冬季滑雪運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告原創(chuàng)

PAGEPAGE4撫松長(zhǎng)白山億達(dá)投資有限公司冬季滑雪運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄5190一、總論 111290（一）項(xiàng)目背景 123408（二）項(xiàng)目概況 325900（三）問題與建議 619506二、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 726654（一）產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)及趨勢(shì) 718516（二）產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 822263（三）目標(biāo)市場(chǎng)分析 1031663（四）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 1016466（五）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 1011255（六）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 111681三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 1232662（一）建設(shè)規(guī)模 125564（二）產(chǎn)品方案 1215511四、場(chǎng)址選擇 131361（一）場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀 1318355（二）場(chǎng)址建設(shè)條件 1328042（三）場(chǎng)址條件比選 1511519五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 1613287（一）技術(shù)方案 161738（二）主要設(shè)備方案 1628929（三）工程方案 1731915六、主要原材料、燃料供應(yīng) 1925069（一）主要原材料供應(yīng) 199175（二）燃料供應(yīng) 1910679（三）主要原材料、燃料價(jià)格 194909（四）主要原材料、燃料年需要量表 193007七、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 2120634（一）總圖布置 2119970（二）廠內(nèi)外運(yùn)輸 2210959（三）公用輔助工程 2310893八、節(jié)能措施 2826963（一）節(jié)能設(shè)計(jì)主要編制依據(jù) 2812720（二）能源供應(yīng) 2820090（三）能源消耗預(yù)測(cè) 2819118（四）產(chǎn)品單耗核算 29459（五）節(jié)能措施 2912024九、節(jié)水措施 3128374（一）節(jié)水措施 3123607（二）水耗指標(biāo)分析 3117299十、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 327089（一）場(chǎng)址環(huán)境條件 3221171（二）項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 3229133（三）環(huán)境保護(hù)措施方案 32400（四）環(huán)境保護(hù)投資 337874（五）環(huán)境影響評(píng)價(jià) 3326280十一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 3425015（一）危害因素和危害程度 349400（二）安全措施方案 3431194（三）消防設(shè)施 3512281十二、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 3832055（一）組織機(jī)構(gòu) 3822038（二）人力資源配置 397009十三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 4126302（一）建設(shè)工期 4121019（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 412580（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 413246十四、投資估算 4331554（一）投資估算依據(jù) 4310895（二）建設(shè)投資估算 4320729（三）流動(dòng)資金估算 444218（四）流動(dòng)資金估算 442730（五）項(xiàng)目投資估算 4416181（六）項(xiàng)目投資計(jì)劃 444273十五、融資方案 451428（一）資金籌措 451751（二）融資方案分析 4520344十六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 463021（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 4625047（二）不確定性分析 485517（三）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 505149十七、社會(huì)評(píng)價(jià) 5122986（一）項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 5122874（二）項(xiàng)目所在地互適性分析 5127348（三）社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 5216410十八、工程招標(biāo) 5313462十九、風(fēng)險(xiǎn)分析 551510（一）項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 558862（二）風(fēng)險(xiǎn)程度分析 55940（三）防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 5516208二十、研究結(jié)論與建議 578877（一）推薦方案的總體描述 5723979（二）推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn) 57PAGE1PAGE39附表、附圖、附件附表：1、主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)；2、建設(shè)投資估算表；3、投資計(jì)劃與資金籌措計(jì)劃表；；4、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金與附加估算表；5、總成本費(fèi)用估算表；6、外購(gòu)材料費(fèi)估算表；7、外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)估算表；8、工資及福利費(fèi)估算表；9、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表；10、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表；11、項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表；12、項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表；13、利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表；14、財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表；15、借款還本付息計(jì)算表；16、資產(chǎn)負(fù)債表。附圖：項(xiàng)目區(qū)域位置圖附件：1、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；2、環(huán)境保護(hù)預(yù)審意見；3、項(xiàng)目選址意見；4、項(xiàng)目用地預(yù)審的復(fù)函。PAGE60一、總論（一）項(xiàng)目背景1.項(xiàng)目名稱冬季滑雪運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目2.承辦單位概況撫松長(zhǎng)白山億達(dá)投資有限公司是2010年8月成立的新公司，公司注冊(cè)資本5000萬元。3.可行性研究報(bào)告編制依據(jù)⑴編制依據(jù)①《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》；②國(guó)家的有關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；③建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料；④咨詢?cè)O(shè)計(jì)單位收集的基礎(chǔ)資料。⑵編制原則①在設(shè)計(jì)研究過程中堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益雙贏為目的，選擇先進(jìn)的工藝路線、合理的設(shè)備，確保產(chǎn)品質(zhì)量在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的先進(jìn)性。②充分利用本項(xiàng)目在撫松縣旅游資源的優(yōu)勢(shì)以及勞動(dòng)力等資源方面的優(yōu)勢(shì)，節(jié)省投資，縮短工期，提高效益，盡快收回投資。③在設(shè)計(jì)研究過程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范，搞好環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生安全及消防等設(shè)計(jì)。4.項(xiàng)目提出的理由與過程早在史前時(shí)期，人類就已經(jīng)學(xué)會(huì)了使用滑雪板。最早發(fā)明滑雪板的是挪威人，在這一工具的幫助下，他們可以在冰天雪地的嚴(yán)冬中來往自如，捕捉獵物就更加方便了。作為一種冬季的交通方式，滑雪逐漸從挪威擴(kuò)展到斯堪的納維亞和俄羅斯的廣大地區(qū)，并最終在世界范圍內(nèi)發(fā)展為一種和越野滑雪相類似的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。最早的高山滑雪競(jìng)賽可以追溯到1850年代，當(dāng)時(shí)，人們?cè)趭W斯陸舉行了簡(jiǎn)單的速降比賽。其后幾十年內(nèi)，這一運(yùn)動(dòng)迅速風(fēng)靡歐美，美國(guó)的礦工更是在冬季舉行滑雪比賽以自?shī)?。目前，滑雪運(yùn)動(dòng)已被西方眾多的普通消費(fèi)者所接受。國(guó)際體育用品聯(lián)合會(huì)幾年前公布的十大最受歡迎的體育運(yùn)動(dòng)中，滑雪運(yùn)動(dòng)名列榜首。越來越多的人迷上了冰雪運(yùn)動(dòng)。冬天就不必說了，很多人打著“飛的”去哈爾濱滑雪已經(jīng)成為一景，而現(xiàn)在上海、北京等地已建起10多個(gè)滑雪場(chǎng)，杭州也在建設(shè)亞洲最大的室內(nèi)滑雪場(chǎng)?；┦袌?chǎng)的巨大商機(jī)吸引了經(jīng)營(yíng)者，各地紛紛開建滑雪場(chǎng)，一時(shí)熱鬧非凡。距北京249公里的萬龍滑雪場(chǎng)預(yù)計(jì)將用10年時(shí)間投資10億人民幣傾力打造中國(guó)最大的國(guó)際級(jí)滑雪場(chǎng)，而北京現(xiàn)在已有萬龍、石京龍、懷北、軍都山、蓮花山、陽(yáng)光雪山城堡、八達(dá)嶺等多家滑雪場(chǎng)。面積5萬平方米、長(zhǎng)380米的雪道，能同時(shí)容納2000人滑雪的上海銀七星室內(nèi)滑雪場(chǎng)，在落成時(shí)規(guī)模達(dá)亞洲第一，而現(xiàn)在的第一名將易手杭州。2007年9月，杭州宣布在錢塘江邊興建一座龐大的室內(nèi)滑雪場(chǎng)——“冰雪世界”，計(jì)劃建造的滑道比上海幾乎長(zhǎng)一倍，它將成為亞洲最大的室內(nèi)滑雪場(chǎng)。由于吉林省獨(dú)特的地理位置，使得吉林省以滑雪為主的旅游資源得到迅速發(fā)展，吉林省的北大湖滑雪場(chǎng)、凈月潭滑雪場(chǎng)、長(zhǎng)春蓮花山滑雪場(chǎng)、松花湖滑雪場(chǎng)、長(zhǎng)白山和平滑雪場(chǎng)等省內(nèi)各地的滑雪場(chǎng)，已經(jīng)具有一定規(guī)模和能力，但大小雪場(chǎng)所擁有的滑雪裝備大都是從國(guó)外或外省引進(jìn)的“拿來品”，而且，現(xiàn)有的裝備遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了需求。撫松長(zhǎng)白山億達(dá)投資有限公司已認(rèn)識(shí)到滑雪裝備市場(chǎng)所蘊(yùn)含的巨大商機(jī)，提出了本項(xiàng)目的建設(shè)。以此為突破口，我省滑雪裝備一味依賴從國(guó)外或省外“拿來”的局面將有望被打破。由此可見本項(xiàng)目產(chǎn)品未來市場(chǎng)是相當(dāng)廣闊的，同時(shí)本項(xiàng)目的建設(shè)也有利于改變我國(guó)滑雪裝備多依賴進(jìn)口的局面，并且由于滑雪裝備的本土化生產(chǎn)，也將使滑雪裝備價(jià)格不再居高不下，走入平常百姓家，使更多的人加入到滑雪運(yùn)動(dòng)中，對(duì)發(fā)展我國(guó)群眾體育事業(yè)，增強(qiáng)人們體質(zhì)都有著積極促進(jìn)作用。（二）項(xiàng)目概況1.擬建地點(diǎn)本項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于吉林省撫松縣東崗鎮(zhèn)果松村西北。占地面積16.4萬平方米。2.建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)⑴生產(chǎn)規(guī)模年生產(chǎn)各類滑雪裝備20萬件⑵產(chǎn)品方案滑雪單板:5萬塊/年滑雪雙板:5萬付/年滑雪杖:15萬付/年高山、越野、跳臺(tái)滑雪鞋:5萬雙/年3.主要建設(shè)條件本項(xiàng)目是充分利用當(dāng)?shù)刎S富的資源，生產(chǎn)高附加值的滑雪裝備項(xiàng)目。符合我國(guó)振興東北老工業(yè)基地基本國(guó)策，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于吉林省撫松縣。從建廠條件看，其主要優(yōu)點(diǎn)有：⑴面積較大，地勢(shì)平坦；⑵水電條件較好；⑶緊靠公路，運(yùn)輸便利；⑷周圍無居民區(qū)，環(huán)境狀況較好。4.項(xiàng)目投入資金及效益情況本項(xiàng)目總投資9576.00萬元。⑴建設(shè)投資8927.50萬元⑵建設(shè)期利息148.50萬元⑶流動(dòng)資金500.00萬元工程建成投產(chǎn)后，正常年創(chuàng)產(chǎn)值9150.00萬元，項(xiàng)目計(jì)算期年均利潤(rùn)總額2124.83元。稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.54%，總投資收益率22.71%，總投資利稅率32.69%，貸款償還期5.03年，稅后投資回收期6.54年，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，項(xiàng)目是可行的。5.主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模1.1年生產(chǎn)各類滑雪裝備萬件202產(chǎn)品方案2.1滑雪單板萬塊/年52.2滑雪雙板萬付/年52.3滑雪杖萬付/年52.4高山、越野、跳臺(tái)滑雪鞋萬雙/年53總投資萬元9576.003.1建設(shè)投資萬元8927.503.2建設(shè)期借款利息萬元148.503.3流動(dòng)資金萬元5004投資指標(biāo)4.1百元銷售收入占用流動(dòng)資金元/百元0.1835全廠定員總計(jì)人9005.1工人人8105.2技術(shù)人員人255.3管理人員人155.4銷售及后勤人員人506全年生產(chǎn)天數(shù)天2507主要原材料燃料用量7.1木材、竹材等m3/年507.2纖維復(fù)合材料噸/年307.3鈦等金屬材料噸/年157.4其它輔料噸/年307.5包材件/年200007.6煤噸/年25007.7水噸/年364328電kwh/年51600009運(yùn)輸量噸/年39009.1運(yùn)入量噸/年28009.2運(yùn)出量噸/年110010年總成本萬元5879.19平均11年銷售收入萬元9009.23平均12年所得稅萬元531.21平均13年凈利潤(rùn)萬元1593.61平均14全員勞動(dòng)生產(chǎn)率10.0115投資回收期（含建設(shè)期）年6.5416總投資收益率%22.71%17總投資利稅率%32.69%18資本金凈利潤(rùn)率%34.8321%20.54%稅后（三）問題與建議1．問題該項(xiàng)目在實(shí)施過程中，要與當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門積極做好協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)合理布局，突出重點(diǎn)，循序漸進(jìn)穩(wěn)步推進(jìn)實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。2．建議①盡早落實(shí)本項(xiàng)目所需資金，以便產(chǎn)品早日投產(chǎn)，發(fā)揮其社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。②在生產(chǎn)中應(yīng)盡量做到節(jié)能降耗，以降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。③堅(jiān)持產(chǎn)品的高科技含量，在確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的前提下，加快研制開發(fā)新產(chǎn)品的速度，使產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，保持在市場(chǎng)較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。④政策的扶持對(duì)本項(xiàng)目快速發(fā)展也是非常關(guān)鍵的，本項(xiàng)目的產(chǎn)品符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品對(duì)促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要。因此應(yīng)爭(zhēng)取予以必要的政策傾斜，使企業(yè)早日成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)（一）產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)及趨勢(shì)根據(jù)專家預(yù)測(cè)，中國(guó)體育用品市場(chǎng)正以飛快的速度發(fā)展，中國(guó)體育用品市場(chǎng)的規(guī)模，將由06年的328億元，增加逾4倍至2012年的1,312億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為26%。當(dāng)中時(shí)尚體育用品的增幅于03年至07年間，年復(fù)合增長(zhǎng)率更高達(dá)36.4%。07年之時(shí)尚體育用品市場(chǎng)之收益高達(dá)69億元，估計(jì)到2012年更將升至354億元，占整體體育用品市場(chǎng)的份額，將由17%升至27%。如果說奧運(yùn)會(huì)是一個(gè)需求集中爆發(fā)的巨大商機(jī)的話，那么隨著人們的健身意識(shí)不斷增強(qiáng)，全民健身運(yùn)動(dòng)帶來的商機(jī)則是全面的、持久的，而且規(guī)模更龐大。

現(xiàn)實(shí)的情況是，目前不少在國(guó)際上有名的體育器材、用品和設(shè)備都在我國(guó)各地進(jìn)行生產(chǎn)或加工，其相當(dāng)部分轉(zhuǎn)銷世界各地。中國(guó)作為原始設(shè)備制造商（OEM），已經(jīng)控制著全球體育用品行業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)——整個(gè)國(guó)際體育用品行業(yè)60％的服裝、鞋類、設(shè)備和設(shè)施，是由中國(guó)生產(chǎn)的。

但是，生產(chǎn)大國(guó)不等于利潤(rùn)大戶。盡管我國(guó)的一些企業(yè)實(shí)際上已經(jīng)具備了生產(chǎn)加工達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的體育器材、用品和設(shè)備的技術(shù)能力，但就是因?yàn)闆]有自己的品牌，始終不能獲得相應(yīng)的利潤(rùn)。

滑雪運(yùn)動(dòng)和滑雪旅游越來越受到青睞，尤其是受到中產(chǎn)階級(jí)的青睞。據(jù)中國(guó)滑雪協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)冰雪運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地的數(shù)量和每年當(dāng)?shù)乇┻\(yùn)動(dòng)參與者人數(shù)分別以每年60%和100%的速度增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)滑雪協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，到2010年中國(guó)的滑雪運(yùn)動(dòng)愛好者預(yù)計(jì)將達(dá)到1000萬，占全球滑雪愛好者總數(shù)的六分之一?；┮呀?jīng)從一項(xiàng)運(yùn)動(dòng)發(fā)展成為一個(gè)產(chǎn)業(yè)，滑雪與旅游緊密結(jié)合，形成了巨大的滑雪經(jīng)濟(jì)。但滑雪裝備中國(guó)本土化發(fā)展很慢，大量設(shè)備都依靠進(jìn)口解決，與飛速發(fā)展的中國(guó)體育用品行業(yè)以及滑雪運(yùn)動(dòng)都很不協(xié)調(diào)，滑雪裝備市場(chǎng)巨大的潛力急需填補(bǔ)。（二）產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)隨著中國(guó)成功舉辦2008年北京奧運(yùn)會(huì)，體育事業(yè)、體育經(jīng)濟(jì)成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)新焦點(diǎn)。這使得中國(guó)的體育用品市場(chǎng)迎來了一個(gè)新的高潮。中國(guó)體育用品市場(chǎng)自2000年起每年都以兩位數(shù)的速度在高速增長(zhǎng)，到2008年，整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到60億美金。與此同時(shí)，中國(guó)是全球最大的體育用品制造基地，每年全世界大約有60％的體育用品是在中國(guó)生產(chǎn)制造的。2004年，全國(guó)全國(guó)體育用品出口達(dá)54億美金。據(jù)預(yù)計(jì)，到2010年，中國(guó)的體育用品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到80億美金。中國(guó)也在大力鼓勵(lì)體育鍛煉，目前全國(guó)有近四億中國(guó)人參加各類體育活動(dòng)，而且這一數(shù)目還再不斷增加，這為中國(guó)體育用品市場(chǎng)帶來了強(qiáng)大的需求。中國(guó)的體育用品市場(chǎng)在未來幾年強(qiáng)勁的增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素如下：

中國(guó)經(jīng)濟(jì)在過去連續(xù)多年中以9-10%的速度快速增長(zhǎng)，而中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)的人均可支配收入也同期有了很大的增加，這個(gè)趨勢(shì)將持續(xù)并且拉動(dòng)消費(fèi)者對(duì)休閑，體育用品，娛樂和服裝的需求。隨著北京奧運(yùn)會(huì)勝利召開，國(guó)民收入及健康意識(shí)提高，中國(guó)大陸消費(fèi)者購(gòu)買、消費(fèi)體育用品（狹義的體育用品專指運(yùn)動(dòng)服裝、運(yùn)動(dòng)鞋、配件。下同）的熱情和能力空前提高，體育用品行業(yè)已成為中國(guó)大陸最活躍的行業(yè)之一。

對(duì)健康的生活方式和更好的生活水平的追求都使得中國(guó)的青年人對(duì)體育運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生了更多的興趣。根據(jù)國(guó)家體育總局，積極參與體育運(yùn)動(dòng)的人數(shù)從2001年的33.9%到2005年升到38.1%。據(jù)中國(guó)的十一五體育規(guī)劃，政府的目標(biāo)是在2010年前，再增加5500萬積極參加體育運(yùn)動(dòng)的人。隨著國(guó)內(nèi)人民生活水平的提高，以及本身所具有的刺激性和強(qiáng)身健體的功能，滑雪運(yùn)動(dòng)在近幾年逐漸褪去“貴族運(yùn)動(dòng)”的外衣，成為一項(xiàng)深受廣大民眾喜愛的運(yùn)動(dòng)。2008年，剛剛進(jìn)入冬季，黑龍江、吉林、遼寧、北京、新疆、河北等地的滑雪場(chǎng)就吸引來一批批游客，一些名氣較大的滑雪場(chǎng)在春節(jié)期間更出現(xiàn)了爆滿的局面。隨著滑雪走進(jìn)人們的生活進(jìn)而成為時(shí)尚，吉林省滑雪用品的銷售變得異?；鸨?。不僅滑雪發(fā)燒友青睞滑雪用品，很多不會(huì)滑雪的人也都穿起了滑雪服，戴上了滑雪手套；不僅絕大多數(shù)滑雪發(fā)燒友都有一套屬于自己的滑雪裝備，有的發(fā)燒友還根據(jù)雪道質(zhì)量的不同配置了兩三副滑雪板。因此滑雪裝備市場(chǎng)在我國(guó)還處于發(fā)展最快的階段，存在著巨大的市場(chǎng)空間。（三）目標(biāo)市場(chǎng)分析本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售目標(biāo)主要是城市白領(lǐng)階層以及滑雪愛好者。由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，這兩個(gè)階層的人數(shù)正與日俱增。（四）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)根據(jù)目前市場(chǎng)銷售現(xiàn)狀，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品預(yù)計(jì)平均售價(jià)如下：產(chǎn)品單位數(shù)量平均價(jià)（元）滑雪單板塊/年50000500滑雪雙板付/年50000700滑雪杖付/年50000180高山、越野、跳臺(tái)滑雪鞋雙/年50000450低于目前市場(chǎng)售價(jià)，在價(jià)格上具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（五）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析據(jù)目前情況，以本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模在東北地區(qū)尚屬首家，同時(shí)公司重視基礎(chǔ)和科技投入，將極大增強(qiáng)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為產(chǎn)品的大規(guī)模開發(fā)生產(chǎn)打下了良好基礎(chǔ)。為保證本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)、原材料供應(yīng)等環(huán)節(jié)滿足生產(chǎn)的要求，為此制定一系列嚴(yán)格的規(guī)程：一是強(qiáng)調(diào)原料的優(yōu)質(zhì)，因此從源頭抓起，保證原料的安全；二是對(duì)產(chǎn)品實(shí)行全程質(zhì)量控制；三是通過質(zhì)量認(rèn)證，強(qiáng)化企業(yè)的市場(chǎng)品牌和質(zhì)量信譽(yù)意識(shí)，保證產(chǎn)品質(zhì)量；四是采用先進(jìn)的加工技術(shù)及設(shè)備，使產(chǎn)品品質(zhì)得到可靠的保證，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目產(chǎn)品從原料、生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)都有著一整套完善的保障制度，因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品有著巨大的市場(chǎng)潛力，在充分認(rèn)識(shí)、充分準(zhǔn)備的條件下，本項(xiàng)目產(chǎn)品在市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)非常明顯。（六）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，不可避免地會(huì)遇到風(fēng)險(xiǎn)，尤其是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)必須確定其應(yīng)對(duì)策略。①產(chǎn)品策略本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售突出項(xiàng)目產(chǎn)品的自身優(yōu)勢(shì):生產(chǎn)工藝先進(jìn)、性價(jià)比高等顯著特點(diǎn)，加大宣傳力度。②渠道策略a、保持傳統(tǒng)的銷售區(qū)域，同時(shí)不斷開拓新的銷售市場(chǎng)；b、要敢于突破已設(shè)定的或同行業(yè)選取的渠道，要敢于為天下先，以創(chuàng)新精神開發(fā)新產(chǎn)品和潛在目標(biāo)市場(chǎng)。③價(jià)格策略產(chǎn)品在銷售上與同行業(yè)同類產(chǎn)品比較，要有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在成本價(jià)基礎(chǔ)上，根據(jù)不同的交易條件、交易對(duì)象、交易方式和交易行為，要有不同的靈活機(jī)動(dòng)的策略。三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案（一）建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目根據(jù)市場(chǎng)需求情況、原材料供應(yīng)情況、采用設(shè)備生產(chǎn)能力以及配套資金情況，建設(shè)規(guī)模確定為年生產(chǎn)各類冬季運(yùn)動(dòng)裝備20萬件。（二）產(chǎn)品方案根據(jù)年生產(chǎn)各類冬季運(yùn)動(dòng)裝備20萬件的建設(shè)規(guī)模，確定產(chǎn)品方案為：滑雪單板:5萬塊/年滑雪雙板:5萬付/年滑雪杖:5萬付/年高山、越野、跳臺(tái)滑雪鞋:5萬雙/年四、場(chǎng)址選擇（一）場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀1.地點(diǎn)與地理位置本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于吉林省撫松縣，位于中國(guó)吉林省東南部。松花江上游,長(zhǎng)白山西北麓，東經(jīng)127°0l′-128°06′，北緯41°42′-42°49′。北與樺甸市、敦化市以二道松花江為界。南與臨江市、長(zhǎng)白朝鮮族自治縣相連。東與安圖縣、朝鮮民主主義人民共和國(guó)接壤。西與靖宇縣隔江相望。與江源區(qū)相接。南北長(zhǎng)125千米，東西寬87千米。屬白山市。本項(xiàng)目依托撫松縣豐富的自然資源及富余的勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目建設(shè)外部條件良好，可以促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，項(xiàng)目建設(shè)意義巨大。2.場(chǎng)址土地權(quán)屬類別及占地面積本項(xiàng)目場(chǎng)址位于吉林省撫松縣，該場(chǎng)地占地面積約16.4萬平方米。（二）場(chǎng)址建設(shè)條件1.廠址地貌，地形，地質(zhì)，地震，氣象，水文等有關(guān)資料撫松縣位于吉林省東南邊陲，白山市東北部，長(zhǎng)白山西北麓，南北長(zhǎng)119公里，東西寬82公里，幅員6530平方公里。位于東經(jīng)127°01′～128°05′，北緯41°42′～42°49′之間。西隔頭道松花江與靖宇縣相望，北與樺甸市、敦化市隔二道松花江相鄰，東南部與朝鮮民主主義人民共和國(guó)的兩江道和我國(guó)長(zhǎng)白朝鮮族自治縣毗連。撫松縣地長(zhǎng)白山腹心地帶，地勢(shì)東南高、西北低，境內(nèi)最高處為長(zhǎng)白山白云鋒，海拔2691米，最低點(diǎn)是興參鎮(zhèn)兩江口，海拔307.9米，平均海拔618米。有東崗、西崗、北崗、龍崗（老嶺）四條山脈，都是百里以上的長(zhǎng)白山支脈，呈東南-西北走向。2.氣象條件：撫松縣屬我國(guó)東北部山區(qū)寒溫帶濕潤(rùn)氣候區(qū)，大體可劃分為5個(gè)區(qū)域，即沿江溫和區(qū)、山地溫涼區(qū)、山地冷涼區(qū)、山地冷凍區(qū)、山地極寒區(qū)。氣溫隨海拔高度增高而遞減，自西向東和自南向北遞減的變化趨勢(shì)明顯。全縣年平均氣溫4℃,年平均最高氣溫5.1℃，最低-0.3℃地震基本烈度7度3.交通運(yùn)輸及通訊條件撫松縣交通公路建設(shè)統(tǒng)籌規(guī)劃，突出重點(diǎn)，科學(xué)實(shí)施，本著高起點(diǎn)，高速度，高質(zhì)量的建設(shè)目標(biāo)，圍繞國(guó)、省道路建設(shè)，加大投資力度，配套抓好縣鄉(xiāng)兩級(jí)公路建設(shè)。全縣現(xiàn)已初步形成以縣城所在地?fù)崴涉?zhèn)為軸心，“兩縱兩橫四出口”的高標(biāo)準(zhǔn)交通網(wǎng)絡(luò)，鄉(xiāng)鄉(xiāng)通公路，晴雨暢通，境內(nèi)已有國(guó)道鶴大線77．6公里；省道朝長(zhǎng)線68．4公里；縣道臨撫線45．1公里；松江線23．６公里；仙溫線7公里；松天線8．3公里。其中油路國(guó)道鶴大線湯灣段52．6公里，省道松漫段39．7公里；水泥路省道松撫線16公里。4.社會(huì)環(huán)境條件2006年撫松縣實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值38.7億元，比上年增長(zhǎng)24.0%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯成效。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為27.4：37.1：35.5。財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，重點(diǎn)支出得到較好保障。全年完成一般預(yù)算全口徑財(cái)政收入25049萬元，比上年增長(zhǎng)17.6%。工業(yè)經(jīng)濟(jì)提速增效。全縣工業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)346955萬元，同比增長(zhǎng)32.2%，其中，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成產(chǎn)值330872萬元，同比增長(zhǎng)32.2%，實(shí)現(xiàn)增加值117603萬元，比上年增長(zhǎng)27.8%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6720萬元，比上年增長(zhǎng)2.6%，實(shí)現(xiàn)稅金11890萬元，同比增長(zhǎng)2.8%，實(shí)現(xiàn)萬元工業(yè)增加值綜合能耗比上年降低25.7%。工業(yè)投入的快速增長(zhǎng)為工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的活力，在48戶規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，注入資金進(jìn)行技改擴(kuò)建的23戶，累計(jì)完成投資95040萬元，使得規(guī)模工業(yè)形成了新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)了撫松工業(yè)的發(fā)展后勁。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值15.7億元，同比增長(zhǎng)11.3%，實(shí)現(xiàn)增加值10.6億元，同比增長(zhǎng)10.3%。農(nóng)村區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)彰顯出撫松資源特色，更具發(fā)展活力。糧食產(chǎn)量達(dá)到5萬噸。蔬菜總產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)9萬噸。繼“中國(guó)人參之鄉(xiāng)”之后，撫松縣又被命名為“中國(guó)藍(lán)莓之鄉(xiāng)”，被授牌為全國(guó)51個(gè)綠色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)單位之一，被列為國(guó)家級(jí)綠色食品原料基地。全縣水參總產(chǎn)量穩(wěn)居全國(guó)首位，低農(nóng)殘人參比重達(dá)85%以上。（三）場(chǎng)址條件比選項(xiàng)目廠址選擇位于吉林撫松縣東崗鎮(zhèn)果松村西北側(cè)，東側(cè)為旅游工藝品廠，該地勢(shì)平坦，水、電交通等條件均好，節(jié)省投資。所選廠址較理想。五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案（一）技術(shù)方案1.生產(chǎn)方法本項(xiàng)目滑雪板、滑雪杖采用樹脂傳遞模塑成型工藝，RTM工藝是指由樹脂在閉合模具中流動(dòng)浸潤(rùn)增強(qiáng)材料并固化成型的一種工藝技術(shù)。RTM工藝特點(diǎn)：1、結(jié)構(gòu)可設(shè)計(jì)性好，根據(jù)制品的性能要求，可進(jìn)行擇向增強(qiáng)、局部增強(qiáng)、混雜增強(qiáng)，可采用預(yù)埋及夾芯結(jié)構(gòu)。2、可制做外形復(fù)雜、兩面光滑的制品，表面質(zhì)量可達(dá)A級(jí)。3、強(qiáng)度高，可采用碳纖維、芳綸纖維、玻璃纖維等紡織、編織物和不飽和聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂、乙烯基樹脂等基體材料。4、制品尺寸精度高；質(zhì)量穩(wěn)定，樹脂及纖維含量可精確的確定；生產(chǎn)效率高。工藝流程簡(jiǎn)圖：加工材料→預(yù)浸→進(jìn)入模具→高壓→成型→外部處理→包裝（二）主要設(shè)備方案1.主要設(shè)備選型及來源本項(xiàng)目擬建高標(biāo)準(zhǔn)的滑雪設(shè)備生產(chǎn)線,設(shè)備選型立足于國(guó)際先進(jìn)水平、高起點(diǎn)、一步到位，力求做到流程短，能耗低，操作方便，技術(shù)成熟，先進(jìn)可靠，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)綱領(lǐng)的實(shí)現(xiàn)。2.推薦方案的主要設(shè)備清單主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號(hào)名稱單位數(shù)量備注1滑雪單板生產(chǎn)線套12雙板生產(chǎn)線套13制鞋總裝生產(chǎn)線套24滑雪杖生產(chǎn)線套15輔助設(shè)備臺(tái)(套)30（三）工程方案1.主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案本項(xiàng)目為新建工程，廠房立面在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，立面設(shè)計(jì)力求簡(jiǎn)煉、新穎、明快，使其建筑群協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，外裝修以蘭、白色為基調(diào)，外貌清新整潔。⑴生產(chǎn)車間本項(xiàng)目生產(chǎn)車間均為輕鋼彩板結(jié)構(gòu)，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)，生產(chǎn)類別為丙類。生產(chǎn)車間應(yīng)做到寬敞、明亮、潔凈、在平面布置上，要爭(zhēng)取充足的日照和良好的通風(fēng)，建筑構(gòu)造上應(yīng)精心處理，地面應(yīng)向地溝或地漏做出1%的坡度，以便清掃。通過細(xì)致的構(gòu)造處理，使車間內(nèi)部空間顯得明快，清新、具有獨(dú)特的風(fēng)格。立面通過統(tǒng)一的檐口及窗口裝飾線使整個(gè)廠區(qū)建筑風(fēng)格統(tǒng)一協(xié)調(diào)。立面采用白色涂料加不同顏色腰線，既有立體感又具備現(xiàn)代化工業(yè)建筑的風(fēng)格。⑵鍋爐房鍋爐房為磚混結(jié)構(gòu)，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)，生產(chǎn)類別為丁類，普通裝修，安全等級(jí)為二級(jí)。室外刷防水涂料，地面為水泥砂漿地面，屋面采用阻燃聚苯板保溫，SBS卷材防水,有組織排水。立面設(shè)計(jì)與其他建筑物風(fēng)格協(xié)調(diào)統(tǒng)一。2.主要建、構(gòu)筑物工程一覽表建設(shè)項(xiàng)目一覽表序號(hào)工程名稱規(guī)模(m2)層數(shù)結(jié)構(gòu)形式1綜合加工車間50001輕鋼結(jié)構(gòu)2制鞋車間30001輕鋼結(jié)構(gòu)3滑雪杖車間20001輕鋼結(jié)構(gòu)4成品及展示廳5001輕鋼結(jié)構(gòu)5材料庫(kù)10001砌體結(jié)構(gòu)6機(jī)修車間3001砌體結(jié)構(gòu)7辦公室15003砌體結(jié)構(gòu)8鍋爐房4001砌體結(jié)構(gòu)9變電所2001砌體結(jié)構(gòu)10深井泵房201砌體結(jié)構(gòu)11泵房801砌體結(jié)構(gòu)12消防水池300m3×鋼混結(jié)構(gòu)13門衛(wèi)601砌體結(jié)構(gòu)合計(jì)14060六、主要原材料、燃料供應(yīng)（一）主要原材料供應(yīng)本項(xiàng)目主要生產(chǎn)原料為木材、纖維材料、金屬材料等，由于量都不大，因此原料都可就近就地解決。項(xiàng)目建成后每年需生產(chǎn)、生活用水36432噸，計(jì)劃新建泵房和供水系統(tǒng)，完全能滿足生產(chǎn)、生活所需。本項(xiàng)目年用電5160000kwh，由廠區(qū)新建變電所供給。（二）燃料供應(yīng)１.本項(xiàng)目所需燃料為煤，省內(nèi)煤礦貯量豐富，可滿足需求。２.燃料煤運(yùn)輸采用鐵路和公路汽車相結(jié)合的方式保證供應(yīng)。（三）主要原材料、燃料價(jià)格根據(jù)近幾年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況，及本項(xiàng)目所采用的主要原料、燃料的來源以市場(chǎng)為主，價(jià)格基本也隨行就市。目前的市場(chǎng)價(jià)格比較穩(wěn)定，本項(xiàng)目以此為依據(jù)確定本項(xiàng)目的價(jià)格。（四）主要原材料、燃料年需要量表主要原材料、燃料、動(dòng)力需用量序號(hào)名稱規(guī)格需用量備注單位數(shù)量一原材料消耗1木材、竹材等m3/年502纖維復(fù)合材料噸/年303鈦等金屬材料噸/年154其它輔料噸/年305包材件/年200000二燃料、動(dòng)力消耗1煤噸/年25002水噸/年364323電kwh/年5160000

七、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程（一）總圖布置 1.平面布置本項(xiàng)目占地面積16.4萬平方米。項(xiàng)目組成表序號(hào)工程類別工程名稱規(guī)模備注1生產(chǎn)工程綜合加工車間5制鞋車間3滑雪杖車間22輔助工程成品及展示廳5材料庫(kù)1機(jī)修車間300m辦公室1500m3公用工程鍋爐房400m變電所200m深井泵房2供水泵房8消防水池300m3×門衛(wèi)30m2×廠區(qū)總平面布置的基本原則必須滿足建筑防火、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)及節(jié)約用地和減少工程投資等要求，結(jié)合廠區(qū)的地形、地質(zhì)、水文、氣象等自然條件，合理的布置廠區(qū)管網(wǎng)及綠化美化設(shè)施，同時(shí)使工廠的群體處理和綠化環(huán)境布置與建筑物的使用功能和廠區(qū)周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)，使工廠具有整潔、優(yōu)美的環(huán)境，為生產(chǎn)和職工生活創(chuàng)造良好的條件。⑴總平面布置應(yīng)首先考慮運(yùn)輸車輛通行的順暢。⑵滿足規(guī)劃、消防、安全、環(huán)保、節(jié)省土地、節(jié)省能源、經(jīng)濟(jì)合理、降低造價(jià)。⑶注意建筑物與環(huán)境之間的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，使環(huán)境設(shè)計(jì)與總體效果相一致，搞好衛(wèi)生與綠化。２.廠區(qū)的豎向布置原則：廠區(qū)的豎向布置采用坡式，廠區(qū)的平土方式采用連續(xù)式，廠區(qū)的地面標(biāo)高主要根據(jù)廠區(qū)地面的現(xiàn)有標(biāo)高，廠區(qū)周圍道路標(biāo)高，廠區(qū)地面排水及土方平衡確定?？偲矫娌贾脠D（見附圖）（二）廠內(nèi)外運(yùn)輸1.全廠運(yùn)輸量分析本項(xiàng)目全廠年總運(yùn)輸量為3900噸，其中運(yùn)入量為2800噸，運(yùn)出量為1100噸。詳見下表。全廠運(yùn)輸量表序號(hào)貨物名稱單位運(yùn)輸量備注一運(yùn)入噸/年28001木材、竹材等噸/年502纖維復(fù)合材料噸/年303鈦等金屬材料噸/年154其它輔料噸/年305煤噸/年25006其它噸/年185二運(yùn)出噸/年11001成品噸/年3002煤渣等噸/年800三合計(jì)噸/年39002.運(yùn)輸方案的說明本工程的廠外運(yùn)輸以汽車運(yùn)輸方式為主，擬購(gòu)入運(yùn)輸車4臺(tái)，用于原材料及成品的運(yùn)輸。（三）公用輔助工程1．給排水工程⑴給水工程a.用水量本工程用水量為5.06m3本工程用水量表序號(hào)用水部門用水種類用水量備注最大（m3/h）平均（m3/h）日用量（m3/d）1生產(chǎn)用水井水10.2562生活用水2.40.8119.443鍋爐房64965小計(jì)9.45.06121.446消防用水180b.水質(zhì)要求本工程用水質(zhì)要求達(dá)到生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。c.給水方案本工程用水為井水,擬打出水量為10m3/h的深井一眼，建深井泵房一座，泵房?jī)?nèi)設(shè)RITZ6610—10型深井泵一臺(tái)。建廠區(qū)給水泵房一座，內(nèi)設(shè)HPL10-50型生產(chǎn)、生活給水設(shè)備一套，設(shè)生產(chǎn)、生活水箱一只，容積為20m3。設(shè)消防泵XBD150—125—400型兩臺(tái)，其中一臺(tái)備用。設(shè)XBD65—50—150型消防穩(wěn)壓泵兩臺(tái)，其中一臺(tái)備用。設(shè)室外給水系統(tǒng)劃分為生產(chǎn)、生活給水系統(tǒng)及消防給水系統(tǒng)，給水管材為PE管，熱熔接。d.消防給水說明根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定，本工程同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)為一次，消防用水量最大的為綜合生產(chǎn)車間，丙類，該建筑物體積為20000m3，室內(nèi)消火栓用水量為10/s，室外消火栓用水量為15l/s，則本工程消防用水總量為25l/s?；馂?zāi)延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)，則消防用水量為180m（2）排水a(chǎn).排水量本工程排水量為0.9m3/h。其中需處理后排放的污水量為0.7m3/h，清潔廢水為本工程排水量表序號(hào)排水部門排水種類排水量備注最大（m3/h）平均（m3/h）日排放（m3/d）1生產(chǎn)車間生產(chǎn)污水2生活排水生活污水2.10.716.83鍋爐房生產(chǎn)廢水30.12.44合計(jì)5.30.921.6b.排水水質(zhì)本工程排放的污水水質(zhì)指標(biāo)如下：CODcr400mg/l，BOD5200mg/l，SS400mg/l。c.排水系統(tǒng)本工程采用分流制排水系統(tǒng)，清潔廢水直接排放，生產(chǎn)及生活污水送污水處理廠達(dá)標(biāo)排放，管材采用HDPE排水塑料管。污水處理采用SDR—0.75型地埋式污水處理設(shè)備一套，該設(shè)備為地埋式，不占地表面積，無須專人看管，運(yùn)行穩(wěn)定，去除效率高。2.供電工程⑴全廠用電負(fù)荷，負(fù)荷等級(jí)和供電參數(shù)本工程總裝機(jī)容量為1059.0kW，運(yùn)行量為890kW，年耗電量為516萬kWh。負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)。供電參數(shù)高壓為10千伏，低壓為380/220伏。⑵電源，電源設(shè)施及電源外部條件10千伏電源由就近10千伏高壓供電線路供給,廠區(qū)供電線路選用電纜，敷設(shè)方式為直埋。⑶供電方案及設(shè)備選型本工程新建一處廠區(qū)變電所，電力變壓器選用1臺(tái)S10-1000KVA節(jié)能型變壓器，高壓開關(guān)柜選用JYN2-10手車式高壓開關(guān)柜，低壓開關(guān)柜選用GCK抽屜式開關(guān)柜，功率因數(shù)在低壓側(cè)補(bǔ)償，使功率因數(shù)自動(dòng)保持在0.9以上。⑷車間配電配電箱選用MCC型動(dòng)力配電箱，生產(chǎn)車間一般設(shè)控制按鈕，對(duì)較大型的電機(jī)選用降壓?jiǎn)?dòng)設(shè)備。車間配線采用電纜沿橋架敷設(shè)，也采用導(dǎo)線穿鐵管沿地暗敷設(shè)，要結(jié)合情況決定，電線電纜以銅芯為主。⑸車間照明車間照明要結(jié)合場(chǎng)所環(huán)境，按照規(guī)定照度標(biāo)準(zhǔn)做，燈具選型為防水防塵燈，廣照型工廠燈及日光燈。照明配線采用塑料銅芯線穿鋼性阻燃電線管沿棚，墻暗敷設(shè)。⑹全廠防雷接地按《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ57-83，并結(jié)合本工程實(shí)際，生產(chǎn)車間等均按三類建筑物做防雷設(shè)計(jì)。主要措施是凡超過18米的建構(gòu)筑物均設(shè)避雷裝置。各車間及附屬間在其電源入口處均須做一組重復(fù)接地，接地電阻小于10歐姆。變電所內(nèi)設(shè)接地網(wǎng)與變壓器中性點(diǎn)一起與室外接地極連接，車間內(nèi)凡電氣設(shè)備的金屬外殼均采取接零接地保護(hù)。3．通訊設(shè)施廠區(qū)的電話站設(shè)在廠辦公樓一端，分別設(shè)轉(zhuǎn)接臺(tái)室，交換機(jī)室，主要部門設(shè)外線電話8部。廠外通信線路建議為通信電纜架空敷設(shè)，廠區(qū)內(nèi)通信電纜為電纜直埋敷設(shè)，室內(nèi)線路沿墻明暗結(jié)合配線，并通過接線箱分別引至各用戶，各車間設(shè)有分機(jī)。4.供熱設(shè)施⑴全廠用汽負(fù)荷及熱源的選擇本項(xiàng)目生產(chǎn)用汽量為每小時(shí)2.5噸；采暖通風(fēng)耗汽量為每小時(shí)0.8噸；鍋爐房自用汽及管網(wǎng)損失耗汽為每小時(shí)0.5噸；生產(chǎn)及采暖通風(fēng)耗汽總量為每小時(shí)3.8噸。鍋爐年燃煤量為2500噸。(2)熱源的選擇根據(jù)生產(chǎn)用汽量和采暖用汽負(fù)荷，本項(xiàng)目擬選每小時(shí)蒸發(fā)量為4噸的蒸汽鍋爐1臺(tái)，在廠區(qū)內(nèi)建鍋爐房一座，并配以相應(yīng)的鍋爐輔機(jī)，水處理設(shè)備1套、除氧設(shè)備1套、給水泵2臺(tái)。并配以型號(hào)為JPS-1.6汽-水換熱設(shè)備及采暖循環(huán)穩(wěn)壓設(shè)備一套，以保證采暖系統(tǒng)安全運(yùn)行。鍋爐房建筑面積為400平方米。(4)采暖、通風(fēng)方案選擇a.采暖：本項(xiàng)目生產(chǎn)車間、生產(chǎn)的附屬車間綜合辦公樓等均采用熱水采暖。采暖供水溫度為95℃，回水溫度為70b.通風(fēng):對(duì)于生產(chǎn)車間部分工段在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生濕熱汽體，設(shè)計(jì)將采用軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng)換氣，換氣次數(shù)為每小時(shí)2-4次，以確保良好的生產(chǎn)環(huán)境。5.維修設(shè)施該工程日常維護(hù)保全和中、小修任務(wù)由項(xiàng)目新建的機(jī)修車間完成。大型維修可直接到附近縣市進(jìn)行維修。八、節(jié)能措施（一）節(jié)能設(shè)計(jì)主要編制依據(jù)1.《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》2.《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)法》3.《中華人民共和國(guó)可再生能源法》4.《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》5.《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》GB34856.《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》GB34867.《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》GB-71198.《企業(yè)能源計(jì)量器具配備和管理導(dǎo)則》GB/T171679.國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部“關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告‘節(jié)能篇（章）’編制及評(píng)估的規(guī)定”10.節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范（25個(gè)行業(yè)規(guī)范）11.吉林省節(jié)約能源條例（二）能源供應(yīng)使用的一次能源為煤，二次能源為電。熱源由廠區(qū)鍋爐房提供，生產(chǎn)用熱媒為蒸汽，生活用熱媒為熱水，供汽溫度134℃，供水溫度95-（三）能源消耗預(yù)測(cè)1、所耗主要能源用途如下：煤：用于生產(chǎn)蒸汽，供生產(chǎn)設(shè)備及建筑物采暖。電能：工藝、公用設(shè)備、動(dòng)力源和照明。2、主要能源消耗見下表表8-1能源消耗預(yù)測(cè)表序號(hào)能源種類單位年耗量折標(biāo)系數(shù)折標(biāo)煤（tce/年）單位數(shù)值1電kwh5160000tce/kw.h0.36×10-31857.62煤t2500tce/t0.7141785合計(jì)3642.6（四）產(chǎn)品單耗核算1.單位產(chǎn)品能耗3642.6tce/20萬件=182.13tce/萬件。2.單位產(chǎn)值（銷售收入）能耗3642.6tce/9150萬元=0.398tce/萬元。（五）節(jié)能措施本項(xiàng)目在確定生產(chǎn)工藝流程及設(shè)備選型過程中，嚴(yán)格遵循合理利用資源合理使用能源，盡力節(jié)省能源，尤其是不可再生能源更要百倍節(jié)能，認(rèn)真貫徹節(jié)省能源的精神，同時(shí)在尊重事實(shí)，做好本項(xiàng)目的基本原則的基礎(chǔ)上，采用以下節(jié)能措施：1.選用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，合理地進(jìn)行設(shè)備布置，按著物料流向，減少物料往返運(yùn)輸次數(shù)，以達(dá)到節(jié)能效果。2.在總圖布置上，力求緊湊，盡量避免大量原料、產(chǎn)品的二次倒運(yùn)。3.合理利用水資源，減少新鮮水用量。采用節(jié)能閥門，嚴(yán)防跑、冒、漏、滴。4.采用高效節(jié)能的電力設(shè)備，減少電能損失。供電系統(tǒng)的無功功率采用自動(dòng)功率因數(shù)電容補(bǔ)償裝置進(jìn)行補(bǔ)償，提高功率因數(shù)。5.熱力管道保溫采用高效節(jié)能的巖棉保溫材料，以減少管道熱損失。建筑物采用熱水采暖，比蒸汽采暖節(jié)省20%能源。6.設(shè)置計(jì)量監(jiān)控儀表系統(tǒng)，根據(jù)規(guī)范要求，安裝各種測(cè)量表，以便合理計(jì)算用量，考核各項(xiàng)指標(biāo)，為加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供依據(jù)，以搞好能源管理。

九、節(jié)水措施（一）節(jié)水措施全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國(guó)實(shí)現(xiàn)資源永續(xù)利用、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)。本項(xiàng)目將采取有效措施提高水資源利用率、提高用水回收率和重復(fù)利用率、提高再生水回收率。合理利用水資源,減少新鮮水用量,具體措施如下：1.采用先進(jìn)的衛(wèi)生器具、設(shè)備和管道材料，供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，嚴(yán)防跑、冒、漏、滴。2.在各車間入口處設(shè)水計(jì)量裝置對(duì)水量進(jìn)行指標(biāo)分解，從而達(dá)到節(jié)水的目的。（二）水耗指標(biāo)分析本項(xiàng)目年耗水量36432噸，單位產(chǎn)品耗水即1821.6噸/萬件，達(dá)到國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品消耗先進(jìn)水平。

十、環(huán)境影響評(píng)價(jià)（一）場(chǎng)址環(huán)境條件本項(xiàng)目廠址位于撫松縣東崗鎮(zhèn)果松村西北側(cè)。公路運(yùn)輸十分方便。生產(chǎn)過程中不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成污染。（二）項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響本項(xiàng)目生產(chǎn)中無有害、有毒物質(zhì)產(chǎn)生。生產(chǎn)中只產(chǎn)生少量的污染物，主要包括生產(chǎn)廢水、生活污水及噪聲等。本項(xiàng)目將對(duì)上述污染物進(jìn)行綜合治理，達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)后排放。（三）環(huán)境保護(hù)措施方案1.廢水治理方案本工程采用分流制排水系統(tǒng)，清潔廢水直接排放，生產(chǎn)及生活排水送污水處理站，經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放。污水處理采用SDR—0.5型地埋式污水處理設(shè)備一套，該設(shè)備為地埋式，不占地表面積，無需專人管理，運(yùn)行穩(wěn)定，效果可靠。2.噪音治理方案對(duì)產(chǎn)生較大噪聲的工業(yè)設(shè)備，可增設(shè)密封罩，減震設(shè)施等，可保證工人操作處噪聲強(qiáng)度滿足《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求，廠區(qū)噪聲強(qiáng)度滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》的要求。3.廢渣治理方案本工程產(chǎn)生的廢渣主要是生產(chǎn)廢渣，多為鋸末、刨花等，大部分可直接銷售給建材生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)一步加工，剩余部分可統(tǒng)一運(yùn)到城市垃圾場(chǎng)，與其他城市垃圾一起處理。4.廢氣治理方案本項(xiàng)目屬木制工藝品加工行業(yè)，原料主要是無毒木制材料，主要是噴漆等工段將有部分揮發(fā)氣體產(chǎn)生，本項(xiàng)目將嚴(yán)格工作人員的各項(xiàng)保護(hù)措施，使其對(duì)人員健康達(dá)到無影響，并選用好的排風(fēng)裝置排至室外。（四）環(huán)境保護(hù)投資本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)投資197.4萬元。（五）環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的生活廢水，鍋爐產(chǎn)生煙氣，以及廢渣、爐渣和噪聲等經(jīng)綜合治理后可達(dá)到控制指標(biāo)要求。對(duì)環(huán)境無不良影響。

十一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防（一）危害因素和危害程度本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)，所有原料與產(chǎn)品也同樣是無毒無害的，因此，本設(shè)計(jì)勞動(dòng)保護(hù)與職業(yè)安全重點(diǎn)為積極改善工人的勞動(dòng)條件，減少職業(yè)危害，保證職工的人身安全和身體健康。本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中職業(yè)危險(xiǎn)及危害因素為：1.各種鋸、刨等設(shè)備，操作中易劃傷。2.部分設(shè)備產(chǎn)生噪音60－80分貝。3.電氣設(shè)備及線路，管理不當(dāng)，操作失誤時(shí)會(huì)造成設(shè)備及人身安全事故。（二）安全措施方案本項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)職業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，按照國(guó)際通行的體育器材生產(chǎn)廠標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的管理規(guī)范的要求設(shè)立職業(yè)安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)，并建立完善各項(xiàng)管理制度，明確各項(xiàng)崗位職責(zé)，保證生產(chǎn)安全達(dá)到規(guī)范要求。1.總體規(guī)劃：在總圖規(guī)劃設(shè)計(jì)中，各功能裝置相對(duì)集中，分區(qū)布置，具有一定的獨(dú)立性和足夠安全間距，便于安全管理和減少相互影響和干擾。設(shè)置人、貨分流通道，并考慮綠化面積和潔凈措施。2.防塵生產(chǎn)車間產(chǎn)生的塵埃、余熱氣體,設(shè)計(jì)將采用軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行排風(fēng)換氣,換氣次數(shù)為每小時(shí)4次，將灰塵、熱氣體排至室外，以保證車間內(nèi)良好的工作環(huán)境。3.防火防爆設(shè)計(jì)中考慮室內(nèi)和室外消防系統(tǒng)，配制規(guī)定的消防器材和全廠性火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。車間內(nèi)設(shè)置感煙探測(cè)器，并在主要出入口處設(shè)置手動(dòng)報(bào)警按鈕，一旦有火情危險(xiǎn)時(shí)，可自動(dòng)或手動(dòng)發(fā)信號(hào)至控制室，并聯(lián)鎖切斷相關(guān)的電源系統(tǒng)，同時(shí)啟動(dòng)消防泵。4.防靜電所有電氣設(shè)備均要有可靠接地。潮濕房間的電氣設(shè)備選用密閉型。動(dòng)力配線采用電纜橋架和導(dǎo)線穿鋼管埋地敷設(shè)。5.防噪聲在設(shè)計(jì)上達(dá)到《工業(yè)企業(yè)噪聲工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的要求。生產(chǎn)中噪聲來源于風(fēng)機(jī)、傳動(dòng)、電鋸等設(shè)備等發(fā)生的噪聲，設(shè)備在訂貨時(shí)選購(gòu)國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)許可值范圍內(nèi)的設(shè)備，并在設(shè)備安裝時(shí)加裝減振墊和消音器，以降低生產(chǎn)區(qū)的噪聲。6.工業(yè)衛(wèi)生生產(chǎn)人員進(jìn)入車間需換上統(tǒng)一服裝、鞋方可進(jìn)入。7.本項(xiàng)目生產(chǎn)過程不產(chǎn)生有毒有害有放射性物質(zhì)，但公司按體育器材生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立職業(yè)安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，設(shè)立專職安全衛(wèi)生管理人員，生產(chǎn)線設(shè)立各級(jí)兼職安全衛(wèi)生管理人員，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各生產(chǎn)部門的安全生產(chǎn)工作，杜絕生產(chǎn)事故的發(fā)生。（三）消防設(shè)施1.消防隱患分析項(xiàng)目廠址選擇在松江河一次變電站北側(cè)。廠區(qū)地勢(shì)平坦，建廠條件較好；項(xiàng)目區(qū)交通四通八達(dá)，十分便利。廠區(qū)四周環(huán)境狀況較好，對(duì)工廠的安全防火尚無不利影響因素。本項(xiàng)目堅(jiān)決貫徹“預(yù)防為主，消防結(jié)合”的方針，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)規(guī)定、規(guī)范，采取行之有效的防火措施，防止和減少火災(zāi)危害，做到使用方便，經(jīng)濟(jì)合理。2.防火等級(jí)本項(xiàng)工程的生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類。該企業(yè)火災(zāi)危險(xiǎn)性較大，必須采取嚴(yán)格安全防火措施，所有建筑物均不低于二級(jí)耐火等級(jí)。3.消防設(shè)施本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJ16-87),遵循“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的消防工作方針,在工藝、總圖、建筑、公用工程等各個(gè)專業(yè)設(shè)計(jì)中要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，采取積極有效的消防措施,防止和減少火災(zāi)危害,具體措施如下:⑴各建筑物平面布置上,按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定,滿足防火間距、防爆、消防的要求,做到人流、物流分開,便于火災(zāi)發(fā)生時(shí)的安全疏散。廠區(qū)內(nèi)各生產(chǎn)區(qū)均有環(huán)狀消防通道,四通八達(dá),暢通無阻,在事故發(fā)生時(shí)便于撲救與疏通。生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)置滅火裝置。⑵各建筑物在設(shè)計(jì)中要考慮根據(jù)不同用途采取相應(yīng)的防火、防爆措施。室內(nèi)外按《建筑滅火器配制設(shè)計(jì)規(guī)范》要求設(shè)消火栓,敷設(shè)消防管網(wǎng),配制滅火器材等。⑶所有電氣設(shè)備要有良好的防靜電措施。為了更有效地排除因電器設(shè)備和粉塵引起的火災(zāi),在配電室和車間內(nèi)配置一定數(shù)量的MF8型手提式干粉滅火器和砂箱等滅火工具。⑷消防給水說明：根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定，本工程同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)為一次，消防用水量最大的為綜合生產(chǎn)車間，丙類，該建筑物體積為20000m3，室內(nèi)消火栓用水量為10/s，室外消火栓用水量為15l/s，則本工程消防用水總量為25l/s。火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)，則消防用水量為180m廠區(qū)采用獨(dú)立消防給水系統(tǒng)，消防給水為臨時(shí)高壓制。室外消火栓采用地下式。

十二、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置（一）組織機(jī)構(gòu)1.項(xiàng)目法人組建方案管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖本工程實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)生產(chǎn)、動(dòng)力、技術(shù)、銷售、辦公和財(cái)務(wù)、技術(shù)中心、采購(gòu)等職能部門，按現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，以高效運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)效益為準(zhǔn)繩設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和行政事物統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各負(fù)其責(zé)。其組織機(jī)構(gòu)見下圖：董事會(huì)↓總經(jīng)理→公司辦公室↓采購(gòu)部生產(chǎn)部銷售部財(cái)務(wù)部動(dòng)力部技術(shù)部↓↓給排水、污水處理綜合加工制鞋車間滑雪杖車間變電所鍋爐房給排水、污水處理2.機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析本項(xiàng)目實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，這種結(jié)構(gòu)主要優(yōu)點(diǎn)是機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單，權(quán)利集中，決策迅速，隸屬關(guān)系明確，職責(zé)分明，辦事效率高，符合現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，適用于現(xiàn)代企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。（二）人力資源配置1.生產(chǎn)作業(yè)班次根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)法規(guī)及生產(chǎn)特點(diǎn)，工作制度為：年工作250天，每天工作兩班。2.勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求本項(xiàng)目新增定員總計(jì)900人,其中工人810人,技術(shù)及培訓(xùn)人員25人及管理人員15人，后勤及銷售人員50人。3.職工工資福利本項(xiàng)目年職工工資福利1354.32萬元，其中工人工資12000元/年，管理及技術(shù)人員24000元/年。4.勞動(dòng)生產(chǎn)率水平本項(xiàng)目年銷售收入為9150萬元，全廠定員900人，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率為10.01萬元/人.年。5.員工來源及招聘方案本工程管理人員和技術(shù)人員面向大學(xué)、高中和社會(huì)下崗人員聘請(qǐng)和招聘，其余生產(chǎn)和服務(wù)人員均向當(dāng)?shù)厣鐣?huì)下崗人員中招聘。6.員工培訓(xùn)計(jì)劃企業(yè)的管理人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)人員的素質(zhì)是企業(yè)形象的具體體現(xiàn),特別是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的今天，從業(yè)人員的素質(zhì)的高低是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。因此,本項(xiàng)目生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有關(guān)人員,擬派到國(guó)內(nèi)同類型生產(chǎn)廠進(jìn)行培訓(xùn),其他人員由公司組織就地培訓(xùn),請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課,使生產(chǎn)人員能夠掌握基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，并要嚴(yán)格考核,持證上崗,培訓(xùn)人員應(yīng)不少于一線操作人員中的60-70%,培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)根據(jù)崗位操作的復(fù)雜程度確定,通常為1-2個(gè)月,人員培訓(xùn)工作一定要安排在設(shè)備調(diào)試前進(jìn)行。

十三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議（一）建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)期為16個(gè)月。（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1、項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備2010年8-9月完成可行性研究報(bào)告編制、論證及批復(fù)工作。2、勘察設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)進(jìn)度可行性研究報(bào)告批復(fù)后，要著手成套設(shè)備的招標(biāo)定購(gòu)工作，2010年10～12月開始進(jìn)行項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)工作。3、施工準(zhǔn)備與施工計(jì)劃預(yù)計(jì)進(jìn)度為了加快工程進(jìn)度，在施工之前，建設(shè)單位可以組織詳勘及平整施工場(chǎng)地，預(yù)計(jì)2011年10月完成土建工程。在建筑物落成以后，內(nèi)部裝修與設(shè)備安裝同時(shí)進(jìn)行，以節(jié)省時(shí)間。預(yù)計(jì)于2011年11月完成設(shè)備安裝、調(diào)試及整改工作。4、竣工達(dá)產(chǎn)預(yù)計(jì)進(jìn)度2011年11月試生產(chǎn)。2011年12月正式生產(chǎn)。（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng)目2010年2011年8-9月10月11月12月1-2月4-6月7月8月9月10月11月12月1可研報(bào)告編寫、論證批復(fù)工作2初步設(shè)計(jì)編制及批復(fù)3施工圖設(shè)計(jì)工作4設(shè)備訂購(gòu)、采購(gòu)5土建施工6項(xiàng)目投產(chǎn)十四、投資估算（一）投資估算依據(jù)1國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》Ⅲ版。2國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》。3國(guó)家及地方的有關(guān)規(guī)定。4各專業(yè)提供的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)。5建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。（二）建設(shè)投資估算1設(shè)備購(gòu)置費(fèi):生產(chǎn)設(shè)備依據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)價(jià)及廠家詢價(jià)。2建筑工程費(fèi):依據(jù)《吉林省建筑工程消耗量定額》及同行業(yè)指標(biāo)進(jìn)行編制。3安裝及其它工程費(fèi):依據(jù)《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》4工程建設(shè)其他費(fèi)用依據(jù)國(guó)家及地方的有關(guān)規(guī)定編制。5基本預(yù)備費(fèi)按10％計(jì)算。6本項(xiàng)目建設(shè)投資為8927.5萬元。詳見建設(shè)投資估算表，建設(shè)投資具體構(gòu)成如下:其中：建筑工程費(fèi):1747.00萬元設(shè)備購(gòu)置費(fèi):4313.9萬元安裝工程費(fèi):552.8萬元建設(shè)工程其它費(fèi):1502.2萬元基本預(yù)備費(fèi)：811.6萬元（三）建設(shè)期借款利息本項(xiàng)目建設(shè)期借款利息為148.5萬元。（四）流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金采用擴(kuò)大指標(biāo)估算法，所需金額為500萬元。（五）項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目總投資為9576.00萬元，由建設(shè)投資、建設(shè)期借款利息、流動(dòng)資金等組成。（六）項(xiàng)目投資計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期為16個(gè)月，資金按計(jì)劃投入。詳見投資計(jì)劃與資金籌措表。

十五、融資方案（一）資金籌措本項(xiàng)目需資金為9576.00萬元，其中：建設(shè)投資為8927.50萬元，建設(shè)期借款利息148.50萬元，流動(dòng)資金為500萬元。本項(xiàng)目擬申請(qǐng)固定資產(chǎn)投資借款5000.0萬元；其余建設(shè)投資3927.5萬元、建設(shè)期借款利息148.5萬元和流動(dòng)資金500萬元，由企業(yè)自籌資金解決。（二）融資方案分析1、資金來源分析本項(xiàng)目所需資金由企業(yè)申請(qǐng)銀行借款和自籌解決。企業(yè)金融資信較好，企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況良好，資金充足，確保項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行。2、融資結(jié)構(gòu)分析項(xiàng)目方案中資金申請(qǐng)銀行借款和自籌解決，比例結(jié)構(gòu)合理。3、融資風(fēng)險(xiǎn)分析融資方案的實(shí)施經(jīng)常受到各種風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是資金供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，本項(xiàng)目所需資金申請(qǐng)銀行借款和自籌解決解決，可以保證項(xiàng)目資金的供應(yīng)。

十六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1.財(cái)務(wù)價(jià)格本項(xiàng)目所需的原輔材料、動(dòng)力燃料等價(jià)格,均根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)，在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中采用含稅價(jià)格。（2）計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷（2.1）項(xiàng)目計(jì)算期為13年,其中:建設(shè)期為2年,生產(chǎn)期為11年。（2.2）項(xiàng)目投產(chǎn)后,投產(chǎn)第一年按達(dá)產(chǎn)80％計(jì),第二年及以后按達(dá)產(chǎn)率100％計(jì)。（3）財(cái)務(wù)基礎(chǔ)收益率設(shè)定根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行公布的物價(jià)指數(shù)，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)收益率暫定為10％。（4）其他計(jì)算參數(shù)（4.1）固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊,殘值率按10％計(jì)列。折舊年限分別為:房屋及建筑25年,機(jī)器設(shè)備15年。正常年折舊費(fèi)為433.95萬元。詳見固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表。（4.2）工資及附加分別按:工人每人每年12000元計(jì)列、管理及技術(shù)人員按24000元計(jì)列。生活福利費(fèi)按14％計(jì)取。年工資總額為1354.32萬元。（4.3）無形及遞延資產(chǎn)攤銷年限分別按10、5年考慮,詳見無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表。2.營(yíng)業(yè)收入估算本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售根據(jù)市場(chǎng)情況，銷售單價(jià)(含稅)暫分別定為：產(chǎn)品單位數(shù)量平均價(jià)（元）滑雪單板塊/年50000500滑雪雙板付/年50000700滑雪杖付/年50000180高山、越野、跳臺(tái)滑雪鞋雙/年50000450正常年產(chǎn)品收入為9150萬元。產(chǎn)品按增值稅計(jì)稅，稅率為17％，城市維護(hù)建設(shè)稅為7％，教育附加費(fèi)3％。正常年?duì)I業(yè)稅金及附加為91.38萬元，增值稅為913.84萬元。詳見營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表。3.成本費(fèi)用估算經(jīng)估算,正常期年平均總成本為5879.19萬元。正常年經(jīng)營(yíng)成本為5336.73萬元。詳見總成本費(fèi)用估算表；外購(gòu)材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)成本估算表。4.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表經(jīng)測(cè)算,正常計(jì)算期平均利潤(rùn)總額為2124.83萬元。所得稅按25％計(jì)取,計(jì)算期平均所得稅為531.21萬元；計(jì)算期平均凈利潤(rùn)為1593.61萬元。正常年盈余公積金按10％計(jì)取,公益金按5％計(jì)取。詳見項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表、財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表、借款還本付息計(jì)算表。5.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（1）盈利能力分析總投資收益率%22.71總投資利稅率%32.69資本金凈利潤(rùn)率%34.83財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)%20.54投資回收期(所得稅后)年6.54財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)%25.82投資回收期(所得稅前)年5.76盈虧平衡點(diǎn)(生產(chǎn)能力利用率)%61.51（2）償債能力分析本項(xiàng)目借款償還的資金來源:在還款期間將未分配利潤(rùn),折舊費(fèi),攤銷費(fèi)等用來還款。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資貸款償還期定為5.03年,含建設(shè)期；借款年利率按5.94％計(jì),詳見借款還本付息計(jì)算表。本項(xiàng)目資金來源及運(yùn)用的情況，資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益的增減變化關(guān)系。詳見財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表；資產(chǎn)負(fù)債表。通過分析表明本項(xiàng)目企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)變現(xiàn)能力均較理想。（二）不確定性分析1.盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn):61.51%。當(dāng)本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力盈虧平衡點(diǎn)時(shí),企業(yè)就可保本生產(chǎn)。詳見盈虧平衡分析表及圖。2.敏感性分析根據(jù)本項(xiàng)目情況,就固定資產(chǎn)投資,原材料成本,銷售價(jià)格等因素的變化,對(duì)稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度進(jìn)行分析。從分析來看,銷售價(jià)格影響最敏感,原材料成本次之,固定資產(chǎn)投資影響不太明顯。敏感性分析圖如下：（三）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目投產(chǎn)后，正常年?duì)I業(yè)收入9150萬元。項(xiàng)目投資回收期較短,投資回收較快。項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均遠(yuǎn)高于同行業(yè)平均指標(biāo)。敏感性分析表明，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜合上述情況分析結(jié)果表明,本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。

十七、社會(huì)評(píng)價(jià)（一）項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析該項(xiàng)目總投資為9576萬元，其中建設(shè)投資達(dá)8927.5萬元，建設(shè)項(xiàng)目以及項(xiàng)目實(shí)施后，都將需要大量建材如：水泥、沙子、鋼材等，將由當(dāng)?shù)毓┙o，這將對(duì)建筑業(yè)有較大的發(fā)展機(jī)遇。該項(xiàng)目的建設(shè)還能夠帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的餐飲服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)、購(gòu)物、娛樂、交通和郵電通信的發(fā)展，在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展中起到較大的作用，具有一定的影響。本項(xiàng)目能夠直接解決900人的就業(yè)，為下崗職工等提供就業(yè)機(jī)會(huì)，有利于和諧社會(huì)的建設(shè)。（二）項(xiàng)目所在地互適性分析1、利益群體對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度和參與程度本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)項(xiàng)目所在地區(qū)不同利益群體的影響均是正面和積極的，也不會(huì)對(duì)弱勢(shì)群體的利益產(chǎn)生不利影響，這些利益群體在項(xiàng)目實(shí)施后都將不同程度地獲益。2、各級(jí)組織對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度項(xiàng)目所在地的各級(jí)政府對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的態(tài)度是完全認(rèn)同的，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)給與較大的支持。當(dāng)?shù)卣€制定和出臺(tái)了一些促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)惠政策，因而具有較寬松的投資環(huán)境。3、地區(qū)文化狀況對(duì)項(xiàng)目的適應(yīng)程度項(xiàng)目所在地區(qū)具有較高的技術(shù)和文化水平，完全能夠適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行。項(xiàng)目建成后，能夠?qū)Ξ?dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、改善當(dāng)?shù)鼐用裆顥l件起到一定的促進(jìn)作用，間接提高當(dāng)?shù)鼐用裎幕?。（三）社?huì)評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目的建設(shè)有利于開發(fā)吉林省體育用品，有利于發(fā)展我省的體育事業(yè)，有利于拉動(dòng)吉林省冰雪旅游、物流、制造等方面的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，有利于解決我省下崗人員的就業(yè)問題。此項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)對(duì)發(fā)展吉林省滑雪裝備市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)我省經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，將具有深遠(yuǎn)的意義?？傊?，本項(xiàng)目對(duì)企業(yè)、當(dāng)?shù)?、?guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展均起到舉足輕重的作用，項(xiàng)目與所在地有較大的互適性，是一個(gè)社會(huì)效益顯著，經(jīng)濟(jì)效益明顯的好項(xiàng)目，社會(huì)可行性良好。

十八、工程招標(biāo)根據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)定》及《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行》規(guī)定的要求，對(duì)該項(xiàng)目所涉及的地質(zhì)勘察、工程設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、工程施工以及設(shè)備采購(gòu)等相關(guān)工作均采取招投標(biāo)制，在招標(biāo)過程中嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》。該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容是冬季運(yùn)動(dòng)用品生產(chǎn)項(xiàng)目，結(jié)合建設(shè)進(jìn)度等具體情況，項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)擬采取委托招標(biāo)組織形式，采用向社會(huì)進(jìn)行公開招標(biāo)。為規(guī)范項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)，該項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)中的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式及招標(biāo)方式應(yīng)報(bào)項(xiàng)目審批部門核準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后建設(shè)單位如再作變更，需重新向原審批部門辦理審批手續(xù)。項(xiàng)目審批部門將核準(zhǔn)變更項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容的意思抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門。如建設(shè)單位在招標(biāo)過程中弄虛作假或在招標(biāo)活動(dòng)中違反項(xiàng)目審批部門的核準(zhǔn)事項(xiàng)，由項(xiàng)目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按國(guó)辦發(fā)[2000]34號(hào)文件的規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位依法進(jìn)行處罰。本工程招標(biāo)基本情況詳見下表。

招標(biāo)基本情況表建設(shè)項(xiàng)目名稱：冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方法不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察、設(shè)計(jì)√√√78建筑工程√√√1747安裝工程√√√552.8監(jiān)理工程√√√32設(shè)備購(gòu)置√√√4313.9其他情況說明：撫松長(zhǎng)白山億達(dá)投資有限公司

十九、風(fēng)險(xiǎn)分析（一）項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別本項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素包括市場(chǎng)方面、融資方面、外部環(huán)境等方面的風(fēng)險(xiǎn)因素。（二）風(fēng)險(xiǎn)程度分析本項(xiàng)目市場(chǎng)方面風(fēng)險(xiǎn)主要來自市場(chǎng)供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測(cè)有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)購(gòu)買力的影響；融資方面的風(fēng)險(xiǎn)可能來自資金來源不可靠或不及時(shí)；外部環(huán)境方面的風(fēng)險(xiǎn)可能來自自然環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境的影響，還可能涉及政策因素的影響。從我國(guó)現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢(shì)看，上述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，屬一般風(fēng)險(xiǎn)，不影響項(xiàng)目的可行性。（三）防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策任何經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都有風(fēng)險(xiǎn)，由于預(yù)測(cè)的不確定性，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的未來狀況會(huì)與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項(xiàng)目面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于可能發(fā)生的重大自然災(zāi)害，本項(xiàng)目應(yīng)采取投保的方式進(jìn)行解決，盡量減少損失；對(duì)于可能發(fā)生的融資問題如貸款到位不及時(shí)問題，應(yīng)加大公關(guān)協(xié)調(diào)力度，盡力爭(zhēng)取貸款及時(shí)足額到位，同時(shí)，建設(shè)單位要準(zhǔn)備一定數(shù)量的資金，必要時(shí)進(jìn)行墊付，確保本項(xiàng)目能按計(jì)劃如期完成；項(xiàng)目在穩(wěn)定國(guó)外客戶群的基礎(chǔ)上，需加大產(chǎn)品國(guó)內(nèi)的宣傳力度，在國(guó)內(nèi)各大的城市設(shè)銷售公司，建立銷售網(wǎng)絡(luò)，還可通過國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)和每年各地方的展銷會(huì)、博覽會(huì)宣傳銷售產(chǎn)品。二十、研究結(jié)論與建議（一）推薦方案的總體描述實(shí)踐證明體育用品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)潛力十分巨大。由于我國(guó)居民生活的大幅提高，促進(jìn)了冰雪旅游產(chǎn)業(yè)及體育用品的旺盛需求，同時(shí)美國(guó)等西方國(guó)家由于人工成本過高，使得中國(guó)體育用品生產(chǎn)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。我國(guó)正在逐步成為世界體育用品加工大國(guó)。而滑雪裝備生產(chǎn)在我國(guó)是真正的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展空間相當(dāng)廣闊。通過本項(xiàng)目的建設(shè)為實(shí)現(xiàn)富省裕民，百姓致富奔小康找到了一條切實(shí)可行的有效途徑，從而達(dá)到良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益。還可充分發(fā)揮和利用振興老工業(yè)基地的“勢(shì)能”帶動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，符合國(guó)家扶持的產(chǎn)業(yè)政策，增加國(guó)家、地方財(cái)政收入；充分利用當(dāng)?shù)卦腺Y源和勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)及有利條件，采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝及設(shè)備，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)；建設(shè)規(guī)模適當(dāng)、合理，并留有發(fā)展的余地；建設(shè)所在地投資環(huán)境較好，水、電和原、輔材料供應(yīng)有保證；對(duì)生態(tài)環(huán)境無影響，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。（二）推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)１.優(yōu)點(diǎn)⑴本項(xiàng)目的建設(shè)是順應(yīng)我國(guó)振興東北老工業(yè)基地基本國(guó)策，塑造經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的第四極，全面奔小康的需要。東北有著豐富的自然資源和人力資源，現(xiàn)在國(guó)家又在政策上給予大力的扶持，因此可以說如今的東北什么都不缺，就缺真正做事的好企業(yè)。⑵本項(xiàng)目的建設(shè)是充分利用吉林省的冰雪資源，提高產(chǎn)品附加值的需要。近年來，隨著人們生活水平的不斷提高和冰雪旅游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，冰雪活動(dòng)已成為人們冬季出游不可或缺的選擇。“冰雪資源”背后的產(chǎn)業(yè)商機(jī)正在越來越多地凸現(xiàn)。吉林省作為我國(guó)冰雪運(yùn)動(dòng)的主要基地更是具有得天獨(dú)厚的便利條件，2004年國(guó)家實(shí)施振興東北老工業(yè)基地的戰(zhàn)略，為吉林省經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了活力，為發(fā)展體育旅游提供了有力的經(jīng)濟(jì)支撐。特別是2007年成功舉辦了第六屆亞冬會(huì)后，吉林省更是決定將冰雪旅游作為旅游的主打品牌，做大、做強(qiáng)，這對(duì)推動(dòng)吉林省的冰雪體育旅游業(yè)的發(fā)展提供了難得的機(jī)遇，也為本項(xiàng)目的產(chǎn)品滑雪裝備提供了廣泛的市場(chǎng)基礎(chǔ)。⑶本項(xiàng)目是充分發(fā)揮現(xiàn)有龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)作用，利用我國(guó)家具工業(yè)飛速發(fā)展的有利局面，壯大龍頭企業(yè)的需要。吉林省的經(jīng)濟(jì)一直徘徊不前一個(gè)根本原因就是缺少相關(guān)的龍頭企業(yè)，而一個(gè)大型龍頭企業(yè)輻射及帶動(dòng)作用是極強(qiáng)的。以吉林省的一汽為例，根據(jù)有關(guān)資料顯示每個(gè)一汽職工能帶動(dòng)六個(gè)其它相關(guān)行業(yè)的人就業(yè)，而通過本項(xiàng)目的建設(shè)，將使企業(yè)成功介入滑