采購作業(yè)指導(dǎo)書

采購作業(yè)指導(dǎo)書一、目的：

通過對(duì)采購過程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品的原（物)料、零件、包裝材料的品質(zhì)、價(jià)格、交期與數(shù)量能滿足本公司的要求，以最低的庫存保障生產(chǎn)的暢通。

二、采購的種類：

根據(jù)物料的用途,物料采購可分生產(chǎn)性物料采購（原/輔材料采購)與非生產(chǎn)性物料采購（辦公用品、勞防用品、機(jī)物料消耗品、設(shè)備、量/器具、模具與樣品等的采購)兩種類別.

三、物料采購審批流程

1．生產(chǎn)性物料訂購審批流程

采購員根據(jù)業(yè)務(wù)部門的《制造通知單》及《生產(chǎn)計(jì)劃》、《生產(chǎn)BOM表》、《技術(shù)BOM表》制定《物料需求表》；送交倉庫填寫庫存狀況后結(jié)合最低訂購量、安全庫存量確定訂購數(shù)量；由采購員依據(jù)《物料需求表》編制《物料訂購單》予資材部經(jīng)理批準(zhǔn)采購.

《物料需求表》應(yīng)包括制造單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、制造數(shù)量、物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、單耗、需用量、庫存量、訂購量、需求時(shí)間、制造單位等資料。

2．非生產(chǎn)性物料請(qǐng)購審批流程

辦公用品、勞防用品由使用部門編制《__月辦公用品、勞防用品使用計(jì)劃》，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批，審批后交倉庫匯總并清查庫存，結(jié)合安全庫存量填寫《請(qǐng)購單》；機(jī)物料消耗品等由使用部門填寫《請(qǐng)購單》經(jīng)部門主管復(fù)核,總經(jīng)理審批.審批后交資材部經(jīng)理安排采購員編制《物料訂購單》，經(jīng)資材部經(jīng)理審批后由采購員安排采購。

3．設(shè)備、量/器具、模具的審批流程：由直接指導(dǎo)或從事該項(xiàng)工作的人員填寫《請(qǐng)購單》,經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部制定采購計(jì)劃采購.

4．樣品試制物料的審批流程:如技術(shù)部生產(chǎn)樣品需用某種物料，公司未有此物料或?yàn)樾略鑫锪蠒r(shí)，由技術(shù)部人員填寫《請(qǐng)購單》及圖紙資料,經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交資材部經(jīng)理，由資材部依元件規(guī)格資料要求尋找供應(yīng)商采購。

四、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、定價(jià)作業(yè)采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第1頁。

采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第1頁。1。本公司所有物料采購必須向經(jīng)公司認(rèn)可后的合格供應(yīng)商購買，設(shè)備、器具以有信譽(yù)、有能力之生產(chǎn)廠商為詢價(jià)對(duì)象。

2。比價(jià)、議價(jià)：采購人員在合格供應(yīng)商中選擇兩家以上廠商進(jìn)行詢價(jià),以利于比價(jià)作業(yè)進(jìn)行，并從中挑選在品質(zhì)、價(jià)格、交期與服務(wù)等方面符合公司要求的廠商；采購人員與廠商議后，將比價(jià)、議價(jià)結(jié)果報(bào)資材部經(jīng)理。如客戶指定要求或特定技術(shù)時(shí),不受此限。

3.議價(jià)過程必須明確交貨周期、日產(chǎn)能、是否有最低訂購量要求及最低訂購量、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條件、包裝要求、貨款支付周期等.

4。定價(jià)：資材部經(jīng)理依據(jù)議價(jià)結(jié)果選擇合適的供應(yīng)商,簽訂《采購合同》及《物料定價(jià)表》經(jīng)資材部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.涉及技術(shù)性的圖紙或公司提供的樣品，資材部必須同外協(xié)廠簽訂技術(shù)保密協(xié)議，以保障公司利益。

五、《物料訂購單》的開立、分發(fā)與變更

1．所有原（物）料的采購必須采用本公司的《物料訂購單》,《物料訂購單》一式四份，一份由采購存檔,一份由財(cái)務(wù)結(jié)算,一份由倉庫收貨及進(jìn)度跟蹤，一份供應(yīng)商存檔.

2．采購人員在確認(rèn)供方能夠滿足本次采購要求下填寫《物料訂購單》，并明確供應(yīng)商名稱、制造單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、制造數(shù)量、物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、需用量、庫存量、訂購量、交貨時(shí)間、品質(zhì)要求等,若采購要求需附圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、樣本或其它文件,應(yīng)在《物料訂購單》上注明所附文件的識(shí)別方式。

3．已下達(dá)的《物料訂購單》如遇客戶訂單變更需修改或取消，必須在供應(yīng)商未正式生產(chǎn)前通知供應(yīng)商，否則供應(yīng)商有權(quán)不予接受修改內(nèi)容.如供應(yīng)商已投產(chǎn)需測(cè)算數(shù)量及金額，報(bào)業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。訂單修改后須編制新的《物料需求表》及《物料訂購單》并注明“修改"字樣，或注明原單號(hào)作廢字樣，取消并收回已經(jīng)分發(fā)的《物料需求表》、《物料采購單》（含部分修改或全部修改）；訂單取消亦同。

六、采購物料的交期控制

1．采購人員在《物料訂購單》發(fā)出后要與供應(yīng)商聯(lián)系確認(rèn)交期與數(shù)量并回傳確認(rèn)函，急單采購要將約定交期回復(fù)需求部門,并建立《采購臺(tái)帳》,在采購各個(gè)階段以電話、傳真形式聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商,跟催交期，如有異常不能按既定交期交貨時(shí),應(yīng)以書面形式,注明"異常原因"及”預(yù)定交貨日期”,呈資材部經(jīng)理核示后轉(zhuǎn)送需求部門，依需求部門意見擬訂對(duì)策處理。采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第2頁。

采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第2頁。2．倉管人員應(yīng)根據(jù)《物料訂購單》提供原(物）料到位的數(shù)量與質(zhì)量信息，提醒采購人員未按交期到貨的信息，以利及時(shí)處理物料采購時(shí)出現(xiàn)的一系列異常。

七、驗(yàn)收及入庫

1．采購物資到廠后，供應(yīng)商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導(dǎo)供方將物資存放在待檢區(qū)。供應(yīng)商《送貨單》必須注明我公司《物料訂購單》單號(hào)及訂購數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。

2．由采購員和倉庫管理員在一個(gè)工作日內(nèi)依《物料訂購單》對(duì)檢驗(yàn)物資進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包括：物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進(jìn)行量測(cè)，遵照孰少孰準(zhǔn)嚴(yán)則按比例進(jìn)行扣除.驗(yàn)證合格后開具《送檢入庫單》在二小時(shí)內(nèi)通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后由倉管員依照定置管理進(jìn)行歸位擺放，并依《送檢入庫單》及時(shí)填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計(jì)數(shù)帳》；檢驗(yàn)不合格需退貨的填報(bào)《驗(yàn)退單》辦理退貨手續(xù).

3．入庫數(shù)量與訂購數(shù)量必須相吻合，嚴(yán)格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮比率標(biāo)準(zhǔn)，超出部分填寫《驗(yàn)退單》通知采購人員予以退回供應(yīng)商處理。如供應(yīng)商確需寄存于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標(biāo)識(shí);交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復(fù)核,經(jīng)資材部經(jīng)理同意，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí),倉管員應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理.

4．由于品質(zhì)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但不影響顧客要求，或經(jīng)過返修和挑選能達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的特采或降級(jí)物資,采購人員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系退換或返修，如由我公司特采或降級(jí)處理,采購和倉管人員應(yīng)跟蹤該批物資對(duì)我公司的費(fèi)用影響，并通知供應(yīng)商對(duì)該批物資進(jìn)行折價(jià)或補(bǔ)償處理。

5．《送檢入庫單》須依據(jù)《物料訂購單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供應(yīng)商名稱、訂購單號(hào)、物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價(jià)、金額、備注,《送檢入庫單》經(jīng)倉管員、檢驗(yàn)員、倉庫主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購人員。

6．采購人員對(duì)照《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《發(fā)票》、合同、定價(jià)表進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后交采購經(jīng)理復(fù)核并同時(shí)登記《采購臺(tái)帳》核銷采購訂單,復(fù)核后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù).

八、采購費(fèi)用的報(bào)銷采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第3頁。

采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第3頁。

采購人員依據(jù)采購合同約定的付款周期到期辦理《付款申請(qǐng)書》，經(jīng)財(cái)務(wù)核對(duì)無誤后交資材部經(jīng)理、總經(jīng)理審批,審批后交財(cái)務(wù)出納付款,并在《采購臺(tái)帳》中記錄。確認(rèn)出納付款后在《采購臺(tái)帳》中沖銷應(yīng)付款項(xiàng)。

十一、報(bào)表的填報(bào)

采購人員依據(jù)采購臺(tái)帳每月底報(bào)送《采購月報(bào)表》及《應(yīng)付帳款余額表》，報(bào)送相關(guān)部門人員(財(cái)務(wù)、總經(jīng)辦、資材部經(jīng)理）.

十二．存檔

采購人員應(yīng)對(duì)《制造通知單》、《生產(chǎn)計(jì)劃表》、《生產(chǎn)BOM表》、《技術(shù)BOM表》《物料需求表》、《物料訂購單》、《請(qǐng)購單》、《送檢入庫單》、《驗(yàn)退單》、《采購合同》、《報(bào)價(jià)單》進(jìn)行分類整理,按時(shí)間序時(shí)順序裝訂成冊(cè)存檔一年。

采購員崗位職責(zé)

1.

采購管理制度、采購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善。2。

新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估、審查。3。

對(duì)合格供應(yīng)商資料進(jìn)行整理、歸類，建立同類材料供應(yīng)商資訊檔案.4.

對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià),并將相關(guān)資訊(交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條件等）報(bào)資材部經(jīng)理。5。

市場(chǎng)行情的調(diào)查、動(dòng)態(tài)資訊收集、整理，并匯報(bào)資材部經(jīng)理，以便及時(shí)調(diào)整采購策略。6。

依業(yè)務(wù)訂單適時(shí)、適品、適量的采購,并跟催采購進(jìn)度,確保訂購物料按時(shí)、按量、保質(zhì)送達(dá)我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進(jìn)行。7.

訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時(shí)信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求.8.

與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理，確保我司利益。9。

加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò),確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確。10。

誰采購誰負(fù)責(zé)到底原則，辦理采購入庫、發(fā)票整理與核對(duì),采購臺(tái)帳、報(bào)表的編制和帳務(wù)核對(duì)與付款申請(qǐng)的報(bào)批手續(xù)。11。

在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍。12。

采購資料（如圖紙、樣品、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求等向供應(yīng)商的提供、變更與回收，并建立采購“外發(fā)文件資料登記表”.采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第4頁。13.

供應(yīng)商資料、合同報(bào)價(jià)、物料訂購單、發(fā)票、入庫單的整理、分類與歸檔。采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第4頁。14.

認(rèn)真完成上級(jí)主管交辦的其它事宜.15.

做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實(shí)虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神。

一、目的為有效地掌握供應(yīng)商的品質(zhì)、價(jià)格、交期、配合度，使得采購、生產(chǎn)制造能有效地進(jìn)行.二、范圍適用于組織對(duì)供應(yīng)商的選擇及評(píng)定工作。三、定義供應(yīng)商：零件供應(yīng)商、委外加工品協(xié)作廠商以及提供各項(xiàng)服務(wù)公司的統(tǒng)稱。四、權(quán)責(zé)1。資材部：負(fù)責(zé)供應(yīng)生產(chǎn)所需的原（物）料、零件、托外加工品、包裝材料的供應(yīng)商的找尋、調(diào)查與洽淡；負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估；負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的管理。2.品保部：負(fù)責(zé)評(píng)估及考核供應(yīng)商的品質(zhì)狀況、品質(zhì)控制能力。3.技術(shù)部：負(fù)責(zé)評(píng)估及考核供應(yīng)商的產(chǎn)品制程能力、生產(chǎn)技術(shù)是否符合本公司的品質(zhì)要求。4?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)核準(zhǔn)合格供應(yīng)商名冊(cè)的登記與撤銷。五、采購原則A、B類物資必須從已確認(rèn)合格供方和潛在供方中采購，特殊情況（如無合適供方且急需）下,可從他處采購，但須經(jīng)資材部經(jīng)理批準(zhǔn)，事后補(bǔ)辦有關(guān)程序.A、B類物資的供方一般定點(diǎn)在二家或二家以上。六、生產(chǎn)性物資分類規(guī)定按質(zhì)量特性和物資的價(jià)值綜合考慮,分為三類.1。A類:對(duì)產(chǎn)品性能、可靠性、安全性、壽命、經(jīng)濟(jì)性等有直接重大影響且資金占用率大的物資.2。B類:對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的某些功能有一定影響，如可能導(dǎo)致產(chǎn)品性能下降，故障上升且資金占用率較大的物資。3.C類：可能會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的次要輔助功能造成輕微影響且資金占用率小的物資。七、流程圖:采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第5頁。流程職責(zé)單位相關(guān)說明表單采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第5頁。供應(yīng)商尋訪、調(diào)查資材部供方企業(yè)調(diào)查表相關(guān)部門組織對(duì)供應(yīng)商評(píng)估NO資材部/品保部供應(yīng)商考察記錄表技術(shù)部/相關(guān)部門供應(yīng)商樣品確認(rèn)報(bào)告書合格供應(yīng)商申請(qǐng)及核準(zhǔn)NO資材部/相關(guān)部門供應(yīng)商管理卡總經(jīng)理登記資材部部/相關(guān)部門合格供應(yīng)商名冊(cè)供應(yīng)商考核資材部部/品管部供應(yīng)商考核表相關(guān)部門合格供應(yīng)商撤銷及核準(zhǔn)資材部合格供應(yīng)商名冊(cè)總經(jīng)理供應(yīng)商管理卡撤銷登記資材部供應(yīng)商考核不合格通知單相關(guān)部門合格供應(yīng)商名冊(cè)存檔資材部品質(zhì)記錄管理辦法相關(guān)部門八、提出候選供方名單1.產(chǎn)品開發(fā)中新材料、新零件的采用。在已有供方無法滿足要求情況下，由技術(shù)部、營銷部、資材部等出新的供方名單.2。生產(chǎn)發(fā)展、產(chǎn)量增加已有供方無法滿足產(chǎn)能要求或本公司自制能力不足情況下，由資材部、生產(chǎn)部提出新的供方名單。3.現(xiàn)有供方質(zhì)量能力無法滿足公司要求情況下,由資材部、技術(shù)部、品保部提出新的供方名單。采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第6頁。九、評(píng)定范圍采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第6頁。1.由資材部以E—mail或傳真方式，提供“供方企業(yè)調(diào)查表”給初選的供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)方面的調(diào)查后,并將回復(fù)資料記錄于“供應(yīng)商基本資料調(diào)查表”內(nèi)。2。依技術(shù)部制訂出產(chǎn)品零部件重要度分類表,品保部按采購部門提供的候選供方名單和產(chǎn)品零部件重要度分類表制訂供方分類表,其中A類產(chǎn)品(關(guān)鍵產(chǎn)品)的供方必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定，B類產(chǎn)品（重要產(chǎn)品)及C類產(chǎn)品(一般產(chǎn)品）的供方可不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定,但必須進(jìn)行樣品測(cè)試和小批試用,在市場(chǎng)或商場(chǎng)購買的物料的供方不進(jìn)行評(píng)定，但必須進(jìn)行樣品測(cè)試。(1)A類產(chǎn)品的供方評(píng)定a、品保部認(rèn)為對(duì)某供方必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核時(shí)，應(yīng)事先向資材部對(duì)該供方進(jìn)行一定程度的了解，再確定具體時(shí)間和參加人員前往現(xiàn)場(chǎng)考察,考察人員應(yīng)在分工范圍內(nèi)重點(diǎn)考察、詢問和記錄。視產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證需要，品保部應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品抽樣，對(duì)樣品檢驗(yàn)和測(cè)試并做好記錄。b、考察結(jié)束后,依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)記錄、抽樣檢測(cè)報(bào)告或供方以往業(yè)績，填寫《供方考察記錄表》作出評(píng)審意見，如評(píng)審及抽樣檢驗(yàn)合格，技術(shù)部進(jìn)行產(chǎn)品封樣。評(píng)訂為A。B級(jí)為合格供應(yīng)商，C級(jí)為不合格供應(yīng)商，應(yīng)列入待觀察廠商或不予以合作。c、品保部將《供方考察記錄表》、抽樣報(bào)告或供方以往業(yè)績記錄、由部門經(jīng)理審查后交總經(jīng)理作最終評(píng)定,并對(duì)不合格供方作出處理意見。(2)B類、C類產(chǎn)品供方的評(píng)定若不到現(xiàn)場(chǎng)考察，資材部通知供方送樣品經(jīng)品保部檢測(cè)合格，并送小批產(chǎn)品試用合格后，填寫《供方考察記錄表》送品保部和技術(shù)部評(píng)審.各相關(guān)部門再根據(jù)檢測(cè)報(bào)告和試用情況,分別在《供方考察記錄表》上作出評(píng)審意見，評(píng)訂為A。B級(jí)為合格供應(yīng)商，C級(jí)為不合格供應(yīng)商，應(yīng)列入待觀察廠商或不予以合作。由部門經(jīng)理審查后交總經(jīng)理作最終評(píng)定，并對(duì)不合格供方作出處理意見.等級(jí)分?jǐn)?shù)A90分以上B60—90分C60分以下3.評(píng)估項(xiàng)目：（1）品質(zhì)保證：針對(duì)供應(yīng)商品保作業(yè)的審查與了解。（2)生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)：確認(rèn)新供應(yīng)商工程承制能力、生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備，是否符合本公司的品質(zhì)要求.(3）其他：確認(rèn)新供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況、交期是否穩(wěn)定、價(jià)格是否合理，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境是否整潔、生產(chǎn)狀況是否符合法規(guī)的要求等。十、根據(jù)評(píng)審結(jié)果,由采購部建立《合格供方名錄》，并分發(fā)相關(guān)部門。十一、臨時(shí)供方的審批因生產(chǎn)急需而在《合格供方名錄》內(nèi)無法采購時(shí)，采購部可以提出申請(qǐng),填寫《臨時(shí)供方申請(qǐng)單》，經(jīng)品保部審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購；試用產(chǎn)品的質(zhì)量由品保部按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。臨時(shí)供方處采購只限三批，超出三批仍需在臨時(shí)供方處采購時(shí)由資材部提出進(jìn)行評(píng)審。十一、合格供應(yīng)商登記采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第7頁。經(jīng)核準(zhǔn)后的合格供應(yīng)商,由資材部將其登記于“合格供應(yīng)商名冊(cè)”，作為往后合作的廠商。采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第7頁。合格供應(yīng)商登記條件：1.國內(nèi)外頗具知名度的廠商。2.本公司現(xiàn)有的供應(yīng)商被評(píng)定為A、B級(jí)或體系生效前交貨無重大質(zhì)量問題之廠商.3?？蛻籼貏e指定的廠商（如通過ISO國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的廠商)。4.經(jīng)第三者認(rèn)證機(jī)構(gòu)評(píng)鑒為合格廠商。5。樣品經(jīng)確認(rèn)或試用合格之廠商。十二、供應(yīng)商考核：對(duì)已有交易往來的供應(yīng)商，依其交貨的績效加以年度考核，于每年十二月份做年度供應(yīng)商考核。1.考核項(xiàng)目：(1）品質(zhì):a．制造業(yè)；針對(duì)其進(jìn)貨品質(zhì)做考核。未交貨者以35分計(jì)算。品質(zhì)評(píng)分方式：交貨不良率=（退貨批數(shù)/交貨批數(shù))×100%品質(zhì)評(píng)分=（1-交貨不良率)×50b．服務(wù)業(yè)：針對(duì)運(yùn)輸性服務(wù)業(yè)其運(yùn)輸安全性做如下考核，其余的服務(wù)業(yè)由相關(guān)部門依服務(wù)的品質(zhì)反應(yīng)考核.品質(zhì)評(píng)分無客戶抱怨40—50分貨品無損失、損壞30-40分客戶抱怨損壞20—30分客戶抱怨損壞且需賠償20分以下(2)交期：a．無往來的供應(yīng)商評(píng)分為18分.交期評(píng)分方式：交貨延遲率=（延遲批數(shù)/交貨批數(shù)）×100%交期評(píng)分=（1-交貨延遲率）×30（3）配合度：是指供應(yīng)商報(bào)價(jià)、送樣、不良處理、協(xié)調(diào)配合等服務(wù)態(tài)度.配合度評(píng)分很滿意20分較滿意15分普通10分不滿意5分非常不滿意0分a．制造業(yè)：是指供應(yīng)商報(bào)價(jià)、送樣及協(xié)調(diào)等服務(wù)態(tài)度。b．服務(wù)業(yè)；是指供應(yīng)商報(bào)價(jià)、查詢及協(xié)調(diào)等服務(wù)態(tài)度。采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第8頁。2?？己瞬块T及等級(jí)：采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第8頁。考核項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)制造業(yè)服務(wù)業(yè)品質(zhì)50％90（含）以上60至9060（含）以下品保部相關(guān)部門交期30%資材部相關(guān)部門配合度20%資材部相關(guān)部門總評(píng)100％ABC資材部相關(guān)部門3.資材部必須會(huì)同品保部做年度供應(yīng)商的考核,填寫“供應(yīng)商考核表”，A。B級(jí)廠商為合格供應(yīng)商,C級(jí)則為不合格廠商，并將等級(jí)記錄于“供應(yīng)商管理卡".4。對(duì)於B級(jí)廠商采購單位應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞教嵝哑湎駻級(jí)靠攏.年度考核為C級(jí)的供應(yīng)商，資材部與各相關(guān)部門應(yīng)填寫“供應(yīng)商管理卡”，申請(qǐng)撤銷其合格供應(yīng)商資格，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。5。合格供應(yīng)商撤銷登記：經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)撤銷合格供應(yīng)商資格的廠商，資材部與相關(guān)部門于“合格供應(yīng)商名冊(cè)”中將其撤銷登記。合格供應(yīng)商撤銷登記條件：A．年度考核為C級(jí)的供應(yīng)商。B．連續(xù)三次以上進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的供應(yīng)商。C．配合度達(dá)不滿意程度的供應(yīng)商。D．商譽(yù)不良的供應(yīng)商.十三、存檔：資材部與各相關(guān)部門應(yīng)將供方企業(yè)調(diào)查表、供應(yīng)商考察記錄表、供應(yīng)商管理卡、合格供應(yīng)商名冊(cè)、供應(yīng)商考核表等依“品質(zhì)記錄管制辦法”存檔管理.

以上是供應(yīng)商管理辦法

倉庫管理制度(一）總則1．倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同是擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：管理好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好,確保安全，收發(fā)迅速,面向生產(chǎn)，降低庫存積壓，加速資金流通.（二）物資驗(yàn)收入庫1．物資入庫應(yīng)先放待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用.2．單據(jù)不全、填寫不完整或?qū)徟掷m(xù)不全的不予辦理驗(yàn)收入庫。3．不合格品，應(yīng)隔離堆放,并標(biāo)示清晰，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用.如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。（三）物資發(fā)放1．按“推陳儲(chǔ)新,先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底,二核對(duì),三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第9頁。2．對(duì)領(lǐng)料單填寫不完整、審批手續(xù)不全的一律不予發(fā)料.采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第9頁。（四)物資的儲(chǔ)存保管1．物資的儲(chǔ)存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放，貨架上物料保持上輕下重，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類定位編號(hào)。各貨架或落地堆放物料應(yīng)有明確的物料名稱規(guī)格標(biāo)識(shí)，做到一物一卡，貨架、貨位有編號(hào)。2．物資堆放的原則是在堆垛合理、安全可靠的前提下,根據(jù)貨物特點(diǎn)必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊.3．倉庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行5S管理,保持倉庫的清潔、整齊。4．倉管員對(duì)庫存、代保管、待檢驗(yàn)材料以及設(shè)備容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理.保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣"的違紀(jì)做法.5．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)，注意防潮、防水、防光、通風(fēng)、防重壓、防銹等，加強(qiáng)保管措施。確保公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便,留有回旋余地。6．未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任，倉庫主管應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。7．對(duì)于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯的標(biāo)志.8．倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止無關(guān)人員擅自入庫。進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，倉庫嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí).9．倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實(shí)做好防火、防盜等工作,定期檢查維修門窗、避雷、消防等器材和設(shè)備,保障倉庫和物資財(cái)產(chǎn)的安全。10．

倉管員應(yīng)定期對(duì)庫存物資進(jìn)行檢查,是否有生銹或變質(zhì)現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告部門主管。11．

各類物品的儲(chǔ)存期限如下：物料類別:

儲(chǔ)存期限貼紙類

六個(gè)月電鍍件

六個(gè)月塑料件

一

年成

品

二個(gè)月布料、織帶、車縫線

一

年(五）帳務(wù)處理要求1．記賬要字跡清楚、準(zhǔn)確、及時(shí)，做到物動(dòng)卡動(dòng)，帳目日清月結(jié),月報(bào)準(zhǔn)確、及時(shí).確保帳、物、卡相吻合。2．須專門建立《廠商寄存物資登記簿》，隨時(shí)反映廠商寄存物資狀況，并妥善保管。3．倉庫物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性.采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第10頁。4．允許范圍內(nèi)的磅差、合理自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到帳、卡、物、資金四一致。采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第10頁。5．倉管員調(diào)動(dòng)工作,一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部門主管見證，雙方各執(zhí)一份。6．庫存盤盈、虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。7．所有收、發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，并定期分類匯總、裝訂成冊(cè)，不可丟失。（六)其他要求1．倉管員需根據(jù)《物料訂購單》之交貨日期提醒采購員進(jìn)行進(jìn)度跟催；急需物資到庫后須及時(shí)通知需求部門，以便生產(chǎn)的順利進(jìn)行.2．做好倉庫與采購、生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理和利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

倉儲(chǔ)作業(yè)流程一、目的:確保物流暢通、安全、有序，降低庫存積壓，提高庫存周轉(zhuǎn)率，促使銷售、生產(chǎn)、采購相協(xié)調(diào)，加速資金流通。二、采購入庫1．采購物資到廠后，供應(yīng)商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導(dǎo)供方將物資存放在待檢區(qū)。供應(yīng)商《送貨單》必須注明我公司《物料訂購單》單號(hào)及訂購數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。2．由倉庫管理員和采購員在一個(gè)工作日內(nèi)依《物料訂購單》對(duì)檢驗(yàn)物資進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包括:物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進(jìn)行量測(cè)，遵照孰少孰準(zhǔn)嚴(yán)則按比例進(jìn)行扣除.驗(yàn)證合格后在供應(yīng)商《送貨單》上填寫實(shí)際入庫數(shù)量并簽收，同時(shí)開具《送檢入庫單》在二小時(shí)內(nèi)通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后由倉管員依照定置管理進(jìn)行歸位擺放,并進(jìn)行標(biāo)示，然后在《物料訂購單》上注銷訂購數(shù)量，依《送檢入庫單》及時(shí)填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計(jì)數(shù)帳》；檢驗(yàn)不合格需退貨的填報(bào)《驗(yàn)退單》辦理退貨手續(xù).3．入庫數(shù)量與訂購數(shù)量必須相吻合，嚴(yán)格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮比率標(biāo)準(zhǔn)，超出部分填寫《驗(yàn)退單》通知采購人員予以退回供應(yīng)商處理。如供應(yīng)商確需寄存于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標(biāo)識(shí)；交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí),以補(bǔ)足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復(fù)核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意后，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí),倉管員應(yīng)通知采購人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理4．《送檢入庫單》須依據(jù)《物料訂購單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供應(yīng)商名稱、訂購單號(hào)、制造單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、制造數(shù)量、物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價(jià)、金額、備注,《送檢入庫單》經(jīng)倉管員、檢驗(yàn)員、倉庫主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購人員。5．驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知倉庫主管和采購人員處理。三、自制入庫采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第11頁。１．企業(yè)自制的半成品、產(chǎn)成品入庫，須有品保部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明，并隨同《半成品/成品入庫單》由專人送交倉庫，倉管員依據(jù)實(shí)收數(shù)量進(jìn)行簽收。采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第11頁。２．《半成品/成品入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和半成品/產(chǎn)成品核算的依據(jù)。四、領(lǐng)料1．生產(chǎn)部門領(lǐng)用生產(chǎn)性物料時(shí)，由領(lǐng)料經(jīng)辦人員依據(jù)《生產(chǎn)排程》、《生產(chǎn)BOM表》開立《限額領(lǐng)料單》經(jīng)領(lǐng)料部門主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。超出限額部份由車間開立《超額領(lǐng)料單》，注明超領(lǐng)原因后呈領(lǐng)料部門主管、經(jīng)理、倉庫主管批示意見后向倉庫辦理領(lǐng)料。2．領(lǐng)用工具類材料時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門主管復(fù)核，經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后連同拿《工具保管記錄卡》到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。3．領(lǐng)用其它非生產(chǎn)性物資時(shí),由領(lǐng)料部門填寫《領(lǐng)料單》，預(yù)算內(nèi)用料經(jīng)部門主管簽核后領(lǐng)料，預(yù)算外用料須寫明用途后呈部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)料。4．《領(lǐng)料單》一式三聯(lián),一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，《領(lǐng)料單》必須寫明領(lǐng)用部門及用途，生產(chǎn)性物資領(lǐng)料單還須注明制造單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、制造數(shù)量、領(lǐng)料日期及物料明細(xì)信息。五、發(fā)料1．生產(chǎn)性物資發(fā)料倉管員依據(jù)《生產(chǎn)BOM表》及《生產(chǎn)排程》、《限、超領(lǐng)料單》的發(fā)料日期進(jìn)行備料,準(zhǔn)確、及時(shí)的發(fā)料，并填寫實(shí)發(fā)數(shù)量由領(lǐng)料車間點(diǎn)交簽收。超額領(lǐng)料如有挪單或原料不足要及時(shí)通知采購和相關(guān)部門.2．非生產(chǎn)性物料發(fā)料對(duì)照各領(lǐng)料部門用量預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算外按經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》發(fā)料。六、退料１．使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時(shí)，使用單位應(yīng)注記于《退料單》內(nèi)經(jīng)部門主管與主管檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后將物料整理、標(biāo)示后方可連同料品繳回倉庫。2．對(duì)于使用單位退回的料品,倉庫人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因,研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者,應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。七、庫存物資的報(bào)廢

庫存物資因變質(zhì)，失效等原因而無使用價(jià)值的，由倉庫主管填報(bào)《庫存物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理，品保部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)管理部處理.八、成品出貨１．成品出庫依據(jù)業(yè)務(wù)部之《出貨申請(qǐng)單》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后倉庫方可辦理出庫手續(xù)，出庫時(shí)倉管員要認(rèn)真核對(duì)其數(shù)量、配色、批次準(zhǔn)確無誤后并開出《出庫單》，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)才可放行。２．《出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)作為結(jié)算貨款依據(jù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)留存?zhèn)洳?。九、庫存管理采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第12頁。１．倉管員每天按照《入庫單》、《領(lǐng)料單》、《退料單》《出庫單》上所填寫之產(chǎn)品型號(hào)、物料名稱、數(shù)量在相應(yīng)的帳、卡上進(jìn)行登記，做到日清月結(jié)，數(shù)字準(zhǔn)確、完整,便于抽查庫存。采購作業(yè)指導(dǎo)書全文共14頁，當(dāng)前為第12頁。２．倉庫員必須定期對(duì)庫存原（物）料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，每月一小盤,每半年一大盤。財(cái)務(wù)人