漢中雨露綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項目建議書

漢中雨露綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項目建議書二Ｏ一四年四月PAGEPAGE23一、項目概況1、項目名稱：綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工2、建設性質：新建3、項目建設單位：漢中雨露蔬菜專業(yè)合作社4、建設地點：漢中市漢臺區(qū)鋪鎮(zhèn)關爺廟村西漢高東出入口大轉盤以南5、建設規(guī)模：年各類蔬菜加工能力20000噸6、建設內(nèi)容：項目租用土地40畝，建設國際標準化精細深加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫1500平方米，冷藏庫500平方米，輔助車間200平方米；動力車間、鍋爐房、庫房等400平方米；引進安裝FD凍干蔬菜流水線、購置蔬菜漂湯設備、蔬菜清洗機、切片切丁機、單凍機、S8170制冷機組、蔬菜加工臺案及配套電力設施等。7、建設期限：2014年5月—2015年2月8、投資規(guī)模及資金構成：總投資1092萬元，銀行貸款440萬元，合作社社員自籌652萬元。9、主要技術經(jīng)濟指標：該項目達產(chǎn)后，年加工各種蔬菜20000噸，產(chǎn)成品12700噸，年實現(xiàn)銷售收入9757萬元，出口創(chuàng)匯1000萬美元。項目總成本為8547.2萬元，利稅1209.8萬元，銷售稅金及附加526.8萬元，所得稅225.4萬元，利潤457.6萬元。投資利潤率41.9%，內(nèi)部收益率所得稅前55.2%，稅后33.4%，財務凈現(xiàn)值稅前13013萬元，稅后5635萬元。靜態(tài)投資回收期稅前2.95年，稅后3.7年。10、項目輻射范圍及帶動能力：通過該項目的建設，提高蔬菜加工能力和加工質量，提高農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯率?？捎行У貛訚h臺區(qū)以及漢中市的蔬菜種植業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)種植結構的優(yōu)化調(diào)整。新發(fā)展綠色蔬菜基地1萬畝，帶動綠色蔬菜基地10萬畝，農(nóng)民人均純收入年增加2000元，蔬菜加工可安置農(nóng)村剩余勞動力200人，蔬菜種植可帶動2.2萬戶農(nóng)民致富。二、項目建設的必要性及目的意義合作社作為一種新型的農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，如果想要建設加工廠、倉庫、物流基地、批發(fā)市場、交通道路等，在實際中面臨著建設用地短缺的問題。因為農(nóng)村的土地一般分為農(nóng)用地和建設用地，而建設用地的指標是非常有限的，想要取得建設用地的權利必須向相關部門申請，這又是非常困難的。在今年的一號文件中專門指出“在國家年度建設用地指標中單列一定比例專門用于新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設配套輔助設施”。項目建設地點位于西漢高速漢中東出入口，目前由于316、108國道拓寬，大轉盤占用，高速路引道加寬和長征、華盛兩企業(yè)征占，現(xiàn)人均耕地不足0.1畝。同時，隨著社會經(jīng)濟的高速發(fā)展，我國城鄉(xiāng)人民生活水平有了很大提高，膳食結構也有了很大改變，國際、國內(nèi)兩個市場都呈現(xiàn)出優(yōu)質化、安全化的消費需求，北京、上海、深圳等許多城市已經(jīng)先實行了市場準入制度，將農(nóng)殘超標的蔬菜市場拒市場之外，對蔬菜質量和安全性的要求更為嚴格，國際貿(mào)易中的關稅壁壘已經(jīng)轉向了綠色壁壘，對提高蔬菜質量提出了新的挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的蔬菜生產(chǎn)模式已遠不能滿足市場的需求，人民對新興的特種高檔蔬菜、水果、食用菌、鮮花的需求劇增，拉動了各地高科技的推廣。我區(qū)是漢中主要的商品蔬菜生產(chǎn)基地，常年栽培蔬菜10萬畝，其中保護地大棚栽培達6萬畝，年產(chǎn)各類蔬菜35萬噸，發(fā)展蔬菜種植專業(yè)村60多個，已形成七里、鋪鎮(zhèn)、宗營、老君、龍江的集約菜區(qū)格局，同時帶動輻射周圍南鄭、城固、勉縣等縣蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為了進一步提高土地利用率，漢中市雨露蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社與鋪鎮(zhèn)關爺廟村通過調(diào)研，經(jīng)村兩委會研究，決定由我社租用長征公司征用土地以西、荒廢多年的近45畝土地建設全市乃至陜南唯一一個集蔬菜中轉、加工、出口創(chuàng)匯于一體的項目。項目的建成對于全面貫徹落實中央一號文件精神，使農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構和種植結構更加優(yōu)化，切實解決好“三農(nóng)”問題都是十分必要的，主要表現(xiàn)在以下方面。一是推動漢臺乃至漢中市的蔬菜出口創(chuàng)匯迅速發(fā)展。隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展，統(tǒng)一有序的綠色有機蔬菜出口創(chuàng)匯市場逐步形成。漢中作為連接“江漢經(jīng)濟圈”、“成渝經(jīng)濟圈”、“關中—天水經(jīng)濟圈”三大經(jīng)濟圈的中心城市，區(qū)位優(yōu)勢明顯，將漢中打造成為陜南現(xiàn)代人才、信息、物流示范城市，陜甘川毗鄰區(qū)域蔬菜出口創(chuàng)匯樞紐城市和江漢、成渝、關中—天水三大經(jīng)濟區(qū)蔬菜出口創(chuàng)匯協(xié)作體系的中心集散地更是引人注目。二是推進農(nóng)業(yè)結構的調(diào)整，開發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。通過項目建設，引進國內(nèi)外先進的農(nóng)業(yè)栽培技術和新品種，實現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、標準化農(nóng)業(yè)的轉變。進一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質量檢測體系，擴大農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯，增加農(nóng)業(yè)效益。三是適應市場經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng)濟經(jīng)營機制的需要。項目建成后，可大大加強對農(nóng)產(chǎn)品的加工能力，輻射帶動周邊地區(qū)發(fā)展綠色蔬菜，通過建立農(nóng)村經(jīng)濟合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來，實際地變?yōu)槌隹趧?chuàng)匯蔬菜的第一生產(chǎn)車間。四是提高農(nóng)業(yè)科技含量，加速農(nóng)業(yè)科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉變的需要。根據(jù)國際市場的需求，不斷引進適銷對路的新品種、新加工設備、新栽培和加工技術，并嚴格按照引進、試驗、示范的步驟。對農(nóng)民和企業(yè)員工進行技術培訓，提高農(nóng)民和企業(yè)員工的技術素質。因此，項目的建設將會提升我市農(nóng)產(chǎn)品加工檔次，進一步拓寬國際市場，強化對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動作用，加快農(nóng)民的致富步伐。項目建設對于進一步調(diào)整優(yōu)化當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構和農(nóng)村經(jīng)濟結構，提高該地區(qū)綠色、有機蔬菜在國際市場上的競爭力，進一步增強企業(yè)活力，膨脹規(guī)摸，實現(xiàn)一家一戶小生產(chǎn)和大市場的有效對接，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的改善和提高都有著十分重要的意義。三、項目建設方案（一）建設任務和規(guī)模1、建設任務建設出口蔬菜標準加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫1500平方米，冷藏庫500平方米，更衣室200平方米，動力車間、鍋爐房、材料配件庫400平方米；引進國內(nèi)先進的FD（凍干）蔬菜流水線1條，蔬菜漂湯設備1臺，蔬菜清洗機1臺，切片切丁機2臺，單凍機1臺，S8170制冷機組7組，蔬菜加工臺案100件及配套電力設施等。在工程建設的同時，引進國內(nèi)外先進的加工技術和優(yōu)良蔬菜品種，使產(chǎn)品完全達到出口國際標準。2、建設規(guī)模新建加工車間、保鮮庫、冷庫、鍋爐房等，建筑面積共計4600平方米，年可加工各類蔬菜20000噸，產(chǎn)成品12700噸。（二）項目規(guī)劃和布局項目建設主要是擴大蔬菜保鮮、速凍等深加工能力，建設加工車間，購置、安裝加工設備。項目選址在西漢高速漢中東出入口大轉盤，分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和職工居住區(qū)。（三）生產(chǎn)技術方案及工藝流程1、生產(chǎn)技術方案本項目以西北農(nóng)林科技大學作為技術依托，根據(jù)歐美、日本、韓國及東南亞國家等進口國消費群體的要求和我國目前出口蔬菜加工企業(yè)的經(jīng)驗，在生產(chǎn)工藝技術上，嚴格采用現(xiàn)代國際通行的質量管理控制體系（HACCP、GMP、SSOP）開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜、FD（凍干）蔬菜系列產(chǎn)品，突破TBT（技術性貿(mào)易壁壘），使產(chǎn)品達到國際技術與質量安全水平。2、工藝流程（1）保鮮、速凍蔬菜工藝流程新鮮蔬菜→予冷→挑選→清洗→分級、整理→切分→二次清洗→保鮮或漂燙→速凍→稱重→包裝→貼標→裝箱→入庫（2）FD（凍干）蔬菜工藝流程原料驗收→原料處理→原料初加工（去蒂、皮、莢、筋、切分、整理等）→原料分等清洗→精加工（漂湯、預冷卻、濾水、布料等）→速凍→干燥→檢查→分裝、包裝→成品儲存→出庫3、項目的生產(chǎn)工藝說明（1）原料要求，新鮮，無腐爛，無碰傷的蔬菜原料。（2）預冷，原料采摘后不要存放，直接予冷，蔬菜的溫度快速降到5℃左右，直接進加工間。（3）挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質。（4）清洗，洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。切分，通過消毒的切割機械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。（5）二次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。（6）保鮮處理，主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。（7）包裝，按合同規(guī)定的要求進行包裝。（8）稱重，采用電子秤稱出蔬菜的重量。（9）貼標，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的重量及生產(chǎn)日期等。（10）裝箱，將蔬菜裝入合適的紙箱內(nèi)。（11）入庫，裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售，也可以暫存入冷庫內(nèi)。（四）項目建設標準和具體建設內(nèi)容1、建設標準本項目在充分發(fā)揮漢中雨露蔬菜專業(yè)合作社人才、資金、設備、出口創(chuàng)匯等方面優(yōu)勢的基礎上，立足高起點，面向國際市場，執(zhí)行加工出口產(chǎn)品的國際標準。廠房建設全部采用框架式結構，人流、物流、氣流通道分設；加工設備全部采用國內(nèi)領先的設備和自動化程度較高的流水線。（二）建設內(nèi)容建出口蔬菜標準加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫1500平方米，冷藏庫500平方米，更衣室200平方米，動力車間、鍋爐房、材料配件庫400平方米；引進國內(nèi)先進的FD（凍干）蔬菜流水線1條，蔬菜漂湯設備1臺，蔬菜清洗機1臺，切片切丁機2臺，單凍機1臺，S8170制冷機組7組，蔬菜加工臺案100件及配套電力設施等。引進蔬菜新品種6個，引進種植、加工新技術10項。科技培訓1000人次。（五）項目實施進度安排該項目計劃在2014年5—6月進行項目建設的前期準備工作，組織專家對建設方案進行考察和評估論證。7月份對土建工程施工進行招標，7—12月份進行土建工程施工；同時在8—10月進行設備的購置，11月—2015年1月份進行設備安裝，2015年2月份進入試運行，2015年2月28日前建設期建設內(nèi)容2014年2015年5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月前期準備★—→★考察評估★—→★土建工程施工★—→★—→★—→★—→★—→★設備購置★—→★—→★設備安裝★—→★—→★試運行★正式運行★四、投資估算依據(jù)（一）項目建設投資估算項目建設總投資1092萬元。1、土建工程：建設蔬菜加工車間、冷藏庫、保鮮庫等4600平方米，投資337萬元。2、設備及安裝投資：572萬元，其中：購置蔬菜漂湯設備1臺，投資15萬元；購置FD（凍干）蔬菜流水線1條，投資255萬元；購單凍機1臺，投資48萬元；購置不銹鋼加工平臺100件，投資10萬元；購置蔬菜清洗機1臺，投資10萬元；購置切丁切片機2臺，投資30萬元；購置安裝S8170制冷機組7組，投資105萬元；購金屬探測儀1臺，投資15萬元；配套加工電力設施18件，投資10萬元；購置安裝DZL—2噸蒸汽鍋爐1臺，投資12萬元；安裝費62萬元。3、科技投資：投資133萬元，其中技術引進費16萬元；技術改進試驗費38萬元；合作社人員培訓及外聘技術人員補助費9萬元；購置科技培訓器材6臺件，投資70萬元。4、項目前期工作費：8萬元。5、項目不可預見費：42萬元。（二）資金來源與籌措項目總投資1092萬元。擬申請銀行貸款440萬元，合作社社員自籌資金652萬元。（三）資金使用和管理項目建設資金的使用嚴格按照國家多種經(jīng)營項目資金使用的有關規(guī)定執(zhí)行，按照本報告的進度安排，固定資產(chǎn)投資在建設期當年投入，同時制定詳細的資金分年度使用安排和銀行貸款歸還措施與歸還計劃。五、項目綜合評價（一）財務評價1、銷售收入和銷售稅金及附加估算（1）銷售收入：加工出口胡蘿卜4500噸，銷售收入1023萬元；加工出口圓蔥4500噸，銷售收入1024萬元；加工出口西紅柿1800噸，銷售收入540萬元；加工出口五彩椒1100噸，銷售收入770萬元；FD（凍干）蔬菜800噸，銷售收入6400萬元。項目共計增加銷售收入9757萬元。（2）銷售稅金及附加：該項目進入正常生產(chǎn)后可年繳營業(yè)稅487.8萬元；城市建設維護稅24.4萬元；教育附加費14.6萬元。該項目年共繳納銷售稅金及附加526.8萬元。2、總成本及經(jīng)營成本估算（1）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算：項目年增蔬菜加工能力20000噸，生產(chǎn)出口蔬菜產(chǎn)品12700噸，項目生產(chǎn)成本8547.2萬元，平均每噸產(chǎn)品成本6730元。（2）項目總成本：項目總成本為8547.2萬元，其中固定成本316萬元，可變成本8231.2萬元。（3）經(jīng)營成本：該項目經(jīng)營成本為8416.3萬元3、財務效益分析（1）盈利能力分析：項目建設固定資產(chǎn)總投資1092萬元，項目進入正常年后,可年新增利稅1209.8萬元，稅后利潤457.6萬元。投資利潤率=EQ\F(457.6,1092)=41.9%。投資回收期:所得稅前2.95年，稅后3.7年。財務內(nèi)部收益率:所得稅前55.2%，所得稅后33.4%財務凈現(xiàn)值:所得稅前13013萬元，所得稅后5635萬元。（2）清償能力分析：該項目建設共需銀行貸款650萬元，而項目年新增利潤為457.6萬元，項目發(fā)揮效益后兩年還清銀行貸款有充分保證。4、不確定性分析（1）盈虧平衡點分析：項目年固定成本為316萬元，平均每噸產(chǎn)品銷售收入為0.76萬元，年可變成本平均每噸為0.65萬元，銷售稅金及附加費用平均每噸0.041萬元，盈虧平衡點(保本點)為4580噸，占設計生產(chǎn)能力的36.1%。盈虧平衡點=EQ\F(316,0.76-0.65-0.041)=4580（噸）（2）敏感性分析：當原材料價格上漲5%時，財務內(nèi)部收益率為19.06%,下降14.36%，財務凈現(xiàn)值為538萬元,下降5097萬元；當銷售價格下降5%時，財務內(nèi)部收益率為8.1%，下降25.1%，財務凈現(xiàn)值為-93萬元,下降5728萬元。因此可以看出，該項目產(chǎn)品銷售價格的變動對效益的影響非常敏感，其次是原材料價格。所以，在實際運行中，可根據(jù)銷售市場價格變動情況，及時調(diào)整生產(chǎn)加工計劃和原料的收購價格，并進一步加強內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)合作社和基地效益雙贏。該項目因為是農(nóng)產(chǎn)品加工項目，目的是通過加工出口帶動基地發(fā)展，農(nóng)民增收，所以項目的產(chǎn)值利潤率僅為7.0%，投資利潤率為41.9%，項目的年加工能力20000噸，而保本點為4580噸，只要加強經(jīng)營管理，不斷開拓銷售市場，經(jīng)濟效益還是十分顯著的。（二）環(huán)境影響評價1、環(huán)境影響。項目區(qū)在城市邊緣，屬無污染蔬菜加工項目，無廢氣、廢渣、噪音等污染。加工的下腳料經(jīng)無害化處理可作飼料或肥料，排出的廢水經(jīng)氧化處理后可直接用于農(nóng)田灌溉。對周圍環(huán)境無污染。2、環(huán)境保護與治理措施。盡管該項目無污染，但仍按環(huán)保部門要求進行設計、施工和生產(chǎn)。確保環(huán)保指標控制在國家規(guī)定的指標內(nèi)，達標排放。（三）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)民增收效果評價1、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（1）壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進結構調(diào)整情況。項目實施后，可年增綠色蔬菜加工能力20000噸，輻射帶動全區(qū)綠色蔬菜生產(chǎn)基地擴大到10萬畝，進一步壯大蔬菜這一主導產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結構。（2）產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況。實行農(nóng)業(yè)合作社帶基地，基地連農(nóng)戶的經(jīng)營模式，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務，加強市場信息反饋，與社員和農(nóng)戶形成風險共擔，利益均沾的共同體。引導農(nóng)民參加市場競爭。（3）輻射帶動作用。項目可輻射全市及陜南的蔬菜生產(chǎn)區(qū)，有效地帶動這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達到10萬畝的規(guī)模，帶動農(nóng)戶2.2萬戶，農(nóng)民人均純收入可增長2000元，蔬菜加工可增加就業(yè)人員200名。（4）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化，組織化提高程度。該項目深加工生產(chǎn)的蔬菜產(chǎn)品，主要面向國外市場，農(nóng)業(yè)初級產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進入超市銷售，大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場化和商品化程度。同時，建立了一套完整、嚴格的產(chǎn)、加、銷運作機制和先進的經(jīng)營管理手段，使項目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進一步完善和提高。2、農(nóng)民增收項目實施前，項目區(qū)農(nóng)民收入增長來源受自然條件、市場環(huán)境等的制約，農(nóng)民收入增長渠道單一，增長緩慢。項目的實施，擴大了經(jīng)濟作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，合作社對蔬菜生產(chǎn)實行定單制度和保護價收購，保護了項目區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風險；蔬菜經(jīng)深加工后，大大提高了初級農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問題。農(nóng)民收入增長渠道擴大，農(nóng)民收入增長輻度比非項目區(qū)可高出18個百分點。3、其它社會影響通過項目實施，可調(diào)動項目區(qū)農(nóng)民對農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強基礎設施建設條件。改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生產(chǎn)觀念，增加農(nóng)民參加市場競爭的信心，提高項目區(qū)農(nóng)民的生活水平。六、結論與建議（一）結論該項目位于漢中市的主要蔬菜種植區(qū)，土地肥沃，水、電、訊、交通等條件十分便利，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步比較早，基礎好，科技含量高，資源豐富，蔬菜深加工出口市場廣闊，附加值高。該項目的建設以漢臺區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)的基礎設施、人才、技術和外部環(huán)境為依托，選址合理，技術方案和計劃引進的加工、監(jiān)測設備先進。綠色蔬菜生產(chǎn)的環(huán)境條件好，并已有很好的基礎和廣闊的發(fā)展前景。蔬菜加工和種植可解決農(nóng)村剩余勞動力和下崗職工的就業(yè)，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，可顯著提高項目區(qū)農(nóng)民的收入，把蔬菜生產(chǎn)基地建設與國際市場聯(lián)接，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。從以上各方面因素分析，該項目的建設是完全可行和十分必要的。（二）建議建議在項目的建設和運作中精打細算，加強管理，把握市場信息，根據(jù)國際市場需求，及時調(diào)整產(chǎn)品結構。堅決執(zhí)行國家綠色蔬菜生產(chǎn)加工的各項標準，提升產(chǎn)品檔次，不斷拓展市場空間。在項目建設的同時，建立健全各項管理制度，搞好技術培訓，實現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、由粗放型管理向標準化管理的轉變。附表1固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占固定資產(chǎn)投資的比例%建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計1固定資產(chǎn)投資337.00580.0062.00113.001092.001001.1工程費用337.00979.0089.61.1.1出口蔬菜標準加工車間2000m2140.00140.0013.01.1.2蔬菜保鮮庫1500m2105.00105.009.61.1.3冷藏庫500m250.0050.004.61.1.4更衣室200m214.0014.001.31.1.5動力車間、鍋爐房、材料配件庫28.0028.002.81.1.6購置設備580.0062.00642.0058.51.2其它費用63.0063.005.81.2.1無形資產(chǎn)63.0063.005.81.2.2開辦費1.3預備費用50.0050.004.61.3.1基本預備費用8.008.000.71.3.2漲價預備費42.0042.003.92投資方向調(diào)節(jié)稅3建設期利息4固定資產(chǎn)投資總額（=1+2+3）337.00580.0062.00113.001092.00附表2土建工程明細表序號工程名稱建設性質（新建/改建）建設面積（平方米）單位造價（元/平方米）投資額（萬元）1主要生產(chǎn)車間4000295.001.1蔬菜標準加工車間新建2000700.00140.001.2蔬菜保鮮庫新建1500700.00105.001.3冷藏庫新建5001000.0050.002輔助生產(chǎn)車間20014.002.1更衣室新建200700.0014.002.23動力車間新建200700.0014.004鍋爐房新建100700.007.005庫房新建100700.007.005.1原材料及配件庫新建100700.007.005.2成品庫6室外工程7合計337.00附表3設備投資明細表序號設備名稱數(shù)量（臺/件）單價（元/臺件）投資額（萬元）1主要設備478.001.1蔬菜漂燙設備1臺150000.0015.001.2蔬菜清洗機1臺100000.0010.001.3切片切丁機2臺150000.0030.001.4單凍機1臺480000.0048.001.5FD凍干流水線1條2550000.00255.001.6S8170制冷機組7組150000.00105.001.7金屬探測儀1臺150000.0015.002附屬設備32.002.1不銹鋼工作臺案100件1000.010.002.2電力設施配套18件10.002.3DZL—2噸蒸汽鍋爐1臺120000.0012.00合計510.00附表4科技投資明細表序號投向內(nèi)容簡要工作量投資額（萬元）主要作用單位計劃數(shù)1技術引進16.001.1品種引進蔬菜品種個66.001.2技術種植加工技術項55.001.3材料1.4工藝引進加工工藝項55.001.5其它2技術中試20.002.1品種引進新品種個610.002.2技術引進新技術項510.003技術示范89.003.1示范新品種栽培技術示范畝50010.00新品種、新技術展示3.2保護地種植3.3儀器設備液相色譜儀等儀器臺件670.00用于蔬菜基地環(huán)境和加工產(chǎn)品質量的監(jiān)測3.4技術培訓加工操作技術人次10006.00提高工人操作技術水平3.5科技人員補助外聘技術人員人日5003.00外聘專家指導、授課3.6主要配套技術4其它8.00前期考察論證、可行性研究資金合計133.00附表5單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表序號項目單位消耗定額單價（元）金額（萬元）1原材料T5566.531.1保鮮速凍蔬菜原料T1.5平均5066.531.2FD（凍干）蔬菜原料T101.3包裝物T1500.002燃料和動力324.412.1燃料費T0.08350041.732.2電力費度5130.52266.932.3水m310.51.515.753工資及福利費T332.3332.304制造費用T506.865副產(chǎn)品回收6單位生產(chǎn)成本T6730.00目錄TOC\o"1-3"\h\u一.概述 5二.產(chǎn)品介紹 6二.1.產(chǎn)品理念 6二.2.產(chǎn)品特性 6二.3.產(chǎn)品系列： 8二.3.1.休閑系列 8二.3.2.運動系列： 10二.3.3.家居系列 11三.第三章市場分析 14三.1.市場環(huán)境分析 14三.1.1.宏觀環(huán)境——PEST分析 14三.1.2.微觀環(huán)境分析 15三.2.市場需求分析 15三.3.目標市場分析－STP戰(zhàn)略分析 16三.3.1.S——Segmentation（市場細分） 16三.3.2.T——Targeting（目標市場選擇） 17三.3.3.P——Positioning（產(chǎn)品定位） 17三.4.行業(yè)分析 18三.4.1.中國產(chǎn)業(yè)老人服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢 18三.4.2.國際老人服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢 18三.5.競爭分析 18三.5.1.競爭者識別 18三.5.2.競爭者優(yōu)劣勢分析 18三.5.3.綜合競爭分析——SWOT分析 19四.創(chuàng)業(yè)團隊 20四.1.創(chuàng)業(yè)團隊主要成員組成 20四.2.創(chuàng)業(yè)團隊理念 20四.3.公司管理體系 20五.企業(yè)戰(zhàn)略 29五.1.企業(yè)定位 29五.2.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及目標 30五.2.1.發(fā)展戰(zhàn)略 30五.2.2.目標：老寶寶公司戰(zhàn)略目標核心圖 31五.3.企業(yè)戰(zhàn)略 32五.3.1.競爭戰(zhàn)略 32五.3.2.品牌戰(zhàn)略 32五.3.3.人才開發(fā)及管理戰(zhàn)略 32五.3.4.綠色公益形象戰(zhàn)略 33六.經(jīng)營管理 33六.1.供、產(chǎn)、銷環(huán)節(jié)的鏈接 33六.2.公司人員的安排 36六.3.資產(chǎn)和財務安排 36七.市場營銷 37七.1.產(chǎn)品策略 37七.1.1.產(chǎn)品組合 37七.1.2.產(chǎn)品整體概念分析 37七.1.3.產(chǎn)品線延伸 37七.2.價格策略 38七.3.選址 40七.4.促銷策略 40七.4.1.網(wǎng)絡營銷 40七.4.2.廣告促銷 41七.4.3.公共關系 42七.4.4.人員促銷 42七.5.分銷策略 42七.6.售后服務及售后跟蹤服務 42七.6.1.積分卡-產(chǎn)品保養(yǎng)服務 42七.6.2.積分卡-上門搭配服務 43七.6.3.退換貨服務 43七.6.4.售后問卷和網(wǎng)上意見箱 43八.企業(yè)經(jīng)濟與財務 44九.融資方案與回報 44九.1.資金來源構成 44九.2.股東出資表 44九.3.投資收益與風險分析 45九.3.1.利潤分配 45九.3.2.風險分析 46九.4.資金退出機制 48九.4.1.未上市之前（2019年之前） 48九.4.2.上市之后（2019年及之后） 48十.風險控制 49十.1.研發(fā)風險 49十.2.制造風險 50十.3.市場風險