物業(yè)公司出差管理制度

物業(yè)公司出差管理制度1.目的為規(guī)范公司員工出差的管理，加強出差費用的控制，特制定本辦法。2.出差審批員工有出差的工作安排時必須事先填寫《出差審批單》（見附件），經(jīng)部門或管理部項目經(jīng)理審核，報公司領導批準后，方可成行。出差交通工具一般選用公共汽車、火車（硬臥、硬座）和自駕車，如因工作需要，經(jīng)公司領導批準后可以選用其他交通工具。員工可持總經(jīng)理批準后《出差審批單》到財務部預借差旅費。3.差旅費報銷規(guī)定出差費用報銷標準職務級別往返交通費及保險住宿費標準（元/天.間）就餐費標準（元/天）直轄市、省會、特區(qū)其它省內(nèi)外城市郊縣（區(qū)）直轄市、省會、特區(qū)其它省內(nèi)外城市郊縣（區(qū)）總經(jīng)理實報實銷實報實銷實報實銷副總經(jīng)理360240200605040經(jīng)理級（含經(jīng)理助理）300200150504030主管級（含隊長、干事和見習干部）260150120403020一般員工20012080302515職務級別交通補貼標準（元/天）直轄市、省會、特區(qū)其它省內(nèi)外城市郊縣（區(qū)）總經(jīng)理實報實銷副總經(jīng)理353020經(jīng)理級（含經(jīng)理助理）302015主管級（含見習主管、隊長、干事）201510一般員工15105注：由公司統(tǒng)一購買了意外保險的員工，不再報銷意外保險費。員工出差往返當天各按半日計算。出差旅途中必須的飛機、車、船費用，按實際報銷。員工到郊縣（區(qū)）或其他當天可往返的目的地出差，按實報銷交通費。如員工自駕車出差至郊縣（區(qū)），公司據(jù)實報銷油費、過境路費和過橋費。員工出差歸來，應在三個工作日內(nèi)整理好相關的票據(jù)，按公司財務規(guī)定填寫“費用報銷單”，由出差人員所在部門或項目經(jīng)理、財務部審核簽字后，報公司領導批準予以報銷。員工差旅費，應據(jù)實提供各類票據(jù)，如發(fā)現(xiàn)不實者，除將所報款項追回外，并按《行政處罰制度》予以嚴肅處理。4.

出差時間員工出差時間應按計劃執(zhí)行，原則上不得延長出差時間。員工出差途中因病或遇不可抗力，應及時向所在部門或項目經(jīng)理匯報后，可延長出差時間，但返回公司后應提供相關證明。員工確因工作實際需要須延長出差時間的，應及時向所在部門或項目經(jīng)理匯報情況，經(jīng)批準后可延長出差時間，但員工不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，還根據(jù)《考勤及假期管理制度》規(guī)定按曠工論處。5.會議或培訓出差因參加會議或參加培訓需要出差，出差旅途中必須的飛機、車、船費用，據(jù)實際報銷。此類出差的食宿交通按組織單位的統(tǒng)一安排進行實報實銷，但不再本制度的出差標準報銷食宿和交通費。6.公司組織的參觀學習考察出差活動出差旅途中必須的飛機、車、船費用，據(jù)實際報銷。食宿費原則上按《出差費用報銷標準》執(zhí)行；參觀學習地的市內(nèi)交通費用原則上據(jù)實際報銷。參觀、學習、考察期間所發(fā)生的其它費用，在經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后可以據(jù)實報銷。7.其它規(guī)定公司副總經(jīng)理以上領導出差可以住宿單間，其他人員出差住宿除一人出差或調(diào)劑后仍單出一人的情況外，同性別的人員應按照兩人一間或三人一間安排住宿。不同級別員工同行出差，為方便工作，經(jīng)公司總經(jīng)理批準，員工的住宿、交通報銷標準可按高級別員工標準執(zhí)行，但同行人員不再單獨重復報銷。員工出差期間因工作需要安排宴請和相關禮節(jié)和公關活動的費用開支，在報請公司總經(jīng)理批準后據(jù)實報銷。附件：出差審批表出差審批表