公司“三基”工作檢查評(píng)比細(xì)則（數(shù)質(zhì)量管理）

XX分公司“三基”工作檢查評(píng)比細(xì)則,,,,,,

,,,,,,,

序號(hào),檢查項(xiàng)目及內(nèi)容,,檢查方法或依據(jù),分值,評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),檢查對(duì)象

1.6,質(zhì)量、計(jì)量管理（100分）,,,100,,

1.6.1,1.綜合管理,1.1有效執(zhí)行公司數(shù)質(zhì)量專(zhuān)業(yè)文件及質(zhì)量管理體系的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；按公司規(guī)章制度建立各環(huán)節(jié)數(shù)質(zhì)量基礎(chǔ)管理臺(tái)賬、報(bào)表，分環(huán)節(jié)管理。,查閱相關(guān)資料，了解執(zhí)行情況。,5,1.1未按計(jì)量、質(zhì)量管理制度及質(zhì)量管理體系的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件執(zhí)行的，每次扣0.5-2分；數(shù)質(zhì)量基礎(chǔ)管理臺(tái)賬、報(bào)表的建立不齊全的，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.25-0.5分。,機(jī)關(guān)各部門(mén)、各二級(jí)單位、站場(chǎng)、駐廠辦

,,1.2及時(shí)填寫(xiě)、登統(tǒng)、維護(hù)數(shù)質(zhì)量基礎(chǔ)管理數(shù)據(jù)及報(bào)表，做到“日清”、“月結(jié)”，月分析、及時(shí)上報(bào)報(bào)表、及時(shí)錄入計(jì)量系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)。,查閱相關(guān)資料,5,1.2未及時(shí)填寫(xiě)、登統(tǒng)、維護(hù)、錄入、上報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)表，每項(xiàng)扣0.25-1分；任意修改數(shù)據(jù)，或修改不規(guī)范的，每次扣0.25-1分，數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，每起扣0.25-2分；數(shù)據(jù)造假每次扣0.5-2分。,調(diào)控中心、二級(jí)單位、站場(chǎng)、駐廠辦

,,1.3保證在用數(shù)質(zhì)量設(shè)備的完好率達(dá)到100%，計(jì)量器具的完好率100﹪，保證計(jì)量器具一用一備且使用在標(biāo)定周期內(nèi)。,現(xiàn)場(chǎng)檢查,6,1.3數(shù)質(zhì)量設(shè)備的完好率未達(dá)到100%，計(jì)量器具完好率未達(dá)到100%，扣0.25分，影響數(shù)質(zhì)量交接時(shí)扣0.5分；計(jì)量器具沒(méi)有一用一備，扣0.25-0.5分；使用超過(guò)標(biāo)定周期的器具，每件每次扣0.5-1分。,二級(jí)單位、站場(chǎng)、駐廠辦

,,1.4每月進(jìn)行二級(jí)單位級(jí)的數(shù)質(zhì)量檢查，檢查時(shí)須有質(zhì)量管理體系內(nèi)審員參加，每次至少檢查兩個(gè)站場(chǎng)，每季度至少對(duì)所轄站場(chǎng)覆蓋一遍，并進(jìn)行通報(bào)、跟蹤問(wèn)題整改。,查閱相關(guān)記錄，現(xiàn)場(chǎng)了解執(zhí)行情況。,4,1.4未檢查或檢查站場(chǎng)數(shù)少于規(guī)定數(shù)量的，每次扣0.25-1分；未對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)和整改的，每次扣0.25-1分。,二級(jí)單位

,,1.5重視基層數(shù)質(zhì)量人員的技能培訓(xùn)考核及證書(shū)管理工作，定期對(duì)在崗計(jì)量員、質(zhì)檢員組織考核，及時(shí)更新數(shù)質(zhì)量人員管理臺(tái)賬。,查閱相關(guān)材料,4,1.5未制定培訓(xùn)考核計(jì)劃，每次扣0.25-0.5分；為有效執(zhí)行培訓(xùn)考核計(jì)劃，每次扣0.25-0.5分；專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)管理不當(dāng)導(dǎo)致過(guò)期或丟失，每次扣0.25-0.5分；未及時(shí)更新專(zhuān)業(yè)人員管理臺(tái)賬，每次扣0.25-0.5分。,二級(jí)單位

,,1.6每月分析所轄站場(chǎng)的數(shù)質(zhì)量情況，形成月報(bào)，于每月10日前上報(bào)安全數(shù)質(zhì)量處。,查閱相關(guān)審批記錄,3,1.6未進(jìn)行分析及形成月報(bào)的，每次扣0.25-0.5分；未按時(shí)上報(bào)月報(bào)，每次扣0.25-0.5分。,二級(jí)單位

,,1.7合理、有效使用化檢驗(yàn)計(jì)量費(fèi)用，并按照公司規(guī)定執(zhí)行費(fèi)用進(jìn)度控制。,查閱相關(guān)審批記錄,3,1.7未合理、有效使用化檢驗(yàn)計(jì)量費(fèi)，每次扣0.25-0.5分；費(fèi)用未及時(shí)辦理，影響進(jìn)度的，每次扣0.25-0.5分.,機(jī)關(guān)各部門(mén)、二級(jí)單位

,,1.8根據(jù)實(shí)際發(fā)生的數(shù)質(zhì)量業(yè)務(wù)及時(shí)在OA銷(xiāo)售事項(xiàng)審批欄中填報(bào)，做到有據(jù)可查。,查閱相關(guān)審批記錄,3,1.8未及時(shí)走OA流程上報(bào)及審批的，每次扣0.25分。,二級(jí)單位、站場(chǎng)、駐廠辦

,,1.9根據(jù)公司數(shù)質(zhì)量專(zhuān)業(yè)有關(guān)統(tǒng)籌和安排及時(shí)開(kāi)展工作。,根據(jù)督辦記錄,5,1.9未及時(shí)開(kāi)展工作的，每次扣0.25分。,二級(jí)單位、站場(chǎng)、駐廠辦

1.6.2,計(jì)量管理,2.1進(jìn)貨損耗：,檢查各項(xiàng)指標(biāo),,2.1指標(biāo)每超標(biāo)0.1‰，扣0.2分。,二級(jí)單位、站場(chǎng)、駐廠辦

,,（1）管輸。收油損耗≤0.6‰；,,3,,

,,（2）水運(yùn)。裝船損耗≤1.3‰，途耗≤0.5‰，卸船損耗≤0.4‰；全程損耗率：汽油≤2.0‰，柴油≤1.9‰。,,5,,

,,（3）鐵路。全程損耗率：汽油、柴油≤1.0‰。,,3,,

,,2.2保管及管輸損耗：,,,,二級(jí)單位、站場(chǎng)、駐廠辦

,,（1）自備庫(kù)保管損耗≤0.5‰。,,6,,

,,（2）管輸損耗≤0.3‰。,,4,,

,,（3）水東、湛江港中轉(zhuǎn)損耗≤0.4‰。,,,,

,,2.3下載損耗(銷(xiāo)售公司未實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)前)：,,,,二級(jí)單位

,,茂名二級(jí)單位：汽油≤1.30%，柴油≤1.50%；南寧二級(jí)單位：汽油≤1.70%，柴油≤1.70%；柳州二級(jí)單位：汽油≤1.40%，柴油≤1.35%；貴陽(yáng)二級(jí)單位：汽油≤1.00%，柴油≤1.45%；昆明二級(jí)單位：汽油≤1.30%，柴油≤1.60%。,,6,,

,,2.4及時(shí)處理質(zhì)量流量計(jì)發(fā)生的故障及嚴(yán)重超差現(xiàn)象（站庫(kù)連續(xù)兩批次交接誤差＞±2‰），發(fā)生計(jì)量糾紛時(shí)，須與上下游企業(yè)及時(shí)溝通，及時(shí)處理。,現(xiàn)場(chǎng)了解情況,3,"2.4未及時(shí)處理故障，影響質(zhì)量流量計(jì)正常交接的，每次扣0.25-1分；未及時(shí)處理計(jì)量糾紛，造成損耗超標(biāo)或下載量無(wú)法結(jié)算的,每次扣0.25-1分。",二級(jí)單位、站場(chǎng)、駐廠辦

,,2.5質(zhì)量流量計(jì)運(yùn)行超工況站場(chǎng)須立即向調(diào)控中心報(bào)告，中控應(yīng)立即調(diào)整至正常工況運(yùn)行。,查閱相關(guān)記錄，現(xiàn)場(chǎng)了解情況。,3,2.5未及時(shí)向調(diào)控中心反饋流量計(jì)超工況情況，造成流量計(jì)長(zhǎng)時(shí)間超工況運(yùn)行的，每次扣0.25-1分；接到站場(chǎng)匯報(bào)未及時(shí)調(diào)整工況的，每次扣調(diào)控中心0.25-1分。,二級(jí)單位、站場(chǎng)

,,2.6及時(shí)跟蹤質(zhì)量流量計(jì)的檢定，確保在檢定周期內(nèi)使用，下載誤差超差能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。,,3,2.6未跟蹤流量計(jì)檢定情況，致使流量計(jì)超期使用或存在較大誤差未發(fā)現(xiàn)的，，每次扣0.25-1分。,

,,2.7現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)清罐、清管、改線及維修回收污油數(shù)量，及時(shí)進(jìn)行損耗核銷(xiāo)。,查閱相關(guān)記錄,3,2.7未到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)污油數(shù)量或油品回收數(shù)量的的，每罐扣0.25-1分；未及時(shí)損耗的，每次扣0.25-1分。,二級(jí)單位、站場(chǎng)

1.6.3,質(zhì)量管理,3.1進(jìn)貨質(zhì)量控制：駐廠辦和首站共同做好接收油品的合格證接收、化驗(yàn)、記錄及留樣，確保入庫(kù)油品質(zhì)量符合內(nèi)控規(guī)定要求。出現(xiàn)油品異常應(yīng)及時(shí)上報(bào)。鐵路發(fā)運(yùn)及時(shí)將質(zhì)量合格證傳遞給省公司。各駐廠辦每季度進(jìn)行油源質(zhì)量指標(biāo)監(jiān)測(cè)。,查閱相關(guān)記錄,3,3.1未按要求做好進(jìn)貨質(zhì)量控制的，每次扣0.25-1分；油品異常未及時(shí)上報(bào)，每起扣0.25-2分；未及時(shí)傳遞質(zhì)量合格證，每次扣0.25分。未進(jìn)行油源質(zhì)量指標(biāo)監(jiān)測(cè)或結(jié)果上報(bào)不及時(shí)的，每次扣0.25分；上報(bào)數(shù)據(jù)拖延或有誤，影響公司形象的，每次扣0.25-1分。,二級(jí)單位、站場(chǎng)、駐廠辦

,,3.2儲(chǔ)存質(zhì)量控制：按規(guī)定做好不動(dòng)罐的油品檢驗(yàn)，出現(xiàn)油品質(zhì)量異常，及時(shí)上報(bào)。到期油樣及時(shí)回收。按規(guī)定及時(shí)對(duì)罐存（或管存）油品進(jìn)行脫水，避免水進(jìn)入管道和下載到省公司油庫(kù)。按規(guī)定對(duì)無(wú)法脫水的罐及時(shí)組織清罐。,查閱相關(guān)記錄,4,3.2未按規(guī)定對(duì)儲(chǔ)存油品進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，到期油樣未按規(guī)定及時(shí)回收，每次扣0.25-1分。因操作不當(dāng)或設(shè)備維護(hù)不到位導(dǎo)致汽柴竄油影響油品質(zhì)量，每次扣0.5-2分。未及時(shí)脫水，造成管輸下載油品含水嚴(yán)重的，每次扣0.5-1分；長(zhǎng)期不清罐，造成脫水困難，導(dǎo)致輸送油品含水，每次扣0.25-1分。,二級(jí)單位、站場(chǎng)、駐廠辦

,,3.3管輸質(zhì)量控制：按規(guī)定做好管輸前油品取樣化驗(yàn)。確保進(jìn)管道油品符合公司質(zhì)量控制要求。合理安排輸油批次計(jì)劃，根據(jù)油罐化驗(yàn)結(jié)果優(yōu)化輸送順序?？刂苹煊颓懈盍俊?查閱相關(guān)記錄、報(bào)表,4,3.3未及時(shí)對(duì)管輸油品采樣化驗(yàn)，每次扣0.25-1分。進(jìn)管道油品不符合公司質(zhì)量控制要求，每次扣0.25-2分。輸油批次計(jì)劃安排不合理導(dǎo)致油品質(zhì)量問(wèn)題，每次扣0.5-2分。未優(yōu)化罐下載順序?qū)е沦|(zhì)量問(wèn)題，每次扣0.5-2分。因操作不當(dāng)導(dǎo)致混油切割量增加造成影響的，每次扣0.5-2分。,機(jī)關(guān)各部門(mén)、二級(jí)單位、駐廠辦

,,3.4下載質(zhì)量控制：按規(guī)定頻率采樣、檢驗(yàn)，掌握下載前罐底油品指標(biāo)。控制好混油回?fù)奖壤?，出現(xiàn)下載油品不合格時(shí)，及時(shí)協(xié)調(diào)處理。,查閱相關(guān)記錄,5,3.4未按規(guī)定采樣、檢驗(yàn)，每次扣0.25分。操作失誤出現(xiàn)下載油品質(zhì)量事故的，每次扣0.5-3分。出現(xiàn)下載油品質(zhì)量不合格，不及時(shí)進(jìn)行原因分析和油庫(kù)協(xié)調(diào)處理的，每次扣0.25-2分。,調(diào)控中心、站場(chǎng)、駐廠辦

,,"3.5混油處理：在保證交付油品合格的基礎(chǔ)上，協(xié)調(diào)油庫(kù)，做好混油回?fù)焦ぷ鳎_保下載油品汽油終餾點(diǎn)控制在202-203℃，柴油閉口閃點(diǎn)控制在57-58℃。

回?fù)讲煌甑幕煊图皶r(shí)移庫(kù)，不影響輸油生產(chǎn)。",查閱相關(guān)記錄,3,3.5未協(xié)調(diào)油庫(kù)做好回?fù)焦ぷ?，?dǎo)致石油公司投訴或移庫(kù)增加，每次扣0.25-1分。發(fā)現(xiàn)油品質(zhì)量好未進(jìn)行回?fù)交蚧負(fù)讲坏轿坏模看慰?.25分。未安排及時(shí)移庫(kù)，影響生產(chǎn)的，每