賬戶信息保護(hù)內(nèi)控管理制度

第第10頁(yè)共14頁(yè)賬戶信息保護(hù)內(nèi)控治理制度信息系統(tǒng)賬號(hào)治理制度第十條第十一條第一節(jié)總則的安全性，特制定本制度。〔操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、防火墻及其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備〕的用戶賬號(hào)。本規(guī)定所指賬號(hào)治理包括：1、應(yīng)用層面用戶賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、安排、刪除/禁用等的2、系統(tǒng)層面用戶賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、安排、刪除/禁用等的治理3、用戶賬號(hào)密碼的治理?！哺郊弧?，制具體的權(quán)限治理規(guī)定。加系統(tǒng)中進(jìn)展必要有效的規(guī)律掌握。申請(qǐng)、審批及設(shè)置由不同人員負(fù)責(zé)。其次節(jié) 一般賬號(hào)治理/權(quán)限申請(qǐng)表》〔附件二〕提出用戶賬號(hào)創(chuàng)立、修改、刪除/禁用等申請(qǐng)。保權(quán)限安排的合理性、必要性和符合職責(zé)分工的要求。人賬號(hào)或者允許他人使用自己的賬號(hào)。員工入職或員工崗位發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)所需系統(tǒng)的用。離職人員的離職手續(xù)辦第十四條第十五條第十六條第十九條其次十條主管依據(jù)該用戶的崗位申請(qǐng)刪除離職人員賬號(hào)及權(quán)限。關(guān)信息，并在賬號(hào)變動(dòng)時(shí)同時(shí)更此記錄。第三節(jié) 特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)治理administrator〔admin〕、root只有經(jīng)授權(quán)的用戶才可使用特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)，嚴(yán)禁級(jí)用戶賬號(hào)使用狀況，并填寫《系統(tǒng)日志批閱表》〔附件三〕。必需履行正規(guī)的申請(qǐng)及審批流程，并保存相應(yīng)的文檔。臨時(shí)使用超級(jí)用戶賬號(hào)必需有監(jiān)視人員在場(chǎng)記錄其工作內(nèi)密碼。第四節(jié) 用戶賬號(hào)及權(quán)限批閱限進(jìn)展批閱，并填寫《賬號(hào)/權(quán)限清理清單》〔附件四〕。批閱，并填寫《賬號(hào)/權(quán)限清理清單》。的賬號(hào)。假設(shè)離職統(tǒng)治理員，則準(zhǔn)時(shí)更改特權(quán)賬號(hào)或超級(jí)用戶口令。第五節(jié) 用戶賬號(hào)口令治理6有肯定簡(jiǎn)單度。90天。其次十五條嚴(yán)禁共享個(gè)人用戶賬號(hào)口令。人留存一份。其次十七條其次十八條第六節(jié)附則之日起開頭執(zhí)行。附件一.編號(hào)：附件二./權(quán)限申請(qǐng)表申請(qǐng)表編號(hào)：信息系統(tǒng)維護(hù)治理細(xì)則目的關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部掌握手冊(cè)，制定本細(xì)則。適用范圍與定義項(xiàng)。全治理等方面。3引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)制度《企業(yè)內(nèi)部掌握根本標(biāo)準(zhǔn)》《企業(yè)內(nèi)部掌握應(yīng)用指引第18號(hào)——信息系統(tǒng)》《ABC公司內(nèi)部掌握手冊(cè)20 》職責(zé)信息治理部門負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)治理。信息系統(tǒng)使用部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)的使用，用戶治理。內(nèi)容、要求與程序系統(tǒng)日常運(yùn)行維護(hù)。系統(tǒng)使用部門〔單位〕負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)工作標(biāo)記錄和考核成績(jī)提交人力資部備案。障的診斷與排解、易耗品的更換與安裝、網(wǎng)絡(luò)安全、環(huán)境保持、應(yīng)急處理等工作，保證信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行，并做《應(yīng)急事故處理記錄》和《運(yùn)行維護(hù)記錄》?！稇?yīng)急事故處理記錄》和制定崗位職責(zé)。系統(tǒng)變更書面要求并填寫《系統(tǒng)變更表》，由申請(qǐng)部門分管副總簽字后，交信息治理部統(tǒng)一安排進(jìn)展。變更完成后由申請(qǐng)部門相關(guān)人員簽字確認(rèn)。信息系統(tǒng)操作人員不得擅自進(jìn)展軟件的刪除、修改等操境配置。載軟件或者轉(zhuǎn)變軟件系統(tǒng)配置，并定期進(jìn)展檢查?！矄挝弧硶?huì)同信息治理部依據(jù)業(yè)務(wù)需求，對(duì)業(yè)務(wù)流程與系統(tǒng)功能進(jìn)展評(píng)價(jià)，需要重大改進(jìn)的，提出總監(jiān)審核，由信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批?！矄挝弧硶?huì)同信息治理部組織系統(tǒng)升級(jí)的實(shí)施和驗(yàn)收。5.6、5.7》〕操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)用戶的增、變更，須填寫《系統(tǒng)用戶申請(qǐng)表》，經(jīng)信息治理部審批后，被賜予唯一的用戶治理部門經(jīng)理至少每季度審核一次《系統(tǒng)用戶記錄表》。信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全治理份、恢復(fù)和數(shù)據(jù)安全工作〔詳見《備份制度》〕。數(shù)據(jù)保密性治理可帶出。數(shù)據(jù)備份治理部門經(jīng)理簽字。操作系統(tǒng)登錄的安全治理信息治理部負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)后臺(tái)操作系統(tǒng)登錄的安全治理。系統(tǒng)登錄名與密碼安全治理任人要重修改密碼，密存在信封中。用戶登錄名與密碼的治理告警。對(duì)用戶訪問(wèn)掌握的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)遵循：〔1〕〔2〕用戶有在自己的環(huán)境里設(shè)置對(duì)象特權(quán)的權(quán)力；〔3〕制止用戶刪除在共享名目下其它用戶的文件；〔4〕可以通過(guò)制定的策略掌握用戶對(duì)于系統(tǒng)中全部對(duì)象的訪問(wèn)；〔5〕用戶不能檢查授予其它用戶的訪問(wèn)掌握權(quán)限；〔6〕要能夠供給強(qiáng)制性的訪問(wèn)掌握不相容崗位分別掌握人員不得操作使用信息系統(tǒng)。系統(tǒng)維護(hù)及機(jī)房治理〔《機(jī)房治理制度》〕機(jī)房審批表》，經(jīng)信息〔單位〕負(fù)責(zé)人和信息治理部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)前方可。禁卡進(jìn)出機(jī)房，外來(lái)人員進(jìn)入機(jī)房統(tǒng)一由信息治理部專人伴隨，〔季度〕由信息治理部門經(jīng)理進(jìn)展復(fù)核并做記錄。機(jī)房治理人員應(yīng)熟知機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備的根本安全操作規(guī)做好停電應(yīng)急工作。了解消防設(shè)備操作原理、把握消防應(yīng)急處理步驟、措施和要領(lǐng)。不定期進(jìn)展消防演習(xí)、消防常識(shí)培訓(xùn)、消防設(shè)備使用培訓(xùn)。如覺(jué)察消防安全隱患，應(yīng)即時(shí)實(shí)行措施解決，不能解決的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向相關(guān)負(fù)責(zé)人員提出解決。防網(wǎng)絡(luò)攻擊和防病毒治理由信息治理部統(tǒng)一治理網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)人員在覺(jué)察可疑網(wǎng)絡(luò)攻擊和入侵跡象術(shù)力氣進(jìn)展處理：分析 可疑攻擊和入侵行為進(jìn)展必要的觀看與分析 ，以判別是否屬于共計(jì)或入侵行為。入侵或攻擊的中止：經(jīng)過(guò)分析 時(shí)，應(yīng)馬上斷開網(wǎng)絡(luò)連接，將患病攻擊的網(wǎng)段隔離出來(lái)。實(shí)行有效措施，終止對(duì)系統(tǒng)的破壞行為。份系統(tǒng)日志以及其它網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的重要文件，保存內(nèi)存中的進(jìn)程列表和網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài)，并且翻開進(jìn)程記錄功能。備件恢復(fù)系統(tǒng)。對(duì)該入侵或攻擊行為進(jìn)展大量的日志、分析 作。同時(shí)竭盡全力地推斷查找攻擊。將入侵的具體狀況逐級(jí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)主管部門匯報(bào)并請(qǐng)示處理方法。軟件，包括效勞器和客戶端的查毒、殺毒軟件。來(lái)歷不明的電子郵件或文件，嚴(yán)格掌握并阻斷計(jì)算機(jī)病毒的來(lái)。病毒前方可使用。每天定時(shí)自動(dòng)檢查更病毒定義文件，對(duì)于覺(jué)察的病毒則要有相關(guān)信息提示自動(dòng)的發(fā)送到相關(guān)治理人員處。統(tǒng)供給的安全機(jī)制，設(shè)置參數(shù)，保證系統(tǒng)訪問(wèn)安全。對(duì)網(wǎng)絡(luò)鏈路帶寬做實(shí)時(shí)監(jiān)控，并在需要時(shí)做相應(yīng)的調(diào)整。對(duì)核心效勞器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備做活潑性測(cè)試監(jiān)控，主要是針對(duì)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)，系統(tǒng)的應(yīng)用效勞做監(jiān)控。外部網(wǎng)絡(luò)的訪問(wèn)必需要通過(guò)防火墻，制定相關(guān)防火墻安全策略及防火墻配置標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)終結(jié)好系統(tǒng)中有價(jià)值或涉密信息的銷毀、轉(zhuǎn)移，并按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和電子檔案的治理規(guī)定，妥當(dāng)保管。信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，準(zhǔn)時(shí)覺(jué)察系統(tǒng)安全問(wèn)題并加以整改。附則自總經(jīng)理簽發(fā)之日起執(zhí)行。支持性文件、記錄和圖表應(yīng)急事故處理記錄〔略〕運(yùn)行維護(hù)記錄〔略〕系統(tǒng)變更表〔略〕系統(tǒng)用戶申請(qǐng)表〔略〕系統(tǒng)用戶記錄表〔略〕數(shù)據(jù)備份記錄表〔略〕〔略〕篇三：個(gè)人金融信息安全保護(hù)制度 為進(jìn)一步加強(qiáng) 合作聯(lián)社個(gè)人金融信息保護(hù)工作，履行客戶個(gè)人金融信息保護(hù)義務(wù)，確保客戶個(gè)人金融信息安全，我社員工要嚴(yán)格遵守《商業(yè)銀行法》、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》、《個(gè)人信用信息根底數(shù)據(jù)治理暫行方法》等法律法規(guī)，高度重視客戶個(gè)人金融信息保護(hù)工作：關(guān)的信息或?qū)嵭胁徽捣绞?/p>