信息管理處IT配件及消耗品采購、IT設(shè)備維修管理規(guī)定

目 次總則目的范圍定義相關(guān)文件IT設(shè)備配件、消耗品購置及IT設(shè)備修理審批程序附表A: IT設(shè)備配件及消耗品選購申請表附表B: IT設(shè)備送修申請單總則目的為使公司對IT相關(guān)產(chǎn)品〔軟件和硬件〕的審批、選購程序標(biāo)準(zhǔn)化，特編制本文件。范圍本文件規(guī)定了公司IT相關(guān)產(chǎn)品的審批及選購程序。本文件適用于公司全部與IT相關(guān)產(chǎn)品的選購工作。定義消耗品IT設(shè)備日常使用的消耗材料，如：硒鼓、墨粉、墨盒、色帶、磁帶、網(wǎng)線、RJ45頭、光盤片、軟盤等。IT設(shè)備配件指修理IT設(shè)備所需的配件。相關(guān)文件本文件。C/IT1203-2023 軟件購置(升級)治理規(guī)定C/PU1502-2023 入治理實施細(xì)則C/PU1201-2023 物資選購治理規(guī)定C/PU1202-2023 招標(biāo)選購實施細(xì)則C/PU1203-2023 詢比價選購實施細(xì)則C/PU1204-2023 框架選購實施細(xì)則C/PU1206-2023 集團總部框架選購協(xié)議執(zhí)行細(xì)則IT配件、消耗品購置及IT申請對于IT設(shè)備配件及消耗品的選購，由申請人依據(jù)需要填寫 “IT設(shè)備配件及消耗品選購申請表”〔附表A〕。設(shè)備修理：由信息治理處技術(shù)人員提出申請報告 (附表B)，申請報告中必需寫明設(shè)備名稱、故障緣由、送修廠家名稱、估量修理費用等項。審批對于單價高于2023元的IT設(shè)備配件及消耗品，由各部門提出購置申請，經(jīng)信息治理處處長審核，報主管經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由信息治理處安排選購。對于單價小于等于2023元的IT設(shè)備配件及消耗品的選購，由信息治理處有關(guān)技術(shù)人員或使用部門提出申請，信息治理處處長審批，并安排購置。對于單臺費用大于2023 請，由信息治理處處長審核后報公司主管經(jīng)理，公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，信息治理處安排執(zhí)行。對于單臺費用小于等于2023行。選購購置申請批準(zhǔn)后，由信息治理處處長安排有關(guān)選購人員依據(jù)批準(zhǔn)的 “IT設(shè)備配件及消耗品選購申請表”進展選購詢價和購置工作。3.3.2 招標(biāo)方式，具體按公司相關(guān)選購治理規(guī)定執(zhí)行。驗收入庫購置IT設(shè)備配件及消耗品到貨后，選購人員憑審批后的 “IT設(shè)備配件及消耗品選購申請表”及購貨發(fā)票到信息治理處庫房治理員處辦理驗收入庫手續(xù)，并將 設(shè)備配件及消耗品選購申請表”交庫房保管員留存?zhèn)洳椤T設(shè)備配件及消耗品的發(fā)票必需是稅務(wù)部門監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票必需注明物品名稱、規(guī)格型號、單價、數(shù)量、總價等內(nèi)容，否則不得辦理入庫手續(xù)。對于購置的IT設(shè)備配件及消耗品，信息治理處庫房治理員應(yīng)與選購人員一同對到貨產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量進展檢查核對，如與 “IT設(shè)備配件及消耗品選購申請表”中所列清單不符或貨物質(zhì)量、數(shù)量存在問題， 庫房治理員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并將狀況上報信息治理處處特長理。付款配件及消耗品付款單、耗材領(lǐng)用單、庫存單及貨物發(fā)票交公司財務(wù)人員，按公司規(guī)定辦理配件及消耗品付款事宜。修理費支付由信息治理處修理人員會同公司財務(wù)辦理付款事宜。配件及消耗品的發(fā)放信息治理處庫房保管員負(fù)責(zé)配件及消耗品的保管、發(fā)放工作。配件、消耗品〔除繪圖紙外〕的領(lǐng)用原則上要以舊換。附加說明：本標(biāo)準(zhǔn)由公司信息治理處負(fù)責(zé)解釋C/IT1001-2023 第1 頁 共18 頁附表A IT設(shè)備配件及消耗品選購申請表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量單價總價12345678910估量總價〔大寫〕人民幣：佰拾萬仟佰拾元￥購置緣由及用途：申請部門 申請人 日期申請部領(lǐng)導(dǎo)審批意見：20 年 月 日信息治理處審批意見：20 年 月 日公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：20 年 月 日C/IT1001-2023 第2 頁 共18 頁附表B IT設(shè)備送修申請單設(shè)備名稱 設(shè)備統(tǒng)一編號所在單位 故障發(fā)生時間 年 月 日使用人 打算送修時間 年 月 送