貿(mào)易公司庫房工作管理制度范本（三篇）

第8頁共8頁貿(mào)易公司庫房工作管理制度范本新里程腫瘤庫房管理制度1.目的與范圍1.1為保證臨床工作需要，規(guī)范我院庫房為提高庫存物資周轉(zhuǎn)率及減少庫存物資積壓強(qiáng)化庫房管理，提高庫房業(yè)務(wù)能力以相關(guān)法規(guī)為依據(jù)，結(jié)合我院實(shí)際情況，制定本制度。我院庫房管理工作，由物資部庫房負(fù)責(zé)實(shí)施。一、目標(biāo)與定義本制度中所指庫存物資是指通用醫(yī)療耗材、辦公用品、低值易耗品等，非庫存物資是指放射科、檢驗(yàn)科、手術(shù)麻醉用耗材等專業(yè)科室或需掌握專業(yè)技能操作的消耗性物資。為維持醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)展開，設(shè)立中心庫房對日常辦公用品、醫(yī)療消耗物資等庫存物資進(jìn)行存儲、管理，庫房安排專人進(jìn)行物資管理。除中心庫房外另于手術(shù)室及消毒供應(yīng)室下設(shè)二級庫房，手術(shù)室二級庫房對手術(shù)麻醉等日常工作所需的醫(yī)療耗材進(jìn)行管理，消毒供應(yīng)室對全院醫(yī)療所需的無菌敷料、無菌棉簽等相應(yīng)物資進(jìn)行管理。庫房主管對中心庫房日常工作負(fù)管理責(zé)任，二級庫房所在科室負(fù)責(zé)人對二級庫房工作負(fù)管理責(zé)任。二、庫房管理相關(guān)崗位職責(zé)1、庫房物資管理(含二級庫房)職責(zé)1.1、庫房管理人員對在庫物資的數(shù)量、有效期、進(jìn)出庫管理負(fù)有責(zé)任，每日應(yīng)對庫存物資數(shù)量進(jìn)行清查，以確保庫內(nèi)常備物資的數(shù)量充足。對清查余量不足的物資及時(shí)向采購部門申請采購，以免影響醫(yī)院業(yè)務(wù)運(yùn)行；1.2、庫房管理人員對到貨物資驗(yàn)收負(fù)有責(zé)任，對于到貨入庫的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照采購部門出具的訂貨單進(jìn)行物資驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可將物資收入中心庫房，醫(yī)療相關(guān)物資應(yīng)按照國家規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，具體驗(yàn)收條件見《醫(yī)療器械庫房驗(yàn)收管理辦法》；1.3、庫房管理人員對庫存物資出庫負(fù)有責(zé)任，對于庫存出庫物資，應(yīng)嚴(yán)格按照醫(yī)院使用部門填寫的物資申請單請領(lǐng)數(shù)量進(jìn)行配貨發(fā)放，如有庫存不足無法完成配貨時(shí)，應(yīng)及時(shí)與科室及采購部門溝通以免影響醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量，具體出庫管理方式見《庫房出庫管理辦法》；1.4、庫房管理人員對庫存物資管理負(fù)有責(zé)任，對于庫存物資應(yīng)合理安排倉庫存量及對效期進(jìn)行管理，采用先進(jìn)先出原則對在庫物資的出庫進(jìn)行合理分配，保證庫內(nèi)物資的周轉(zhuǎn)率及存量適中，不造成超期浪費(fèi)。1.5、庫房管理人員對庫內(nèi)殘損、超期、到期物資負(fù)有管理責(zé)任，應(yīng)及時(shí)申請、報(bào)殘、處理到期、超期物資，不使近效期、超效期等無效物資進(jìn)入臨床醫(yī)療環(huán)節(jié)；1.6、庫房管理人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行物資進(jìn)出庫登記、登賬、錄入系統(tǒng)，以保障庫存物資與賬務(wù)系統(tǒng)的一致性、可追溯性；1.7、庫房管理人員應(yīng)維持庫房工作環(huán)境整潔，定期打掃庫房環(huán)境并持續(xù)記錄庫房溫濕度記錄作為庫房環(huán)境管理記錄，做好庫內(nèi)物資的防破損、防蟲鼠、防潮、防塵、防火等物防工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告、申請；1.8、庫房管理月應(yīng)協(xié)同庫房賬目管理人員及時(shí)進(jìn)行當(dāng)月庫存物資盤點(diǎn)、上報(bào)及下月計(jì)劃采購物資的申報(bào)工作。2、庫房賬目管理職責(zé)2.1、庫房賬目管理員負(fù)責(zé)每日進(jìn)、出庫物資的賬務(wù)登記、核算工作；2.2、庫房賬目管理員應(yīng)如實(shí)、及時(shí)登記當(dāng)日進(jìn)、出庫憑證單上的進(jìn)出庫物資數(shù)量不得隨意調(diào)整、涂改有效憑證；2.3、庫房賬目管理員應(yīng)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，做好各種單據(jù)的統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，做好庫存表和匯總表等各種報(bào)表，保證賬目清楚，單據(jù)齊全；2.4、定期與庫房管理員對賬、卡、物，做好統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映匯報(bào)；2.5、每月各種單據(jù)、報(bào)表要按順序裝訂成冊，妥善保管，每月末負(fù)責(zé)上報(bào)各種報(bào)表；與財(cái)務(wù)部門對賬，做到賬、賬相符。3、固定資產(chǎn)管理職責(zé)3.1、按照國家的法律、法規(guī)對固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。隨時(shí)學(xué)習(xí)并執(zhí)行上級部門頒布的新規(guī)定；3.2、負(fù)責(zé)協(xié)助完成已購入的固定資產(chǎn)的驗(yàn)收入庫工作，按相關(guān)規(guī)定做好驗(yàn)收記錄、入帳、建卡及標(biāo)牌____等工作；3.3、按照相關(guān)科室的____計(jì)劃協(xié)同安排采購到貨的固定資產(chǎn)設(shè)備的____工作；3.4、與庫房賬目管理員一同做好固定資產(chǎn)的各種賬務(wù)工作，使之準(zhǔn)確明了，并按上級要求做好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)、對帳、檢查等工作；3.5、嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)報(bào)廢制度，按規(guī)定流程辦理固定資產(chǎn)報(bào)殘手續(xù)，認(rèn)真做好固定資產(chǎn)的報(bào)廢工作。三、庫房安全管理制度1、庫房內(nèi)嚴(yán)禁明火，消防器具要放在明顯位置，庫房“五防”措施保持良好，庫房管理人員要掌握滅火常識；2、庫房分區(qū)分類管理，合格品區(qū)存放的物資必須做到標(biāo)識明確、有合格證明、有中文標(biāo)識，無菌器械外包裝破損、污染的物資不能在合格區(qū)存放；3、庫房面積與庫存量相適應(yīng)，庫房內(nèi)物品按功能分類擺放，效期產(chǎn)品按批次存，不得存放過期產(chǎn)品，；4、貨架物品堆放不準(zhǔn)超高，與屋頂、墻壁、燈光之間不得少于20厘米，貨架之間要有距離，保持通風(fēng)良好，保持進(jìn)出通暢、收發(fā)方便，平穩(wěn)整齊，防止物品倒塌滑落；5、精密儀器、工具及貴重特殊物品，要單獨(dú)妥善保管，要注意防火防盜；6、庫房內(nèi)外要保持整潔、衛(wèi)生，下班前要檢查并關(guān)好水、電、門、窗；7、庫房產(chǎn)品必須帳、物、卡相符，物資出庫有完整記錄，不合格產(chǎn)品應(yīng)有記錄，以上記錄均應(yīng)妥善保存；四、庫房驗(yàn)收管理辦法1、物資到貨應(yīng)核對采購部門所出具的采購訂單，并按照物資數(shù)量、規(guī)格、外觀是否完整、是否受潮、醫(yī)療器械是否具有有中文標(biāo)識等進(jìn)行驗(yàn)收入庫工作；2、醫(yī)療器械到貨驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)：產(chǎn)品受潮、外包裝破損、缺少中文標(biāo)識、產(chǎn)品信息與供應(yīng)商出庫單不一致時(shí)應(yīng)拒絕接受相關(guān)物資，并要求供應(yīng)商更換產(chǎn)品或出庫單；3、醫(yī)療器械到貨應(yīng)按照供應(yīng)商出庫單登記信息：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、發(fā)貨數(shù)量、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期/滅菌日期及有效期等項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收并收集相關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；4、5、醫(yī)療器械驗(yàn)收合格后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行采購入庫登記，并進(jìn)行庫存管理系統(tǒng)錄入工作；醫(yī)療設(shè)備到貨驗(yàn)收時(shí)按照醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作，同時(shí)對不能當(dāng)場開箱驗(yàn)收、____的設(shè)備應(yīng)及時(shí)對收貨狀態(tài)進(jìn)行拍照留檔；6、醫(yī)療設(shè)備到貨驗(yàn)收時(shí)須按照采購合同登記的配置進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)注意登記相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)/出廠日期、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品序列號、附件等重要信息并填寫產(chǎn)品驗(yàn)收登記表；7、醫(yī)療設(shè)備到貨驗(yàn)收后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行物資臺賬上帳工作，填寫相關(guān)資產(chǎn)卡片并打印，在設(shè)備____領(lǐng)用后打印資產(chǎn)標(biāo)簽貼上；8、如在驗(yàn)收環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)相關(guān)設(shè)備/耗材與采購登記訂單不一致的現(xiàn)象，暫時(shí)停止驗(yàn)收并通知采購部門進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的溝通確認(rèn)；9、在物資驗(yàn)收結(jié)束后在相應(yīng)入庫單上簽字并與供應(yīng)商出庫單進(jìn)行裝訂收檔保存。10、高植耗材類產(chǎn)品驗(yàn)收工作應(yīng)與臨床使用部門一同進(jìn)行；五、庫房出庫管理辦法每周二、五開庫發(fā)貨，早9：30前，臨床科室提交填寫完整的物資申請單，并于1、當(dāng)天持物資申請單(填寫/打印)前往庫房領(lǐng)取消耗材料；2、庫房管理員核實(shí)需出庫科室請領(lǐng)單，核實(shí)信息包括。請領(lǐng)科室名稱、請領(lǐng)人/科室負(fù)責(zé)人簽字、請領(lǐng)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等。審核信息無誤后，庫房進(jìn)行出庫備貨；3、如在備貨期間發(fā)現(xiàn)庫存量不足完成當(dāng)日備貨計(jì)劃，及時(shí)與采購部門溝通進(jìn)行物資采購，并對現(xiàn)有資源進(jìn)行合理分配；4、備齊當(dāng)日發(fā)放物資后通知相關(guān)科室憑物資請領(lǐng)單進(jìn)行物資領(lǐng)出，并打印物資出庫單；5、發(fā)放時(shí)應(yīng)與科室核對物資信息，核實(shí)信息包括。物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等。信息核對無誤后，要求科室人員在出庫單上進(jìn)行確認(rèn)簽字，并完成系統(tǒng)確認(rèn)工作；6、出庫完成后回收科室物資申請單并核對當(dāng)日配貨單據(jù)，核實(shí)數(shù)量無誤后裝訂及時(shí)銷賬確保賬實(shí)相符；7、發(fā)放中如與需求科室發(fā)生分歧(訂貨爭議)，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系采購部門核實(shí)分歧(訂貨爭議)物資，并與科室人員溝通、商議解決辦法；8、物資發(fā)放中如發(fā)生需求科室變更數(shù)量(增加)時(shí)應(yīng)按照原需求申請單發(fā)放或?qū)⑿枨笊暾垎瓮嘶乜剖抑匦绿顚懖⒂煽剖邑?fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；9、每月將當(dāng)月的出庫材料單裝訂入檔，每年年底將當(dāng)年的出庫單裝箱封存；10、當(dāng)遇到賑災(zāi)、調(diào)撥、緊急運(yùn)作等狀況發(fā)生需要出庫時(shí)，應(yīng)仔細(xì)記錄出庫的物資品名、規(guī)格、型號、批次、有效期等重要信息留檔備案，并及時(shí)溝通出賬方式；11、當(dāng)遇到科室領(lǐng)用物資/設(shè)備需求退回時(shí)，應(yīng)仔細(xì)檢查物資品名、規(guī)格、型號、批次、有效期及包裝是否完好等信息，合格后方可退回入庫。貿(mào)易公司庫房工作管理制度范本（二）____公司檔案庫房管理制度根據(jù)《____檔案法》、《企業(yè)檔案工作規(guī)則》，制定本制度。本制度適用于各單位。一、庫房管理1.檔案庫房管理原則是“以防為主、防治結(jié)合”。庫房應(yīng)有防火、防盜、防塵、防光、防有害生物、防高溫、防高濕、防污染等設(shè)備和器材，以保障設(shè)備、檔案案卷的安全。應(yīng)加強(qiáng)科學(xué)管理，便于檔案的查閱利用。2.庫房內(nèi)溫度控制在14--24攝氏度，相對濕度控制在45--____%，利用庫房內(nèi)空調(diào)、排風(fēng)等設(shè)備控制溫濕度變化。3.庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁明火，嚴(yán)禁存放易燃____品及其他與檔案無關(guān)的物品。4.庫房內(nèi)采用氣體滅火，發(fā)生煙感器自動(dòng)報(bào)警時(shí)，迅速關(guān)閉檔案密集架，庫房內(nèi)人員撤離庫房后關(guān)閉庫房大門，防止人員氣體中毒，立即通知樓內(nèi)監(jiān)控室，由專業(yè)消防人員查____警原因，待報(bào)警解除后人員方可進(jìn)入庫房。5.保障庫房通往地面的安全通道應(yīng)保持暢通，標(biāo)明安全疏散指示標(biāo)志。6.定期檢查庫房門、窗、鎖、空調(diào)排風(fēng)開關(guān)控制盒及電器線路、電源的安全使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，保證電1器設(shè)備的正常使用。7.定期檢查消防設(shè)施，定期更換防蟲藥，保持庫房清潔衛(wèi)生。8.辦公室檔案人員負(fù)責(zé)管理門鎖、溫濕度調(diào)控等安全措施，各單位自行管理本部的智能密集架及檔案。二、檔案管理1.檔案庫房設(shè)在辦公樓，面積____平方米，____區(qū)____列密集架保存辦公室的文書、會計(jì)、科技、聲像、實(shí)物(獎(jiǎng)牌、工藝品)檔案；____區(qū)____列密集架保存人力資源部的人事檔案；____區(qū)____列密集架保存綜合檔案(____列)及人事檔案(____列)。____公室檔案人員做好本部檔案案卷進(jìn)出庫房登記工作，要求目錄與檔案相符，每年定期對庫內(nèi)檔案進(jìn)行檢查，核實(shí)數(shù)量，觀察保管的情況，記錄檢查項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，確保檔案的完整與安全。____人力資源部、有相應(yīng)措施保障檔案的安全，因保管方面發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與辦公室檔案部門溝通，及時(shí)向上級匯報(bào)，盡快解決問題。4.各單位管理的電腦主要用于運(yùn)行智能密集架軟件，嚴(yán)禁電腦擅自連接互聯(lián)網(wǎng)，由此造成的違禁、違法事件由各單位掌控電腦的人員負(fù)全責(zé)。5.各單位負(fù)責(zé)的每個(gè)區(qū)各列檔案密集柜架進(jìn)行自主編號，錄入管理軟件內(nèi)的目錄與檔案存放地點(diǎn)相符，按照正確____方法使用智能檔案密集架，通電時(shí)不能使用手搖移動(dòng)密集架，不能人為損壞地面軌道。因違反操作流程導(dǎo)致設(shè)備受損，使用者承擔(dān)一切損失。7.集團(tuán)公司辦公室檔案人員做好庫房的管理工作，每日檢查庫房的安全，并記錄溫濕度數(shù)據(jù)，變化大時(shí)使用設(shè)備調(diào)控溫濕度，做好保潔、防塵工作，離開庫房時(shí)應(yīng)關(guān)閉集團(tuán)公司a區(qū)檔案密集架、關(guān)閉電燈、關(guān)閉電源、關(guān)門上鎖。開門前發(fā)現(xiàn)門鎖有問題要及時(shí)向保安部門反映，有重大問題時(shí)要及時(shí)向公安部門報(bào)警。8.b、c區(qū)的檔案管理人員在查閱檔案后，及時(shí)將檔案案卷歸位存放，關(guān)閉本區(qū)的檔案密集架，保管本區(qū)鑰匙，保持本區(qū)地面的清潔，如果發(fā)現(xiàn)安全隱患迅速向辦公室報(bào)告。三、本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起施行。貿(mào)易公司庫房工作管理制度范本（三）第一章總則第一條適用范圍。本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫房內(nèi)所有原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資等的管理。第二條職責(zé)。庫管員按本制度管理庫房物料，保證庫房物料的安全、完整，保證科研正常用料。第二章庫房管理第三條物料的分類(一)合格物料。經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資。(二)不合格物料。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資、退回的質(zhì)損物料、不合格成品。(三)待驗(yàn)物料。寄存等待檢驗(yàn)的原料、輔料、包裝材料、半成品、產(chǎn)成品等。第四條物料管理流程圖第五條物料碼放(一)物料搬運(yùn)、堆垛等作業(yè)，嚴(yán)格按商品外包裝標(biāo)識的要求，輕拿輕放，嚴(yán)禁摔撞。(二)物料按不同類別、不同品種、不同規(guī)格、不同批號分類分區(qū)定置，碼放于潔凈的倉庫或倉庫貨架上：1、原輔料、包裝材料、成品分庫或分區(qū)碼放。2、貴重物體專柜或存存庫放。3、揮發(fā)性物料密閉貯存。4、固體、液體分開存放。5、易燃、易爆和其他化學(xué)試劑專庫存放。(三)以貨位單位，掛放標(biāo)志牌，并填寫好《貨位卡》，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、單位等，條件允許還應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量。如實(shí)記錄該貨物位物料的情況。每批貨進(jìn)庫時(shí)必須進(jìn)行編號，在《貨位卡》上注明編號。(四)貨物碼放符合規(guī)定距離1、垛與垛間距不少于100厘米。2、垛與梁間距不少于30厘米。3、垛與墻間距不少于50厘米。4、垛與柱間距不少于30厘米。5、垛與地面間距不少于15厘米。6、保持庫區(qū)內(nèi)道路通暢，主要通道寬度不少于200厘米。7、貨垛與庫區(qū)內(nèi)設(shè)備、設(shè)施保持一定距離，離電器、消防設(shè)施不少于50厘米，離燈垂直距離不少于20厘米。(五)碼放整齊，不可到置，且合格證(取樣證)向外；貼有取樣證的考外碼放。第六條物料養(yǎng)護(hù)(一)清潔。保持庫區(qū)內(nèi)環(huán)境和物料外表面的清潔；收發(fā)料后及時(shí)清掃地面，對存放物品的表面及們窗，定期作好全面清潔。(二)防高溫、防潮：1、安置降溫除濕設(shè)施，配置溫濕度計(jì)。2、按所存放物料的貯存要求，控制庫區(qū)的溫濕度。每日上午(9：00—10：____點(diǎn))、下午(15：00—16：____點(diǎn))各記錄一次庫房溫濕度。3、庫管員每周全面檢查各物料貯存情況一次，并如實(shí)填寫《庫房巡檢記錄》。4、梅雨季節(jié)和高溫季節(jié)增加檢查頻次。5、對易揮變質(zhì)的原輔料重點(diǎn)檢查外包裝是否受潮，者重檢查其下層及接近墻壁易受潮部位，高溫、多雨季節(jié)增加檢查頻次。(三)養(yǎng)護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理方法1、發(fā)現(xiàn)帳、卡、物等不符時(shí)，要立即查明原因。2、進(jìn)行質(zhì)量檢查時(shí)，對易變質(zhì)品種、外觀變化、有吸潮、霉變現(xiàn)象的產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行復(fù)檢，交檢驗(yàn)室取樣檢驗(yàn)，暫停出庫，掛好待驗(yàn)標(biāo)識。待收到檢驗(yàn)報(bào)告書后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。3、發(fā)現(xiàn)物料包裝破損，應(yīng)跟換新包裝并單獨(dú)碼放第一時(shí)間領(lǐng)用。第七條安全(一)庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵和安全標(biāo)準(zhǔn)。(二)嚴(yán)格禁止無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，因業(yè)務(wù)需要進(jìn)入倉庫的有關(guān)人員，保管員必須親自陪同。(三)定期檢查消防設(shè)施，注意門鎖安全，經(jīng)常核對帳、卡、物發(fā)現(xiàn)問題立即上報(bào)處理。第八條結(jié)料物料收發(fā)要及時(shí)上、下帳卡，每日下班前清點(diǎn)庫內(nèi)物料，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符。每個(gè)月底按《盤存sop》進(jìn)行物料的盤存。第九條物料的發(fā)放執(zhí)行《物料發(fā)放sop》;第十條整個(gè)物料管理中的記錄、憑證、帳簿歸檔保存，按財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。第三章庫房物料盤點(diǎn)sop第十一條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫房物料盤存。第十二條職責(zé)庫管員負(fù)責(zé)按本程序盤存物料。財(cái)料會計(jì)監(jiān)督盤存。第十三條內(nèi)容各庫管房每月最初一個(gè)工作日(節(jié)假日順延)對倉庫物料進(jìn)行盤存并將報(bào)表交相關(guān)部門。第十四條盤存前的準(zhǔn)備(一)每月最后一個(gè)工作日下班前，庫管員必須把當(dāng)月所有發(fā)料單全部登記入賬并結(jié)出帳存數(shù)，編制月末庫存物料盤點(diǎn)明細(xì)表。(二)檢查倉庫物資是否堆碼整齊，檢查計(jì)量器具是否清潔、完好。第十五條盤存(一)物料質(zhì)量檢查1、檢查物料是否在貯存有效期內(nèi)，有無發(fā)霉、吸潮，包裝有無破損、滲漏。2、檢查狀態(tài)標(biāo)志是否齊全，所標(biāo)注的內(nèi)容是否和實(shí)物一致，合格、不合格、待驗(yàn)品是否有明顯的狀態(tài)標(biāo)識，不合格品是否單獨(dú)存放，其品名、規(guī)格、批號、件數(shù)是否與貨位卡上一致。3、數(shù)量和重量對額定包裝的物料檢查庫存件數(shù)與記錄數(shù)是否一致；對非定額包裝和拆零的物理稱重或計(jì)數(shù)，并如實(shí)記錄在貨位卡上，檢查《貨卡位》上收、發(fā)、結(jié)存是否一致。將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)計(jì)入月末庫存物料盤點(diǎn)明細(xì)表的實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)欄。4、查物料是否遵循了“先進(jìn)先出”的原則。第十六條盤存后處理(一)對已有吸潮、發(fā)霉和包裝破損的物料要及時(shí)通知質(zhì)量部取樣檢驗(yàn)，作出處理。對已臨近復(fù)驗(yàn)周期的及時(shí)申請復(fù)驗(yàn)。(二)對重量、數(shù)量、狀態(tài)標(biāo)志不符的，及時(shí)查清楚原因，追蹤處理。(三)庫管員根據(jù)盤存情況及時(shí)填寫《月末庫存物料明細(xì)表》，上報(bào)主管部門及先關(guān)部門，對異常情況的處理要及時(shí)上報(bào)。第四章庫房物料接收sop第十七條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有到庫物料的接收管理。第十八條職責(zé)庫管員負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)接收物料第十九條接收物料前的準(zhǔn)備(一)檢查稱器具是否完好、是否與稱量要求相符。(二)檢查轉(zhuǎn)運(yùn)工具是否完好、是否有清潔物料外包裝的工具。(三)檢查庫房貨位是否清潔衛(wèi)生。(四)準(zhǔn)備好空白的記錄。(五)打開風(fēng)機(jī)或通氣窗口以利通風(fēng)。第二十條初檢要求(一)供貨單位是經(jīng)質(zhì)量部批準(zhǔn)的供應(yīng)商。(二)運(yùn)輸車輛封閉或用苫布蓋嚴(yán)。(三)物料與送貨單和訂貨合同一致。原輔料抽查重量、包裝材料抽查其數(shù)量，檢查是否與其標(biāo)示量相符。接收印刷性包材要與標(biāo)準(zhǔn)樣張核對是否與之相符。(四)各物料有明顯標(biāo)記，內(nèi)容清晰、完整，至少注明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家且正確無誤。(五)包裝無破損、滲漏、受潮、水漬、霉變等；有無內(nèi)包裝材料，封口是否嚴(yán)密。(六)原輔料、包裝材料有廠家的檢驗(yàn)合板報(bào)告書。(七)成品入庫時(shí)，先核對實(shí)物是否與入庫單內(nèi)容一致，再檢查包裝是否整潔完好，印刷的文字內(nèi)容是否正確、清晰、完整。(八)初檢由庫管員進(jìn)行，并填寫《物料初檢記錄》。若初檢不符合上述要求，按《不合格品管理程序》處理。不合格印刷性包裝材料的處理方式分炎降級使用(向供方進(jìn)行質(zhì)量信息反饋并索賠)和銷毀處理(經(jīng)供方確認(rèn)后)兩種；其它進(jìn)廠物料初檢不合格，則拒收。拒收的填寫《拒收記錄》。第二十一條寄庫(一)初驗(yàn)合格者，方可寄庫。(二)按庫管員要求轉(zhuǎn)入相應(yīng)的位置，并按《庫房物料管理程序》規(guī)定碼放。(三)按《物料編碼管理程序》給定物料編碼。(四)外來物業(yè)寄庫時(shí)，由庫管員按供貨合同和送貨單上列明的數(shù)量、品種、規(guī)格如實(shí)收料并在送貨單上簽字確認(rèn)，并將倉庫聯(lián)留存。(五)半成品、成品寄庫時(shí)，先核對實(shí)物是否與《寄庫通知單》上一致，再檢查外包裝是否整潔完好。檢查無誤后，庫管員在《寄庫通知單