施工總承包一級;市政公用工程施工總承包一級;橋梁工程專業(yè)承包一級;隧道工程專業(yè)承包一級;公路路面工程專業(yè)承包一級;公路路基工程專業(yè)承包一級;房屋建筑工程施工總承包二級;土石方工程專業(yè)承包二級;預(yù)拌商品混凝土專業(yè)承包二級資質(zhì);下屬子公司貴州黔貴園藝景觀有限公司具有城市園林綠化企業(yè)一級資質(zhì),貴州黔貴房地產(chǎn)開發(fā)有限公司具有房地產(chǎn)開發(fā)一級資質(zhì)。公司注冊資本金11.03億元,總資產(chǎn)51.4億,年生產(chǎn)能力達100億元。公司現(xiàn)有員工2868人,有各專業(yè)技術(shù)類職稱人員1465人,其中:高級職稱200人,占獲得職稱總?cè)藬?shù)的14%;中級職稱518人,占獲得職稱總?cè)藬?shù)的35%;初級職稱747人,占獲得職稱總?cè)藬?shù)的51%。具備注冊建造師275人,(其中:一級建造師115人;二級建造師有160人)。注冊安全工程師83人,有造價工程師31人(其中建設(shè)部注冊造價師5人,交通部甲級12人,交通部乙級14人);試驗檢測工程師有58人,試驗檢測員有185人;有高級技工93人,技師84人,高級技師81人。各類注冊執(zhí)業(yè)資格證的持證人員都滿足國家和行業(yè)的規(guī)定要求(本數(shù)據(jù)為12月統(tǒng)計數(shù)據(jù))。公司有下屬主業(yè)分公司14家:第1至4分公司、第6至10分公司、設(shè)備管理分公司、機化分公司、商品混凝土分公司、市政分公司、檢測中心。下屬子公司19家:貴州黔貴投資股份有限公司、貴州黔貴房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:05公司簡介版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:2/3貴州黔貴園藝景觀有限公司、貴州黔貴高速公路養(yǎng)護有限公司、貴州通遠公路勘察設(shè)計咨詢有限公司、貴州新黔恒物業(yè)管理有限公司、貴陽電氣控制設(shè)備有限公司、貴陽南明黔貴鴻興汽車服務(wù)有限公司、六盤水玉馬公路有限公司、畢節(jié)畢威高速公路有限公司、貴州公路運輸設(shè)備物資貿(mào)易中心、貴州黔貴路橋工程有限公司、貴州黔大東清高速公路投資建設(shè)有限公司、貴州黔貴金石工業(yè)投資有限公司、貴州龍洞堡工程機械物流園區(qū)投資有限公司、貴州黔貴六廣河旅游開發(fā)有限公司、漳浦沿海大通道公路有限公司、貴州黔貴工程技術(shù)服務(wù)咨詢有限公司、貴州黔貴交通設(shè)備融資租賃有限公司。公司經(jīng)過了”質(zhì)量管理體系”、”環(huán)境管理體系”和”職業(yè)健康安全管理體系”三體系合一認證。公司1998、獲得貴州省”五一”勞動獎狀、1999年獲得全國”五一”勞動獎狀;被國家工商行政管理總局評為”全國守合同重信用單位”;1998年至連續(xù)十四年獲得”貴州省守合同重信用單位”;公司獲得中國設(shè)備管理協(xié)會授予的”全國設(shè)備管理優(yōu)秀單位”稱號;中國納稅百強第15位(建筑安裝業(yè)類);被中國交通企業(yè)管理委員會評為中國交通企業(yè)百強單位;被貴州省交通運輸廳評為貴州交通建設(shè)市場信用評價A級企業(yè);被評為”貴州企業(yè)100強”排名22位,同時被評為”貴州省AAA級誠信企業(yè)”。公司擁有從德國、英國進口的瀝青砼、水泥砼拌和設(shè)備和攤鋪設(shè)備、從芬蘭進口的全液壓露天鉆機,以及其它各種國內(nèi)外先進的公路、橋梁施工機械設(shè)備和運輸車輛。公司檢測中心是交通運輸部乙級公路工程試驗檢測機構(gòu),擁有國內(nèi)最先進的質(zhì)量檢測設(shè)備和儀器。公司從事公路、橋梁、隧道建設(shè)達五十余年歷史,五十年代修建了川藏公路、重貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:05公司簡介版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:3/3慶九龍坡港口等工程。在國內(nèi)外修建了70余條共4000多公里各種等級的公路和各種類型的橋梁、隧道。參加援建了老撾、也門、布隆迪的公路。近年參加建設(shè)的主要項目有:習新公路改擴建工程;遵赤高速公路;湄余公路改擴建工程;貴新公路改擴建工程;廈蓉高速公路;仁赤高速公路;思劍高速公路;思遵高速公路;大思高速公路;銅大高速公路;黎洛高速公路;遵畢高速公路;六鎮(zhèn)高速公路;惠興高速公路;畢威高速公路;云南大麗高速公路;云南普宣高速公路等。我們將以”成為一家強大的有國際競爭力的企業(yè)”愿景和”發(fā)展公路事業(yè),競爭國際舞臺”的企業(yè)使命,繼續(xù)沿著集團化、多元化的道路發(fā)展,繼續(xù)保持光榮的歷史傳統(tǒng)和良好的信譽,竭誠為國內(nèi)外公路橋梁和其它土建工程建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:1目的/范圍/標準采用說明/產(chǎn)品形成過程版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:1/31、目的/范圍/標準采用說明/公司產(chǎn)品形成主要包括的過程1.1目的本公司依據(jù)GB/T19001－idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》標準、GB/T24001－idtISO14001:《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標準GB/T28001－《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準(以下簡稱三個標準)GB/T50430-《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》以及相關(guān)法律法規(guī)的要求,結(jié)合公司公路工程施工活動的范圍及特點,建立并健全了管理體系,現(xiàn)經(jīng)整合編制了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》(QCEOHSMS,簡稱《管理手冊》),以達到以下目的:1.1.1旨在為業(yè)主穩(wěn)定地提供滿足業(yè)主和適用的法律、法規(guī)要求的公路路基、路面、橋梁、互通立交、隧道、環(huán)保、市政公用、房屋建筑等工程的建設(shè)施工和服務(wù),經(jīng)過對體系的持續(xù)改進,不斷提升本公司的施工質(zhì)量和增強業(yè)主滿意度。1.1.2經(jīng)過對管理體系的有效應(yīng)用,提高員工環(huán)境意識,控制工程施工過程和活動中可控制的以及可望施加影響的環(huán)境因素,預(yù)防或減少污染,保護生態(tài)環(huán)境,以滿足相關(guān)要求,利于建設(shè)節(jié)約型、可持續(xù)發(fā)展型社會。1.1.3消除或降低公司的安全風險,預(yù)防事故發(fā)生。1.2范圍公司管理體系涉及的范圍為:公路路基、路面、橋梁、互通立交、隧道、環(huán)保、市政公用、房屋建筑等工程的施工和服務(wù),以及其活動所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。1.3標準采用說明1.3.1采用說明對GB/T24001－和GB/T28001－標準的要求全部采用,對GB/T19001－標準,除了對”7.3設(shè)計和開發(fā)”條款全部刪減、GB/T50430-10.3施工設(shè)計條款全部刪除,其余全部采用。本公司在產(chǎn)品施工生產(chǎn)和向業(yè)主及項目相關(guān)方提供服務(wù)的過程中,對編制的《項目實施性施工組織設(shè)計》中涉及施工工藝設(shè)計(如橋梁懸澆施工工藝中的牛腿、掛籃、支(托)架設(shè)計)按GB/T19001-標準中”7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃”和”7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供”條款的要求進行控制。貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:1目的/范圍/標準采用說明/產(chǎn)品形成過程版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:2/31.3.2刪減說明由于本公司產(chǎn)品的特殊性,在施工和服務(wù)提供過程中,本公司由于按照建設(shè)方提供的施工圖紙和國家編制的施工規(guī)范標準、圖集進行施工,在施工中不發(fā)生設(shè)計和開發(fā),因而刪減與設(shè)計有關(guān)的條款,上述刪減不影響公司提供滿足業(yè)主和法律、法規(guī)所要求產(chǎn)品的能力和責任。1.4公司產(chǎn)品形成主要包括的過程(1)產(chǎn)品的形成過程:依據(jù)公司產(chǎn)品特性,及GB/T19016-idtISO10006:1997《質(zhì)量管理、項目管理質(zhì)量指南》,公司產(chǎn)品的形成過程主要分為以下階段:(a)項目投標:包括資格預(yù)審、招標文件評審、編制投標書、開標、合同評審、合同洽商、簽訂合同、移交中標項目資料。(b)施工準備:包括項目人力資源、設(shè)備、資金配置與組織進場,臨時設(shè)施建設(shè)(平面布置)、復(fù)測、圖紙會審、擬用于工程的原材料選擇及質(zhì)量檢驗、編制《項目實施性施工組織設(shè)計》(亦稱《施工組織設(shè)計》)及報批、《總體開工報告》的編制和報批。(c)采購:包括工程臨時性、永久性材料采購,因施工工藝要求的臨時性工程結(jié)構(gòu)設(shè)計采購、加工或外協(xié)加工采購,以及勞務(wù)隊伍的選擇采購并組織到場。(d)項目施工:包括按照《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》附錄A《單位、分部及分項工程的劃分》中附錄A-1《一般建設(shè)項目的工程劃分》、附錄A-2《特大斜拉橋和懸索橋為主體建設(shè)項目的工程劃分》的要求而劃分的項目,所有各分部分項工程從開工到中間交工、完工等整個施工全過程,即包括項目施工中的時間、成本、資源、人員、溝通、風險、采購、工程項目變更、與業(yè)主及項目相關(guān)方的配合等相關(guān)過程。(e)項目交工驗收:包括項目已完工工程的自檢、交工驗收準備、交工驗收、遺留問題處理、交付試營運、辦理工程交工驗收證明。(f)項目缺陷責任期:包括質(zhì)量缺陷責任期內(nèi)的保修義務(wù);對質(zhì)量缺陷責任期內(nèi)的已交工項目進行工程回訪,并與業(yè)主(顧客)及相關(guān)方保持有益的溝通,了解工程產(chǎn)品的使用情況及質(zhì)量狀態(tài)。(g)項目竣工驗收:包括項目的竣工文件編制、項目決算辦理、項目決算審計、財務(wù)結(jié)算辦理、辦理工程竣工驗收證明。貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:1目的/范圍/標準采用說明/產(chǎn)品形成過程版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:3/3(2)公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程框圖項目中標項目中標簽訂合同簽訂合同施工準備施工準備采購采購項目各分項、分部工程的施工與中間交工檢驗/試驗生產(chǎn)/服務(wù)項目各分項、分部工程的施工與中間交工檢驗/試驗生產(chǎn)/服務(wù)提供組織和可追溯性交工驗收交工驗收項目缺陷責任期質(zhì)量保修、工程回訪產(chǎn)品維護、測量、分析和改進等相關(guān)過程管理項目缺陷責任期質(zhì)量保修、工程回訪產(chǎn)品維護、測量、分析和改進等相關(guān)過程管理竣工驗收竣工驗收貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:2引用標準版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:1/12引用標準(法律、法規(guī)/行業(yè)技術(shù)標準、規(guī)范/公司管理文件)1)引用標準GB/T19000－ISO9000:,IDT《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001－idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001－idtISO14001:《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001－《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T19011—idtISO19011:《質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南》GB/T19016-idtISO10006:1997《質(zhì)量管理、項目管理指南》GB/T50430-《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》2)引用法律、法規(guī)、行業(yè)技術(shù)標準和規(guī)范、公司管理文件:本公司所引用的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)技術(shù)標準及規(guī)范、公司管理文件等見發(fā)布的《受控文件清單》,并根據(jù)編制部門的發(fā)布情況及時更新。貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:3術(shù)語和定義版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:1/53術(shù)語和定義3.1標準術(shù)語和定義:本公司管理體系的標準術(shù)語和定義采用下述標準給出的術(shù)語和定義。1)GB/T19000－ISO9000:,IDT《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》2)GB/T24001－idtISO14001:《環(huán)境管理體系要求及使用指南》;3)GB/T28001－《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》。4)GB/T50430-《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》3.2專業(yè)術(shù)語和定義:1)顧客:接受產(chǎn)品的組織或個人,包括業(yè)主、甲方、建設(shè)單位、發(fā)包單位以及其指定施工工程項目的上級主管部門、政府部門,本手冊確定為工程業(yè)主,在本手冊文字中業(yè)主與顧客等同。2)隱蔽工程:指將被下一道工序或其它分項工程所遮蓋或覆蓋而無法再直接檢查或檢驗的工程項目。3)交付:指工程項目的交工驗收。4)交工驗收:指工程全部施工結(jié)束,由主管部門或顧客組織的對工程項目質(zhì)量特性的檢查驗收。5)產(chǎn)品:指竣工后的公路工程構(gòu)筑物。6)三工序活動:指在施工中檢查上道工序、保證本道工序、服務(wù)下道工序的活動。7)三檢制:指對已完工的公路工程在施工中的自檢、專檢、交接檢。自檢指現(xiàn)場管理技術(shù)員對自己責任區(qū)域完成的施工過程質(zhì)量進行的自我檢查;專檢指由專職質(zhì)檢員(或試驗員)進行的檢驗和試驗;交接檢指由下道工序?qū)ι系拦ば蚪桓兜墓こ趟M行的檢驗。8)特殊過程:指對工程的過程結(jié)果形成是否合格不易或不能經(jīng)濟地經(jīng)過其后續(xù)產(chǎn)品的檢驗和試驗完全證實,其質(zhì)量缺陷往往在工程交付使用后才能暴露的過程。本手冊界定公司施工生產(chǎn)的特殊過程如下,對于其它特殊過程可根據(jù)工程具體情況另行確定。a、鋼結(jié)構(gòu)施工高強螺栓連接或焊接;b、鋼筋焊接;c、大致積混凝土澆筑;d、預(yù)應(yīng)力張拉;貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:3術(shù)語和定義版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:2/5e、基樁混凝土灌注;f、高墩混凝土超高泵送;g、隧道防排水及支護襯砌施工;h、爆破作業(yè)。9)關(guān)鍵過程:精度要求高、費用比重大、施工難度大、對工程整體質(zhì)量有重要影響,施工中對工程功能和安全起重要作用的施工過程。如:測量、防水、深基坑技術(shù)、鋼筋工程、混凝土工程、瀝青工程、模板工程等。10)關(guān)鍵控制點:出現(xiàn)問題較難糾正、易出現(xiàn)顧客投訴的施工過程。如:測量放線、地下隱蔽基礎(chǔ)、臺背回填、預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)施工、混凝土外加劑的使用等。11)單位工程:是工程項目的組成部分,它是能夠獨立組織施工的工程,一般包含不同性質(zhì)的工程內(nèi)容。12)分部工程:是單位工程的組成部分,一般是按建筑物的結(jié)構(gòu)、材料、部位以及安裝工程的對象劃分。13)分項工程:是分部工程的組成部分,是按照不同施工方法、不同施工部位、不同材料將分部工程進一步劃分而成。14)施工組織設(shè)計:是以一個建設(shè)工程項目或建筑群體為編制對象,指導(dǎo)建設(shè)工程施工準備和施工全過程各項活動的技術(shù)、經(jīng)濟、管理綜合性文件,是工程項目施工的戰(zhàn)略部署,為編制施工計劃和工程預(yù)算提供依據(jù),是項目組織生產(chǎn)活動和科學管理的主要依據(jù)。15)施工方案:是指導(dǎo)各分項工程施工的技術(shù)文件,包括技術(shù)、質(zhì)量、安全、消防、材料、環(huán)保、監(jiān)測與計量、技術(shù)資料、文明施工、冬季雨季施工等技術(shù)措施。16)技術(shù)交底:指參與項目施工的各級崗位責任人員,所必須了解的該項目技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保要求,應(yīng)執(zhí)行的文件,應(yīng)填報的記錄,并明確其應(yīng)負的責任,以便組織施工。17)外來文件:指與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行所涉及的有關(guān)法律法規(guī)及國家、行業(yè)、地方標準/規(guī)范,上級主管部門、業(yè)主和監(jiān)理的各類管理公文、工作通知及指示等。18)作業(yè)文件:指公司為確保其管理過程的有效策劃、運行和控制所需的文件。如各種管理規(guī)章制度、崗位職責及任職要求、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。19)管理體系:指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:3術(shù)語和定義版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:3/5質(zhì)量管理體系:(QualityManagementSystem)—簡稱QMS;環(huán)境管理體系:(EnvironmentManagementSystem)—簡稱EMS;職業(yè)健康安全管理體系:(OccupationalHealthandSafetyManagementSystem)—簡稱OHSMS;質(zhì)量管理規(guī)范:GB/T50430-《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》(Codeforqualitymanagementofengineeringconstructionenterprises)—簡稱C。20)管理方針:指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。21)管理目標:指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標。22)不合格品分類:以其重要程度分為輕微不合格、一般不合格和嚴重不合格三個等級。輕微不合格:在生產(chǎn)、施工過程中所發(fā)生的人為的、很小的失誤,立即能夠改正的。一般不合格:在生產(chǎn)、施工過程中所發(fā)生的人為的、孤立的不合格,經(jīng)返工處理后能達到規(guī)定要求的狀態(tài)。嚴重不合格:在生產(chǎn)、施工過程中發(fā)生的分項工程不合格,系統(tǒng)原因造成的質(zhì)量通病,批量的、大面積的、或造成永久性缺陷的不合格,或經(jīng)調(diào)整不能達到規(guī)定要求的不合格。23)供方:提供物資或提供服務(wù)的組織或個人。24)分包方:做我公司的分包并提供工程勞務(wù)的分包隊伍。25)相關(guān)方:關(guān)注公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況或受其影響的個人或團體。26)重大風險:指經(jīng)過公司風險評價,確定不可容許或不可接受的危險和后果組合;可接受風險:根據(jù)公司法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被降至可容許程度的風險。27)勞動保護用品:在工作場所及施工生產(chǎn)中保護人員免受傷害的防護用品。28)三寶:安全帽、安全帶、安全網(wǎng)。29)四口:基樁孔口、已安裝但未澆筑混凝土的鋼筋籠孔口、預(yù)留洞口、通道口。30)五臨邊:橋面周邊、橋涵墩臺周邊、基坑周邊、上下跑道及斜通道兩側(cè)邊、擋墻砌筑及坡面防護與卸料平臺外側(cè)邊。31)高處墜落:在墜落高度基準面2m(含2m)以上發(fā)生的墜落事故。32)物體打擊:高空作業(yè)中掉落的物料,人為拋撒的廢棄物所造成的傷人事故。貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:3術(shù)語和定義版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:4/533)臨時用電:在建筑施工過程中,為各種機電設(shè)備、電動工具等所提供的用電設(shè)施,稱為臨時用電。34)事件:發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害(無論嚴重程度),或者死亡的情況。35)死亡事故:指發(fā)生事故死亡和負傷一個月內(nèi)死亡的事故。36)職業(yè)病:是指勞動者在職業(yè)活動中,因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其它有毒、有害物資等因素而引起的疾病。37)未成年工:指16周歲以上、未滿18周歲的勞動者,不能從事高空、地下工程施工等法律規(guī)定禁止的特種危險類作業(yè)。38)三級教育:即公司教育、部門或分公司(項目部)教育、班組教育。39)四不放過原則:即事故原因分析不清不放過,事故責任人及員工未受到教育不放過,沒有采取糾正和預(yù)防措施不放過,沒有對事故責任人處理不放過。40)項目部:指公司對工程項目派駐的管理機構(gòu)。41)工程項目:指公司承建的公路工程及相應(yīng)的其它工程項目。42)部門:指涵蓋公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的部門。43)關(guān)鍵崗位人員:指與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其與確定的重要環(huán)境因素和重大危險源(危害因素)直接相關(guān)的崗位人員(包括特殊工種人員)或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位人員,以及直接影響產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的有關(guān)崗位人員。44)PDCA循環(huán)模式:體現(xiàn)體系管理持續(xù)改進過程的一種運行模式,簡述如下:P——策劃:根據(jù)顧客、法律法規(guī)的要求和公司的方針,為提供結(jié)果建立必要的目標和過程;D——實施:實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理過程;C——檢查:根據(jù)方針、目標以及產(chǎn)品、法律法規(guī)的要求,對施工過程和產(chǎn)品、環(huán)境及安全績效進行監(jiān)視和測量,并報告監(jiān)視和測量結(jié)果;A——處理:采取措施,以持續(xù)改進過程績效。45)合同:有約束力的協(xié)議。46)審核計劃:對審核活動和安排的描述。47)審核范圍:審核的內(nèi)容和界限。貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:3術(shù)語和定義版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:5/548)糾正措施:為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或其它不期望情況的原因所采取的措施。49)預(yù)防措施:為消除潛在不符合或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。50)工作場所:在公司控制下實施工作相關(guān)活動的任何物理區(qū)域。包括:差旅或運輸中(如駕駛、乘機、乘船或乘火車)等。51)健康損害:可確認的、由工作活動和(或)工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。52)程序:為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。53)記錄:闡明所取得的結(jié)果或提供所從事活動的證據(jù)的文件。54)危險源:可能導(dǎo)致人身傷害和健康損害的根源、狀態(tài)或行為。55)環(huán)境因素:指公司在施工過程中及完工后的服務(wù)過程中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:4管理體系/4.1總要求版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:1/44管理體系4.1總要求4.1.1本公司按照三個標準和規(guī)范及適用法律法規(guī)和其它有關(guān)要求(如公司內(nèi)部管理文件規(guī)定),結(jié)合公司產(chǎn)品形成過程和產(chǎn)品特性,建立健全質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系,形成管理方針和管理目標、管理手冊、管理制度文件、三層次作業(yè)文件和管理記錄等體系文件,加以實施和保持,并持續(xù)改進其有效性。4.1.2公司依據(jù)管理的系統(tǒng)方法和過程方法,確定管理體系所需的與產(chǎn)品有關(guān)的過程(見本手冊1.4)、與節(jié)約資源及環(huán)境保護有關(guān)的過程、與員工健康和安全有關(guān)的過程及其在公司管理體系中的作用,以及識別這些過程活動中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素,特別是重要環(huán)境因素,并經(jīng)過環(huán)境風險評價和采取環(huán)境保護措施;還有對開展這些過程活動所涉及的危險源辨識、風險評價并實施必要的控制措施。為方便理解,公司管理體系(QCEOHSMS)所需的過程及其順序和相互關(guān)系見圖一和圖二。4.1.3公司管理體系所需過程中,其基本過程包括管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及測量、分析和改進;公司確定這些過程的順序和相互作用,并在管理手冊及管理制度文件中確定這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法,確保獲取資源的信息,監(jiān)視、測量和分析這些過程,以實現(xiàn)持續(xù)改進。公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的范圍確定質(zhì)量管理內(nèi)容。施工企業(yè)質(zhì)量管理內(nèi)容一般包括:a)質(zhì)量方針和目標管理;b)組織機構(gòu)和職責;c)人力資源管理;d)施工機具管理;e)投標及合同管理;f)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理;g)分包管理;h)工程項目施工質(zhì)量管理;i)施工質(zhì)量檢查與驗收;j)工程項目竣工交付使用后的服務(wù);k)質(zhì)量管理自查與評價;貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:4管理體系/4.1總要求版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:2/4l)質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進。4.1.4本公司建立分包管理制度對外包進行管理。外包過程有勞務(wù)分包、機械設(shè)備外租、項目實施性施工組織設(shè)計中施工方案外委、工藝中一些臨時性結(jié)構(gòu)工程(如橋梁懸澆施工工藝中的掛籃、支(托)架、牛腿等)的設(shè)計與外協(xié)加工。對供方的評價和控制,有關(guān)要求見本手冊”7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃”、”7.4采購”和”7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供”的有關(guān)內(nèi)容,同時對外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險源向相關(guān)方提出控制要求。貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:4管理體系/4.1總要求版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:3/4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進顧客滿意環(huán)境績效職業(yè)健康安全績效管理職責顧客要求顧客滿意環(huán)境績效職業(yè)健康安全績效管理職責顧客要求環(huán)境因素、法規(guī)危險源風險、法規(guī)測量、分析和改進資源管理測量、分析和改進資源管理輸出輸入輸出輸入產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn)增值活動信息流圖一以過程為基礎(chǔ)的管理體系模式貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:4管理體系/4.1總要求版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:4/4測量、分析、改進測量、分析、改進改進數(shù)據(jù)分析內(nèi)審改進數(shù)據(jù)分析內(nèi)審過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量最高管理者過程管理最高管理者過程管理內(nèi)部溝通管理評審資源配置組織機構(gòu)、崗位職責設(shè)置方針、目標建立體系策劃內(nèi)部溝通管理評審資源配置組織機構(gòu)、崗位職責設(shè)置方針、目標建立體系策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程顧客、相關(guān)方要求顧客、相關(guān)方滿意產(chǎn)品實現(xiàn)過程顧客、相關(guān)方要求顧客、相關(guān)方滿意項目交工驗收項目缺陷責任期質(zhì)量保修及工程回訪服務(wù)項目竣工驗收項目施工采購施工準備項目投標項目交工驗收項目缺陷責任期質(zhì)量保修及工程回訪服務(wù)項目竣工驗收項目施工采購施工準備項目投標支持性服務(wù)支持性服務(wù)記錄管理文件管理人力資源管理監(jiān)視測量設(shè)備管理工作環(huán)境管理基礎(chǔ)設(shè)施管理記錄管理文件管理人力資源管理監(jiān)視測量設(shè)備管理工作環(huán)境管理基礎(chǔ)設(shè)施管理圖二以顧客、相關(guān)方為關(guān)注焦點的管理體系模式貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:4.2文件要求版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:1/24.2文件要求4.2.1總則1)本公司的管理體系文件、適用范圍、內(nèi)容、性質(zhì)如下表所示:序號管理體系文件名稱適用范圍內(nèi)容性質(zhì)1管理方針/管理目標全公司管理宗旨/方向/目標企業(yè)管理關(guān)注的焦點2管理手冊全公司如何貫徹標準的要求規(guī)定管理體系的文件3管理制度文件職能部門/項目部對開展的過程活動所規(guī)定的途徑基本管理制度文件4其它因管理需要的作業(yè)文件職能部門/項目部管理過程或其中某個環(huán)節(jié)需要的各種作業(yè)文件【包括:1、各管理層次有關(guān)的管理規(guī)定;2、技術(shù)管理或技術(shù)文件,以及針對具體項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件,如施工組織設(shè)計、專項方案(施工、環(huán)保、安全、臨時用電等)、質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、企業(yè)施工工法、圖紙、合同、標準規(guī)范、相關(guān)的法律法規(guī)等】多層次的管理文件5管理運行表格及記錄職能部門/項目部/相關(guān)崗位人員過程或活動的實施運行記錄過程實施的結(jié)果或證據(jù)4.2.2管理手冊1)管理手冊系根據(jù)三個標準和規(guī)范規(guī)定編制的,其中規(guī)定了公司的管理方針、管理目標、管理要求和主要職責,說明了公司所建立的管理體系其結(jié)構(gòu)、過程的順序和相互作用;2)管理手冊規(guī)定了管理的范圍,對標準的要求做了簡要描述,但對具體過程的控制方法和要求未做具體描述;3)由于本公司產(chǎn)品的特殊性,本手冊對不適用的標準條款作了刪減,具體詳見本手冊”1、范圍/1.3標準采用說明”;貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:4.2文件要求版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:2/24)本手冊由公司總經(jīng)理發(fā)布,管理者代表組織實施,體系管理辦公室進行控制,公司所有員工必須嚴格執(zhí)行,以實現(xiàn)公司預(yù)期的管理方針和管理目標。4.2.3文件控制本公司編制并執(zhí)行《文件控制管理制度》,保證所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的文件得到有效控制,防止使用作廢或無效文件。這些文件包括公司管理方針和目標、管理手冊、管理制度、作業(yè)文件、管理記錄,還包括公司內(nèi)部行政公文及與體系有關(guān)的外來文件,外來文件如標準、規(guī)范、圖紙、合同、往來函件等。這些文件能夠是多種媒介形式,對這些文件的控制包括:文件在發(fā)布之前經(jīng)過批準;根據(jù)管理的需要對文件的適用性進行評審,必要時進行修改并重新批準發(fā)布;明確并及時獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動所需的法律、法規(guī)和標準規(guī)范;及時獲取所需文件的適用版本;文件的內(nèi)容清晰明確;確保各崗位員工明確其活動所依據(jù)的文件;及時將作廢文件撤出使用場所或加以標識。4.2.4記錄控制1)為保證管理體系能有效運行,本公司編制并執(zhí)行《記錄控制管理制度》,證明工程施工產(chǎn)品和過程能滿足業(yè)主及合同要求,以及符合公司管理規(guī)定,證明管理活動符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全和規(guī)范的要求。對以任何媒介形式的管理體系文件和承包工程項目交工資料,要求各相關(guān)部門、各單位進行標識、收集、編目、歸檔、保管、檢索,按期限保存和處理;2)各部門、分公司和項目部要明確具體的資料員,負責本單位記錄的控制,以保持記錄的清晰;3)公司辦公室檔案室負責對項目工程竣工資料及公司總部的已歸檔記錄進行控制。4)存檔記錄的管理符合國家檔案管理規(guī)定。管理制度文件《文件控制管理制度》ZD-01/4.2.3《記錄控制管理制度》ZD-02/4.2.4貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:5/5.1管理承諾版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:1/35管理職責5.1管理承諾5.1.1公司總經(jīng)理在管理體系中的作用:公司總經(jīng)理的重視和參與是管理體系有效運行的關(guān)鍵,公司總經(jīng)理在公司管理活動中參加以下活動:1)在職工代表大會和基層調(diào)研活動中傳達滿足業(yè)主和法律法規(guī)要求的重要性;2)制定并保持公司的管理方針和管理目標。5.1.2經(jīng)過公司內(nèi)部管理文件所確定的對公司承攬的所有在建工程項目進行的安全、質(zhì)量、合同、財務(wù)管理綜合大檢查(其中包括體系管理內(nèi)部審核),通報內(nèi)審檢查結(jié)果和制定整改措施及落實、驗證情況,以及經(jīng)過內(nèi)部績效考核評價,達到增強員工意識、提高員工積極性和鼓勵全員參與的目的;經(jīng)過開展PDCA循環(huán)和提高員工工作質(zhì)量,在整個公司內(nèi)促進管理方針和管理目標的實現(xiàn)。5.1.3經(jīng)過編制并執(zhí)行《投標及工程合同管理制度》,依據(jù)所承接項目的資格預(yù)審文件、招標文件、合同文件、往來文件等識別業(yè)主及項目相關(guān)方的需求。5.1.4經(jīng)過5.1.3款對業(yè)主及相關(guān)方需求的確定,根據(jù)《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》附錄A《單位、分部及分項工程的劃分》中附錄A-1《一般建設(shè)項目的工程劃分》、附錄A-2《特大斜拉橋和懸索橋為主體建設(shè)項目的工程劃分》的要求,對所承接項目進行單位、分部及分項工程的劃分,并依據(jù)分項工程的劃分情況進行各分項工程的工作包分解(WBS),分解的工作即是應(yīng)實施的過程(活動)。經(jīng)過對這些活動的實施、控制和確保,以及按照公司《VI視覺形象確定系統(tǒng)》標識現(xiàn)場,執(zhí)行公司《施工項目管理規(guī)定》,來滿足業(yè)主和項目相關(guān)方的要求并實現(xiàn)公司管理目標。5.1.5根據(jù)公司的實際情況,建立以集團總公司黨委成員為決策層、職能部門為管理層、分公司、項目部為執(zhí)行層的三層次管理體系,并經(jīng)過有效的運行來滿足業(yè)主和項目相關(guān)方的要求,實現(xiàn)公司的管理目標。5.1.6經(jīng)過每年度安排的專項培訓經(jīng)費預(yù)算并執(zhí)行《年度培訓計劃》以實現(xiàn)公司內(nèi)部人力資源素質(zhì)的提升,以及經(jīng)過外部招聘進行有益的補充,獲得公司必須具備的人力資源;同時編制公司《人力資源發(fā)展規(guī)劃》,制定相關(guān)的激勵政策,鼓勵員工經(jīng)過考試、評定等獲得各專業(yè)的執(zhí)業(yè)資格或?qū)I(yè)技術(shù)職稱(如高級工程師、工程師、注冊建造師、試驗檢測工程師、試驗檢測員、注冊咨詢工程師、注冊安全工程師等)。同時,經(jīng)過編貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:5/5.1管理承諾版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:2/3制執(zhí)行《工程項目勞務(wù)管理辦法》,獲得項目生產(chǎn)必須的勞務(wù)工作人員,以滿足業(yè)主方或法律、法規(guī)對項目專業(yè)管理人員、勞務(wù)人員的要求。5.1.7公司經(jīng)過編制執(zhí)行《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》、《設(shè)備物資采購招投標管理辦法》,并根據(jù)項目部編制的《設(shè)備、材料物資的需求計劃表》,采取招標或比價采購的方式,確保項目生產(chǎn)必須的設(shè)備、材料的獲得,以及確保設(shè)備、材料的質(zhì)量和最低成本。5.1.8公司經(jīng)過編制執(zhí)行《施工組織設(shè)計編制辦法》,以及總工程師辦公室對《項目實施性施工組織設(shè)計》的審批,編制《公司工法》、《公司技術(shù)標準》,確保項目施工所采用的技術(shù)方法的適宜性和經(jīng)濟性。5.1.9項目經(jīng)過編制《項目實施性施工組織設(shè)計》并實施公司編制的《環(huán)境因素確定、評價管理制度》、《環(huán)境運行控制管理制度》、《環(huán)境監(jiān)測和測量管理制度》、《節(jié)能降耗管理制度》等工作管理制度,成立項目環(huán)境保護組織機構(gòu),并建立和運行相關(guān)的管理制度,確定項目所進行的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的輸入、輸出和實現(xiàn)過程中有關(guān)環(huán)境因素的確定,并評價環(huán)境影響,確定重要環(huán)境因素,制定污染防止措施或應(yīng)急措施(必要時),預(yù)防污染,保護環(huán)境。同時,確保項目工程質(zhì)量,預(yù)防不合格導(dǎo)致的返工所形成的浪費;加強施工現(xiàn)場的用水、用電和物資管理,杜絕浪費。確保施工和工作場所的環(huán)境影響得到控制,營造員工舒適的工作環(huán)境并規(guī)避污染風險。5.1.10項目經(jīng)過編制《項目實施性施工組織設(shè)計》并實施公司編制的《危險源辨識、風險評價和控制管理制度》、《溝通和交流管理制度》、《職業(yè)健康安全運行控制管理制度》、《消防管理管理制度》、《應(yīng)急準備和響應(yīng)管理制度》、《職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視管理制度》、《質(zhì)量問題處理制度、質(zhì)量事故追究管理制度》、《事件調(diào)查和處理管理制度》等工作管理制度,成立項目安全管理組織機構(gòu),并建立和運行相關(guān)的管理制度,確定項目施工安全目標,配置必要的符合要求的資源,編制專項安全施工組織設(shè)計(必要時)和安全保證計劃,制定并實施安全技術(shù)措施,對危險源進行確定和有效控制,預(yù)防事故發(fā)生,確保員工健康安全和機械設(shè)備的安全。5.1.11經(jīng)過文件任命管理者代表和成立專門的體系管理辦公室,全面負責體系的管理工作。貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:5/5.1管理承諾版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:3/35.1.12根據(jù)安全、質(zhì)量、合同、財務(wù)管理綜合大檢查(其中包括管理體系內(nèi)部審核)結(jié)果,針對發(fā)現(xiàn)的問題,進行管理評審,對管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評價,確定管理體系、管理過程、項目質(zhì)量及資源需求等有待改進的內(nèi)容,并實施改進措施。執(zhí)行《內(nèi)部審核管理制度》、《管理評審管理制度》。管理制度:《投標及工程合同管理制度》ZD-10/7.2《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》ZD-11/7.4《環(huán)境因素識別、評價和管理制度》ZD-03/5.4.3《環(huán)境運行控制管理制度》ZD-14/7.7《環(huán)境監(jiān)測和測量管理制度》ZD-22/8.2.5《節(jié)能降耗管理制度》ZD-15/7.7《危險源辨識、風險評價和控制管理制度》ZD-04/5.4.3《溝通和交流管理制度》ZD-06/5.5.3/7.2.3《職業(yè)健康安全運行控制管理制度》ZD-16/7.7《消防管理制度》ZD-17/7.7《應(yīng)急準備和響應(yīng)管理制度》ZD-18/7.8《職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視管理制度》ZD-23/8.2.3《質(zhì)量問題處理制度、質(zhì)量事故追究管理制度》ZD-25/8.3《事件調(diào)查和報告管理制度》ZD-26/8.3《內(nèi)部審核管理制度》ZD-20/8.2.2《管理評審管理制度》ZD-07/5.6相關(guān)文件: 《施工組織設(shè)計編制辦法》《設(shè)備物資采購招投標管理辦法》《VI視覺形象識別系統(tǒng)》《施工項目管理規(guī)定》《公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》《人力資源發(fā)展規(guī)劃》《工程項目勞務(wù)管理辦法》貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:5/5.2關(guān)注顧客及相關(guān)方要求版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:1/15.2關(guān)注顧客及相關(guān)方要求1)經(jīng)過編制并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制管理制度》,由市場發(fā)展部、工程合同部、分公司、項目部依據(jù)所承接項目的資格預(yù)審文件、招標文件、合同文件、往來文件等識別業(yè)主及項目相關(guān)方的需求;項目部根據(jù)《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》附錄A《單位、分部及分項工程的劃分》中附錄A-1《一般建設(shè)項目的工程劃分》、附錄A-2《特大斜拉橋和懸索橋為主體建設(shè)項目的工程劃分》的要求,對所承接項目進行單位、分部及分項工程的劃分,并依據(jù)分項工程的劃分情況進行各分項工程的工作包分解(WBS),分解的工作即是應(yīng)該實施的過程(或活動),經(jīng)過對這些活動的實施、控制和保證,以及按照公司《VI視覺形象識別系統(tǒng)》標識現(xiàn)場,執(zhí)行公司《施工項目管理規(guī)定》來滿足業(yè)主和項目相關(guān)方的要求,并增強滿足業(yè)主及相關(guān)方需求的能力;2)在施工過程中,由工程合同部、質(zhì)量保證部、安全監(jiān)督處、總工程師辦公室或項目部對業(yè)主/監(jiān)理等相關(guān)方在《工作指示》、《會議紀要》、往來函件方面的要求或投拆進行及時處理,滿足業(yè)主和相關(guān)方的要求。管理制度文件:《投標及工程合同管理制度》ZD-10/7.2《溝通和交流管理制度》ZD-06/5.5.3/7.2.3相關(guān)文件:《VI視覺形象識別系統(tǒng)》《施工項目管理規(guī)定》貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:5.3管理方針版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:1/25.3管理方針公司的管理方針由總經(jīng)理主持制定、發(fā)布并確保其:與公司的經(jīng)營方針相一致;適合公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)和規(guī)模;對環(huán)境控制和防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的承諾;遵守質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全和有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的承諾;為制定和評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標提供框架;形成文件、付諸實施、并予以保持;傳達到所有公司控制下工作的人員、旨在使其認識到各自的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全義務(wù);可為相關(guān)方獲取;每年經(jīng)過管理評審進行評審、以確保其與公司保持相關(guān)的適宜。10)本公司的管理方針是: 科技為先,精心施工,保證質(zhì)量;預(yù)防污染,杜絕浪費,保護環(huán)境;關(guān)愛員工,防范事故,確保安全;遵規(guī)守法,誠實守信,提升績效。11)對管理方針的詮釋:a)科技為先精心施工保證質(zhì)量——在施工過程中,優(yōu)先使用新工藝、新技術(shù),認真總結(jié)、不斷創(chuàng)新,以科技引領(lǐng)施工,并經(jīng)過精心施工,來保證工程質(zhì)量,以及經(jīng)過技術(shù)和工藝創(chuàng)新來達到提高公司經(jīng)濟效益的期望。b)預(yù)防污染杜絕浪費保護環(huán)境——提高員工環(huán)境保護意識,在施工過程中對可能產(chǎn)生的污染進行預(yù)防,同時杜絕施工過程中對材料物資、水、電等資源的浪費,強調(diào)公司對環(huán)境保護的責任和構(gòu)建節(jié)約型社會的義務(wù),以及降低成本、提高經(jīng)濟效益的期望。c)關(guān)愛員工防范事故確保安全貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:5.3管理方針版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:2/2——施工必須保證員工和公司財產(chǎn)安全,員工是公司的寶貴財富,只有保護其安全和健康,公司才能持續(xù)經(jīng)營;同時,公司對安全管理工作貫徹預(yù)防為主的方針。d)遵規(guī)守法誠實守信提升績效——遵守國家法律、行業(yè)和地方法規(guī)、標準、規(guī)范和其它要求,是公司的社會責任和義務(wù),也是應(yīng)盡的職責。同時強調(diào)公司對企業(yè)誠信的看重,期望每個員工忠誠于自己的企業(yè)、事業(yè),并在履行合同中做到不虛偽、講信用,踏實工作,形成企業(yè)總體的誠信度和良好的企業(yè)形象,獲得業(yè)主及社會的認可,不斷提升公司的經(jīng)營績效和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。管理制度文件《管理評審管理制度》ZD-07/5.6《文件控制管理制度》ZD-01/4.2.3《溝通和交流管理制度》ZD-06/5.5.3/7.2.3相關(guān)文件《方針目標和管理方案管理規(guī)定》貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:5.4策劃/5.4.1管理目標版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:1/35.4策劃包括公司管理目標的策劃及管理體系建立與改進的策劃,以達到實現(xiàn)管理方針的目的。5.4.1管理目標建立并實施《目標管理制度》。1)本公司的管理目標質(zhì)量目標I、施工準備階段的質(zhì)量目標a)設(shè)計文件(圖紙)復(fù)核率100%,設(shè)計問題處理率100%;b)項目所采用的質(zhì)量標準、技術(shù)規(guī)范、法律、法規(guī)100%為現(xiàn)行有效版本;c)項目所有測量、檢測、試驗儀器設(shè)備/器具100%進行檢定,并在有效期內(nèi);d)項目主要管理人員、特種作業(yè)人員資格和數(shù)量100%符合并滿足《合同文件》和相關(guān)法律、法規(guī)的要求,或100%得到業(yè)主認可;e)項目主要材料供方選擇100%符合業(yè)主方的規(guī)定,或得到業(yè)主認可;f)《項目實施性施工組織設(shè)計》100%得到總工程師辦公室和相關(guān)部門的審批。II、施工階段的質(zhì)量目標a)工程所使用的原材料、半成品、構(gòu)配件質(zhì)量應(yīng)100%符合現(xiàn)行質(zhì)量標準要求或《合同文件》要求;采購管理制度及出入庫管理100%符合公司管理規(guī)定;對業(yè)主方提供的材料應(yīng)100%進行質(zhì)量檢驗驗證;材料的質(zhì)量抽樣和檢驗方法100%符合現(xiàn)行建筑材料質(zhì)量標準與試驗規(guī)程的要求;b)項目所有單位、分部、分項工程的施工技術(shù)交底在設(shè)計文件(圖紙)復(fù)核的基礎(chǔ)上得到100%執(zhí)行;c)項目所有工序100%按照項目制定的施工工藝、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底的要求進行施工,并按照項目《檢驗和試驗計劃》(即項目試驗計劃臺賬)100%進行檢驗,檢驗和試驗方法100%符合現(xiàn)行質(zhì)量標準和試驗規(guī)程的要求,各工序質(zhì)量100%合格;d)項目所有特殊過程在編制《項目實施性施工組織設(shè)計》以及《項目質(zhì)量計劃》時貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:5.4策劃/5.4.1管理目標版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:2/3應(yīng)100%得到識別和確定,并得到公司質(zhì)量保證部的審批,對這些特殊過程100%設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點,編制作業(yè)指導(dǎo)書,分析影響其質(zhì)量的原因,提出相應(yīng)的措施,進行主動性和預(yù)防性的控制,確保其質(zhì)量100%合格;e)項目工程變更100%符合《合同文件》規(guī)定的管理制度;f)項目外協(xié)工藝設(shè)計方案必須100%經(jīng)過專家評審會評審后才能采用(評審其經(jīng)濟性、安全性、技術(shù)可行性);外協(xié)加工臨時結(jié)構(gòu)件(必要時包括安裝)在《外協(xié)加工(安裝)協(xié)議》中必須明確我方對過程質(zhì)量控制及檢驗的方法、標準,確保其質(zhì)量100%合格;g)施工現(xiàn)場標識必須100%按照公司《VI視覺形象識別系統(tǒng)》和業(yè)主要求進行設(shè)置,現(xiàn)場管理必須100%符合公司《施工項目管理規(guī)定》;h)項目施工過程各分項、分部工程一次交驗合格率100％;i)業(yè)主/監(jiān)理方意見處理率100％。III、交(竣)工驗收階段和缺陷責任期的質(zhì)量目標a)單位工程一次交驗合格率100%,最終檢驗和試驗的方法必須符合現(xiàn)行有效的標準和《合同文件》的規(guī)定;b)竣工文件及決算辦理100%符合業(yè)主方及行業(yè)法規(guī)的規(guī)定和要求,項目決算審計投資核減額控制在:(貨幣種類為人民幣)總投資≤1億元項目,投資核減額≤30萬元;1億元＜總投資≤2億元項目,投資核減額≤40萬元;2億元＜總投資≤3億元項目,投資核減額≤45萬元;3億元＜總投資≤4億元項目,投資核減額≤50萬元;總投資＞4億元項目,投資核減額≤55萬元。c)質(zhì)量缺陷責任期業(yè)主方意見處理率100%;d)項目交工后質(zhì)量缺陷責任期內(nèi)的已交付項目工程回訪率在60%以上(自交付的工程起算)。(2)環(huán)境目標a)建筑垃圾、渣土全部在指定地點(棄土場)堆放,并做到每日清理,堆放場地周邊全部設(shè)置必要的擋護措施或最后綠化,避免渣土及建筑垃圾受雨水沖刷污染環(huán)境;貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:5.4策劃/5.4.1管理目標版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:3/3b)城區(qū)、居民和單位密集區(qū)施工的噪聲源(由施工機械所產(chǎn)生)要進行控制并達標;c)城區(qū)、居民和單位密集區(qū)施工粉塵(總懸浮顆粒物TSP)達標;d)各項目現(xiàn)場材料庫房各種材料的存放條件和出入庫管理滿足公司規(guī)定,加強施工現(xiàn)場和辦公場所的用水、用電能耗管理,施工過程杜絕返工,節(jié)約資源,杜絕浪費;e)生活及生產(chǎn)污水或泥漿全部經(jīng)過沉淀池處理達標后再排放;f)保護地下管線、文物、古跡。(3)職業(yè)健康安全目標a)杜絕重傷、死亡、火災(zāi)、設(shè)備、食物中毒等一般以上事故;b)年千人輕傷率控制在1.0‰以下;c)無職業(yè)病病人;d)社會、業(yè)主、員工、相關(guān)方的投訴處理率100%。2)目標的分解落實 (1)公司編制《方針目標和管理方案管理規(guī)定》作業(yè)文件,對管理方針和管理目標的制定、宣貫、分解展開、實施、考核、評審和修訂進行有效控制;(2)依據(jù)公司管理目標的要求,各部門、分公司、項目部要結(jié)合本單位的實際,制定本單位的分解目標,以及實現(xiàn)目標的保證措施、考核方法,予以實施,并按每月對目標的完成情況進行統(tǒng)計測量,根據(jù)目標實現(xiàn)情況對其進行確認或修訂;上述各單位制定的分解目標、措施、考核方法及完成情況的統(tǒng)計結(jié)果應(yīng)上報到公司體系管理辦公室備案,以便匯總評價公司管理目標的實現(xiàn)情況;(3)體系管理辦公室在管理者代表的指導(dǎo)下,根據(jù)公司每年年度管理目標的實現(xiàn)情況,組織各部門修訂其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)公司層面的管理目標,以及相應(yīng)的短期或年度目標,并進行確認、匯總、發(fā)布。相關(guān)文件《方針目標和管理方案管理規(guī)定》貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:5.4.2管理體系策劃版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:1/15.4.2管理體系策劃1)總經(jīng)理經(jīng)過管理者代表組織管理體系的建立與變更的策劃,具體工作由體系管理辦公室負責實施,相關(guān)部門密切配合,以滿足《管理手冊》4.1的要求;2)本公司經(jīng)過現(xiàn)狀調(diào)查,識別現(xiàn)有產(chǎn)品實現(xiàn)過程(詳見《管理手冊》1.4),并對其分析,經(jīng)評審確定過程和體系的結(jié)果,管理體系策劃的輸出文件是《管理手冊》,包括對公司的組織結(jié)構(gòu)、各部門及各崗位人員的職責和權(quán)限進行確定;確定為實施管理體系有效運行所需的資源配置(詳見《管理手冊》5.1》和編制管理制度文件等;3)公司采取以下措施,確保管理體系有效運行,并持續(xù)改進:(1)經(jīng)過對員工進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理知識、業(yè)務(wù)技能的培訓、教育和考核,使員工理解管理方針、目標的意義,全面提高管理意識和參與意識;(2)經(jīng)過對管理體系文件的貫徹,做到層層落實、分項考核,確保目標的實現(xiàn);(3)經(jīng)過綜合大檢查(包括內(nèi)部審核)、管理評審,采取糾正和預(yù)防措施,形成自我完善的機制,確保管理體系有效運行,實現(xiàn)持續(xù)改進;4)當管理體系中的某一過程需要更改時(如方針、目標、組織機構(gòu)、資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時),則對其過程的變化做出判定,并經(jīng)過對其過程管理文件進行再次修改完善、評審、批準,以確保管理體系的充分性和完整性。貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:5.4.3環(huán)境因素、危險源與風險版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:1/35.4.3環(huán)境因素、危險源與風險5.4.3.1總則公司建立并保持《環(huán)境因素識別、評價和控制管理制度》、《危險源辨識、風險評價和控制管理制度》,以確保:1)持續(xù)識別、確定環(huán)境因素和危險源,進行環(huán)境因素評價和風險評價,確定重要環(huán)境因素和風險級別,進行控制策劃,并為制定管理目標、體系運行控制提供依據(jù);2)及時更新上述環(huán)境因素、危險源與風險的信息。5.4.3.2環(huán)境因素、危險源識別1)質(zhì)量保證部組織或指導(dǎo)相關(guān)單位對公司的環(huán)境因素識別與評價,安全監(jiān)督處組織或指導(dǎo)相關(guān)單位對公司的危險源辨識、風險評價與風險控制的策劃,匯總編制形成公司的環(huán)境因素或危險源初始清單;采用過程投入產(chǎn)出圖、現(xiàn)場觀察、查閱文件、交流等方法,進行環(huán)境因素識別和危險源辨識,應(yīng)用是非判斷法或打分法進行環(huán)境因素評價或風險評價,確定重要環(huán)境因素、重大危險源;2)各項目部根據(jù)總公司環(huán)境因素清單和危險源清單,針對本項目的特點,識別出與本項目相關(guān)的環(huán)境因素和危險源(建立本項目環(huán)境因素清單和危險源清單,項目上明顯存在但總公司清單上沒有的要增列),評價和確認本項目的重要環(huán)境因素和重大危險源,并將識別的環(huán)境因素、危險源清單分別報質(zhì)量保證部、安全監(jiān)督處備案;對評價的重要環(huán)境因素、重大危險源結(jié)果分別上報質(zhì)量保證部或安全監(jiān)督處審核,管理者代表審批,質(zhì)量保證部和安全監(jiān)督處匯總更新后的公司總體環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單、危險源和重大危險源清單,并對公司內(nèi)部發(fā)布;3)環(huán)境因素識別應(yīng)覆蓋公司所認證產(chǎn)品的實現(xiàn)過程及相關(guān)活動、服務(wù)以及施工現(xiàn)場、公司各級機構(gòu)的辦公場所;并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài),過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài),以及大氣排放、水體排放、噪聲污染及能量排放、廢物廢棄、土地污染、原材料與自然資源的消耗、植被與生態(tài)破壞、其它地方性環(huán)境問題等八個方面;4)危險源辨識應(yīng)覆蓋公司認證產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的所有活動和服務(wù),包括常規(guī)和非常規(guī)的活動、進入作業(yè)場所的所有人員的活動、所有作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)施以及本公司各級機構(gòu)的辦公場所;并考慮人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理上的缺陷、環(huán)境的影響四個方面,過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:5.4.3環(huán)境因素、危險源與風險版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:2/35.4.3.3環(huán)境因素、危險源風險評價1)環(huán)境因素評價:根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起污染事故或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等,采用是非判斷法進行環(huán)境因素評價,確定重要環(huán)境因素;2)危險源風險評價:根據(jù)風險一旦發(fā)生的影響范圍和后果的嚴重程度、相關(guān)人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度、法律法規(guī)的要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起事故或緊急情況的可能性、以往發(fā)生事故的控制情況等,采用打分法進行危險源風險評價,確定風險級別。危險源識別內(nèi)容包括:·措施相關(guān)的適用法律義務(wù)?！す镜某Ｒ?guī)和非常規(guī)活動;·所有進入工作場所的人員的活動,包括合同方人員和訪問者的活動;·工作場所內(nèi)設(shè)施和設(shè)備,包括公司內(nèi)部和外部提供的·人的行為、能力和其它人的因素:·已識別的源于工作場所外,能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源;·在工作場所附近,由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源;·由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料;·公司及其活動、材料的變更,或計劃的變更;·職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等,及其對運行、過程和活動的影響;·任何與風險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù);·對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和(或)設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計,包括對人的能力的適應(yīng)性5.4.3.4控制策劃1)從管理目標與管理方案、體系運行控制、可能產(chǎn)生的事故或緊急情況等方面,對重要環(huán)境因素、風險的控制進行策劃;2)重要環(huán)境因素的控制,從以下三個層次進行綜合考慮:a)源頭控制(在對產(chǎn)品工藝性設(shè)計和施工工藝、原材料進行選擇時,要充分考慮避免環(huán)境問題的發(fā)生);b)過程控制(優(yōu)化工藝結(jié)構(gòu)、強化過程管理等,以減少資源消耗及污染物的排放);c)末端控制(對最終產(chǎn)生的污染物及其排放進行治理,減少其對環(huán)境的不利影響);3)風險控制措施的選擇按如下順序依次優(yōu)先考慮:貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:5.4.3環(huán)境因素、危險源與風險版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:3/3a)消除風險(消除與替代);b)降低風險(工程控制);c)個體防護(使用防護設(shè)備)。3)公司在重大危險源控制方面、確保在確定控制措施時考慮這些評價的結(jié)果。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時,按如下順序考慮降低風險:—消除—替代—工程控制措施—標志、警告和(或)管理控制措施,—個體防護裝備。公司將危險源的辨識、風險評價和控制措施的確定結(jié)果形成文件并及時更新。在建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系時,公司確保職業(yè)健康安全風險和確定的控制措施能夠得到考慮。5.4.3.5環(huán)境因素、危險源和風險的更新1)根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測結(jié)果,經(jīng)過管理評審或在每年年末(在制定年度目標、指標之前)對環(huán)境因素、危險源與風險進行一次評價,確定是否需要更新;2)當出現(xiàn)方針變更、施工過程及其相關(guān)活動變化、采用”四新”(新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備)、法律法規(guī)發(fā)生變化、審核與評審的要求、相關(guān)方有合理要求等情況時,應(yīng)評價更新環(huán)境因素、危險源和風險的必要性,必要時予以重新識別、評價及更新;3)實施更新后,應(yīng)及時更改相關(guān)文件、資料,并傳遞到需要使用的場所。管理制度文件:《環(huán)境因素識別、評價和控制管理制度》ZD-03/5.4.3《危險源辨識、風險評價和控制管理制度》ZD-04/5.4.3貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:5.4.4法律法規(guī)和其它要求版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:1/15.4.4法律法規(guī)和其它要求1)本公司編制并執(zhí)行《法律法規(guī)和其它要求識別與獲取管理制度》,以識別并獲取質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所適用的法律法規(guī)及其它要求,確保滿足要求;2)質(zhì)量保證部負責識別、獲取和更新公司質(zhì)量、試驗檢測、環(huán)境等方面所適用的法律法規(guī)及其它要求(包括相關(guān)質(zhì)量、試驗檢測標準規(guī)范),并評價其適用性;3)總工程師辦公室負責識別、獲取和更新公司工程技術(shù)方面所適用的法律法規(guī)及其它要求(包括相關(guān)工程技術(shù)標準規(guī)范),并評價其適用性;4)安全監(jiān)督處負責識別、獲取和更新公司職業(yè)健康安全方面適用的法律法規(guī)及其它要求(包括相關(guān)安全技術(shù)標準規(guī)范),并評價其適用性;5)其它職能部門、分公司、項目部負責識別、獲取和更新其自身業(yè)務(wù)范圍內(nèi)適用或項目所在地適用的法規(guī)及其它要求(包括相關(guān)技術(shù)標準規(guī)范),并評價其適用性;6)法律法規(guī)及其它要求的獲取記錄應(yīng)予以保存,各職能部門、分公司、項目部初始識別后形成的法律法規(guī)及其它要求類文件清單應(yīng)及時傳遞到法律事務(wù)室備案匯總;7)法律事務(wù)室負責匯總、編制公司總體法律法規(guī)及其它要求清單,并上報管理者代表審批其適用性,對已審批確認的公司總體法律法規(guī)及其它要求清單,每半年在公司辦公網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布,并根據(jù)相關(guān)編制部門的發(fā)布情況及時更新;8)各職能部門、分公司、項目部及時從辦公網(wǎng)絡(luò)上下載,并根據(jù)公司的總體清單,對適用于本單位、本項目的部分進行識別確認,綜合當?shù)剡m用于本單位的法規(guī)及其它要求,建立本單位、本項目的法律法規(guī)及其它要求清單,并傳遞到相關(guān)場所執(zhí)行;9)各單位、項目部應(yīng)獲取適用于本單位、本項目業(yè)務(wù)范圍的法律法規(guī)及其它要求的有效文字版本或電子版本,并對文件的受控狀態(tài)進行標識。10)各職能部門按照業(yè)務(wù)職責范圍,負責定期對公司、項目部遵循法律法規(guī)及其它要求的情況進行檢查,填寫并保存檢查記錄;每年由管理者代表主持,體系管理辦公室組織各相關(guān)職能部門、單位參加,對公司適用的法律法規(guī)和其它要求進行評審,以確保其有效性和適宜性,執(zhí)行《法規(guī)符合性評價管理制度》。管理制度文件:《法律法規(guī)和其它要求識別與獲取管理制度》ZD-05/5.4.4《法規(guī)符合性評價管理制度》ZD-24/8.2.7貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:5.4.5環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:1/15.4.5環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案1)公司建立并保持《方針目標和管理方案管理規(guī)定》作業(yè)文件,對管理方案的制定、評審、批準、實施和修訂進行規(guī)定,確保實現(xiàn)所針正確環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標;2)各分公司負責組織項目部制定其《環(huán)境管理方案》、《職業(yè)健康安全管理方案》,質(zhì)量保證部、安全監(jiān)督處負責監(jiān)督指導(dǎo);項目針對自身實際情況制定的上述管理方案應(yīng)包括:編制說明、工程綜合情況及現(xiàn)狀(概況、技術(shù)工藝及難點特點、質(zhì)量要求、資金情況、工期要求、周邊環(huán)境、特殊設(shè)備、現(xiàn)場組織機構(gòu))、主要危險源辨識和環(huán)境因素識別、安全及環(huán)境目標、工作準備、安全和環(huán)境職責(責任部門及責任人的職責)、管理措施、監(jiān)測與測量要求及相關(guān)附件等;項目環(huán)境管理方案與職業(yè)健康安全管理方案能夠合在一起編寫,但應(yīng)得到各自主控部門的審批后才能實施;3)各責任單位、部門具體實施管理方案的相關(guān)措控制施,提供所需資源,并檢查、評價實施及完成情況;方案包括:a)為實現(xiàn)目標而對公司相關(guān)職能和層次的職責和權(quán)限的指定;b)實現(xiàn)目標的方法和時間表。4)根據(jù)檢查和評價結(jié)果、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、相關(guān)活動、服務(wù)或運行條件的變化,對管理方案能否實現(xiàn)預(yù)期的目標或?qū)ψ兓倪m宜性進行評審,需要時進行調(diào)整、修改;調(diào)整、修改后的管理方案應(yīng)重新報主控部門審批;5)在職業(yè)健康安全管理方案實施完成后,應(yīng)評價其殘余風險,確定是否將風險降到了預(yù)期的級別和程度。相關(guān)文件《方針目標和管理方案管理規(guī)定》貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題:5.5組織機構(gòu)、職責、權(quán)限與內(nèi)部溝通版號/修改狀態(tài):Ⅶ/0頁碼:1/3 5.5組織機構(gòu)、職責、權(quán)限與內(nèi)部溝通公司以文件的形式公布組織機構(gòu)的變化和職責的調(diào)整,并對相關(guān)文件進行更改。5.5.1組織機構(gòu)、職責和權(quán)限5.5.1.1總則1)總經(jīng)理確定為實施和保持管理體系所需要的組織機構(gòu),確保各層次設(shè)置明確的職能部門和崗位,規(guī)定明確的職責、權(quán)限和相互關(guān)系,并在相應(yīng)范圍進行信息溝通;2)公司人力資源開發(fā)部負責組織規(guī)定各部門、單位、項目部以及各類崗位人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系;5.5.1.2組織機構(gòu)1)公司根據(jù)現(xiàn)行組織機構(gòu)的設(shè)置和職能調(diào)整、黨委各成員的分工情況,確定建立、實施和保持管理體系所需的組織機構(gòu)。公司現(xiàn)行的管理體系組織機構(gòu)見本《管理手冊》附錄3”公司管理體系組織機構(gòu)圖”。5.5.1.3職責和權(quán)限1)根據(jù)管理體系過程的職能要求、組織機構(gòu)的設(shè)置,總經(jīng)理負責確定公司最高管理層、各職能部門、單位、項目部的職能分配、職責和權(quán)限要求。2)各職能部門、單位、項目部執(zhí)行《部門職責》的規(guī)定,各職能部門、