ISO14001環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析及措施表

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析及措施表,,,,,,,,,,,,

類別：□質(zhì)量■環(huán)境□過(guò)程,,,,,,,,,,,,

序號(hào),"風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源

（內(nèi)部/外部）",,,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容,風(fēng)險(xiǎn)分析,,,,管理措施,責(zé)任單位,"實(shí)施時(shí)間

(開(kāi)始－完成)",評(píng)價(jià)措施有效性

,,,,,嚴(yán)重程度,發(fā)生概率,S*P,風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別,,,,

1,內(nèi)部,環(huán)境因素,廢氣排放,本公司生產(chǎn)科回料粉碎產(chǎn)生粉塵，有設(shè)置吸附管道，統(tǒng)一在樓頂噴淋塔過(guò)濾后經(jīng)超過(guò)15米的排氣口排放，能夠確保達(dá)標(biāo)排放。,——,——,——,機(jī)遇,1.對(duì)處理設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)和保養(yǎng)，以確保處理效果；2.定期安排檢測(cè)，以確保達(dá)標(biāo)排放,生產(chǎn)科/辦公室,2019.04.1—2019.12.31,有效

2,,,,本公司生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)車間產(chǎn)生粉塵，有設(shè)置移動(dòng)式布袋吸塵器處理后無(wú)組織排放，能夠確保達(dá)標(biāo)排放。,——,——,——,機(jī)遇,1.對(duì)處理設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)和保養(yǎng)，以確保處理效果；2.定期安排檢測(cè)，以確保達(dá)標(biāo)排放,生產(chǎn)科/辦公室,2019.04.1—2019.12.31,有效

3,,,,食堂有產(chǎn)生油煙，有建立油煙的凈化器，食堂油煙經(jīng)過(guò)凈化后經(jīng)超過(guò)15米高煙囪排放，能夠確保達(dá)標(biāo)排放。,——,——,——,機(jī)遇,1.對(duì)處理設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)和保養(yǎng)，以確保處理效果；2.定期安排檢測(cè)，以確保達(dá)標(biāo)排放,行政科,2019.04.1—2019.12.31,有效

4,,,廢水排放,本公司產(chǎn)生的生活污水經(jīng)過(guò)隔油隔渣池和三級(jí)化糞池處理后進(jìn)入市政管道排入廈坭污水處理廠處理，能夠確保達(dá)標(biāo)排放。,——,——,——,機(jī)遇,1.定期清理隔油隔渣池和三級(jí)化糞池，以確保其正常使用；2.定期安排檢測(cè)，以確保達(dá)標(biāo)排放,行政科,2019.04.1—2019.12.31,有效

5,,,噪音排放,本公司噪聲大的設(shè)備有進(jìn)行降噪改造和替換，廠界噪聲排放符合標(biāo)準(zhǔn)要求。,——,——,——,機(jī)遇,1.產(chǎn)生噪音的設(shè)備要及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)，確保其正常使用，避免出現(xiàn)損壞而導(dǎo)致噪音擴(kuò)大。2.定期安排檢測(cè)，以確保廠界噪音達(dá)標(biāo),生產(chǎn)科/辦公室,2019.04.1—2019.12.31,有效

6,,,危險(xiǎn)廢棄物管理,本公司危險(xiǎn)廢棄物有聯(lián)系有資質(zhì)的公司回收處理，確保危險(xiǎn)廢棄物不向外界排放,——,——,——,機(jī)遇,1.設(shè)置分類的垃圾桶，將危廢獨(dú)立放置；2.設(shè)施危廢放置區(qū)域，便于集中處理；3.每年定期跟有資質(zhì)的單位簽署危廢處理協(xié)議，將所有危廢交其處理。,行政科,2019.04.1—2019.12.31,有效

7,內(nèi)部,環(huán)境因素,危險(xiǎn)化學(xué)品管理,本公司使用的危險(xiǎn)化學(xué)品類別多，數(shù)量大，在存放和使用過(guò)程中可能會(huì)造成泄漏或揮發(fā)，導(dǎo)致污染環(huán)境,5,5,25,高風(fēng)險(xiǎn),1.按類別設(shè)置獨(dú)立的危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)；2.倉(cāng)庫(kù)設(shè)施需要滿足防火、防爆、防泄漏的要求；3.在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)配置防泄漏池和用于應(yīng)急處理的泥沙。,物流部,2019.04.1—2019.12.31,有效

8,,,消防安全管理,潛在的火災(zāi)、爆炸的發(fā)生可能造成對(duì)環(huán)境的影響,5,5,25,嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn),1.配置足夠的消防設(shè)施（包括：消防栓、滅火器、應(yīng)急燈、逃生指示牌等），并確保其有效性。2.建立消防應(yīng)急計(jì)劃，并定期組織演練，確保消防事故發(fā)生時(shí)能夠得到有效的處理和控制。,行政科,2019.04.1—2019.12.31,有效

9,,,能源消耗,全球進(jìn)行低碳環(huán)保、節(jié)能減排行動(dòng)，本公司水電的消耗過(guò)大,3,5,15,一般風(fēng)險(xiǎn),1.改進(jìn)生產(chǎn)工藝，降低能源、資源的消耗；2.做好節(jié)能降耗的宣傳，要求各部門節(jié)約用水、用電。,各部門,2019.04.1—2019.12.31,有效

10,,,產(chǎn)品生命周期管理（原料獲?。?產(chǎn)品未使用可重復(fù)利用的材料，導(dǎo)致資源枯竭,3,4,12,一般風(fēng)險(xiǎn),1.技術(shù)創(chuàng)新，確保產(chǎn)品原料能夠重復(fù)利用,工程部,2019.04.1—2019.12.31,有效

11,,,產(chǎn)品生命周期管理（過(guò)程控制）,本公司產(chǎn)品使用符合環(huán)保要求的原輔料，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程也實(shí)施環(huán)保要求控制，已經(jīng)確保了產(chǎn)品環(huán)保。,——,——,——,機(jī)遇,1.本公司采購(gòu)的物料需要供應(yīng)商提供環(huán)保檢測(cè)報(bào)告。2.本公司產(chǎn)品每年定期實(shí)施環(huán)保檢測(cè)。,采購(gòu)部生產(chǎn)科,2019.04.1—2019.12.31,有效

12,,,,本公司產(chǎn)品未能在降低能耗方面取得技術(shù)突破，導(dǎo)致產(chǎn)品能耗較高,4,4,16,一般風(fēng)險(xiǎn),1.公司加大研發(fā)投入，爭(zhēng)取在產(chǎn)品的能耗上能夠取得技術(shù)突破。2.產(chǎn)品及早申請(qǐng)能耗認(rèn)證。,工程部,2019.04.1—2019.12.31,有效

13,,,產(chǎn)品生命周期管理（產(chǎn)品報(bào)廢）,產(chǎn)品報(bào)廢后處理不當(dāng)，造成環(huán)境污染,5,5,25,嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn),本公司在產(chǎn)品上做好報(bào)廢后有效處理的標(biāo)識(shí)，告知使用者在產(chǎn)品報(bào)廢后的處理能夠符合法規(guī)要求。,工程部,2019.04.1—2019.12.31,有效

14,,財(cái)務(wù)管理,,本公司用于環(huán)境管理的資金充沛,——,——,——,機(jī)遇,本公司成立環(huán)境管理專項(xiàng)資金，確保環(huán)境管理投入的資金來(lái)源。,財(cái)務(wù),2019.04.1—2019.12.31,有效

15,內(nèi)部,人員管理,,人員素質(zhì)參差不齊，環(huán)保意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)崗位環(huán)境因素認(rèn)識(shí)不足，控制方法不明確,4,4,16,一般風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)程序文件，組織員工參與崗位環(huán)境因素的識(shí)別，崗位及車間重要因素的培訓(xùn).,行政科,2019.04.1—2019.12.31,有效

16,,企業(yè)文化,,公司未將環(huán)境管理的要求納入企業(yè)文化的建設(shè)中,4,4,16,一般風(fēng)險(xiǎn),在各種會(huì)議的組織過(guò)程中，關(guān)注環(huán)境管理要求的落實(shí)。,行政科,2019.04.1—2019.12.31,有效

17,外部,合規(guī)義務(wù),,社會(huì)：政府、社會(huì)團(tuán)體及當(dāng)?shù)鼐用癫唤邮艹瑯?biāo)的污染排放,5,5,25,嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境管理方案，確保本公司排放的工業(yè)廢氣、食堂油煙、生活污水、廠界噪音都是達(dá)標(biāo)的。每年至少安排監(jiān)測(cè)1次。,辦公室,2019.04.1—2019.12.31,有效

18,,,,適用環(huán)境法律法規(guī)的識(shí)別、收集及宣傳不夠，相對(duì)應(yīng)公司內(nèi)部活動(dòng)及環(huán)境因素不夠明確，部份員工守法意識(shí)淡薄,5,5,25,高風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)識(shí)別、收集，定期更新，重要條款予以培訓(xùn)或納入制度中,辦公室,2019.04.1—2019.12.31,有效

19,,,,通過(guò)公司內(nèi)部的合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，本公司落實(shí)法規(guī)和相關(guān)方要求，未被有關(guān)部門處罰，在業(yè)界內(nèi)享有很好的聲譽(yù),——,——,——,機(jī)遇,公司明確辦公室文控中心負(fù)責(zé)收集有關(guān)的環(huán)保法規(guī)和相關(guān)方要求，并定期檢查更新。每年至少安排1次合規(guī)性評(píng)價(jià),辦公室,2019.04.1—2019.12.31,有效

20,,相關(guān)方要求和期望,,客戶要求本公司建立環(huán)境管理體系并有效地運(yùn)行,——,——,——,機(jī)遇,持續(xù)不斷的實(shí)施環(huán)境管理體系并接受第三方機(jī)構(gòu)的認(rèn)證審核，以確保ISO14001證書有效,管理者代表,2019.04.1—2019.12.31,有效

21,,,,客戶要求本公司以產(chǎn)品生命周期來(lái)考慮減少對(duì)環(huán)境的影響,5,5,25,高風(fēng)險(xiǎn),1.本公司修訂《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》，明確要求對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)要采用產(chǎn)品生命周期法。2.組織各部門按照產(chǎn)品生命周期法重新識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素。,各部門,2019.04.1—2019.12.31,有效

22,,,,政府監(jiān)管部門（環(huán)保局、消防局等）要求本公司配置適宜的消防設(shè)施，并維護(hù)其有效性,5,3,15,一般風(fēng)險(xiǎn),1.公司建立環(huán)保設(shè)施清單，對(duì)環(huán)保設(shè)施實(shí)施日常的維護(hù)和保養(yǎng)。2.定期更換損壞的環(huán)保設(shè)施。,生產(chǎn)科,2019.04.1—2019.12.31,有效

23,,,,危險(xiǎn)廢棄物處理方要求本公司的危險(xiǎn)廢棄物能夠按照國(guó)家危廢名錄要求做好分類管理,5,4,20,一般風(fēng)險(xiǎn),設(shè)置專門的危廢放置區(qū)，在區(qū)域內(nèi)對(duì)所有危廢進(jìn)行分類放置管理。,供銷科,2019.04.1—2019.12.31,有效

24,外部,相關(guān)方要求和期望,,審核機(jī)構(gòu)要求本公司滿足ISO14001體系要求，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，上一年度審核的不符合項(xiàng)目需要改善關(guān)閉,4,4,16,一般風(fēng)險(xiǎn),1.審核發(fā)現(xiàn)的不符合由管理者代表責(zé)成責(zé)任部門負(fù)責(zé)改善。,管理者代表,2019.04.1—2019.12.31,有效

25,,其他方面,,本公司排放的空壓機(jī)含油廢水和危險(xiǎn)廢棄物如未經(jīng)處理擴(kuò)散至周邊，對(duì)周邊的土壤環(huán)境影響較大。,5,5,25,高風(fēng)險(xiǎn),1.將空壓機(jī)的廢水集中收集存放。2.空壓機(jī)廢水作為危廢交由有資質(zhì)的單位處理。,生產(chǎn)科,2019.04.1—2019.12.31,有效

26,,,,"經(jīng)濟(jì)環(huán)境本公司位于無(wú)錫市坊前工業(yè)區(qū)。該區(qū)域經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，環(huán)境保護(hù)配套行業(yè)完善

本公司環(huán)境保護(hù)涉及的資源在區(qū)域內(nèi)極易獲得，對(duì)環(huán)境管理項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)能夠就近解決。",——,——,——,機(jī)遇,定期與相關(guān)方聯(lián)系，完善環(huán)境管理體系所需的資料并落實(shí)所需的檢測(cè)。,