食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)

年5月29日食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)文檔僅供參考XX食品有限公司-QM-01受控編號(hào)受控編號(hào)批準(zhǔn):審核:編制:主管部門:機(jī)要室發(fā)布日期:年月日實(shí)施日期:年月日目錄序號(hào)頁(yè)碼目錄2-40.0修訂履歷5-50.1手冊(cè)發(fā)布令6-60.2任命書7-70.3公司簡(jiǎn)介8-80.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)9-91范圍10-101.1總則10-101.2應(yīng)用10-101.3刪減說明10-102引用標(biāo)準(zhǔn)11-113術(shù)語(yǔ)和定義11-114質(zhì)量管理體系要求12-124.1總要求12-134.2文件要求14-144.2.1總則14-144.2.2質(zhì)量手冊(cè)15-154.2.3文件控制15-164.2.4記錄控制16-175管理職責(zé)和管理保證18-185.1管理承諾18-195.2以顧客關(guān)注焦點(diǎn)19-205.3質(zhì)量方針20-205.4策劃21-215.4.1質(zhì)量目標(biāo)21-215.4.2質(zhì)量管理體系策劃22-225.5職責(zé)、權(quán)限與溝通23-235.5.1職責(zé)與權(quán)限23-245.5.2管理者代表25-255.5.3內(nèi)部溝通25-255.6管理評(píng)審26-265.6.1總則26-265.6.2評(píng)審輸入 26-275.6.3評(píng)審輸出 27-276資源管理28-286.1資源提供28-286.2人力資源29-296.2.1總則29-296.2.2能力、意識(shí)與培訓(xùn)29-296.3基礎(chǔ)設(shè)施及衛(wèi)生要求30-306.4工作環(huán)境31-317產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)32-327.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及安全衛(wèi)生預(yù)防策劃32-337.2與顧客有關(guān)的過程33-337.2.1與顧客有關(guān)的要求的確定33-337.2.2與顧客有關(guān)的要求的評(píng)審33-357.2.3顧客溝通35-357.3設(shè)計(jì)與開發(fā)7.4采購(gòu)35-357.4.1采購(gòu)過程35-357.4.2采購(gòu)信息36-367.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證36-367.5生產(chǎn)提供及安全衛(wèi)生控制37-377.5.1生產(chǎn)加工過程及安全衛(wèi)生的控制37-387.5.2生產(chǎn)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性38-397.5.4顧客財(cái)產(chǎn)39-397.5.5產(chǎn)品防護(hù)、衛(wèi)生及有毒有害物品的控制39-407.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制40-418測(cè)量、分析和改進(jìn)42-428.1總則42-428.2監(jiān)視和測(cè)量43-438.2.1顧客滿意43-438.2.2內(nèi)部審核43-438.2.3過程及關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視和測(cè)量44-448.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量44-458.3不合格品控制及產(chǎn)品回收45-468.4數(shù)據(jù)分析46-478.5改進(jìn)47-478.5.1持續(xù)改進(jìn)47-478.5.2糾正措施48-488.5.3預(yù)防措施49-499手冊(cè)管理50-50附錄1公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖附件2質(zhì)量管理職能分配表0.0文件修訂履歷No修訂日期修訂頁(yè)碼修訂原因主要修訂內(nèi)容0.1質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令發(fā)布令為提高質(zhì)量和食品安全衛(wèi)生管理水平,提供優(yōu)質(zhì)安全衛(wèi)生的產(chǎn)品和服務(wù),滿足顧客和法律法規(guī)的要求,本公司依據(jù)并整合ISO9001:<質(zhì)量管理體系—要求>建立質(zhì)量管理體系,并編制本<質(zhì)量手冊(cè)>現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是本公司的法規(guī)性文件,是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。也是全體員工的行為規(guī)范,同時(shí)體現(xiàn)了對(duì)顧客的承諾。因此,要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行,確保滿足顧客要求,滿足食品安全衛(wèi)生要求,達(dá)到顧客滿意。確保質(zhì)量及HACCP管理體系的有效性、充分性、適宜性和體系的持續(xù)改進(jìn)。本手冊(cè)自年月日生效實(shí)施。總經(jīng)理:年月日0.2任命書茲任命先生擔(dān)任XX食品有限公司質(zhì)量管理體系管理者代表和HACCP小組組長(zhǎng)。其主要職責(zé):確保按ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系;監(jiān)察并向總經(jīng)理報(bào)告體系的運(yùn)行情況并提出改進(jìn)建議;協(xié)助總經(jīng)理做好質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審;主持質(zhì)量管理體系文件的編制、實(shí)施,組織內(nèi)部體系審核;就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò);在整個(gè)公司范圍內(nèi)促進(jìn)顧客意識(shí)及食品安全衛(wèi)生預(yù)防意識(shí)的形成。主要權(quán)限:處理影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)問題,審核及批準(zhǔn)相關(guān)文件,任命內(nèi)部質(zhì)量審核組長(zhǎng)等。總經(jīng)理:年月日任命書管理者代表任命書管理者代表HACCP組長(zhǎng)0.3公司簡(jiǎn)介0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量求嚴(yán)工藝求精服務(wù)求優(yōu)管理求實(shí)優(yōu)質(zhì)安全衛(wèi)生是我們永恒的追求我們要以優(yōu)質(zhì)安全的產(chǎn)品,以最好的質(zhì)量和安全衛(wèi)生的產(chǎn)品回報(bào)社會(huì)和廣大顧客對(duì)我們的關(guān)愛,以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。

1本方針與公司宗旨相適應(yīng),體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。

2各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定并落實(shí)相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。

3各部門要將衛(wèi)生質(zhì)量方針傳達(dá)到全體員工并使之理解和執(zhí)行。

4公司應(yīng)不斷地對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審,并適時(shí)修改。質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)衛(wèi)生質(zhì)量方針提供的目標(biāo)框架,我們的質(zhì)量目標(biāo)為:1顧客滿意率98%;2設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率98%;3出廠批合格率100%;4按期交貨率100%;5索賠件數(shù)零件;6員工安全事故件數(shù)零件。總經(jīng)理:年月日1范圍1.1總則本公司依據(jù)ISO9001:<質(zhì)量管理體系—要求>建立了質(zhì)量管理體系本<質(zhì)量手冊(cè)>是根據(jù)并整合ISO9001:<質(zhì)量管理體系—要求>,結(jié)合本公司實(shí)際及行業(yè)特點(diǎn)編寫而成的,適用于本公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理的需要。經(jīng)過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施,包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格,達(dá)到向顧客證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù),達(dá)到顧客滿意。本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理,同時(shí)也適用于向外部組織(第二方或第三方)提供信任和質(zhì)量管理體系審核。本手冊(cè)內(nèi)容包括:ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)的全部要求;公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件或?qū)ζ湟?對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。1.2應(yīng)用1.2.1本手冊(cè)適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量的全過程管理,同時(shí)也適用于外部組織(如第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu))的質(zhì)量管理體系審核。1.2.2本手冊(cè)應(yīng)用場(chǎng)所為XX食品有限公司所有部門和現(xiàn)場(chǎng)。1.2.3本手冊(cè)充分考慮了質(zhì)量管理八項(xiàng)原則,并在相關(guān)過程規(guī)定中予以規(guī)定。當(dāng)本手冊(cè)規(guī)定的過程沒有發(fā)生時(shí),只能說明該過程活動(dòng)暫時(shí)沒有發(fā)生,不等于過程不存在,一旦發(fā)生該過程,各部門必須按手冊(cè)規(guī)定實(shí)施過程活動(dòng)。1.3刪減說明本公司產(chǎn)品均是已定形產(chǎn)品或由顧客提供原料或加工工藝的產(chǎn)品,毋須負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計(jì),且本公司產(chǎn)品的加工生產(chǎn)中不存在生產(chǎn)過程的輸出不能或不經(jīng)濟(jì)由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的過程,考慮本公司的實(shí)際情況,對(duì)7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)和7.5.2生產(chǎn)提供過程的確認(rèn)予以刪減。刪減并不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1ISO9000:質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2ISO9001:質(zhì)量管理體系—要求ISO9004:質(zhì)量管理體系—業(yè)績(jī)改進(jìn)指南<中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法>3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)和程序文件所用有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語(yǔ)和定義采用IS09000:<質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)>的術(shù)語(yǔ)和定義。4質(zhì)量及HACCP管理體系4.1總要求本公司按ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系,并形成<質(zhì)量手冊(cè)>、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文件,加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。根據(jù)XX食品有限公司產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理等情況以過程方法模式識(shí)別管理體系所需過程包括一個(gè)直接過程,既產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和三個(gè)間接過程,即管理職責(zé)、資源管理、以及測(cè)量、分析和改進(jìn)。直接過程和間接過程相互關(guān)聯(lián)并作用,構(gòu)成了質(zhì)量管理體系運(yùn)作的PDCA循環(huán)。如圖1XX食品有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程:以顧客需求為輸入,以顧客滿意為輸出;具體為從顧客需求出發(fā),經(jīng)過過程策劃、與顧客有關(guān)的過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供,以及監(jiān)視、測(cè)量和分析過程達(dá)到顧客滿意;本公司直接過程—產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程順序和相互關(guān)系如圖2所示:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃(7.1)、與顧客有關(guān)的過程(7.2)、采購(gòu)(7.4)、生產(chǎn)和服務(wù)提供(7.5)、以及監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制(7.6);過程的順序和相互作用的關(guān)系是相互交錯(cuò)、相互關(guān)聯(lián)和相互影響。XX食品有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖(如圖2):測(cè)量、分析和改進(jìn)(8)測(cè)量、分析和改進(jìn)(8)顧客滿意產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)運(yùn)作(7.5)顧客需求顧客滿意產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)運(yùn)作(7.5)顧客需求采購(gòu)過程(7.4)與顧客有關(guān)的過程(7.2)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃(7.1)采購(gòu)過程(7.4)與顧客有關(guān)的過程(7.2)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃(7.1)監(jiān)測(cè)裝置的控制(7.6)監(jiān)測(cè)裝置的控制(7.6)圖2確保按照下列要求策劃和管理質(zhì)量體系:(詳見本手冊(cè)5.4.2)a)識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用;b)確定這些過程的順序和相互作用;c)確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法;d)確保能夠獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運(yùn)作和對(duì)其監(jiān)視;e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程;f)實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。針對(duì)本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系各過程,公司建立了相應(yīng)的流程圖并編寫了相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制(見公司程序文件一覽表和三級(jí)文件一覽表)。外包過程視為本公司對(duì)外協(xié)加工或服務(wù)過程的采購(gòu),本公司確保對(duì)這些過程依照ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)條款的要求對(duì)供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估及按照本手冊(cè)7.4條的要求對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制。4.2文件要求總則質(zhì)量管理體系文件是生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)的重要依據(jù)和證實(shí)材料,為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo),保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行,必須對(duì)進(jìn)行生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理的質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效的控制。職責(zé)機(jī)要室是質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門,負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的管理與控制。其它部門負(fù)責(zé)各自所用的文件的管理和控制。管理內(nèi)容與控制要求質(zhì)量管理體系文件根據(jù)ISO9001:<質(zhì)量管理體系要求>和本公司實(shí)際需要制定并受控,受控文件共包括三級(jí)文件:第一級(jí)文件管理手冊(cè)第一級(jí)文件管理手冊(cè)第二級(jí)文件體系程序文件第二級(jí)文件體系程序文件作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等質(zhì)量記錄第三級(jí)文件作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等質(zhì)量記錄第三級(jí)文件體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、控制文件、質(zhì)量記錄等,范圍如下:質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及批準(zhǔn)文件。標(biāo)準(zhǔn)要求形成的及本公司根據(jù)自身情況制定的程序文件。標(biāo)準(zhǔn)明確要求形成文件的程序有6項(xiàng),即:文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核控制程序、不合格品控制程序、糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序。根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系的實(shí)際情況,本公司又專門制定了若干與本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的程序文件。詳見<程序文件一覽表>。本公司為確保所有過程有效策劃、運(yùn)作和控制所制定的三級(jí)文件。如各類規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)化的表格及質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的記錄。詳見<三級(jí)文件一覽表>和<記錄一覽表>。與質(zhì)量管理相關(guān)的外來文件。詳見<外來文件一覽表>。形成文件的程序和其它文件可采用任何的媒體形式,如紙張、磁盤(帶)、光盤、照片或樣件,其它電子媒體或它們的組合。本節(jié)規(guī)定了編制質(zhì)量管理體系文件的通用要求。文件的詳略程度與本公司的規(guī)模、食品生產(chǎn)特點(diǎn)、過程復(fù)雜程度和相互作用以及員工的能力相適應(yīng)。質(zhì)量管理體系文件的管理應(yīng)執(zhí)行<文件控制程序>的有關(guān)規(guī)定。<質(zhì)量手冊(cè)>本手冊(cè)由管理者代表編制,最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施,由機(jī)要室歸口管理;本手冊(cè)符合ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)的要求,其內(nèi)容主要是概述本公司滿足標(biāo)準(zhǔn)要求所采取的控制方法,即達(dá)到規(guī)定要求需做什么、誰(shuí)來做和原則上如何做;本手冊(cè)本章節(jié)描述了質(zhì)量管理體系的要求,對(duì)質(zhì)量體系所包括的過程和相互作用進(jìn)行了表述;本手冊(cè)為受控文件,其控制方法見本手冊(cè)第九章手冊(cè)管理及<文件控制程序>。支持性文件<文件控制程序>XX-QP423-01<記錄控制程序>XX-QP424-01文件控制對(duì)于本公司與質(zhì)量及HACCP體系有關(guān)的文件及外來文件,包括規(guī)定記載活動(dòng)和結(jié)果的記錄表,本公司編制了<文件控制程序>予以控制。文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布由機(jī)要室對(duì)所有質(zhì)量及HACCP體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改、回收、作廢和標(biāo)識(shí)等全過程進(jìn)行總體控制;為確保文件的充分、適宜、正確和有效,所有體系文件發(fā)行前都必須經(jīng)過管理者代表審核并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);外來文件,在使用前都必須得到識(shí)別并經(jīng)過管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn);所有的受控文件經(jīng)審核和批準(zhǔn)后登記并控制分發(fā),定期檢查這些文件的修改情況,防止使用無效版本。文件的使用管理機(jī)要室確保公司文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。編制受控文件一覽表,以防止使用失效和作廢的文件;機(jī)要室編制受控文件的標(biāo)識(shí)和編號(hào)方法,質(zhì)量及HACCP體系文件除簽字手續(xù)完備外,還必須具有相應(yīng)的受控標(biāo)識(shí)及編碼,視為有效;各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門的質(zhì)量及HACCP體系文件進(jìn)行有效控制,并列出<受控文件一覽表>,確保文件保持完好和易于識(shí)別;各部門應(yīng)確保在提供生產(chǎn)及服務(wù)的各個(gè)場(chǎng)所所使用的文件均為有效版本。文件的更改文件的更改一般由原編制部門或人員進(jìn)行,并在修改履歷或相應(yīng)附件上注明修改狀態(tài),明確生效日期,修改后的文件執(zhí)行4.2.3.2規(guī)定的審核和批準(zhǔn),并及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門和人員。文件的評(píng)審質(zhì)量及HACCP管理體系文件發(fā)布運(yùn)行后,應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息,每年12月或需要時(shí)對(duì)文件的操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí),進(jìn)行修改并經(jīng)再次批準(zhǔn)后發(fā)行,以確保文件的充分、適宜、正確和有效。作廢文件處理所有部門應(yīng)防止作廢文件(過期、失效和不再適用的文件)作非預(yù)期的使用。及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件。若因法律或積累知識(shí)等確需留用的作廢文件必須有標(biāo)識(shí),應(yīng)加蓋”作廢保留”標(biāo)記,并隔離存放。支持性文件<文件控制程序>XX-QP423-01<記錄控制程序>XX-QP424-014.2.4記錄控制質(zhì)量記錄是提供符合要求和質(zhì)量及HACCP管理體系的有效運(yùn)行的證據(jù),本公司編制了<記錄控制程序>對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制。4.2.4.1對(duì)質(zhì)量記錄的要求機(jī)要室對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、傳遞,編目、歸檔,儲(chǔ)存期限和處理等做出規(guī)定,各部門確保貫徹執(zhí)行;質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存。當(dāng)涉及到產(chǎn)品、過程、體系或服務(wù)有可追溯性要求時(shí),記錄應(yīng)形成文件,并作為符合要求和質(zhì)量及HACCP管理體系有效運(yùn)行驗(yàn)證的證據(jù);相關(guān)部門應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和匯總分析,并作為采取糾正措施和預(yù)防措施的依據(jù)之一;所有質(zhì)量記錄均應(yīng)是真實(shí)狀況的記載,確保其正確性和真實(shí)性,有關(guān)人員應(yīng)按要求正確、清楚、完整的填寫;所有的質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保存并有可追溯性,不得遺失或偽造,并按規(guī)定保管有關(guān)質(zhì)量記錄。4.2.4.2質(zhì)量記錄的分類證明產(chǎn)品符合要求的記錄。如產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄、測(cè)量和監(jiān)控記錄等;證明質(zhì)量及HACCP管理體系有效運(yùn)行的記錄。如管理評(píng)審記錄、培訓(xùn)記錄、供方評(píng)價(jià)記錄、監(jiān)控記錄、糾偏記錄、標(biāo)識(shí)和可追溯性記錄、過程測(cè)量和監(jiān)控記錄等。4.2.4.3質(zhì)量記錄的控制應(yīng)按照<記錄控制程序>和<文件控制程序>嚴(yán)格控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處理;公司和各部門應(yīng)確定需受控的記錄的范圍,并建立<記錄一覽表>,明確各類質(zhì)量記錄的保存部門、保存人、保存期限等。4.2.4.4支持性文件<文件控制程序>XX-QP423-01<記錄控制程序>XX-QP424-01管理職責(zé)和管理保證5.01概述為確保本公司持續(xù)穩(wěn)定地提供顧客滿意的安全衛(wèi)生的食品,最高管理者必須經(jīng)過質(zhì)量方針和對(duì)實(shí)施質(zhì)量體系的有效性的充分認(rèn)識(shí)來實(shí)施質(zhì)量管理體系,最高管理者有責(zé)任建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系,提供足夠的資源以使質(zhì)量體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。5.02職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),主持管理評(píng)審,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織實(shí)施管理職責(zé)的所有過程。管理者代表具體協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃,并按策劃建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的管理,包括組織目標(biāo)的展開,考核和內(nèi)部溝通及崗位職責(zé)的制定,參與并組織實(shí)施管理評(píng)審決議。機(jī)要室是管理職責(zé)的歸口管理部門,具體協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表收集管理承諾和以顧客為中心的證據(jù),負(fù)責(zé)考核質(zhì)量目標(biāo),按照質(zhì)量管理體系策劃,建立實(shí)施持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。各部門參與管理職責(zé)過程的各項(xiàng)工作,包括以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),貫徹質(zhì)量方針進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)分解展開,落實(shí)職責(zé)和權(quán)限,實(shí)施內(nèi)部溝通,向管理評(píng)審輸入信息等。5.03管理內(nèi)容與控制要求管理承諾最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的管理承諾和所需實(shí)施的活動(dòng)。包括傳達(dá)顧客和法律、法規(guī)要求,制定衛(wèi)生質(zhì)量方針、目標(biāo),確保資源配置和進(jìn)行管理評(píng)審。向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性最高管理者首先要樹立質(zhì)量意識(shí),理解滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性,充分發(fā)揮其在質(zhì)量管理體系中的作用;最高管理者要采取必要措施,組織各類人員進(jìn)行培訓(xùn)、學(xué)習(xí),建立培訓(xùn)制度,以確保每位員工明確滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。制定質(zhì)量方針和目標(biāo)由最高管理者制定本公司質(zhì)量管理的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);最高管理者應(yīng)使全員充分理解本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并為其實(shí)現(xiàn)而努力。實(shí)施管理評(píng)審由最高管理者按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審,以保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性;管理評(píng)審的輸出應(yīng)予記錄,以便對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控,并將它作為下次評(píng)審的輸入。確保獲得必要的資源提供必要的、適宜的資源是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、食品安全衛(wèi)生預(yù)防、建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ),最高管理者應(yīng)策劃資源的提供,以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高運(yùn)作效率。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本節(jié)規(guī)定了以顧客為中心的要求,即應(yīng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求,滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。5.2.1確定顧客的需求和期望進(jìn)出口部制定并實(shí)施<顧客滿意及投訴控制程序>,經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè),定期走訪顧客,或經(jīng)過各種渠道(如中間商)了解顧客當(dāng)前和未來的期望,以此作為改進(jìn)產(chǎn)品的依據(jù);總經(jīng)理確保質(zhì)量目標(biāo)與顧客需求和期望(包括法規(guī)規(guī)定)相一致。顧客需求和期望包括明確的和隱含的,對(duì)于應(yīng)該滿足和能夠滿足的當(dāng)前的和未來的要求都應(yīng)予以考慮,特別要重視健康、安全和環(huán)保方面的要求。5.2.2盡快實(shí)現(xiàn)顧客的需求和期望進(jìn)出口部制定并實(shí)施<與顧客有關(guān)的過程控制程序>,經(jīng)過顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審以及與顧客的溝通予以確認(rèn),確定產(chǎn)品要求的技術(shù)指標(biāo),作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的依據(jù);生產(chǎn)部制定并實(shí)施<生產(chǎn)過程控制程序>,識(shí)別顧客對(duì)管理體系過程的要求,經(jīng)過改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和相關(guān)過程來實(shí)現(xiàn);在確定產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系要求時(shí),除產(chǎn)品質(zhì)量外,還包括價(jià)格、交貨期要求。要經(jīng)過與顧客溝通,在互利的基礎(chǔ)上達(dá)成一致。5.2.3確保轉(zhuǎn)化的要求得到滿足總經(jīng)理將保證顧客滿意作為質(zhì)量方針承諾之一,并納入質(zhì)量目標(biāo)管理,經(jīng)過質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審和內(nèi)審來證實(shí)要求是否得到滿足,內(nèi)審執(zhí)行<內(nèi)審控制程序>;總經(jīng)理將保證當(dāng)顧客要求(包括滿意程度)、法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)間發(fā)生變化時(shí),對(duì)已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新;機(jī)要室識(shí)別并擁有國(guó)家和出口國(guó)有關(guān)食品生產(chǎn)的政策、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并保證其得到了嚴(yán)格遵守。5.2.4相關(guān)支持性文件<與顧客有關(guān)的過程控制程序>XX-QP720-01<生產(chǎn)過程控制程序>XX-QP750-01<管理評(píng)審控制程序>XX-QP560-01<顧客滿意案控制程序>XX-QP821-01<內(nèi)審控制程序>XX-QP822-015.3質(zhì)量方針本公司制定了<方針目標(biāo)控制程序>,以加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量方針的管理和落實(shí)。5.3.1對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量方針的編制要求本公司的質(zhì)量方針見本手冊(cè)的第03章,它與本公司總的經(jīng)營(yíng)理念相適應(yīng),并依據(jù)長(zhǎng)遠(yuǎn)觀點(diǎn)制定的,是經(jīng)過努力能夠達(dá)到的中長(zhǎng)期的方向;質(zhì)量方針包括了對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。體現(xiàn)食品衛(wèi)生和質(zhì)量的要求及使顧客達(dá)到滿意的保證;質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。質(zhì)量方針經(jīng)過目標(biāo)分解來落實(shí);質(zhì)量方針應(yīng)在本公司的各層次上達(dá)到溝通和理解。5.3.2衛(wèi)生質(zhì)量方針的管理本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布,如需修改,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新頒布;應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行定期評(píng)審和修訂,執(zhí)行<管理評(píng)審控制程序>。以反映不斷變化的內(nèi)外部信息和條件,提高本公司的質(zhì)量管理體系適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化的能力。5.3.3質(zhì)量方針的實(shí)施將質(zhì)量方針教育納入培訓(xùn)計(jì)劃,執(zhí)行<人力資源及培訓(xùn)控制程序>,使本公司的各級(jí)人員能充分理解和自覺執(zhí)行,并經(jīng)過管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核,確保質(zhì)量方針得以貫徹和落實(shí);制定質(zhì)量目標(biāo)并經(jīng)過質(zhì)量目標(biāo)的展開和實(shí)施使質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)的;各部門經(jīng)過本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施使質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)的。5.3.4支持性文件<方針目標(biāo)控制程序>XX－QP530-01<內(nèi)審控制程序>XX－QP822-01<管理評(píng)審控制程序>XX－QP560-01<人力資源及培訓(xùn)控制程序>XX－QP622-015.4策劃質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的要求最高管理者應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能部門和各作業(yè)層次上建立質(zhì)量目標(biāo);質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在衛(wèi)生質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立,在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開,應(yīng)盡可能定量,且能夠測(cè)量;應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際情況來制定質(zhì)量目標(biāo),并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定原則持續(xù)改進(jìn)、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、使顧客滿意;以顧客和市場(chǎng)當(dāng)前和未來的需求為依據(jù),以當(dāng)前為主,兼顧未來的發(fā)展;結(jié)合公司當(dāng)前的資源、設(shè)施、技術(shù)水平、交付能力和顧客滿意狀況等條件;考慮法律、法規(guī)和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。有關(guān)食品安全的目標(biāo)必須是法律法規(guī)可接受的。質(zhì)量目標(biāo)的分解要求為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),公司組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解展開,以<年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃>形式于每年１月份下達(dá);各職能部門依據(jù)<年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃>制定實(shí)施措施計(jì)劃,以文件形式報(bào)機(jī)要室備案;質(zhì)量目標(biāo)由上至下逐級(jí)展開,由下至上逐級(jí)保證。職能部門應(yīng)把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù),予以落實(shí)。質(zhì)量目標(biāo)的考核各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期收集本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況,報(bào)管理者代表;管理者代表匯總質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)總經(jīng)理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)沒完成質(zhì)量目標(biāo)時(shí),要及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào),并要根據(jù)總經(jīng)理要求及時(shí)組織責(zé)任部門采取糾正措施;管理者代表負(fù)責(zé)各部門質(zhì)量責(zé)任考核,考核記錄保存三年。支持性文件<方針目標(biāo)控制程序>XX-QP530-015.4.2質(zhì)量管理體系策劃公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,并將質(zhì)量管理體系策劃的的結(jié)果即對(duì)質(zhì)量管理體系要求形成文件。以達(dá)到所設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量管理體系策劃包括以下活動(dòng):確定質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍,允許的剪裁及其說明;確定質(zhì)量管理體系的過程和相互作用;確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源;編制質(zhì)量管理體系文件。公司應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求,建立并保持文件化的質(zhì)量體系,經(jīng)策劃輸出的體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和各類質(zhì)量記錄表格等;建立自我完善的機(jī)制,確定在適當(dāng)?shù)碾A段進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審;對(duì)質(zhì)量總目標(biāo)和各層次的分目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審重點(diǎn)是如何改進(jìn)某一過程或某一項(xiàng)活動(dòng)上,找出差距,不斷評(píng)價(jià)和尋求改進(jìn)機(jī)會(huì),以提高質(zhì)量管理的有效性和效率。5.4.2.2確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行,而且在更改期內(nèi)也要保證質(zhì)量管理體系的完整性。當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、過程更改和產(chǎn)品要求發(fā)生變化時(shí),應(yīng)及時(shí)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)。同時(shí),在目標(biāo)調(diào)整期間,應(yīng)采取適當(dāng)措施保證目標(biāo)的連續(xù)性和政策的穩(wěn)定性。5.4.2.3質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。5.4.2.4支持性文件<生產(chǎn)過程控制程序>XX-QP750-015.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.0概述5.5.0.1各部門的職責(zé)和權(quán)限以及相互關(guān)系:公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖見附錄1;各部門的質(zhì)量管理職能分配表見附錄2。5.5.0.2各部門和人員間的溝通渠道:以文件形式,明確有關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限,并逐級(jí)傳達(dá)到全體員工;各部門應(yīng)明確人員的職責(zé)和權(quán)限,以激發(fā)各類人員參與質(zhì)量管理活動(dòng)的積極性,使其主動(dòng)為質(zhì)量體系的建立及改進(jìn)作出貢獻(xiàn),有效地開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)。5.5.1職責(zé)和權(quán)限1)總經(jīng)理制定衛(wèi)生質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),決定實(shí)施衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)的措施;確保全公司全體員工關(guān)注顧客和法規(guī)要求;確保實(shí)施適宜的過程,以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo);確保建立、實(shí)施和保持有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo);確保質(zhì)量活動(dòng)獲得所必須的資源;將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定目標(biāo)進(jìn)行比較,決定改進(jìn)的措施;決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)改進(jìn)的措施;任命管理者代表;主持管理評(píng)審。2)副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系和質(zhì)量目標(biāo)管理;領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量、計(jì)量工作、掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況及動(dòng)態(tài),協(xié)調(diào)質(zhì)量技術(shù)問題;領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷、采購(gòu)及市場(chǎng)調(diào)研工作;領(lǐng)導(dǎo)機(jī)要室、質(zhì)管科及生產(chǎn)車間工作;主管生產(chǎn)計(jì)劃和勞力調(diào)配工作,保證按時(shí)按量完成生產(chǎn)任務(wù);主持制定各部門、各層次人員的質(zhì)量職責(zé),統(tǒng)一規(guī)劃,合理利用人力資源,根據(jù)公司發(fā)展需求,領(lǐng)導(dǎo)制定人力需求規(guī)劃或計(jì)劃;協(xié)助總經(jīng)理對(duì)中層以上干部進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)考核;主持制定激勵(lì)政策和獎(jiǎng)懲制度,調(diào)動(dòng)各類人員的積極性,促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行;協(xié)助總經(jīng)理召開重要的質(zhì)量分析會(huì)議,審理重大質(zhì)量問題及不合格品;領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審工作。3)各部門通用職責(zé)負(fù)責(zé)本部門實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、完成質(zhì)量目標(biāo)的管理;負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系的運(yùn)行、維持和改進(jìn);負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系的運(yùn)行記錄的使用、保存及管理;負(fù)責(zé)本部門顧客投訴或產(chǎn)品缺陷的糾正與預(yù)防措施的制定及實(shí)施;負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告、與其它部門及部下的溝通;參加管理評(píng)審會(huì)議并負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施;負(fù)責(zé)查找本部門不合格,負(fù)責(zé)本部門不合格的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施;負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的使用、保養(yǎng)、管理、更新、補(bǔ)充和報(bào)廢申請(qǐng);負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)本部門員工進(jìn)行培訓(xùn);負(fù)責(zé)規(guī)定標(biāo)識(shí)及可追溯性管理要求;負(fù)責(zé)本部門安全管理及應(yīng)急處理。負(fù)責(zé)參與相關(guān)產(chǎn)品項(xiàng)目的質(zhì)量策劃,編制相關(guān)文件并實(shí)施。4)機(jī)要室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下組織質(zhì)量策劃,建立、實(shí)施、監(jiān)督質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行;負(fù)責(zé)公司文件的編制、發(fā)行、控制及記錄控制;負(fù)責(zé)外來文件及各類相關(guān)法律法規(guī)的管理;協(xié)助管理者代表組織管理評(píng)審;負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系的內(nèi)部審核及日常監(jiān)督;負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析及內(nèi)部溝通的統(tǒng)籌策劃管理;員工招聘與培訓(xùn)。編制<員工崗位任職要求>及各崗位質(zhì)量責(zé)任;公司員工的培訓(xùn)管理(含年度培訓(xùn)計(jì)劃,實(shí)施,效果評(píng)價(jià))。負(fù)責(zé)員工健康管理;職工食堂管理;廠區(qū)環(huán)境管理;辦工用品,房屋維修及門衛(wèi)管理等。負(fù)責(zé)原、輔料的采購(gòu)管理,保證所購(gòu)原料、輔料、包裝物料的衛(wèi)生質(zhì)量;負(fù)責(zé)電、水、氣系統(tǒng)設(shè)備的日常維修保養(yǎng)工作,保證生產(chǎn)的正常供應(yīng)。5)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程;負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)的原料、輔料和包裝物料以及半成品、成品的衛(wèi)生質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行抽驗(yàn)檢驗(yàn);負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處理;負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)用水的質(zhì)量進(jìn)行日常監(jiān)測(cè),對(duì)接觸產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、工器具、盛裝容器的清潔狀況進(jìn)行抽檢;負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的定期檢定修理工作。6)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按質(zhì)按量地完成下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù);負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施各項(xiàng)加工過程的衛(wèi)生質(zhì)量控制措施;負(fù)責(zé)保持車間、生產(chǎn)設(shè)備、工器具、盛裝容器的清潔衛(wèi)生消毒;負(fù)責(zé)車間的工作環(huán)境管理;負(fù)責(zé)產(chǎn)品及原料、輔料的包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存等防護(hù)工作:;負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理;負(fù)責(zé)使用維護(hù)及管理顧客財(cái)產(chǎn);負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追索性控制;負(fù)責(zé)車間工人的日常衛(wèi)生監(jiān)督。7)采購(gòu)部保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量,降低采購(gòu)成本;負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的采購(gòu)、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付;供方(含外協(xié))調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇,及供方業(yè)績(jī)記錄;合格供方名錄的建立及更新。8)進(jìn)出口部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售;負(fù)責(zé)合同評(píng)審,以識(shí)別和確定顧客要求;負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品搬運(yùn)、倉(cāng)貯、防護(hù)和交付的質(zhì)量;全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作,制定市場(chǎng)投訴和危機(jī)的處理程序和措施,正確對(duì)待顧客抱怨,及時(shí)進(jìn)行成品回收;負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查分析及索賠和投訴的處理;負(fù)責(zé)庫(kù)房的合理性與清潔度,保證產(chǎn)品狀態(tài)的正確標(biāo)識(shí)。9)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)監(jiān)督;質(zhì)量成本控制;財(cái)務(wù)預(yù)、決算,資金、成本管理。5.5.2管理者代表5.5.2.1總經(jīng)理任命管理者代表,管理者代表的任命形成文件,并傳達(dá)到全體員工以便溝通。5.5.2.2管理者代表職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、維持和改進(jìn);監(jiān)察并向總經(jīng)理報(bào)告體系的運(yùn)行情況并提出改進(jìn)建議;協(xié)助總經(jīng)理做好質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審;主持質(zhì)量管理體系文件的編制、實(shí)施,組織內(nèi)部質(zhì)量審核;在全公司范圍內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成;負(fù)責(zé)公司內(nèi)外與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。主要權(quán)限:全權(quán)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施XX水產(chǎn)食品有限公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行,負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理工作。5.5.2.3支持性文件<負(fù)責(zé)人崗位任職要求及職責(zé)>XX-QP622-01-JY01<員工崗位任職要求及職責(zé)>XX-QP622-01-JY025.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1公司應(yīng)確保在不同的層次和職能部門之間,就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通。5.5.3.2溝通的內(nèi)容:質(zhì)量要求(產(chǎn)品、過程和體系)、質(zhì)量目標(biāo)(合同或項(xiàng)目要求)和完成情況,以及實(shí)施的有效性。5.5.3.3溝通的對(duì)象:不同層次和職能之間、不同職能部門之間、不同層次的人員之間。應(yīng)建立縱向和橫向聯(lián)系,以便交流各種信息,促進(jìn)相互了解和信任,達(dá)到全員參與質(zhì)量管理體系管理的目的和效果。5.5.3.4溝通的方式:利用簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、內(nèi)部刊物、聲像(電視、電話)和電子媒體等形式。5.5.3.4相關(guān)支持性文件<內(nèi)部溝通管理程序>XX-QP553-015.6管理評(píng)審本節(jié)規(guī)定了管理評(píng)審的總要求。評(píng)審輸入和評(píng)審輸出要求。本公司編制了<管理評(píng)審控制程序>對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制。5.6.1總則a)管理評(píng)審由總經(jīng)理主持召開,目的是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性,并評(píng)價(jià)包括衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要;b)管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次。必要時(shí),可由總經(jīng)理確定增加評(píng)審次數(shù),參加評(píng)審的人員為本公司中層以上人員及其它總經(jīng)理認(rèn)為有必要參加的人員;c)管理評(píng)審主要內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系當(dāng)前運(yùn)行的衛(wèi)生質(zhì)量方針與目標(biāo)執(zhí)行情況,包括對(duì)體系和衛(wèi)生質(zhì)量方針與目標(biāo)改進(jìn)的需求,以及采取必要措施的可行性。5.6.2評(píng)審的輸入管理評(píng)審會(huì)召開前,機(jī)要室應(yīng)收集準(zhǔn)備以下方面的資料,作為評(píng)審的輸入。最近一次第一方和第三方認(rèn)證審核的結(jié)果;內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及所采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況;顧客滿意度調(diào)查及抱怨的反饋信息;過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量符合性情況;以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況;其它的可能影響質(zhì)量管理體系變更的情況等;員工改進(jìn)的建議。5.6.3評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的信息:質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)措施:對(duì)照輸入提出的業(yè)績(jī)要求決定改進(jìn)機(jī)會(huì)和措施,如改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程的措施;與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施:包括產(chǎn)品質(zhì)量特性、滿足顧客要求能力的措施;確定和投人資源的措施:根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化,確定資源的適應(yīng)性的措施。5.6.4管理評(píng)審的記錄管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄,記錄應(yīng)清楚,且記錄經(jīng)過總經(jīng)理審批,按規(guī)定保存,以便對(duì)各方面的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控,并將其作為下次評(píng)審的輸入。5.6.5管理評(píng)審決議的實(shí)施對(duì)于管理評(píng)審中總經(jīng)理的決策指令,由管理者代表安排相關(guān)部門制定預(yù)防措施,管理者代表對(duì)措施計(jì)劃認(rèn)可后實(shí)施,管理者代表對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。5.6.6支持性文件<管理評(píng)審控制程序>XX-QP560-016資源管理6.01概述本章規(guī)定了資源的提供,人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境等要求,以便實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程,以及滿足顧客的要求,使顧客滿意。6.02職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定質(zhì)量管理體系和食品生產(chǎn)及銷售等過程所需資源的識(shí)別、確認(rèn)并保證提供充分的必要的資源;副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織人員的培訓(xùn)和員工能力的考評(píng);負(fù)責(zé)組織所需基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的識(shí)別、確認(rèn),并組織日常正確使用維護(hù)和保養(yǎng);機(jī)要室是人力資源、提供的歸口管理部門,負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好人員的招聘、能力的考評(píng)、培訓(xùn)工作;生產(chǎn)車間是基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境資源提供的歸口管理部,負(fù)責(zé)設(shè)施的購(gòu)置、驗(yàn)收、管理控制;負(fù)責(zé)車間廠房、設(shè)備、工作等設(shè)施的日常使用、維護(hù)和保養(yǎng),維護(hù)和保持工作環(huán)境的適宜性;其它各部負(fù)責(zé)本部門所需資源的確認(rèn),并負(fù)責(zé)日常管理控制。6.03管理內(nèi)容與控制要求資源提供本節(jié)規(guī)定了及時(shí)確定并提供所需的資源,以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程,達(dá)到顧客滿意。確定和提供資源的目的和內(nèi)容為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程;資源包括由人員、信息、供方、設(shè)施、財(cái)務(wù)和工作環(huán)境所構(gòu)成的資源配置和管理過程,用以支持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。對(duì)資源的要求為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供所需的資源,保證資源與質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要相適應(yīng);達(dá)到顧客滿意提供所需要的資源,經(jīng)過服務(wù)以及與顧客溝通,確定資源需求;確定并提供資源時(shí),要注意時(shí)效,對(duì)市場(chǎng)和顧客需求做出快速反應(yīng)。6.2人力資源本節(jié)對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員規(guī)定了能力要求。本公司編制了<人力資源和培訓(xùn)控制程序>,以保證經(jīng)過教育培訓(xùn)使其能力和經(jīng)歷符合要求。6.2.1人員安排6.2.1.1崗位職責(zé)和能力的要求對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員(管理、執(zhí)行、驗(yàn)證)應(yīng)根據(jù)不同的能力需求,確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng);對(duì)人員能力的判斷應(yīng)從其接受教育的程度,培訓(xùn)效果,技能水平和個(gè)人的職務(wù)和崗位經(jīng)歷等方面綜合考慮。選撥能勝任的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員能力需求．對(duì)各類人員進(jìn)行分類,并對(duì)其所需的教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)歷提出目標(biāo)要求;提供培訓(xùn)機(jī)會(huì),進(jìn)行資格評(píng)定,確保滿足崗位要求;對(duì)所需培訓(xùn)進(jìn)行策劃,包括培訓(xùn)計(jì)劃、方式、內(nèi)容和安排,經(jīng)過培訓(xùn)或再教育,使有關(guān)(管理、技術(shù)、操作者)人員掌握本崗位所需知識(shí),達(dá)到要求;評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性,經(jīng)過理論考試、操作技能考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和個(gè)別考察等方法,評(píng)價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否具備所需的能力;確保全體員工充分意識(shí)到其所從事的質(zhì)量活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性,制定質(zhì)量意識(shí)教育、培訓(xùn)計(jì)劃(包括質(zhì)量管理體系所需的培訓(xùn)),使全體員工意識(shí)到滿足顧客和法規(guī)要求的重要性以及不滿足所造成的后果;建立內(nèi)部人員激勵(lì)機(jī)制,使每位員工意識(shí)到個(gè)人工作成績(jī)及貢獻(xiàn)的重要性,為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)和創(chuàng)造更高的效率和效益做出自己的貢獻(xiàn);應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)?shù)挠涗洝?.2.3支持性文件<人力資源與培訓(xùn)控制程序>XX-QP622-016.3基礎(chǔ)設(shè)施及衛(wèi)生要求本節(jié)規(guī)定了提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施的要求,生產(chǎn)部編制了<設(shè)備設(shè)施管理程序>,規(guī)定了識(shí)別、建立并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的方法。6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施包括工作場(chǎng)所(工廠、車間、辦公場(chǎng)所、衛(wèi)生設(shè)施、倉(cāng)庫(kù)等設(shè)施);硬件、軟件(如計(jì)算機(jī)程序、光盤);設(shè)備和工具(如生產(chǎn)及加工設(shè)備、計(jì)量檢測(cè)儀器等);支持性設(shè)備設(shè)施(如運(yùn)輸設(shè)施、通訊設(shè)施、辦公用品等)。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的管理6.3.2.1總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)的需求及時(shí)配備、更新生產(chǎn)、測(cè)試設(shè)備和支持性設(shè)備設(shè)施。確保所提供的基礎(chǔ)設(shè)施滿足食品生產(chǎn)和管理要求。6.3.2.2生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際需要提出設(shè)備設(shè)施采購(gòu)申請(qǐng),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu),采購(gòu)的設(shè)備由生產(chǎn)部進(jìn)行安裝調(diào)試,確認(rèn)滿足要求后,由使用部門簽字驗(yàn)收,并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。驗(yàn)收不合格的由采購(gòu)部與供方協(xié)商解決。6.3.2.3對(duì)低值易耗的工具、零備件等由倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收,合格入庫(kù),并進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào),建帳管理。6.3.2.4生產(chǎn)部組織編寫設(shè)備設(shè)施作業(yè)指導(dǎo)書,發(fā)放相關(guān)部門,對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和工序必須有作業(yè)指導(dǎo)書,相關(guān)操作人員需經(jīng)培訓(xùn)、考核、持證上崗。6.3.2.5生產(chǎn)部每年１２月份制定下年度設(shè)施維修計(jì)劃并組織執(zhí)行。設(shè)備的日常保養(yǎng)由各部門使用人員負(fù)責(zé),各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次的執(zhí)行和記錄。6.3.2.6設(shè)備設(shè)施的日常使用、維護(hù)、管理和報(bào)廢執(zhí)行<設(shè)備設(shè)施管理程序>。6.3.4支持性文件<設(shè)備設(shè)施管理程序>XX-QP630-016.4工作環(huán)境食品行業(yè)對(duì)衛(wèi)生環(huán)境的要求是公司工作環(huán)境管理的重點(diǎn)。公司為保證提供顧客滿意的產(chǎn)品,應(yīng)創(chuàng)造并保持良好的加工環(huán)境,配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)衛(wèi)生需要裝修,配置必要的通風(fēng)、消防器材,保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全,規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作對(duì)工作環(huán)境、設(shè)備設(shè)施和人員的要求。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.0.1概述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是質(zhì)量管理體系過程中的直接過程。根據(jù)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求(包括法律、法規(guī)要求),公司適時(shí)地進(jìn)行評(píng)審,對(duì)實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃,明確產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量指標(biāo)、明確食品安全衛(wèi)生預(yù)防控制要點(diǎn)、明確生產(chǎn)過程的順序和相互關(guān)系,適時(shí)提供符合質(zhì)量要求的采購(gòu)品及測(cè)量和監(jiān)控裝置,達(dá)到顧客滿意。7.0.2職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)策劃輸出文件;負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別與評(píng)審。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃并編制輸出文件;參與合同評(píng)審;負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性歸口控制。進(jìn)出口部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程;負(fù)責(zé)合同評(píng)審與合同的管理;負(fù)責(zé)顧客滿意調(diào)查分析;負(fù)責(zé)顧客索賠投訴處理。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)物質(zhì)驗(yàn)證;聯(lián)絡(luò)商檢的驗(yàn)證;最終成品檢驗(yàn);計(jì)測(cè)儀器校正;檢驗(yàn)產(chǎn)品、狀態(tài)和場(chǎng)所的標(biāo)識(shí)管理;負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供;負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理;負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理;負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù);負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)提供過程控制文件;負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施維護(hù)與管理。采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)和選擇;負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的溝通和管理;負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)及采購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)管理和控制;。各部門負(fù)責(zé)實(shí)施策劃輸出文件中規(guī)定的本部門目標(biāo);參與合同評(píng)審;制定其相應(yīng)的作業(yè)指示書;過程中的標(biāo)識(shí)和可追溯性的防護(hù)和管理;負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理。7.0.3管理內(nèi)容與控制要求7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本節(jié)規(guī)定了應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃,以策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)量計(jì)劃,需要建立的過程和文件、需提供的資源、需進(jìn)行的運(yùn)行、監(jiān)控、驗(yàn)證、糾錯(cuò)活動(dòng)、驗(yàn)收準(zhǔn)則和必要的記錄等內(nèi)容和要求。7.1.1.1策劃的內(nèi)容針對(duì)產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo);針對(duì)產(chǎn)品確定所需的人員、過程、控制程序、三級(jí)文件和資源;過程中涉及的必要的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則;為過程及產(chǎn)品的符合性提供必要的質(zhì)量記錄等;必要時(shí),針對(duì)新產(chǎn)品和專項(xiàng)合同編制質(zhì)量計(jì)劃。7.1.1.2質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為:質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定;根據(jù)實(shí)際情況可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃也能夠編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃;質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)按受控文件管理7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系各個(gè)過程的要求保持一致。生產(chǎn)部作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的歸口部門,負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程的所有記錄應(yīng)執(zhí)行<記錄控制程序>。

7.2與顧客有關(guān)的過程本節(jié)規(guī)定了對(duì)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審、顧客溝通的內(nèi)容和要求。本公司制定了<產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序>,以確保顧客要求得到了識(shí)別、評(píng)審和落實(shí)。7.2.1顧客要求的識(shí)別總經(jīng)理和進(jìn)出口部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別,識(shí)別的內(nèi)容主要有:確定合同草案、協(xié)議草案及口頭訂單中顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求。包括產(chǎn)品的適用性、交付和交付后的要求;確定顧客未做規(guī)定,但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求;確定與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任,包括法規(guī)要求。如安全衛(wèi)生和環(huán)保等方面的要求;確定在滿足上述要求的前提下本公司所附加的要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審評(píng)審的范圍包括已識(shí)別的顧客要求和公司規(guī)定的附加要求;評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或定單之前進(jìn)行;評(píng)審結(jié)果應(yīng)確保:產(chǎn)品要求得到規(guī)定,如在合同、項(xiàng)目或有關(guān)文件上作出規(guī)定;在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下,顧客要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)。如電話訂單、口頭協(xié)議等;與以前表述不一致的。含糊的合同或訂單要求(如投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單),已予以澄清和確認(rèn);公司有能力滿足規(guī)定要求;合同或訂單必須評(píng)審,并得到批準(zhǔn);當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí),應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改。更改的要求應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和相關(guān)人員。對(duì)評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。7.2.3顧客溝通7.2.3.1與顧客溝通的范圍涉及到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之全過程。過程中及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段均需要與顧客溝通。本公司制定了<顧客滿意及投訴控制程序>,以確保與顧客溝通。7.2.3.2安排識(shí)別并實(shí)施與顧客溝通的內(nèi)容有關(guān)產(chǎn)品信息的溝通。經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)查、訪問顧客等做前期溝通,經(jīng)過識(shí)別顧客要求和產(chǎn)品要求的評(píng)審實(shí)現(xiàn)中期溝通,經(jīng)過售后服務(wù)、收集顧客信息反饋(滿意程度)實(shí)現(xiàn)后期溝通;經(jīng)過問詢、合同或訂單的處理,包括對(duì)其修改方式實(shí)施溝通。對(duì)溝通的方式、內(nèi)容、時(shí)間、內(nèi)部協(xié)調(diào)做出安排,雙方對(duì)溝通內(nèi)容達(dá)到共識(shí),并理解一致。必要時(shí),應(yīng)形成文件;進(jìn)出口部對(duì)顧客反饋,包括顧客投訴做出反應(yīng)。按<顧客滿意及投訴控制程序>或<糾正措施控制程序>、<預(yù)防措施控制程序>進(jìn)行處理。收集顧客滿意程度信息,作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。7.2.3.3不斷擴(kuò)大與顧客的溝通渠道進(jìn)出口部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)定期向相關(guān)用戶發(fā)布信息,機(jī)要室建立公司網(wǎng)頁(yè),經(jīng)過因特網(wǎng)加強(qiáng)與顧客的溝通和了解。7.2.3.3相關(guān)支持性文件<產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序>XX-QP720-01<顧客滿意及投訴控制程序>XX-QP821-01<糾正措施控制程序>XX-QP852-01<預(yù)防措施控制程序>XX-QP853-017.4采購(gòu)本節(jié)規(guī)定了采購(gòu)控制、采購(gòu)信息和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證要求。采購(gòu)部制定了<采購(gòu)控制程序>,以期實(shí)現(xiàn)采購(gòu)的規(guī)范化管理。7.4.1采購(gòu)過程7.4.1.1采購(gòu)過程的控制控制采購(gòu)過程,以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求?？刂频姆绞胶统潭热Q于對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響。主要控制包括:識(shí)別采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度;對(duì)采購(gòu)物質(zhì)進(jìn)行分類管理;對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇;訂購(gòu)產(chǎn)品并試用;對(duì)供方定期進(jìn)行評(píng)價(jià);確定采購(gòu)文件;對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證;對(duì)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行控制。7.4.1.2供方評(píng)價(jià)和選擇根據(jù)<采購(gòu)控制程序>規(guī)定要求,對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇:對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià);對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核,對(duì)其按計(jì)劃提供所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià);對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付情況及處理問題的能力進(jìn)行評(píng)審;相關(guān)方對(duì)供方滿意程度、財(cái)務(wù)、服務(wù)、支持和后勤保障能力的評(píng)價(jià);評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄并控制。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)文件包括:采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等?？刹捎糜嗀浐贤?、驗(yàn)收協(xié)議、技術(shù)文件等多種形式提出質(zhì)量要求?？梢玫母黝悩?biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范技術(shù)文件以及價(jià)格、交付。也包括對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備及人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定和適用的質(zhì)量管理體系的要求;機(jī)要室根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排和庫(kù)存情況,編制采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資由相關(guān)部門報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;采購(gòu)文件更改時(shí),由原編制部提出,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。同時(shí)收回原文件或在原文件更改的位置做明顯標(biāo)注,以防誤購(gòu)。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1驗(yàn)證的方式在供方處與采購(gòu)?fù)瑫r(shí)驗(yàn)證;在公司內(nèi)接收時(shí)驗(yàn)證;委托檢驗(yàn)檢疫局驗(yàn)證。7.4.3.2驗(yàn)證的內(nèi)容驗(yàn)證的內(nèi)容根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的特點(diǎn)及其對(duì)公司產(chǎn)品的影響程度而定;7.4.3.3驗(yàn)證的方法檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、驗(yàn)證、提供合格證明文件等,具體執(zhí)行<監(jiān)視和測(cè)量控制程序>。7.4.3.4支持性文件<采購(gòu)控制程序>XX-QP740-01<監(jiān)視和測(cè)量控制程序>XX-QP824-017.5生產(chǎn)提供過程控制本節(jié)規(guī)定了生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程中的運(yùn)作控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的接收和管理、產(chǎn)品的防護(hù)以及過程確認(rèn)的要求和方法。7.5.1生產(chǎn)加工過程的控制7.5.1.1生產(chǎn)加工過程的控制公司制定文件化的程序確保生產(chǎn)加工及安全在受控狀態(tài)下進(jìn)行,主要體現(xiàn)如下:進(jìn)出口部或總經(jīng)理根據(jù)顧客要求確定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格,明確產(chǎn)品特性;生產(chǎn)部編制<生產(chǎn)過程控制程序>,并組織車間進(jìn)行生產(chǎn)。根據(jù)訂貨合同、訂單等信息編制生產(chǎn)計(jì)劃,采購(gòu)、生產(chǎn)等以此為依據(jù)進(jìn)行運(yùn)作;生產(chǎn)部制定其相應(yīng)的工作規(guī)范、作業(yè)指示書實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量,保證生產(chǎn)運(yùn)作符合產(chǎn)品及安全衛(wèi)生的質(zhì)量;質(zhì)檢部執(zhí)行<監(jiān)視和測(cè)量控制程序>編制檢驗(yàn)指導(dǎo)文件,配備適當(dāng)?shù)臋z測(cè)設(shè)施。對(duì)產(chǎn)品的放行和交付實(shí)施檢驗(yàn),以確保滿足產(chǎn)品符合質(zhì)量和安全的要求;公司為生產(chǎn)和服務(wù)配置合適的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備,如各種量具、儀器、儀表等,質(zhì)檢部執(zhí)行<監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序>負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和校正;公司為生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的設(shè)備、設(shè)施和適宜的工作環(huán)境。生產(chǎn)部按照<設(shè)備設(shè)施控制程序>實(shí)施設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境的維護(hù);公司建立并保持<產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序>程序以便對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行控制;公司對(duì)于生產(chǎn)過程控制中的相關(guān)記錄進(jìn)行保留,如必要的作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備的維護(hù)記錄、監(jiān)控測(cè)量記錄、過程的鑒定記錄,執(zhí)行<記錄控制程序>。7.5.1.2支持性文件<生產(chǎn)過程控制程序>XX-QP751-01<設(shè)備設(shè)施控制程序>XX-QP630-01<產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序>XX-QP755-01<監(jiān)視和測(cè)量控制程序>XX-QP760-01<記錄控制程序>XX-QP424-01<糾正措施控制程序>XX-QP850-01<人力資源及培訓(xùn)控制程序>XX-QP622-01<記錄控制程序>XX-QP424-017.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用,及在必要時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的追溯,必須對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品予以適當(dāng)標(biāo)識(shí),包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)部編制了<標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序>,各部門參照?qǐng)?zhí)行。7.5.3.1標(biāo)識(shí)范圍采購(gòu)產(chǎn)品及顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí);生產(chǎn)所需的原材料到生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的半成品、成品以及成品交付各過程,如果不標(biāo)識(shí)會(huì)引起混淆或無法滿足追溯性要求的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí);對(duì)進(jìn)貨商品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí),確保只有經(jīng)過監(jiān)視和測(cè)量合格的產(chǎn)品才能投入下道工序;產(chǎn)品防護(hù)和交付的標(biāo)識(shí)。7.5.3.2標(biāo)識(shí)的方式標(biāo)識(shí)方式根據(jù)實(shí)際需要確定,一般分為狀態(tài)標(biāo)識(shí)、追溯性標(biāo)識(shí)、場(chǎng)所標(biāo)識(shí),以防止不同種類產(chǎn)品混淆,保證其唯一性,常見標(biāo)識(shí)方法如下:印章、編號(hào);懸掛物、標(biāo)志牌、看板、圖示;各類隨行文件、記錄單。7.5.3.3產(chǎn)品測(cè)量和加工狀態(tài)分類針對(duì)測(cè)量和監(jiān)控要求,對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量狀態(tài)和加工狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí),以防止其非預(yù)期使用,常見分類如下:產(chǎn)品的測(cè)量狀態(tài):待檢;合格。經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證后合格;不合格。經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證后不合格;待定。經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證后待定。產(chǎn)品加工狀態(tài):分為加工前和加工后。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)隨著其檢驗(yàn)和加工狀態(tài)的變化而變化。7.5.3.4可追溯性當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要,對(duì)可追溯性有要求時(shí),應(yīng)規(guī)定并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。本公司經(jīng)過對(duì)同一生產(chǎn)條件下所生產(chǎn)的產(chǎn)品規(guī)定特定的生產(chǎn)批號(hào)實(shí)現(xiàn)可追溯性。相關(guān)部門應(yīng)確保在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、過程記錄、檢驗(yàn)記錄中保持唯一性標(biāo)識(shí)。7.5.3.5場(chǎng)所標(biāo)識(shí)公司為確保防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用,對(duì)質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)、產(chǎn)品存放場(chǎng)所、設(shè)備存放場(chǎng)所均設(shè)置了標(biāo)識(shí),對(duì)具有人身安全、衛(wèi)生隱患的時(shí)段、地域也考慮了安全警示標(biāo)識(shí)。7.5.3.6支持性文件<標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序>XX-QP753-017.5.4顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)本公司使用的顧客財(cái)產(chǎn),必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)驗(yàn)證,合理保管、保護(hù)和維護(hù)。執(zhí)行<顧客財(cái)產(chǎn)管理程序>。7.5.4.1顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括顧客提供的生產(chǎn)、監(jiān)視用設(shè)備;顧客直接提供的原輔材料和包裝材料(見<顧客財(cái)產(chǎn)一覽表>);顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù),包括規(guī)范、圖樣等(見<顧客財(cái)產(chǎn)一覽表>)。7.5.4.3顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)本公司后,由生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)證,如發(fā)現(xiàn)有不合格,應(yīng)及時(shí)聯(lián)系顧客,協(xié)商處理辦法;經(jīng)驗(yàn)證符合要求的顧客財(cái)產(chǎn),由生產(chǎn)部對(duì)其進(jìn)行登記、標(biāo)識(shí)、存放于指定地點(diǎn)予以保護(hù);當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時(shí),應(yīng)記錄并向顧客報(bào)告,以劃清責(zé)任妥善處理。并保存記錄。7.5.4.4支持性文件<顧客財(cái)產(chǎn)管理程序>XX-QP754-017.5.5產(chǎn)品防護(hù)、衛(wèi)生及有毒有害物品的控制從公司內(nèi)部處理直到交付到預(yù)定的地點(diǎn)的期間內(nèi),生產(chǎn)部針對(duì)產(chǎn)品的符合性和食品安全制定了<產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序>,防止公司內(nèi)產(chǎn)品和外供產(chǎn)品的變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。7.5.5.1產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和包裝服務(wù)的各環(huán)節(jié)要保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí),如果在加工或搬運(yùn)安裝過程和其它不應(yīng)去除而被去除時(shí),必須按規(guī)定重新標(biāo)識(shí);對(duì)無標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)不清時(shí),不得使用或轉(zhuǎn)序,必須重新測(cè)量,以確定其狀態(tài)后重新予以標(biāo)識(shí);各類產(chǎn)品的搬運(yùn)要合理使用相應(yīng)的工程器具、工具和運(yùn)輸設(shè)備,嚴(yán)禁野蠻裝卸、防止產(chǎn)品磕碰、劃傷、損壞,并保持產(chǎn)品的標(biāo)識(shí);產(chǎn)品有合適衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的貯存地,并對(duì)產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,以保證產(chǎn)品在貯存期間不污染、變質(zhì)、損壞;根據(jù)合同規(guī)定或顧客要求以及產(chǎn)品技術(shù)文件要求,對(duì)產(chǎn)品包裝及包裝材料和標(biāo)識(shí)過程進(jìn)行控制。7.5.5.2支持性文件<產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序>XX-QP755-017.6監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程確定所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置,并制定<監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序>,以確保產(chǎn)品和過程的測(cè)量結(jié)果的正確性和有效性。質(zhì)檢部根據(jù)實(shí)際需要,識(shí)別需實(shí)施的測(cè)量并建立<計(jì)測(cè)器管理臺(tái)帳>,規(guī)范計(jì)量?jī)x器的管理;質(zhì)檢部對(duì)于計(jì)量和監(jiān)控裝置的使用與管理應(yīng)進(jìn)行控制,制定周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃,并定期向法定檢定部門申請(qǐng)檢定/校準(zhǔn),做好檢定/校準(zhǔn)記錄。;監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用過程中應(yīng)有明顯的檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí),表明其校準(zhǔn)狀態(tài),并與<計(jì)測(cè)器管理臺(tái)帳>的記錄內(nèi)容保持一致;對(duì)于能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定;當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),則應(yīng)規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的依據(jù),合理規(guī)定校準(zhǔn)周期,自行校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件;監(jiān)視和測(cè)量裝置不能隨意調(diào)整,如需調(diào)整,應(yīng)采取必要措施防止校準(zhǔn)失效,正式的校準(zhǔn)和調(diào)整應(yīng)由授權(quán)的部門和人員完成;檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的操作人員,要正確使用設(shè)備,發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)、損壞或超檢定周期的情況,及時(shí)通知質(zhì)檢部重新申請(qǐng)校準(zhǔn);若發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),質(zhì)檢部應(yīng)評(píng)價(jià)用其監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性,及時(shí)采取糾正措施保證測(cè)量和監(jiān)控受控(包括對(duì)己放行的產(chǎn)品和偏離狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量裝置采取相應(yīng)措施)。在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),再評(píng)價(jià)其以往結(jié)果的有效性,并采取糾正措施;搬運(yùn)、維護(hù)、貯存監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)應(yīng)采取有效防護(hù)措施并提供適宜的貯存條件,防止損失或失效;檢定/校準(zhǔn)的管理人員要參加有關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí),達(dá)到崗位工作要求;校準(zhǔn)和調(diào)整應(yīng)予記錄,并保存。7.6.2支持性文件<監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序>XX-QP760-018測(cè)量、分析和改進(jìn)8.01概述本章規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品、質(zhì)量及HACCP管理體系的過程的符合性以及實(shí)現(xiàn)其不斷改進(jìn)的測(cè)量、分析和改進(jìn)的要求。包括測(cè)量和監(jiān)控”顧客滿意度”、”內(nèi)部審核”、”過程的測(cè)量和監(jiān)控”和”產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控”,不合格控制,經(jīng)過數(shù)據(jù)分析以制定和實(shí)施糾正。預(yù)防措施,達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。8.02職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)策劃和管理測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)開展;負(fù)責(zé)內(nèi)審策劃和組織;負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析控制;機(jī)要室負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核及驗(yàn)證并保管相關(guān)記錄;負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測(cè)量;負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的歸口管理;進(jìn)出口部負(fù)責(zé)顧客滿意程度測(cè)量分析;負(fù)責(zé)顧客投訴索賠的處理;質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量;負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識(shí)和控制;負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施以及結(jié)果的驗(yàn)證和評(píng)審;各部門負(fù)責(zé)參與測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng);負(fù)責(zé)顧客不滿意的糾正;負(fù)責(zé)本部門過程的監(jiān)視和測(cè)量;負(fù)責(zé)制定及實(shí)施糾正和預(yù)防措施;負(fù)責(zé)不合格品隔離和處理及參與有關(guān)持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)活動(dòng)。8.0.3管理內(nèi)容與控制要求8.1總則8.1.1策劃的目的為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的過程的符合性,以及實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn),應(yīng)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控項(xiàng)目的確定、測(cè)量點(diǎn)的設(shè)置、準(zhǔn)則和目標(biāo)、測(cè)量和監(jiān)控方法做出規(guī)定、策劃和實(shí)施。8.1.2策劃的要求和內(nèi)容在確定測(cè)量和監(jiān)控的項(xiàng)目和測(cè)量點(diǎn)(關(guān)鍵點(diǎn)、監(jiān)控點(diǎn))時(shí),應(yīng)考慮資源與實(shí)際需求的適應(yīng)性;在確定測(cè)量和監(jiān)控的準(zhǔn)則和目標(biāo)時(shí),應(yīng)考慮采用適宜的措施。既要用于積累信息,有要實(shí)用、有效;在確定測(cè)量和監(jiān)控方法時(shí),應(yīng)考慮使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)或其它適用的方法;應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng),證實(shí)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.2測(cè)量和監(jiān)控8.2.1顧客滿意進(jìn)出口部執(zhí)行<顧客滿意及投訴控制程序>,對(duì)顧客有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查,并就公司是否已滿足其要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控,作為對(duì)質(zhì)量管理體系的測(cè)量和客觀評(píng)價(jià)。8.2.1.1顧客信息的內(nèi)容有關(guān)產(chǎn)品衛(wèi)生安全質(zhì)量、交付和服務(wù)等顧客反應(yīng)(包括投訴、抱怨、不滿意等);顧客需求的變化;市場(chǎng)和法規(guī)需求的變化;8.2.1.2顧客信息收集、分析與處理對(duì)顧客以來人、通信等方式進(jìn)行的咨詢、建議進(jìn)行解答、收集、記錄并整理;暫時(shí)不能解答的,要詳細(xì)記錄下來并與相關(guān)部門研究后再予以解答。

b)利用各種機(jī)會(huì),了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài),掌握顧客需求,積極與顧客溝通,將各種信息及時(shí)準(zhǔn)確的反映部門領(lǐng)導(dǎo)。

c)向顧客發(fā)出<顧客滿意程度調(diào)查表>,收集顧客的反饋信息。針對(duì)顧客反饋信息進(jìn)行全面分析,獲得產(chǎn)品顧客滿意度情況,含產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用狀況、價(jià)格水平、服務(wù)方式;產(chǎn)品存在的缺陷或不足;產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)和系列化要求等結(jié)果。根據(jù)上述結(jié)果,匯總整理并分析原因,視情況發(fā)出<不符合糾正報(bào)告>表,責(zé)呈有關(guān)部門采取糾正措施和預(yù)防措施并跟蹤實(shí)施驗(yàn)證,并根據(jù)情況將結(jié)果反饋給顧客。8.2.1.3顧客滿意度測(cè)量

a)進(jìn)出口部根據(jù)<顧客滿意及投訴控制程序>向顧客發(fā)送<顧客滿意程度調(diào)查表>,調(diào)查顧客對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)以及相關(guān)過程的滿意程度,收集各種意見和建議。

b)對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,形成分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表,為確定顧客需求、公司改進(jìn)方向提供信息。

c)對(duì)于顧客滿意的方面,應(yīng)上報(bào)管理層對(duì)相關(guān)部門和人員及時(shí)給予表?yè)P(yáng);對(duì)于問題嚴(yán)重或未達(dá)到目標(biāo)要求的方面,應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析,找出原因,由進(jìn)出口部發(fā)出<不符合糾正報(bào)告>給責(zé)任部門,采取相應(yīng)的措施,并跟蹤實(shí)施驗(yàn)證。8.2.1.4顧客檔案的建立

進(jìn)出口部對(duì)購(gòu)買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案,詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人,訂貨產(chǎn)品的情況,使用產(chǎn)品的信息反饋情況等,以便及時(shí)了解顧客的訂貨傾向并做好服務(wù)準(zhǔn)備。

8.2.1.5支持性文件<顧客滿意及投訴控制程序>XX-QP821-018.2.2內(nèi)部審核公司制定了<內(nèi)審控制程序>,以此進(jìn)行內(nèi)審,并由機(jī)要室歸口管理。內(nèi)審包括質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核,本公司將經(jīng)過內(nèi)部審核,收集有關(guān)質(zhì)量管理體系符合性和有效性的信息,作為對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況的評(píng)價(jià)。8.2.2.1內(nèi)部審核的目的確定質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001的要求;確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合本公司制定的體系文件要求及相關(guān)法規(guī)要求;確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持及改進(jìn)的機(jī)會(huì)。8.2.2.2內(nèi)部審核實(shí)施根據(jù)上年度質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系運(yùn)作情況及外部環(huán)境變化情況,就內(nèi)部審核的方案進(jìn)行策劃,確定審核的目的、范圍、方法、頻次,編制<內(nèi)部審核計(jì)劃>,并上報(bào)管理者代表審批。公司規(guī)定每間隔6個(gè)月進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。必要時(shí),可根據(jù)最高管理者的指示追加局部或全面的審核;組建內(nèi)審組,任命審核組長(zhǎng)和內(nèi)審員。審核組長(zhǎng)制定內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃,編制內(nèi)部審核檢查表,查閱相關(guān)資料。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過考試合格取得內(nèi)審員資格證書,內(nèi)審員應(yīng)具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任,負(fù)責(zé)按照<內(nèi)部審核計(jì)劃>對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核,并記錄審核結(jié)果。內(nèi)審員不能審核自己的工作,以確保審核的公正和客觀;召開首次會(huì)議,實(shí)施內(nèi)部審核。現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí),審核員參照檢查表中的具體內(nèi)容采用面談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法收集客觀證據(jù)并記錄,確定質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)的要求;確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持;召開末次會(huì)議,宣布審核<不符合報(bào)告>及相關(guān)事宜。形成不符合報(bào)告并提交被審核部門,以確保采取糾正措施;針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),由有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析,制定糾正措施,并在限定時(shí)間內(nèi)實(shí)施改進(jìn)。對(duì)于不符合項(xiàng)的改進(jìn)情況,由審核員跟蹤活動(dòng),同時(shí)記錄驗(yàn)證結(jié)果,以驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況;內(nèi)部審核按<內(nèi)審控制程序>進(jìn)行,審核結(jié)果形成內(nèi)審報(bào)告,由管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各相關(guān)部門;內(nèi)審的報(bào)告和記錄應(yīng)保留并作為管理評(píng)審的輸入。8.2.2.3支持性文件<內(nèi)審控制程序>XX-QP822-018.2.3過程及關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視與測(cè)量為了確保產(chǎn)品的符合性,必須對(duì)質(zhì)量管理管理體系過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力進(jìn)行監(jiān)視,必要時(shí)進(jìn)行測(cè)量,本公司對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定如下:8.2.3.1生產(chǎn)提供過程的監(jiān)視和測(cè)量過程的監(jiān)控。過程的作業(yè)員在生產(chǎn)過程中需隨時(shí)注意生產(chǎn)條件是否變化、是否滿足工藝要求和食品安全衛(wèi)生要求,并按要求予以自檢或互檢,如發(fā)現(xiàn)異常則立即報(bào)告,并將產(chǎn)品予以隔離標(biāo)識(shí);品管員按檢驗(yàn)規(guī)范要求的頻率對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行巡檢,并同時(shí)確認(rèn)生產(chǎn)條件,若發(fā)現(xiàn)異常則須立即通知作業(yè)員并予