質(zhì)量記錄表格CMA課案

序號姓名性別身份證號碼文化程度稱所學專業(yè)從事本技術領域限現(xiàn)在部門 記錄表格--華濤版20151212從從事本技術領域限現(xiàn)在部門文化程度身份證號碼所學專業(yè)姓名序號性別稱頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212人員姓名工作范圍序號務案卷名稱□人員基本情況登記表復印件□畢業(yè)證書(以當前最高學歷)復印件職稱證書復印件□專業(yè)技術職務任職資格證書(執(zhí)業(yè)資格)任命書或聘任書□人員培訓記錄－原始記錄、試卷、證明(培訓證書等)復印件□專業(yè)技術能力評價記錄(資格確認記錄)督記錄□反映其技術能力的其他材料案頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212姓名籍貫證號性別工作時間月政治面貌調(diào)入時間度年月年月家庭住址電話工作經(jīng)歷訓(獲獎)情況備注到備擬入職人員件驗質(zhì)要求訓要求質(zhì)年齡到到過□管理崗位□技術崗位能力證明描述責權限相關證明材料評價頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212注頁腳內(nèi)容 員授權表序號項目名稱授權監(jiān)測人預備人員非在備注欄中另行說明。 記錄表格--華濤版20151212日期來賓單位來賓姓名進入時間離去時間批準人備注注：此表由管理部門負責填寫、管理。 記錄表格--華濤版20151212序號培訓內(nèi)容計劃時間培訓形式培訓人員范圍培訓要求和側(cè)重點說明1、培訓計劃應在每年底由各個部門上報下年度的培訓需求，年初制定培訓計劃。2、培訓按內(nèi)容分：技術能力培訓、管理體系培訓、綜合素質(zhì)培訓；3、培訓按形式分：內(nèi)部培訓、外部培訓；4、培訓要求：理論學習、考核、操作演示、取證等頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212培訓內(nèi)容培訓講師培訓對象培訓時間記錄人培訓目的簽到培訓實施情況(培訓和考核過程、學員反應等情況)： 記錄表格--華濤版20151212年培訓需求申請表序號參加人員培訓時間培訓內(nèi)容培訓形式 記錄表格--華濤版20151212上崗前培訓考評記錄表姓名培訓內(nèi)容完成情況性別程度考核情況月所學專業(yè)體系知識法律法規(guī)安全教育專業(yè)技術實際操作能 記錄表格--華濤版20151212見見考評意 記錄表格--華濤版20151212序號監(jiān)督類別監(jiān)督內(nèi)容及使用標準預期監(jiān)督時間涉及人員監(jiān)督人員 記錄表格--華濤版20151212由間□1.人員初始能力和持續(xù)能力(資格及資格保持)；作能力，會不會操作；操作熟練性、正頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212質(zhì)量監(jiān)督記錄記錄表格--華濤版20151212監(jiān)督項目涉及人員□1.人員初始能力和持續(xù)能力(資格及資格保持)；□3.選用方法正確性、操作的熟練性，熟悉檢驗規(guī)程/校準規(guī)范和作業(yè)指導書及執(zhí)行□現(xiàn)場糾正□后續(xù)采取糾正措施，完成時間：頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212記錄時間月日環(huán)境溫度(℃)環(huán)境濕度(RH%)(KPa)記錄人備注 記錄表格--華濤版20151212注：此表由各使用部門負責填寫，年底交綜合部歸檔。 記錄表格--華濤版20151212序號設備名稱型號格技術指標測量范圍準確度/測量范圍溯源方式制造廠家/供應商存放點管人注：“溯源方式”欄填寫送校、送檢、自校、比對、功能檢查等。 記錄表格--華濤版20151212輔助設備管理臺帳頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212序號儀器設備名稱制造廠家/供應商頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版儀器設備購置申請表日部門準見注：此表在辦完手續(xù)后，交辦公室存檔備案。序 記錄表格--華濤版20151212序小型(輔助)設備購置申請表數(shù)量要求日期用途人人 記錄表格--華濤版20151212頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212使用日期使用人用途使用前狀況常常常常常常常常常常常常常常常常常使用后狀況常常常常常常常常常常常常常常常常常備注頁腳內(nèi)容 器造源或驗證單位案卷順序號接收源或驗證周期案卷名稱儀器設備申購表□制造商設備使用說明書驗收記錄準證書□校準報告有效性確認記錄□年度設備使用記錄□年度維護保養(yǎng)記錄□年度期間核查記錄廢記錄案檢查□檢定、□自?！跣省ⅰ鯗y試□期間、□比對備注 記錄表格--華濤版20151212 記錄表格--華濤版20151212年儀器設備維護計劃設備編號設備名稱規(guī)格型號維護內(nèi)容維護周期次維護人頁腳內(nèi)容護 記錄表格--華濤版護號護內(nèi)容維護周期號明頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212序號設備名稱格領回時間外觀、外型是否正常驗收檢查內(nèi)容檢測設備接口是否正常線路是否正常(異常處理要 記錄表格--華濤版20151212□正常□正?！酢跽！酢跽！酢跽！醍惓．惓．惓．惓！跽！酢跽！酢跽！酢跽！醍惓．惓．惓．惓渥⒃O備脫離實驗室直接控制的情況：一、設備外借、二、設備送檢、三、外修設備(外修的監(jiān)測設備修理后應提供第三方校準機構證明) 記錄表格--華濤版20151212申報處置人年月日間話維修驗收頁腳內(nèi)容部意 記錄表格--華濤版部意注：此表格交管理部門存入設備檔案。儀器設備停用(報廢)申請審批表人設備名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號一、申請報廢(失)理由：□儀器設備有過載或錯誤操作、□無法啟動、□損壞、□顯示的結(jié)果可疑、□通過其他方式表明有缺陷時、□暫停使用、□超過溯源周期。門見技術審核意見批準意見現(xiàn)放置地點移交人簽字報廢后放置地點移交人簽字 記錄表格--華濤版20151212備備注注：此表辦完手續(xù)后交辦公室存入設備檔案。 記錄表格--華濤版20151212設備名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號理由部門審核意見審批意見批準意見備注注：此表辦完手續(xù)后交“綜合室”存入設備檔案。頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212設備名稱規(guī)格型號要求技術預期使用租借周期租借理由審核意見批準意見備注注：此表辦完手續(xù)后存入設備檔案。 記錄表格--華濤版20151212年儀器設備期間核查計劃 序號設備名稱設備信息號格期間核查核查查方式期間核查核查項目結(jié)果判定原則備注期間核查和維護保養(yǎng)工作都應進行，如期間核查不合格應立即辦理停用手續(xù)并按“儀器設備管理規(guī)定”處理。該計劃由綜合部負責管理，收集和整理，維護保養(yǎng)記錄在使用結(jié)束后上交綜合部存檔。 記錄表格--華濤版20151212核查人核論 記錄表格--華濤版20151212附附1、□原始記錄料3、□其他 施記錄表號溯源計劃計劃實溯源計劃內(nèi)號源間書號源間書型今年計劃儀器名稱溯源單位證書編號頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212設備名稱設備編號校準日期型號規(guī)格校準證書號校準單位校準證書信息量的驗證標準值校值ΔMPEV判定校準證書給出的測量不確定度□停用□維修□其它驗證人：年月日批準人：年月日 記錄表格--華濤版20151212注 記錄表格--華濤版20151212年儀器設備功能檢查計劃 記錄表格--華濤版20151212頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212儀器設備功能檢查表表碼：****-QR-08-04-2016設備名稱型號規(guī)格檢查人檢查內(nèi)容：設備編號檢查周期檢查日期檢查結(jié)論：名：時間：審核意見：簽名：時間： 記錄表格--華濤版20151212表碼：****-QR-09-01-2016保管人:序號名稱標準編號批號稀釋倍數(shù)稀釋劑標準值及不確定度(mg/L)有效期限購買數(shù)量領用數(shù)量庫存數(shù)量存儲條件備注頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212表碼：****-QR-09-02-2016序號批號名稱編號用途領用數(shù)量領用日期領用人 記錄表格--華濤版20151212頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212表碼：****-QR-09-03-2016非有證標準物質(zhì)名稱核查日期檢查內(nèi)容檢查目的核查結(jié)果記錄：濃度核查人核查結(jié)論附件資料1、□原始記錄2、□圖譜3、□其他 記錄表格--華濤版20151212過期/變質(zhì)標準物質(zhì)報廢處理審批表表碼：****-QR-09-04-2016序名稱編號數(shù)制造有效備號量單位期注處理日期：注：過期(變質(zhì))標準物質(zhì)按本實驗室標準物質(zhì)控制程序處理，或 記錄表格--華濤版20151212送廢物處理站處理。文件編制申請表表碼：****-QR-12-01-2016文件名稱文件編號所屬文件類型使用部門編制依據(jù)控制性質(zhì)受控()非受控()編制內(nèi)容簡述：編制人：審核意見：審核人/時間： 記錄表格--華濤版20151212批準意見：批準人/時間：受控文件一覽表表碼：****-QR-12-02-2016序號文件名稱文件編號修訂狀態(tài)備注 記錄表格--華濤版20151212頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212序號文件名稱文件編號/版號分發(fā)號領用人發(fā)放人(部修訂記錄收回/銷毀記錄銷毀人備注注:技術文件的發(fā)放范圍由技術負責人審批,其他文件的發(fā)放范圍由質(zhì)量負責人審批。 ****年**月**日，在****網(wǎng)站上對本機構現(xiàn)行使用的檢測技術標準(共計***個)進行了網(wǎng)上有效性確認1、經(jīng)確認所有現(xiàn)行使用的標準版本都是有效版本2、經(jīng)確認，所確認的標準中作廢的有***個，標準號變更的有多少個，情況見附表1：標準有效性跟蹤表1、本機構的檢測標準一般每年自行通過網(wǎng)絡中的標準查詢機構(選擇“”)確認一次。2、在計量認證管理體系到期復查和新項目擴項時，選擇“”進行外部機構標準有效性確認。3、在經(jīng)過自行確認和外部機構確認中有更新標準時，執(zhí)行“書面確認”要求，上報備案。標準有效性跟蹤表序號標準代號標準名稱跟蹤記錄□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有替代標準代號最新標準名稱備注記錄表格--華濤版20151212代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替訂次數(shù)更改方式:□修改□刪除□增加更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容的涉及部門和其它文件名稱：記錄表記錄表格--華濤版20151212日審核意見(審核人類別：□原文件審核人□新指定人員)：日審批人意見(審批人類別：□原文件審批人□新指定人員)：頒布時間實施日期頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212表碼：****-QR-12-06-2016序號文件名稱文件編號版本文件總數(shù)銷毀數(shù)量保留數(shù)量保留文件的分發(fā)號保留時間經(jīng)手人審批人日期備注 記錄表格--華濤版20151212檔案資料借閱/復印登記表表碼：****-QR-12-07-2016序號檔案資料名稱及編號頁數(shù)預計歸還申請人批準人印查閱人簽名 記錄表格--華濤版20151212受控文件有效性檢查登記表表碼：****-QR-12-08-2016核查文件名稱文件編號修訂狀態(tài)是否有是否為現(xiàn)行有效版本符合結(jié)論不符合相應措施責任人核查人 記錄表格--華濤版20151212頁腳內(nèi)容 表碼：****-QR-13-01-2016委托編號：單位名稱通信委托單位地址聯(lián)系E委托單位檢驗類別技術資料檢測方式自送樣品情況描述需要報告份數(shù)要求提交報告時間郵政編碼傳真號碼電話手機□委托檢驗□比對檢驗□復檢□新開展項目驗證□技術說明書□企業(yè)標準□其他資料：測□其他預處理情況：檢測費用報告領取□自取□郵寄□電傳□方式其他檢測依項據(jù)目及檢測要他嚴格執(zhí)行法律法規(guī)，嚴格遵守本公委托方對向承檢方提供的一切資料、數(shù)檢規(guī)范，確保檢測結(jié)果的公正、科學、準委方填寫的內(nèi)容均予認可，對所需檢測費用認測確；對客戶的技術、資料和數(shù)據(jù)嚴格保托可并保證支付。承承諾諾項目承接人電話：委托方代表電話：日期：說明：1.檢驗委托書一式兩份，寫明單位信息和樣品信息(檢測報告將以此為據(jù))。2.請單位負責人簽字蓋章確認，本委托一經(jīng)雙方簽字即生效。單方違約應對違約造成的后果承擔責任。3.檢測要求的更改可以書面、電話、傳真方式提出，經(jīng)雙方確認后生效。 記錄表格--華濤版20151212郵編:特殊合同評審表表碼：****-QR-13-02-2016委托方名稱期委托方聯(lián)系人委托方要求(標書或相關文件)：合同類別期聯(lián)系電話□指令性檢測委托檢測本公司軟硬件技術能力：□現(xiàn)有設備□現(xiàn)有技術文件□客戶要求與標準要求的差異□檢測過程中客戶要求的變更承擔部門評審意見簽字/日期評審結(jié)論：記錄表格--華濤版20151212批準：批準：檢測任務單表碼：****-QR-13-03-2016頁腳內(nèi)容委托單位通信地址樣品型號及名稱樣品數(shù)量檢測人員要求完成日期檢測人確認簽字備注 記錄表格--華濤版20151212表碼：****-QR-13-04-2016/時間來/去電單位來/去來/去電內(nèi)容接收電話號碼接收人記錄人頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212表碼：****-QR-13-05-2016委托方名稱委托方變更要求：委托方聯(lián)系人和電話委托單編號變更提出人員：委托單位負責人意見：負責人(職務)：位印章)：評審意見：備注:頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212表碼：****-QR-13-06-2016通知發(fā)往客戶名稱委托編號更改前條款：更改后條款：通知人簽字：接收人簽字： 記錄表格--華濤版20151212表碼：****-QR-14-01-2016支持服務或供應商名稱地址聯(lián)系人服務類型□設備檢定校準服務電話□消耗性材料供應□檢測設備供應□維修保養(yǎng)服務資質(zhì)能力交貨情況服務評價質(zhì)量保證價格服務情況服務資格確認：□不認可其服務資格參加評價人□認可其后續(xù)服務資格年月日備注：頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212表碼：****-QR-14-02-2016序號供應商/外部支持服務方名稱供應產(chǎn)品/服務范圍聯(lián)系人備注備注以上合格供應商和外部支持服務每年評價一次，評價合格后可再次納入合格名錄中。 記錄表格--華濤版20151212表碼：****-QR-15-01-2016客戶名稱地址對本公司檢測工作的滿意度：聯(lián)系人傳真服務及時性：很滿意□較滿意□一般□不太滿意□不滿意□服務有效性：很滿意□較滿意□一般□不太滿意□不滿意□服務人員態(tài)度：很滿意□較滿意□一般□不太滿意□不滿意□檢測報告的及時性：很滿意□較滿意□一般□不太滿意□不滿意□檢測報告的可靠性：很滿意□較滿意□一般□不太滿意□不滿意□檢測費用：很滿意□較滿意□一般□不太滿意□不滿意□對不滿意原因說明：說明：滿意項目請打“√”，有待改進的項目請打“×”。建議和意見詳細內(nèi)容及相關證據(jù)： 記錄表格--華濤版20151212本本單位采取的反饋/處理意見：謝謝貴單位將此表填好后并請10天內(nèi)傳回本單位！地址：客戶申訴和投訴接收單表碼：****-QR-16-01-2016申/申/投訴人或單位：證件號碼：申/投訴涉及的檢測報告編號：申/投訴內(nèi)容：日期：投訴處理要求：日期：申/投訴人填寫受理人：受理日期：調(diào)查處理記錄：當事人：處理人○審核環(huán)節(jié)○批準環(huán)節(jié)○其它環(huán)節(jié) 記錄表格--華濤版20151212質(zhì)量負責人意見質(zhì)量負責人意見：客戶反饋意見：年月日將處理結(jié)果告知客戶，客戶意見，調(diào)查活動登記人：備注：注：只有在客戶滿意后調(diào)查活動才能結(jié)束，否則應繼續(xù)。不符合項識別及糾正措施實施驗證表表碼：****-QR-17-01-2016發(fā)生部門發(fā)生部門/審核/監(jiān)督人員不符合項情況及事實描述：發(fā)現(xiàn)時間發(fā)現(xiàn)環(huán)節(jié)不符合類型評價：不符合程度：不符合影響：不符合文件類型：其他□體系性不符合□實施性不符合□嚴重□一般□已經(jīng)發(fā)生的□潛在的□《準則》□手冊□程序文件□效果性不符合□作業(yè)指導書□不符合體系文件條款號：原因分析：責任部門/責任人簽名：日期：建議的糾正措施計劃：審核/監(jiān)督人員：日期： 記錄表格--華濤版20151212糾糾正措施完成情況：糾正措施實施人：日期：糾正措施的驗證：注：1、在原因分析時應查找出產(chǎn)生問題的最根本的原因所在。2、當對不符合或偏離的識別引起對實驗室符合其政策和程序，或符合本準則產(chǎn)生懷疑時，應在糾正措施實施完成后進行附加審核。 序號潛在不符合事實描述措施依據(jù)責任部門或人員擬采取的預防措施完成情況頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212記錄清單序號記錄名稱記錄編號修訂備注狀態(tài) 記錄表格--華濤版20151212年度內(nèi)部審核計劃核目的核范圍核依據(jù)要素12345678901112 記錄表格--華濤版20151212內(nèi)部審核實施計劃表日時間審核員審核要素期 記錄表格--華濤版20151212日會議記錄會會議議題時間主持人地點記錄人 記錄表格--華濤版20151212會議概要欄不夠記錄時，可添加附頁。內(nèi)審首(末)次會議簽到表日日 記錄表格--華濤版20151212職務職務 記錄表格--華濤版20151212內(nèi)部審核檢查記錄表受審部門條審核內(nèi)容和要求款審核方法審核時間審核記錄 記錄表格--華濤版20151212 記錄表格--華濤版20151212序號1234567891011121314151617《實驗室資質(zhì)認定評審準則》條款不條款不符合項描述審核部門責任部門或人員 記錄表格--華濤版20151212118的圍據(jù) 記錄表格--華濤版20151212年管理評審年度計劃 記錄表格--華濤版20151212管理評審實施計劃 記錄表格--華濤版20151212批準日期: 記錄表格--華濤版20151212管理評審報告評審目的評審范圍評審時間參加人員評審地點評審要點評審綜述頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212管理評審報告(續(xù))評審述序號改進和調(diào)整責任部門完成時間 記錄表格--華濤版20151212會議簽到記錄表稱間人姓名部門簽到姓名部門職務簽到 記錄表格--華濤版20151212管理評審通知會議概要欄不夠記錄時，可添加附頁管理評審通知 記錄表格--華濤版20151212頁腳內(nèi)容 方法名稱方法實施日期方法應用情況適用項目主要技術范圍方法編號方法類□國標□行標型□地方標準□非方法標準□一直在用□一直在用，屬更新使用□未使用過，屬初次使用現(xiàn)有確認□滿足□不滿足驗證情況適用性評價適合預期用途：□適合適用性評價年月日年月日 記錄表格--華濤版20151212注：主要技術范圍指方法的檢出限、精密度、準確度、測量范圍頁腳內(nèi)容 記錄表格--華濤版20151212方法適用性評價任務單時間時間頁腳內(nèi)容 方證審批注：主要驗證技術范圍指方法的檢出限、精密度、準確度、測量范圍頁腳內(nèi)容批意 批意目源法適用范圍日部門術負責人月日準見頁腳內(nèi)容確認內(nèi)容及結(jié)果 確認內(nèi)容及結(jié)果(主要技術指標)確認人核人 記錄表格--華濤版20151212批準使用的非標準方法文件受控編號非標方法評審表檢驗項目非標準方法及外來技術文件的名稱及來源姓名評審組專家構成來自單位專業(yè)職稱職務標準及配備設備滿足能相關工作人員意見力人員技術狀況相關支持性文件滿足能力環(huán)境條件滿足技術驗證方式說明驗證的參數(shù)要求技術驗證活動說明及附件評審組意見圍 記錄表格--華濤版圍1、本表應用于外來的和實驗室自己編制的非標準方法。2、非標方法：在本實驗室指(1)由設備廠家、專業(yè)期刊、專業(yè)組織提供的沒有以正式的國際