出差管理辦法修改定稿

年4月19日出差管理辦法修改定稿文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。目錄第一條：適用范圍第二條：出差申請與簽準(zhǔn)第三條：借支差旅費第四條：出差注意事項第五條：差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)第六條：出差費用報支第七條：實施與修訂第一條：適用范圍公司員工因公務(wù)需要，須長途外出且無法于當(dāng)天往返者視為出差。第二條：出差申請與簽準(zhǔn)員工因公出差，應(yīng)提前五個工作日做OA出差申請，詳細(xì)說明出差目的、主要任務(wù)、預(yù)訂日程及費用預(yù)算，簽準(zhǔn)后，始得出差。惟遇緊急事故，或由主管臨時派遣出差者，可臨時或事后補填OA出差申請。第三條：借支差旅費財務(wù)部憑簽準(zhǔn)的OA申請預(yù)支差旅費。第四條：出差注意事項員工因公出差、代表公司洽辦業(yè)務(wù)，對于個人之服裝儀容、言行舉止及其待人、處事、接物相關(guān)事項，應(yīng)遵守禮儀規(guī)范，妥為注意，以塑造公司良好形象。員工出差前應(yīng)針對出差任務(wù)備妥各項洽商資料，必要時應(yīng)先向直屬或權(quán)責(zé)主管做簡報。出差期間，對洽商或考察之業(yè)務(wù)重點，如有請示或報告事項，應(yīng)以電話或傳真方式呈報直屬或權(quán)責(zé)主管，以保持密切之聯(lián)系。出差任務(wù)因故展延時，應(yīng)就地以電話、郵件或傳真的方式向直屬或權(quán)責(zé)主管報告確認(rèn)。第五條：差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)國內(nèi)出差旅費報支項目與標(biāo)準(zhǔn)員工因公國內(nèi)出差時，按本規(guī)定給付差旅費（交通費、住宿費、膳雜費），詳細(xì)內(nèi)容見附件報銷標(biāo)準(zhǔn)表：二、國外出差旅費報支項目與標(biāo)準(zhǔn)（交通費、住宿費、膳雜費），詳細(xì)內(nèi)容見附件報銷標(biāo)準(zhǔn)表：第六條：出差費用報支一、員工國內(nèi)出差應(yīng)于出差返回后五天內(nèi)依規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，填具OA出差費用報銷申請，連同單據(jù)交由財務(wù)部門核對，并經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽準(zhǔn)后始得報支，報銷后繳還預(yù)支之差旅費余額。二、員工國外出差應(yīng)于返國后五天內(nèi)將考察、洽商或研習(xí)之書面報告，呈權(quán)責(zé)主管核閱，并于七天內(nèi)填具OA出差費用報銷申請，連同有關(guān)單據(jù)送財務(wù)部門核對，經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽準(zhǔn)后始得報支，報銷后繳還預(yù)支之差旅費余額。三、出差員工在出差時，應(yīng)以規(guī)定之旅程為限，并采必經(jīng)最捷近路線直赴出差地點，非經(jīng)事先許可不得繞道或延滯在非公差地區(qū)，否則該部分旅費不得報支，如有規(guī)定以外路途之費用，需經(jīng)權(quán)責(zé)主管核定始準(zhǔn)予報支。四、出差員工隨帶行李或因業(yè)務(wù)需要攜帶公物，需另支費用者，憑票證按實報支。五、因業(yè)務(wù)需要或公司通知在國外購買樣品或物品供各公司使用者，憑票證按實報支。六、其它費用報支規(guī)定交通費憑票證按實報支。國內(nèi)、外機場服務(wù)費憑票證按實報支。郵電費憑票證按實報支。餐飲費憑票證按實報支。七、其它特殊情況的，需報告總經(jīng)理簽準(zhǔn)。八、出差期間因患病或意外事故延遲返回，應(yīng)按請假規(guī)定辦理請假。因其它私事延遲者，其延遲期間不得報支差旅費以及停支薪資，并按情節(jié)輕重酌予懲處。九、出差費用算入相應(yīng)部門費用。第七條：實施與修訂本辦法經(jīng)呈總經(jīng)理簽準(zhǔn)后實施，修改時亦同。由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。本辦法于二零零七國內(nèi)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)表單位：RMB元項目職務(wù)交通費住宿標(biāo)準(zhǔn)膳雜費飛機火車船市內(nèi)內(nèi)地港澳地區(qū)總經(jīng)理經(jīng)濟倉軟臥一等艙按業(yè)務(wù)需要，實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷總監(jiān)經(jīng)濟倉軟臥一等艙按業(yè)務(wù)需要，實報實銷600元/天，限額內(nèi)實報實銷100元/天，限額內(nèi)實報實銷150元/天，限額內(nèi)實報實銷經(jīng)理經(jīng)濟倉軟臥一等艙按業(yè)務(wù)需要，實報實銷400元/天，限額內(nèi)實報實銷100元/天，限額內(nèi)實報實銷150元/天，限額內(nèi)實報實銷主管事前報準(zhǔn)經(jīng)濟艙軟臥二等艙按業(yè)務(wù)需要，實報實銷300元/天，限額內(nèi)實報實銷100元/天，限額內(nèi)實報實銷150元/天，限額內(nèi)實報實銷其它員工事前報準(zhǔn)經(jīng)濟艙硬臥三等艙按業(yè)務(wù)需要，實報實銷250元/天，限額內(nèi)實報實銷100元/天，限額內(nèi)實報實銷150元/天，限額內(nèi)實報實銷注：1、根據(jù)出差需要、節(jié)約出差開支。2、機票和酒店由公司訂定，個人需提前3個工作日跟公司負(fù)責(zé)預(yù)定人員確認(rèn)行程，個人訂定的需提前報告主管批準(zhǔn)。3、同性者一同出差住宿并房，并房的標(biāo)準(zhǔn)為：出差人住宿標(biāo)準(zhǔn)＋并房增加的費用。4、膳雜費之計算方式：于中午十二時前離開駐地（或中午十二時后返回駐地）者，按照當(dāng)日全額津貼標(biāo)準(zhǔn)報銷；于中午十二時后離開駐地（或中午十二時前返回駐地）者，當(dāng)日膳雜費按一半標(biāo)準(zhǔn)報銷。5、膳雜費用于膳食費用及其它雜費報銷。6、如由客戶或供應(yīng)商供應(yīng)膳宿時，除交通費、機場服務(wù)費、郵電費、公物用品、交際費按實報支，不再支給膳、宿費用。國外差旅費用標(biāo)準(zhǔn)表單位：USD/日項目職務(wù)交通費住宿標(biāo)準(zhǔn)膳雜費飛機火車船市內(nèi)交通總經(jīng)理經(jīng)濟倉軟臥一等艙按業(yè)務(wù)需要，實報實銷實報實銷實報實銷總監(jiān)經(jīng)濟倉軟臥一等艙按業(yè)務(wù)需要，實報實銷公司預(yù)定30元/天，限額內(nèi)實報實銷經(jīng)理經(jīng)濟倉軟臥一等艙按業(yè)務(wù)需要，實報實銷公司預(yù)定30元/天，限額內(nèi)實報實銷主管事前報準(zhǔn)經(jīng)濟艙軟臥二等艙按業(yè)務(wù)需要，實報實銷公司預(yù)定30元/天，限額內(nèi)實報實銷其它員工事前報準(zhǔn)經(jīng)濟艙硬臥三等艙按業(yè)務(wù)需要，實報實銷公司預(yù)定30元/天，限額內(nèi)實報實銷注：1、如由客戶或供應(yīng)商供應(yīng)膳宿時，除交通費、機場服務(wù)費、郵電費、公物用品、交際費按實報支，不再支給膳、宿費用。2、同性者一同出差