技術(shù)文件管理規(guī)程

共6頁，第4頁甘肅馳奈生物能源系統(tǒng)有限公司技術(shù)文件管理制度1.總則：為規(guī)范本公司技術(shù)文件的管理，確保文件編制的正確性、完整性及統(tǒng)一性，確保文件管理的規(guī)范化、合理化，避免信息機(jī)密的泄露，便于各種文件合理有效地保存與利用，特制訂本制度。2.適用范圍： 適用于技術(shù)部、生產(chǎn)部、公司其它部門的各種技術(shù)資料（含文字、圖紙、照片、錄音、錄像、電子文件）的編制、審核、保管、整理、歸檔和借閱全過程的管理控制。技術(shù)資料包括：工藝裝備的產(chǎn)品總裝圖、零部件加工圖、鑒定大綱、項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書、研制工作總結(jié)報(bào)告、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告、國內(nèi)外同類產(chǎn)品對比分析報(bào)告、技術(shù)條件（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告、產(chǎn)品使用說明書、生產(chǎn)工藝總結(jié)報(bào)告、設(shè)計(jì)計(jì)算書、工藝操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范；文件更改申請單；采購技術(shù)要求；質(zhì)量月報(bào)；管理體系要求的其它圖表以及國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)書籍、雜志、參考書等等。3.技術(shù)文件的基本格式見技術(shù)文件幅面和格式標(biāo)準(zhǔn)（甘肅馳奈生物能源系統(tǒng)有限公司技術(shù)文件幅面和格式標(biāo)準(zhǔn)）。4.技術(shù)文件編號方法 見技術(shù)文件編號方法的規(guī)定（甘肅馳奈生物能源系統(tǒng)有限公司技術(shù)文件編號方法的規(guī)定）。5.工作程序技術(shù)文件嚴(yán)格執(zhí)行逐級會審，會簽制度。由歸口部門負(fù)責(zé)編制、更改，歸口部門主任負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審定?？偣へ?fù)責(zé)技術(shù)文件的批準(zhǔn)。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)經(jīng)審批后正稿的登記、存檔、復(fù)制、發(fā)放、注銷。國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)書籍、雜志等應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行登記、存檔。

5.1圖樣的簽署

5.1.1簽署欄目分為設(shè)計(jì)、校對、審核、工藝審查、標(biāo)準(zhǔn)審查、審定、批準(zhǔn)和更改等。以上欄目中“設(shè)計(jì)”、“審核”及“審定”欄必須有簽署人，其它欄目可根據(jù)需要進(jìn)行簽署。上述欄目中，“校對”和“審核”可由同一人簽章，其余各欄必須由不同的人簽章?？傃b圖“批準(zhǔn)”欄必須要有簽章。

5.12簽署人的資格和責(zé)任設(shè)計(jì)人員：具備資格的技術(shù)員，對設(shè)計(jì)的技術(shù)性能指標(biāo)、圖樣的結(jié)構(gòu)、尺寸等正確性負(fù)責(zé)；對工藝、安裝、調(diào)試負(fù)有配合責(zé)任。

審核、校對人員：具備資格的技術(shù)員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，對圖樣的裝配、尺寸、配合、結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵工藝、總體方案的合理性負(fù)技術(shù)把關(guān)責(zé)任。

工藝審查人員：具備工藝設(shè)計(jì)資格的技術(shù)人員，對工藝（含加工、安裝調(diào)試工藝）進(jìn)行審查。

標(biāo)準(zhǔn)審查人員：具體進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的工作人員，檢查圖樣、標(biāo)注術(shù)語、符號、代號、計(jì)量單位等是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。最大限度地采用標(biāo)準(zhǔn)件。

審定人員：項(xiàng)目（或部門）負(fù)責(zé)人。批準(zhǔn)人員：總工。檢查文件的完整性，是否符合設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求，布置方案是否合理可行，對總體方案和技術(shù)、安全指標(biāo)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對以上欄目簽署人的資格負(fù)認(rèn)可責(zé)任。

更改人員：原設(shè)計(jì)或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

5.2文字文件的簽署

5.2.1簽署欄目分為編制、審核、批準(zhǔn)和更改等，必要時(shí)可增加會簽等其它欄目。編制、審核、批準(zhǔn)和會簽欄必須由不同的人簽署。一次性用的技術(shù)文件可僅簽“編制”和“審核”欄；多次用的技術(shù)文件簽署“編制”、“審核”和“標(biāo)準(zhǔn)化”欄；設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)總圖、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵技術(shù)文件，“批準(zhǔn)”欄必須要有簽署。

5.2.2簽署人的資格和責(zé)任

編制為該項(xiàng)工作的責(zé)任人或主要完成人，對文件內(nèi)容準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)；按有關(guān)要求編制，清晰明確。審核為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或具備資格技術(shù)員，性能、結(jié)構(gòu)、布置、材料、設(shè)備、工藝等是否滿足所規(guī)定的技術(shù)條件及特殊要求，設(shè)計(jì)所用的理論、技術(shù)指標(biāo)是否正確；對文件內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)，對文件編寫人的資格負(fù)認(rèn)可責(zé)任。標(biāo)準(zhǔn)化為標(biāo)準(zhǔn)化的工作人員或指定具備資格人員，審查圖紙的圖面質(zhì)量、繪畫、標(biāo)注等是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，相關(guān)內(nèi)容是否統(tǒng)一。審定為部門負(fù)責(zé)人，負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)計(jì)（編寫）人員、檢驗(yàn)員、技術(shù)質(zhì)量部各1份國家、行業(yè)及企業(yè)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)（編寫）人員、檢驗(yàn)員、技術(shù)質(zhì)量部各1份7.3技術(shù)檔案的借閱：凡本公司技術(shù)人員、工作人員，因工作需要都可借閱技術(shù)檔案。由管理人員填寫《文件借閱登記表》，借閱人員簽字后，方可使用。用后按期歸還，經(jīng)管理人員檢查后，方可辦理注銷手續(xù)。擴(kuò)張等重要的技術(shù)檔案和設(shè)備說明書等，均在公司內(nèi)控制使用，僅供該資料的本部人員在室內(nèi)查閱，不得借出檔案室，若需借出室，需經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部主任或部門主管批準(zhǔn)方能借出。經(jīng)同意借出之檔案，每次最長時(shí)間為三天。如工作需要，到期后需繼續(xù)使用的，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。資料如果有損壞、遺失，標(biāo)有價(jià)格的書籍照原價(jià)賠償，沒有標(biāo)價(jià)的按公司相關(guān)規(guī)定處理。7.4技術(shù)文件的保密全公司職工必須嚴(yán)守機(jī)密，維護(hù)技術(shù)檔案的安全。凡借閱重要的檔案，要由技術(shù)質(zhì)量主任批準(zhǔn)后方可借閱。借閱技術(shù)文件須在技術(shù)質(zhì)量部門進(jìn)行登記，借閱者必須妥善保管，不得遺失。技術(shù)檔案如有丟失、被盜、泄密等情況，應(yīng)立即上報(bào)并采取措施作妥善處理。非工作人員未經(jīng)允許，不得隨意翻閱技術(shù)檔案。使用者未經(jīng)技術(shù)部質(zhì)量部許可，不得擅自復(fù)印、外借技術(shù)文件。因工作需要必須復(fù)制時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可復(fù)印。泉州七