新增年產(chǎn)8萬噸工業(yè)特種紙擴建項目可行性研究報告

PAGEXXXX紙業(yè)有限公司新增年產(chǎn)8萬噸工業(yè)特種紙擴建項目可行性研究報告項目名稱：XXXX紙業(yè)有限公司新增年產(chǎn)8萬噸工業(yè)特種紙擴建項目項目單位：XXXX紙業(yè)有限公司項目負責人：項目聯(lián)系人：聯(lián)系電話：E-mail:公司地址：XX省XX縣 擴建項目可行性研究報告PAGE3XXXX紙業(yè)有限公司新增年產(chǎn)8萬噸工業(yè)特種紙擴建項目可行性研究報告目錄第一章項目概況 1項目概況 1建設(shè)單位概況 2擴建項目的必要性及意義 3研究工作依據(jù) 4主要研究內(nèi)容 4可行性研究結(jié)論 5存在問題及建議 5第二章項目背景和發(fā)展概況 5項目提出的背景 5項目發(fā)展概況 6第三章市場分析與建設(shè)規(guī)模 6市場分析 6建設(shè)規(guī)模 10第四章建設(shè)條件與廠址選擇 11資源和原材料 11建設(shè)地區(qū)的選擇 12廠址選擇 13第五章工廠技術(shù)方案 13項目組成 13生產(chǎn)技術(shù)方案及生產(chǎn)方法 13產(chǎn)品標準 13技術(shù)參數(shù)和工藝流程 13主要工藝設(shè)備選擇 17主要生產(chǎn)車間布置方案和總平面布置 18第六章環(huán)境保護與勞動安全 19建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 19項目主要污染源和污染物 19生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素分析 19消防措施 19第七章企業(yè)組織和勞動定員 20企業(yè)組織 20勞動定員和人員培訓(xùn) 20第八章項目實施進度安排 21建立項目實施管理機構(gòu) 21項目實施進度 21第九章投資估算與資金籌措 21項目總投資估算 21資金籌措 24第十章效益、社會效益分析 24經(jīng)濟效益分析 24社會效益分析 24第十一章可行性研究結(jié)論與建議 28可行性研究結(jié)論 28有關(guān)建議 29 擴建項目可行性研究報告PAGE２９第一章項目概況1、項目概況1.1項目名稱：XXXX紙業(yè)有限公司新增年產(chǎn)8萬噸工業(yè)特種紙擴建項目1.2項目承辦單位：XXXX紙業(yè)有限公司1.3項目主管部門：XX省XX縣民政局1.4項目擬建地區(qū)、地點：XX省XX縣XX鄉(xiāng)仙峰村1.5項目負責人：1.6技術(shù)負責人：1.7聯(lián)系電話：1.8建設(shè)性質(zhì)：擴建1.9擴建內(nèi)容及規(guī)模：總投資2.8億元。擴建10條1575型斜網(wǎng)多缸生產(chǎn)線和一個供汽量40t/h、發(fā)電量4000KW/h余熱綜合利用供熱站，新增年產(chǎn)4萬噸人造皮革離型紙、2萬噸重磅紙和2萬噸絕緣紙的生產(chǎn)規(guī)模。該項目完成后，公司年產(chǎn)量將達到10.8萬噸，年發(fā)電量2880萬KWh(上網(wǎng)自用)，新增年產(chǎn)值將達到12.8億元人民幣(不包括年發(fā)電量)。1.10建設(shè)年限：建設(shè)年限：2011年元月1日——2013年12月31日，三年。1.11項目總投資：項目總投資2.8億元（其中：固定資產(chǎn)投資25000萬元、流動資產(chǎn)投資3000萬元）。1.12資金籌措：投資2.8億元,其中自籌1.8億元、申請銀行貸款1億元。1.13效益分析：項目完成后，公司新增年產(chǎn)值12.8億元人民幣，年創(chuàng)利稅10072萬元（其中利潤6438萬元），投資利潤率23%，投資利稅率36%，靜態(tài)投資回收期4.7年，項目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟效益。2、建設(shè)單位概況XXXX紙業(yè)有限公司始建于1976年，2000年8月改制為XXXX紙業(yè)有限公司，位于山清水秀的XX縣XX鄉(xiāng)仙峰村和XX縣福塘工業(yè)園區(qū)，占地面積100畝，現(xiàn)造紙建筑面積10436m2，成品加工廠建筑面積9500多平方米，現(xiàn)有固定資產(chǎn)4300萬元、流動資產(chǎn)1256萬元，總資產(chǎn)5556萬元，在冊員工160人。公司仙峰分廠擁有6條1575型高檔皺紋衛(wèi)生紙生產(chǎn)線和一條3200型圓網(wǎng)多缸工業(yè)用紙生產(chǎn)線（全國目前最大水砂紙生產(chǎn)線）年生產(chǎn)能力2.8萬噸。公司一貫堅持“以質(zhì)量求生存、以誠信樹形象、以管理求效益、以研發(fā)促發(fā)展”的企業(yè)宗旨，多次被市、省政府授予“重合同、守信用”單位，“開心一百”牌生活用紙被評為“XX省名牌產(chǎn)品”、“開心一百”商標被授予“XX省著名商標”等榮譽，并取得由國家標準化管委會和XX省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的“采用國際標準產(chǎn)品標志”的證書，并于2005年通過了ISO9001國際質(zhì)量管理體系的認證、ISO10012測量管理體系認證和2008年1月通過了市首批清潔生產(chǎn)審核，公司還擁有自主研發(fā)的二項專利產(chǎn)品，是一家生產(chǎn)歷史悠久、技3、擴建項目的必要性及意義3.1隨著社會的進步，人們生活水平的提高，人們對人造皮革、合成革和動物皮的外觀和皮感要求越來越高，不僅要求外觀漂亮，具有很好的觀賞價值，而且還要求手感好。本項目生產(chǎn)的離型紙能把壓印在其上的花紋復(fù)制到人造皮革、合成革或動物皮上，不但能賦予人造皮革、合成革或動物皮人們所要的漂亮花紋和良好手感，還可進一步通過人工藝術(shù)的更新和設(shè)計，使人造皮革和合成革的外觀和皮感比真皮更勝一籌。但目前在國內(nèi)還無法生產(chǎn)離型紙，僅靠進口，我司為進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品檔次和擴大生產(chǎn)規(guī)模，增加新品種，已與中國制漿造紙研究院簽訂聯(lián)合開發(fā)離型紙合同書，改變了目前國內(nèi)離型紙依賴進口的不良現(xiàn)象，填補了國內(nèi)空白，這對滿足國內(nèi)制革行業(yè)的需求和發(fā)展具有十分重要的意義。3.2擴建項目有利于本公司開發(fā)新產(chǎn)品,本公司已與中國制漿造紙研究院合作在XX省XX縣共建（成立）《XX省工業(yè)特種紙技術(shù)研發(fā)基地》并經(jīng)XX省輕工業(yè)聯(lián)合會批準授牌。這將更快推動我司新產(chǎn)品開發(fā)，同時也能把中國制漿造紙研究院的優(yōu)秀人力資源、先進的研發(fā)手段和裝備引入XX，并融合我司特種工業(yè)用紙的制造技術(shù)優(yōu)勢，為我省造紙行業(yè)創(chuàng)建一個特種紙研發(fā)平臺，幫助更多的造紙企業(yè)向科技創(chuàng)新方向發(fā)展。同時，本公司還將利用擴建有利條件，繼續(xù)開發(fā)重磅紙。這種新產(chǎn)品也是國內(nèi)空白，目前全部依賴進口，而且市場需求量很大，許多用戶迫切希望本公司盡快開發(fā)。因此，該項目的擴建對解決國內(nèi)重磅紙全依賴進口的問題也具有十分重要意義。3.3節(jié)約能源，降低生產(chǎn)成本。由于本公司擴建造紙生產(chǎn)線結(jié)構(gòu)和布局科學(xué)、合理，同時在擴建設(shè)計中還增加一套供汽量40t/h、發(fā)電量4000KW/h的余熱綜合利用供熱站，年發(fā)電量達2880萬KWh,按每度電0.55元計算每年可降低成本1584萬元。這樣提高了資源的綜合利用水平，符合國家資源綜合利用的產(chǎn)業(yè)政策。3.4擴建項目有利于改變XXXX紙業(yè)有限公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，增強公司的市場競爭力和應(yīng)變能力。同時，擴建項目完成后，公司新增年產(chǎn)值將達到12.8億元，年創(chuàng)利稅10072萬元，投資利潤率23%，投資利稅率36%，靜態(tài)投資回收期4.7年，各項主要經(jīng)濟指標較好，是可行的。4、研究工作依據(jù)A：《造紙行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則及目標》B：《造紙產(chǎn)業(yè)政策》、《節(jié)能環(huán)?！氛逤：《工業(yè)項目可行性研究報告綱要》5、主要研究內(nèi)容主要研究內(nèi)容是從調(diào)查分析XXXX紙業(yè)有限公司企業(yè)現(xiàn)狀入手，對XXXX紙業(yè)有限公司的發(fā)展作了預(yù)測，對擴建項目的必要性及意義、擴建的條件、擴建項目內(nèi)容及規(guī)模、總體布局、工程設(shè)計、實施進度、環(huán)保、消防、組織機構(gòu)、投資估算、資金籌措等主要內(nèi)容進行分析論證，并對擴建項目的效益進行評估，進而提出擴建項目可行與否及有關(guān)建議。6、可行性研究結(jié)論6.1擴建項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和省、市、縣有關(guān)項目建設(shè)的要求，有利于XXXX紙業(yè)有限公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，增強公司的市場競爭力和應(yīng)變能力。因此，擴建項目是十分必要的。6.2擴建項目完成后，大大地提高XXXX紙業(yè)有限公司的經(jīng)濟效益，使公司新增年產(chǎn)值12.8億元，年創(chuàng)利稅10072萬元，投資利潤率23%，投資利稅率36%，靜態(tài)投資回收期4.7年。對本地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展起著重大的意義。項目建設(shè)確實可行。7、存在問題及建議7.1擴建項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和省、市、縣有關(guān)項目建設(shè)的要求，經(jīng)濟效益和社會效益顯著，建議政府給予支持、銀行給予貸款。7.2在項目建設(shè)的同時，應(yīng)抓緊對專業(yè)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以便項目建成后即能投入正常生產(chǎn)，發(fā)揮投資效益。7.3公司應(yīng)按顧客要求和有關(guān)要求盡快編制新產(chǎn)品檢驗標準（企業(yè)標準），作為今后產(chǎn)品生產(chǎn)和出廠的依據(jù)。第二章項目背景和發(fā)展概況1、項目提出的背景1.1國家關(guān)于造紙業(yè)的發(fā)展目標是：到“十一五”末，使造紙工業(yè)現(xiàn)有規(guī)模小、技術(shù)落后、污染嚴重的狀況得到較大改善，促進原料結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理，推進重點企業(yè)實現(xiàn)大型化和生產(chǎn)現(xiàn)代化，使環(huán)境污染基本得到控制。造紙工業(yè)整體素質(zhì)得到較大提高，基本實現(xiàn)制漿造紙生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)代化和行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。1.2作為項目發(fā)起人，XXXX紙業(yè)有限公司總經(jīng)理郭友實先生早就認識到公司擴建勢在必行，只有發(fā)展，才能提高公司的競爭力，走可持續(xù)發(fā)展的道路。1.3本公司在該項目完成后，公司年產(chǎn)量將達10.8萬噸，年產(chǎn)值將達18.1億元，由于該項目在設(shè)計中采用尾汽綜合利用，達到資源綜合利用的目的，完全符合國家“節(jié)能環(huán)?！闭?、《造紙產(chǎn)業(yè)政策》和新的，《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準》三大政策要求。2、項目發(fā)展概況2.1完成項目前期工作 目前已完成了項目所需土地的購置和平整工作，并開始進入項目設(shè)計的工作和環(huán)境保護評估工作。 2.2完成項目產(chǎn)品人造皮革離型紙和重磅紙的產(chǎn)品設(shè)計，并進入小試階段。第三章市場分析與建設(shè)規(guī)模1、市場分析1.1市場調(diào)查和市場預(yù)測1.1.1公司擴建后主要產(chǎn)品及其用途A、人造皮革離型紙…………制革行業(yè)用B、重磅紙……工業(yè)用紙C、絕緣紙……工業(yè)用紙1.1.2市場調(diào)查和國內(nèi)市場需求預(yù)測造紙工業(yè)是我國少有的總量缺口較大、需求日益擴大、極具發(fā)展?jié)摿Φ墓I(yè)產(chǎn)品。國內(nèi)紙產(chǎn)品消費市場需求旺盛，90年代以來紙和紙板的消費量每年以12%的速度遞增，1999年消費量已達3500萬噸。列美國之后居世界第二位。1996年以來國內(nèi)紙和紙板的消費總量一直高于生產(chǎn)總量，供不應(yīng)求，紙板的進口量從1990年的96萬噸增加到2000年的597萬噸，進口量占當年產(chǎn)量的24%。盡管我國的生產(chǎn)量和消費量居世界前列，但由于人口眾多和發(fā)展水平不高，人均消費量不到28公斤，僅為世界人均消費水平的一半，與發(fā)達國家的差距更大。2005年全國紙和紙板消費總量已超過5000萬噸，而生產(chǎn)總量僅為3800萬噸左右，其生產(chǎn)能力必須再增加1400萬噸才能滿足市場要求；到2015年，紙和紙板消費總量將達到8000萬噸，而生產(chǎn)總量僅為6000——6500萬噸。紙產(chǎn)品市場蘊藏著巨大潛力。所以造紙工業(yè)被稱為“永不衰竭的產(chǎn)業(yè)”。A人造皮革離型紙市場分析和市場需求預(yù)測人造皮革離型紙是一種特殊的防粘紙，其涂層一般具有凹凸狀的花紋結(jié)構(gòu)。它在人造革與合成革工業(yè)中被大量使用，作為PVC人造革與PU合成革生產(chǎn)中的載體人造皮革離型紙，能把壓印在其上的花紋復(fù)制到人造革與合成革上，不但能賦予人造革和合成革動物皮的花紋和手感，還可進一步通過人工藝術(shù)的更新和設(shè)計，使人造革和合成革的外觀和皮感比真皮更勝一籌。隨著人們生活水平的提高，人們對人造皮革、合成革和動物皮的外觀和皮感要求越來越高，不僅要求外觀漂亮，具有很好的觀賞價值，而且還要求手感好。這就需要大量的離型紙用于制革行業(yè)中，同時隨著當前制革行業(yè)的快速增長，人造皮革離型紙市場需求量也將不斷增大。目前國內(nèi)還無法生產(chǎn)離型紙，主要依賴進口，目前國內(nèi)市場需求量預(yù)測30萬噸左右，而且市場增長率達15-20%，因此對人造皮革離型紙的研發(fā)具有廣闊前景。B重磅紙市場分析和市場預(yù)測隨著社會的進步和科學(xué)技術(shù)的不斷提高，對于汽車、機械、造船、飛機、和輕工等制造行業(yè)的制造精度的要求越來越高，特別是對產(chǎn)品的外觀質(zhì)量已提出更高要求。制造高精度產(chǎn)品除了必要的高精密設(shè)備加工外，還要靠最終研磨或打磨拋光才能達到精度要求。要研磨或打磨拋光就需要大量的高級打磨材料。而重磅紙主要是用于加工強力砂帶的基體，在這種基體材料上面粘結(jié)研磨砂粒后，可以加工成各種環(huán)形砂帶，安裝在研磨機上用于各類研磨作業(yè)。由于砂帶基體具有彈性好、柔軟性強、耐液性能好、抗張強度好、耐磨性好、不易分層和使用壽命高等優(yōu)點。廣泛用于汽車、飛機、造船、機械、輕工、制革、家具、裝修等行業(yè)的打磨與拋光。目前制造這種強力砂帶的基體——重磅紙在國內(nèi)還無法生產(chǎn)，僅靠進口，而且進口價每噸合人民幣2.7萬元。為了扭轉(zhuǎn)這種僅靠進口的局面，我公司自主研發(fā)重磅紙生產(chǎn)技術(shù)。通過初步測算，每噸重磅紙的銷售價1.3萬元人民幣。不僅給國家節(jié)省外匯支出，而且每噸售價可從進口價2.7萬元降低到1.3萬元人民幣。國內(nèi)很多制造磨具的廠家迫切希望本公司盡快研發(fā)。1.1.3產(chǎn)品價格調(diào)查和預(yù)測產(chǎn)品價格是由市場定價，影響產(chǎn)品價格的因素很多，主要是原輔材料價格變動、產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、產(chǎn)品全社會供需變化、國家的物價政策變化、國內(nèi)外市場價格的變化等因素。目前市場上紙品價格相對而言較穩(wěn)定，不會產(chǎn)生大起大落現(xiàn)象，但產(chǎn)品質(zhì)量和檔次對目前的市場價格影響很大。本公司主要產(chǎn)品價格預(yù)測如下：人造皮革離型紙每噸21000元左右重磅紙每噸13000元左右絕緣紙每噸9000元左右1.2市場推銷戰(zhàn)略本公司將始終貫徹以“顧客滿意”為公司宗旨，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品檔次，用高檔次產(chǎn)品來占領(lǐng)市場。1.2.1推銷方式方式一：公司→經(jīng)銷商/代理商→顧客方式二：公司→顧客1.2.2推銷措施A健全和完善公司銷售和經(jīng)銷機構(gòu)。B利用廣告等方式大力宣傳公司高檔次產(chǎn)品提高公司的知名度。C建立營銷網(wǎng)絡(luò)，爭取更快占有全國市場。D建立咨詢服務(wù)機構(gòu)，及時把市場信息和客戶信息及時反饋到公司。1.2.3產(chǎn)品銷售費用預(yù)測各項費用預(yù)測如下表：項目內(nèi)容前期廣告費用網(wǎng)網(wǎng)站：1萬雜雜志：1.2萬招招商：1.5萬廣廣告制作：1萬前期銷售投入費用三三明經(jīng)銷站：8萬泉泉州經(jīng)銷站：10萬福福州經(jīng)銷站：10萬上上海經(jīng)銷站：15萬武武漢經(jīng)銷站：12萬成成都經(jīng)銷站：12萬北北京經(jīng)銷站：15萬合計前期銷售費用8686.7萬預(yù)計長期銷售費用銷銷售總額的3%左右2、建設(shè)規(guī)模2.1建設(shè)規(guī)模：擴建1575型斜網(wǎng)多缸人造皮革離型紙生產(chǎn)線4條；1575型斜網(wǎng)多缸重磅紙生產(chǎn)線3條；絕緣紙生產(chǎn)線3條和相配套的供汽量40t/h、發(fā)電量4000KW/h余熱綜合利用的供熱站。形成年產(chǎn)人造皮革離型紙4萬噸、重磅紙2萬噸和絕緣紙2萬噸的生產(chǎn)規(guī)模，年發(fā)電量2880萬KWh并利用余熱綜合利用供熱站的尾汽來造紙，大大降低生產(chǎn)成本，使公司新增年產(chǎn)值達12.8億元。第四章建設(shè)條件與廠址選擇1、資源和原材料1.1資源評訴XX縣的煤炭資源豐富，是全省產(chǎn)煤大縣，其水源充足，縣城中就有均溪河橫穿而過，在仙峰村黃地坂就有一條仙峰河圍繞廠區(qū),所以該地區(qū)的煤和水完全可滿足本項目的需求。1.2原材料及主要輔助材料供應(yīng)本項目原材料均屬易購產(chǎn)品，不受市場波動影響材料來源。原材料消耗及采購市場見下表。原材料年消耗量及采購市場情況表序號原料名稱年消耗量（噸）采購市場備注1漿板92000漳州、青州30%進口2乳膠1200福州3耐熱劑1200湖北4離型劑2400福州5濕強劑1600三明6AKD600福州7防油劑500三明8松香膠240XX9明礬1000三明10染料80三明注：項目130%進口漿板如遇來源有變化，可采用國產(chǎn)漿板替代。2、建設(shè)地區(qū)的選擇2.1自然條件XX縣地處XX省中部，戴云山西側(cè)。東鄰德化，西靠永安，南與漳平、永春接壤，北與沙縣、尤溪毗連。位于東經(jīng)117°28′80″——118°03′13″，北緯25°28′53″——26°09′42″之間，東西寬57公里，南北長75多公里。土地總面積2294平方公里，轄區(qū)內(nèi)有18個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），總?cè)丝?6萬。2.2基礎(chǔ)設(shè)施XX縣交通、供電、供水、電訊等基礎(chǔ)設(shè)施較完善。區(qū)位條件較優(yōu)越，交通條件便利。鷹廈鐵路從縣境西部邊界通過，緊靠嶺頭火車站；212省道從南向北貫穿全境，并已實現(xiàn)村村通公路；三泉高速公路已竣工通車投入運營；“長永泉”高速鐵路已列入2010年鐵道部勘查設(shè)計計劃，省委、省政府規(guī)劃的“四小時交通圈”實施后，對XX縣經(jīng)濟的發(fā)展將起極大的促進作用。該項目建設(shè)在XX縣XX鄉(xiāng)仙峰村，現(xiàn)有道路、供電、供水、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施可滿足施工及投入生產(chǎn)后的需要。2.3社會經(jīng)濟條件XX縣的經(jīng)濟基礎(chǔ)較好，經(jīng)濟實力較強，2009年全縣完成生產(chǎn)總值52.39億元,增長13.7%，規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值73.06億元，增長36.9%，農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值25.95億元，增長6.2%，地方級財政一般預(yù)算收入2.99億元,增長13.8%,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入15455元,增加15%,農(nóng)民人均純收入6084元,增長9.3%。該縣正牢固樹立“項目第一，發(fā)展第一的思想”以更大的決心和更高的熱情抓好項目工作來加快縣經(jīng)濟發(fā)展。3、廠址選擇通過多次反復(fù)實地考察和論證，最終選擇距縣城15公里，水源充足、交通便利的XX鄉(xiāng)仙峰村。廠址原為該村的一片荒山地，經(jīng)過土地平整后具有一定的建設(shè)規(guī)模（100畝），能滿足該項目建設(shè)用地需求。第五章工廠技術(shù)方案1、項目組成該項目主要由土建工程（廠房、倉庫和鍋爐房的擴建）和項目所需儀器設(shè)備的選購和安裝調(diào)試所組成的。2、生產(chǎn)技術(shù)方案及生產(chǎn)方法2.1人造皮革離型紙是采用純木漿經(jīng)打漿加入各種添加劑通過1575型斜網(wǎng)多缸生產(chǎn)線（專用生產(chǎn)線）制造而成。這是一種先進成熟的生產(chǎn)方法。2.2重磅紙也是采用純木漿經(jīng)打漿加入各種輔助材料通過1575型斜網(wǎng)多缸專用生產(chǎn)線制造而成2.3絕緣紙為本公司原有產(chǎn)品，生產(chǎn)技術(shù)方案和生產(chǎn)方法成熟可靠，在本可行性研究報告中不在論述。3、產(chǎn)品標準本項目產(chǎn)品人造皮革離型紙和重磅紙都是國內(nèi)首創(chuàng)，只能執(zhí)行企業(yè)根據(jù)進口品技術(shù)指標和用戶要求制定的企業(yè)標準。4、技術(shù)參數(shù)和工藝流程4.1人造皮革離型紙技術(shù)指標和生產(chǎn)工藝流程A技術(shù)指標人造皮革離型紙技術(shù)指標見下表人造皮革離型紙技術(shù)指標表指指標名稱單位指指標定定量Gg/m21155水水份%%4-8緊緊度g/m30.94-1.00縱向抗張強度≥KN/m77橫向抗張強度≥KN/m44橫向撕裂度≥N1.011800剝離率≥N0.4剝離次數(shù)≥次10B生產(chǎn)工藝流程：人造皮革離型紙的生產(chǎn)工藝流程如下：人造皮革離型紙的生產(chǎn)主要有下述幾個過程組成：生產(chǎn)原紙、涂布隔離層、壓光、涂層離型層、壓花、分切、整理、包裝。一、原紙生產(chǎn)原紙生產(chǎn)所用設(shè)備主要是長網(wǎng)或斜網(wǎng)多缸紙機。車速150m/min以上。所用材料為漂白針葉木化學(xué)漿、漂白闊葉木化學(xué)漿及少量化工助劑?！匆弧禎{料制備〈1〉碎漿：漿料配比：漂白針葉木化學(xué)漿55%，漂白闊葉木化學(xué)漿45%。碎漿設(shè)備：10m3中濃碎漿機。碎漿工藝：碎漿濃度：8-10%，溫度：常溫，時間：15分鐘?！?〉磨漿：磨漿設(shè)備：450雙盤磨4臺串聯(lián)磨漿工藝：磨漿濃度：4.5-5.0%，打漿度：36-380SR，濕重：5-6g?！?〉配漿：配漿設(shè)備：60m3臥式漿池。配漿工藝：濕強劑：2%，防油乳膠：1.5%，耐熱劑：1.0%，AKD：0.5%?！?〉抄紙：設(shè)備：1575斜網(wǎng)多缸紙機，帶濕壓光機和超級壓光機。工藝：車速：150m/min，原紙定量：150g/m2，原紙水份：5-8%，上網(wǎng)濃度：0.15%，濕壓光紙頁水份：20-24%。二、補強隔離層涂布 補強隔離層的作用是提高紙頁表面強度和光潔度、光滑度，提高離型層涂布質(zhì)量，同時阻止離型劑進入紙頁內(nèi)部，增加生產(chǎn)成本?！?〉設(shè)備：1600型（非標設(shè)備，下同）涂布紙。〈2〉工藝：補強隔離劑濃度：8-10%，涂布量：6-8g/m2，車速：50m/min。三、超級壓光〈1〉設(shè)備：1575型十二輥超級壓光機〈2〉工藝：車速：150m/min，壓力3.0MPa，涂布面壓后平滑度≥200S。四、離型涂層〈1〉設(shè)備：1600型硅涂布機〈2〉工藝：離型劑涂布量：3-4g/m2,車速80-100m/min?！?〉壓花：設(shè)備：1600型壓花機壓花機壓力：6-7MPa4.2重磅紙技術(shù)指標和生產(chǎn)工藝流程A重磅紙技術(shù)指標重磅紙技術(shù)指標見下表重磅紙技術(shù)指標表指標名稱單單位指標定量g/m2250水份%8-10厚度mm0.32縱向抗張強度≥KN/m24橫向抗張強度≥KN/m15縱向伸長率≥%110橫向伸長率≥%115施膠度≤g/m225抗張強度保留率≥%210正面抗油性≥min10反面抗油性≥min8B重磅紙生產(chǎn)工藝流程商品漿→水力碎漿機→中間池→1#漿池→雙錐高濃除砂器→2#漿池→一級二段除砂器→壓力篩→1、2#漂洗池→高速洗漿機→3、4#漿池→雙盤磨漿機→5#漿池→濃縮機→漿罐→中濃磨漿機→6、7#漿池→成漿池→調(diào)漿箱→白水池→除砂器→壓力篩→穩(wěn)漿箱→多網(wǎng)多缸造紙機→壓光機→卷紙機5、主要工藝設(shè)備選擇主要工藝設(shè)備見設(shè)備投資估算明細表6、主要生產(chǎn)車間布置方案和總平面布置如下圖：第六章環(huán)境保護與勞動安全1、建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀建設(shè)地區(qū)在距縣城15公里處的XX鄉(xiāng)仙峰村。建設(shè)地區(qū)周圍除了一條公路和一條仙峰河外均是荒山草地，四周無居民生活區(qū)，也無工礦企業(yè)。2、項目主要污染源和污染物項目的3種主要產(chǎn)品均以商品漿為原料，沒有化學(xué)制漿的污染源。原料經(jīng)水碎制漿、成型、烘干、卷取，工藝上不排放廢氣、廢渣。廢水來自水碎制漿工序，廢水回收經(jīng)水處理后再循環(huán)使用。3、生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素分析本項目在正常生產(chǎn)過程中無高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、有毒氣體、振動、噪聲等危害操作者身體健康的因素，不存在職業(yè)危害因素。4、消防措施項目實施過程中，應(yīng)按照《工程設(shè)計防火規(guī)范》和消防部門的要求，配備相應(yīng)的消防設(shè)施、消防通道和疏散通道口，項目投入使用后，應(yīng)制定相應(yīng)的消防制度，并加強對全體員工的消防安全教育，加強消防安全工作。第七章企業(yè)組織和勞動定員1、企業(yè)組織1.1企業(yè)組織形式企業(yè)組織形式是執(zhí)行董事會、總經(jīng)理(法人代表)負責制,下設(shè)二個分廠即仙峰分廠和成品分廠.在分廠內(nèi)再以生產(chǎn)線劃分車間,車間是由若干專業(yè)小組組成。1.2企業(yè)工作制度本公司除后勤、供銷、財務(wù)等部門外,根據(jù)生產(chǎn)設(shè)施的工藝特點和生產(chǎn)需要,均采用連續(xù)工作制,每年年底或者春節(jié)放假期間停產(chǎn)進行設(shè)備維護保養(yǎng)。2、勞動定員和人員培訓(xùn)根據(jù)各分廠生產(chǎn)線工作崗位和生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要,全公司定員總?cè)藬?shù)為260人(見勞動定員匯總表).其中大部分操作工人均在本公司內(nèi)進行培訓(xùn),經(jīng)培訓(xùn)合格才能上崗.而個別生產(chǎn)骨干和技術(shù)人員可派往類似外單位進行培訓(xùn).XX紙業(yè)有限公司勞動定員匯總表工種工人技術(shù)員生產(chǎn)管理供銷行政服務(wù)合計人數(shù)2091682052260第八章項目實施進度安排1、建立項目實施管理機構(gòu)公司已成立籌建小組,并抽調(diào)一名付總經(jīng)理專門負責籌建小組工作.籌建小組的任務(wù)是負責資金的籌集和安排、辦理勘察設(shè)計和施工的委托手續(xù)、簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議、設(shè)備的采購和安裝調(diào)試等.同時應(yīng)加強項目資金管理，實行“三專”,即項目專人負責、資金專戶使用、帳目專項設(shè)立,嚴格按照項目實施進度撥款,并加強對各項目建設(shè)過程資金使用情況的跟蹤檢查。2、項目實施進度2.1、2011.元.01-2011.06.30完成擴建選址、勘察設(shè)計、土地購置和平整土地。2.2、2011.7.01—2011.12.31完成項目產(chǎn)品的工藝流程設(shè)計方案，并根據(jù)該方案尋找設(shè)備制造商進行6條生產(chǎn)線的設(shè)計。2.3、2012.元.01—2012.12.31完成廠房、倉庫和鍋爐房等的建設(shè)、余熱綜合利用供熱站相關(guān)設(shè)備的選購。2.4、2013.元.01—2013.09.30完成設(shè)備安裝調(diào)試。2.5、2013.10.01—2013.12.31進行試生產(chǎn)。第九章投資估算與資金籌措1、項目總投資估算項目總投資估算、固定資產(chǎn)投資總額和流動資金投資等見設(shè)備投資估算明細表和項目總投資估算表。設(shè)備投資估算明細表序號名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價萬元）金額

（萬元）備注1離型紙生產(chǎn)線1575型斜網(wǎng)多缸條464025602重磅紙生產(chǎn)線1575型斜網(wǎng)多缸條364019203絕緣紙生產(chǎn)線1575型斜網(wǎng)多缸條364019204涂布設(shè)備1600型條840032005超級壓光設(shè)備1600型條23006006硅涂布設(shè)備1600型條640024007壓花機1600型臺22505008表面施膠機1600型臺41506009 分切機1600型臺610060010檢測儀器臺164911供汽量40t/h、發(fā)電量4000KW/h余熱綜合利用供熱站硫化床鍋爐40t/h、發(fā)電機組4000KW/h、汽輪機4000KW/h臺（組）各1350012污水處理設(shè)施2萬噸/日套150013污泥處理設(shè)施套116014電力增容10000KW50015供水系統(tǒng)2萬噸/日套1170合計19179項目總投資估算表序號費用名稱單位數(shù)量單價

（元）金額

(萬元)備注一土建工程費用32511土地畝45156752廠房㎡200000.120003倉庫㎡40000.124804鍋爐房㎡12000.0896二儀器設(shè)備費用210791 儀器設(shè)備費用191792設(shè)備安裝調(diào)試費1900三其它費用6701前期工作費（含勘察設(shè)計費）1602其它費用（含利息、稅等到）1503科研投資3604固定資產(chǎn)投資250005流動資產(chǎn)投資30006項目總投資280002、資金籌措2.1資金來源項目總投資28000萬元，其中18000萬元為自籌，申請銀行貸款10000萬元。第十章效益、社會效益分析1、經(jīng)濟效益分析新增年產(chǎn)8萬噸工業(yè)特種紙擴建工程完成后，正常年份年產(chǎn)值可達128000萬元，年創(chuàng)利稅可達10072萬元（其中利潤6438萬元）。投資利潤率＝（正常年份年利潤）÷項目總投資×100%＝6438÷28000×100%=23%投資利稅率＝（正常年份年利潤＋年稅金）÷項目總投資×100%＝（6438+3634）÷28000×100%=36%投資回收期＝項目總投資÷（年凈利潤＋年折舊額）＝（項目總投資－第一.二年回收額）÷第三年回收額＋2＝（28000－4049.1－5736.22）÷6748.5＋2=4.7年2、社會效益分析擴建項目完成后不僅對調(diào)整公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高公司的市場競爭力和應(yīng)變能力，而且對本地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展起著促進作用。同時還可帶動周邊的煤炭、建筑、運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造更多的就業(yè)機會，促進全縣經(jīng)濟社會的全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。人造皮革離型紙產(chǎn)品成本、費用稅金測算表單位（元）序號項目單位單耗單價單位成本備注一原材料（小計）164481漿板噸1膠噸0.02230004603濕強劑噸0.024600924耐熱劑噸0.02340006805離型劑噸0.049800039206補強隔離劑噸0.064600027607AKD噸0.013600368其它1600二燃料（原煤）噸0.8700560三動力（電）度12000.55660四車間經(jīng)費480其中折舊240設(shè)備維修200其它40五工人工資400六企業(yè)管理費500含銷售經(jīng)費七財務(wù)費用300含利息總成本19348銷售稅金596合計19944重磅紙產(chǎn)品成本、費用稅金測算表單位（元）序號項目單位單耗單價單位成本備注一原材料（小計）90771漿板噸1強劑噸0.024600923染料噸0.006300001804防油劑噸0.025300007505松香膠噸0.1240004806明礬噸0.056800457其它630二燃料噸0.8700560三動力度12000.55660四車間經(jīng)費480設(shè)備折舊240設(shè)備維修200其它40五工人工資400六企業(yè)管理費500含銷售

經(jīng)費七財務(wù)費用300含利息總成本11977銷售稅金369合計12346絕緣紙產(chǎn)品成本、費用稅金測算表單位（元）序號項目單位單耗單價單位成本備注一原材料（小計）53911漿板噸1強劑噸0.0224600101二燃料噸0.8700560三動力度12000.55660四車間經(jīng)費480設(shè)備折舊240設(shè)備維修200其它40五工人工資400六企業(yè)管理費500含銷售

經(jīng)費七財務(wù)費用300含利息總成本8291銷售稅金256合計8547銷售收入、稅金、利潤、折舊、投資回收額測算表日期項目單位建設(shè)期投產(chǎn)期備注123達到生產(chǎn)能力%6085100人造皮革離型紙產(chǎn)量噸240003400040000重磅紙產(chǎn)量噸120001700020000絕緣紙產(chǎn)量噸120001700020000人造皮革離型紙售價元/噸210002100021000重磅紙售價元/噸120001700020000絕緣紙售價元/噸900090009000銷售收入萬元76800108800128000人造皮革離型紙單位成本元/噸193481934819348重磅紙單位成本元/噸119771197711977絕緣紙單位成本元/噸829182918291總成本萬元70756.8100238.8117928銷售稅金萬元2180.43088.93634利潤萬元3862.85472.36438所得稅萬元965.71368.081609.5凈利潤萬元2897.14104.224828.5單位折舊元/噸240240240折舊總額萬元115216321920投資回收額(年凈利潤+折舊)萬元4049.15736.226748.5第十一章可行性研究結(jié)論與建議1可性行研究結(jié)論1.1項目經(jīng)濟效益顯著項目完成后，本公司年產(chǎn)量可達10.8萬噸，年新增產(chǎn)值可達12.8億元。年新增創(chuàng)利稅10072萬元（其中利潤6438萬元），投資利潤率23%；投資利稅率36%；靜態(tài)投資回收期4.7年。年發(fā)電量2880萬KWh（上網(wǎng)自用）。以上經(jīng)濟效益指標良好，說明該項目確實可行。1.2項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和省、市、縣的有關(guān)項目建設(shè)的要求，有利于本公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，大大提高公司的市場競爭力和應(yīng)變能力。1.3節(jié)約能源，資源綜合利用。由于本公司擴建造紙生產(chǎn)線結(jié)構(gòu)和布局科學(xué)、合理，同時在擴建設(shè)計中還增加一套供汽量40t/h、發(fā)電量4000KW/h的余熱綜合利用供熱站，除了采用供熱站的尾汽造紙外，每年還可以發(fā)電2880萬KWh，若按每度電0.55元計算，每年可降低生產(chǎn)成本1584萬元。提高了資源綜合利用水平，符合國家資源綜合利用的產(chǎn)業(yè)政策。通過以上的論述說明本公司新增年產(chǎn)8萬噸工業(yè)特種紙擴建項目是確實可行的。2有關(guān)建議2.1項目經(jīng)濟效益和社會效益顯著，項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和省、市、縣的要求，建議有關(guān)部門給予大力支持和銀行給予適當貸款。2.2公司內(nèi)部應(yīng)抓緊對專業(yè)人員進行專業(yè)培訓(xùn)，以便項目建成后即能投入正常生產(chǎn)，發(fā)揮投資效益。目錄第一章項目摘要 11.1項目概況 11.1.1項目名稱 11.1.2項目承辦單位 11.1.3建設(shè)地點 11.1.4可行性研究報告編制單位 11.2編制依據(jù)、內(nèi)容及規(guī)范 11.2.1編制依據(jù) 11.2.2報告編制內(nèi)容與范圍 21.3承辦單位簡介 31.4項目概況 31.4.1建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 31.4.2配套基礎(chǔ)設(shè)施 31.4.3環(huán)境保護 41.4.4項目實施進度 41.4.5總資金及資金籌措 41.4.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標 41.5結(jié)論及建議 51.5.1結(jié)論 51.5.2建議 5第二章項目建設(shè)的背景及必要性 62.1項目提出的背景 62.2項目建設(shè)的必要性 82.3土地價值分析 10第三章建設(shè)地址及建設(shè)條件 133.1項目地址 133.1.1選址原則 133.1.2選址具體要求 133.1.3建設(shè)地址選定 133.2建設(shè)條件 133.2.1自然條件 133.2.2基礎(chǔ)設(shè)施條件 153.2.3建筑材料 153.2.4社會經(jīng)濟環(huán)境條件 16第四章工程建設(shè)方案 184.1工程概況 184.2規(guī)劃方案 194.2.1規(guī)劃依據(jù) 194.2.2規(guī)劃設(shè)計指導(dǎo)思想 204.2.3規(guī)劃設(shè)計原則 204.2.4平面布局 214.2.5豎向布置及場地排雨水 224.2.6道路系統(tǒng) 234.2.7綠化系統(tǒng) 234.3安置區(qū)建設(shè)方案 254.3.1設(shè)計依據(jù) 254.3.2設(shè)計原則 254.3.3建筑方案 264.3.4結(jié)構(gòu)設(shè)計 304.4城市道路工程 324.4.1概況 324.4.2道路工程 324.4.3給水工程 354.4.4排水工程 364.4.5照明工程 374.4.6道路附屬工程 384.4.7城市道路主要工程量 394.5公用工程 414.5.1給水系統(tǒng) 414.5.2排水系統(tǒng) 434.5.3供電工程 444.5.4防雷與接地 464.5.5采暖空調(diào) 474.5.6弱電設(shè)施 47第五章節(jié)能 485.1節(jié)能設(shè)計依據(jù) 485.2節(jié)能的必要性 485.3節(jié)能安排的主要目標 495.4各專業(yè)擬采取以下節(jié)能措施： 495.4.1建筑設(shè)計節(jié)能 495.4.2水暖專業(yè)設(shè)計節(jié)能 505.4.3電氣專業(yè)設(shè)計節(jié)能 505.4.4其它措施 51第六章環(huán)境保護 526.1建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀 526.2污染源分析 526.3污染源治理措施 546.4環(huán)境影響評價 57第七章勞動安全衛(wèi)生及消防 587.1勞動安全 587.1.1危害因素及危害性分析 587.1.2安全措施 597.2衛(wèi)生措施 607.3消防 607.3.1編制依據(jù) 60HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百