溫室反季節(jié)蔬菜大棚種植項(xiàng)目申報(bào)書

2010年xx省Xx縣100棟溫室反季節(jié)蔬菜種植新建

項(xiàng)目可行性研究報(bào)告TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章總論 1項(xiàng)目單位基本情況 1\o"CurrentDocument"概況 1\o"CurrentDocument"財(cái)務(wù)狀況 2\o"CurrentDocument"法人代表基本情況 2項(xiàng)目建設(shè)方案 3\o"CurrentDocument"項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 3\o"CurrentDocument"建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營(yíng)）方案 3\o"CurrentDocument"技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 3投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 4項(xiàng)目效益 4可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4綜合評(píng)價(jià) 5\o"CurrentDocument"第二章背景及必要性 6項(xiàng)目建設(shè)背景 6項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7\o"CurrentDocument"第三章建設(shè)條件 10項(xiàng)目區(qū)概況 10\o"CurrentDocument"建設(shè)地點(diǎn)選擇 10\o"CurrentDocument"自然條件 10\o"CurrentDocument"社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 11\o"CurrentDocument"本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 12項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 13\o"CurrentDocument"政策、資源、市場(chǎng)、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 13\o"CurrentDocument"主要障礙因素及解決方案 14\o"CurrentDocument"第四章市場(chǎng)分析與銷售方案 16市場(chǎng)分析 16\o"CurrentDocument"項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀和市場(chǎng)前景分析 16\o"CurrentDocument"項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 17營(yíng)銷策略、方案、模式 18市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 18\o"CurrentDocument"項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 18\o"CurrentDocument"防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 18\o"CurrentDocument"第五章建設(shè)方案 20產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 20建設(shè)規(guī)劃和布局 20建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 21工藝（技術(shù)）方案 22\o"CurrentDocument"工藝（技術(shù)）路線及流程圖 22工藝（技術(shù)）流程說(shuō)明 23\o"CurrentDocument"主要工藝（技術(shù)）來(lái)源的可靠性和可得性 24\o"CurrentDocument"主要工藝（技術(shù)）參數(shù) 24設(shè)備方案 25\o"CurrentDocument"設(shè)備選型 25\o"CurrentDocument"設(shè)備清單 25\o"CurrentDocument"設(shè)備來(lái)源 26建筑方案 26\o"CurrentDocument"建筑物（主體工程） 26\o"CurrentDocument"輔助工程、其它工程 26節(jié)能減排措施 26實(shí)施進(jìn)度安排 26\o"CurrentDocument"項(xiàng)目建設(shè)工期 26分月進(jìn)度安排 26\o"CurrentDocument"繪制工程建設(shè)進(jìn)度表 27\o"CurrentDocument"第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià) -29-環(huán)境影響 -29 -環(huán)境保護(hù)與治理措施 -29 -評(píng)價(jià)與審批 -29 -\o"CurrentDocument"第七章項(xiàng)目組織與管理 -30-組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 -30 -\o"CurrentDocument"項(xiàng)目建設(shè)法人組建方案 -30 -\o"CurrentDocument"組織機(jī)構(gòu) -31 -勞動(dòng)定員 -31 -經(jīng)營(yíng)管理措施 -32 -\o"CurrentDocument"工程管理 -32 -\o"CurrentDocument"財(cái)務(wù)管理 -33 -\o"CurrentDocument"工程招標(biāo)方案 -33 -\o"CurrentDocument"設(shè)備物資管理 -33 -技術(shù)培訓(xùn) -34 -勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 -34 -\o"CurrentDocument"第八章投資估算與資金來(lái)源 -35-投資估算依據(jù) -35 -投資估算 -35 -總投資 -35 -\o"CurrentDocument"建設(shè)投資 -35 -\o"CurrentDocument"流動(dòng)資金 -36 -\o"CurrentDocument"其他 -36 -資金來(lái)源 -36 -\o"CurrentDocument"中央財(cái)政資金 -36 -\o"CurrentDocument"地方財(cái)政配套資金 -37 -\o"CurrentDocument"自籌資金及來(lái)源 -37 -\o"CurrentDocument"銀行貸款及籌措 -37 -其它 -37 -資金使用和管理 -37 -\o"CurrentDocument"財(cái)政資金使用和管理 -37 -\o"CurrentDocument"銀行貸款使用和管理 -38 -其他 -38 -\o"CurrentDocument"第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) -39-財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) -39 -營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加 -39 -\o"CurrentDocument"營(yíng)業(yè)收入 -39 -\o"CurrentDocument"營(yíng)業(yè)稅金及附加 -39 -總成本及營(yíng)業(yè)成本估算 -39 -\o"CurrentDocument"項(xiàng)目單位成本估算 -39 -\o"CurrentDocument"項(xiàng)目總成本估算 -40 -\o"CurrentDocument"經(jīng)營(yíng)成本估算 -40 -財(cái)務(wù)效益分析 -40 -盈利能力分析 -40 -\o"CurrentDocument"清償能力分析 -41 -不確定性分析 -41 -\o"CurrentDocument"盈虧平衡分析 -41 -\o"CurrentDocument"敏感性分析 -42 -財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 -43 -\o"CurrentDocument"第十章社會(huì)效益分析 44社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 44農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 44\o"CurrentDocument"壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 44\o"CurrentDocument"建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等 45輻射帶動(dòng)能力分析 46農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 47\o"CurrentDocument"0.3.1農(nóng)民增收 47\o"CurrentDocument"0.3.2農(nóng)業(yè)增效 47\o"CurrentDocument"0.3.3對(duì)比分析 48一、附表：附表1:可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表2-1：土建工程投資明細(xì)表附表2-2：設(shè)備投資明細(xì)表附表2-3：科技投資明細(xì)表附表3-1：流動(dòng)資金估算表（加工及部分種養(yǎng)項(xiàng)目用）附表3-2：流動(dòng)資金估算表（流通設(shè)施及部分種養(yǎng)項(xiàng)目用）附表4：資金籌措與使用計(jì)劃表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表5-1：?jiǎn)挝划a(chǎn)品成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表7-1：銷售收入及附加和增值稅估算表附表8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行貸款還本付息計(jì)算表附表10：財(cái)政資金使用明細(xì)表二、附圖：.地理位置圖.現(xiàn)狀圖.總平面布置圖三、附件：附件1：項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及法人身份證復(fù)印件附件2：民政部門出據(jù)的證明材料及協(xié)會(huì)登記材料附件3：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件4：環(huán)保部門審批意見(jiàn)附件5：土地使用證或租賃合同附件附件6：自籌資金來(lái)源證明材料其它附件附件7：合作社章程附件8：示范帶動(dòng)證明第一章總論第一章總論項(xiàng)目單位基本情況概況項(xiàng)目單位名稱：XX縣XX（合作社名稱）蔬菜種植專業(yè)合作社所有制形式：股份制XX縣XX（合作社名稱）蔬菜種植專業(yè)合作社于2007年6月20日正式成立，注冊(cè)資金300萬(wàn)元，社員85戶。本社以該村蔬菜種植戶為社員，社員由村民代表商議表決通過(guò)。由社員大會(huì)通過(guò)本社章程、選舉產(chǎn)生理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、聘請(qǐng)總經(jīng)理。本社以服務(wù)社員，謀求全體社員的共同利益為宗旨。社員入社自愿，退社自由，地位平等，民主管理，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共享。本社依法為社員提供各項(xiàng)服務(wù)：統(tǒng)一落實(shí)種植計(jì)劃，以保證原料供應(yīng)和市場(chǎng)需求；統(tǒng)一購(gòu)買種子、農(nóng)藥、設(shè)備等，以降低生產(chǎn)成本；統(tǒng)一培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量；統(tǒng)一加工銷售，在蔬菜種植管理、產(chǎn)品加工上推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和品牌化經(jīng)營(yíng)。企業(yè)生產(chǎn)扣除當(dāng)年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)成本，按一定比例提取公積金和風(fēng)險(xiǎn)金后可分配盈余，返利按分配盈余總額一定的比例，按種菜社員蔬菜交易量進(jìn)行換算折合成現(xiàn)金進(jìn)行返利。本社為每個(gè)社員設(shè)立個(gè)人賬戶，主要記載該成員的出資額，量化為該成員的公積金份額以及該成員與本社的蔬菜交易第一章總論量。公積金用于企業(yè)的擴(kuò)大再生產(chǎn)以及彌補(bǔ)虧損。XX縣XX鄉(xiāng)反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)剛剛起步，作為一種新興的設(shè)施農(nóng)業(yè)，XX縣XX鄉(xiāng)政府領(lǐng)導(dǎo)班子看到了反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)對(duì)XX縣XX鄉(xiāng)發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的契機(jī)，將反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)定位于充分整合和利用區(qū)位優(yōu)勢(shì)、交通優(yōu)勢(shì)、自然生態(tài)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、發(fā)展適銷對(duì)路的反季節(jié)蔬菜產(chǎn)品，依托城郊和交通優(yōu)勢(shì)大力發(fā)展高效反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)。財(cái)務(wù)狀況合作社2007年底資產(chǎn)總額達(dá)到301.20萬(wàn)元、非流動(dòng)資產(chǎn)289.06萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)12.13萬(wàn)元、負(fù)債總額301.20萬(wàn)元、所有者權(quán)益300.51萬(wàn)元、凈利潤(rùn)0.51萬(wàn)元、投資報(bào)酬率0.17%。合作社2009年底資產(chǎn)總額達(dá)到331.20萬(wàn)元、非流動(dòng)資產(chǎn)319.06萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)12.13萬(wàn)元、負(fù)債總額331.20萬(wàn)元、所有者權(quán)益300.51萬(wàn)元、凈利潤(rùn)1.5萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)情況良好。法人代表基本情況XXX，男，32歲，大學(xué)學(xué)歷，現(xiàn)任XX鄉(xiāng)XX村青年書記，群眾基礎(chǔ)好，誠(chéng)信度高，無(wú)不良貸款。第一章總論項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：2010年xx省興安盟XX縣100棟溫室反季節(jié)蔬菜種植新建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：xx省興安盟XX縣XX鄉(xiāng)XX村建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營(yíng)）方案該項(xiàng)目實(shí)施后，新建3100平方米的日光溫室大棚100棟，種植返季節(jié)三茬，年產(chǎn)反季節(jié)蔬菜15萬(wàn)公斤，品種包括黃瓜、韭菜、芹菜、西紅柿和各種小菜等。100棟溫室大棚全部由農(nóng)戶自行種植，在本地市場(chǎng)銷售鮮菜。技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）技術(shù)來(lái)源的可靠性與可得性：突泉具備農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和機(jī)械設(shè)備。項(xiàng)目依托單位為中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院和xx省農(nóng)業(yè)大學(xué)，能夠提供設(shè)施蔬菜生產(chǎn)的高新技術(shù)。項(xiàng)目實(shí)施后，需購(gòu)置機(jī)械設(shè)備100套，水利配套8臺(tái)套。建設(shè)3100平方米的日光溫室大棚100座，打井2眼。項(xiàng)目建設(shè)期限2年。第一章總論投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源項(xiàng)目總投資為290.00萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)為275.00萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為15.00萬(wàn)元。資金來(lái)源為：項(xiàng)目總投資290.00萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)政補(bǔ)貼資金40萬(wàn)元，自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼12萬(wàn)元，盟級(jí)套資金2萬(wàn)元，縣級(jí)配套資金2萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金234萬(wàn)元。項(xiàng)目效益項(xiàng)目實(shí)施后，新建日光溫室大棚100座，可實(shí)現(xiàn)銷售收入115.00萬(wàn)元，利潤(rùn)84.49萬(wàn)元，帶動(dòng)農(nóng)戶25戶，直接安排就業(yè)25人，間接帶動(dòng)就業(yè)100人，對(duì)解決農(nóng)民就業(yè)、提高土地利用率和產(chǎn)出率，大力發(fā)展棚模經(jīng)濟(jì)將對(duì)促進(jìn)農(nóng)民增收起到重大作用。項(xiàng)目的實(shí)施具有良好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益。可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、2010年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南2、2010年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱3、國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄4、XX縣發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)等文件5、國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄第一章總論綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目是**縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的富民項(xiàng)目，屬XX縣重點(diǎn)發(fā)展八大產(chǎn)業(yè)之中的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施有利于項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化、科學(xué)化和生產(chǎn)綠色無(wú)害化的方向發(fā)展；有利于全面提升蔬菜產(chǎn)業(yè)的檔次和質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和占有率，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和豐富市場(chǎng)供應(yīng)；有利于項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)高新技術(shù)的發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的振興、農(nóng)民素質(zhì)的提高和農(nóng)民收入的增加，探索出一條解決三農(nóng)問(wèn)題的新路子，并為內(nèi)蒙蔬菜產(chǎn)業(yè)化推廣提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目區(qū)的實(shí)地考察和對(duì)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行全面的可行性研究分析，得出以下結(jié)論：（1）項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家和XX縣發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，符合項(xiàng)目區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向；（2）該項(xiàng)目技術(shù)方案合理，實(shí)施條件有保障，項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案可行；（3）項(xiàng)目投資規(guī)模適度，投資結(jié)構(gòu)合理，資金來(lái)源有保障;（4）項(xiàng)目具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。第二章背景及必要性第二章背景及必要性項(xiàng)目建設(shè)背景蔬菜產(chǎn)業(yè)是一項(xiàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整與增加農(nóng)民收入的重要產(chǎn)業(yè)，因此，蔬菜在我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展中具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和地位，是種植業(yè)中最具活力的經(jīng)濟(jì)作物之一。我國(guó)的蔬菜出口從20世紀(jì)90年代以后逐年增加，特別是1993年后，蔬菜出口量逐年增長(zhǎng)。目前，我國(guó)的蔬菜出口量?jī)H次于西班牙、意大利、美國(guó)和荷蘭，是世界第五大蔬菜出口國(guó)。我國(guó)蔬菜播種面積占世界總面積的三分之一以上，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的67%，山東、福建、浙江、江蘇、新疆和廣東是我國(guó)蔬菜出口的主要省區(qū)，日本是我國(guó)蔬菜出口最主要的國(guó)家，占全國(guó)蔬菜出口總額的26.42%。東盟是我國(guó)蔬菜出口重要貿(mào)易伙伴，占全國(guó)蔬菜出口總額的15.5%。對(duì)美國(guó)、韓國(guó)、俄羅斯和德國(guó)的蔬菜出口增長(zhǎng)迅速，其中，對(duì)美國(guó)出口同比增長(zhǎng)29.34%；對(duì)德國(guó)出口增長(zhǎng)32.36%；對(duì)俄羅斯出口增長(zhǎng)21.94%；對(duì)韓國(guó)出口增長(zhǎng)13.15%。XX縣蔬菜產(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)初具規(guī)模、但是仍然存在著規(guī)模小，科技含量低，周年生產(chǎn)能力差，品種單一，育苗技術(shù)落后，技術(shù)集約化、組織化、市場(chǎng)化程度不高，投入嚴(yán)重不足、融資困難、扶持力度小等問(wèn)題。這些因素制約了XX縣蔬菜產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)?；同F(xiàn)代化發(fā)展的速度。第二章背景及必要性為了改變這種面貌，**縣政府決定在發(fā)展反季節(jié)蔬菜建設(shè)上大做文章，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、科學(xué)化水平，通過(guò)建設(shè)日光溫室大棚，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)的目標(biāo)。反季節(jié)蔬菜的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益明顯顯現(xiàn)，在優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村和改善人民生活環(huán)境、提高人民生活質(zhì)量等方面，發(fā)揮出越來(lái)越重要的作用。XX縣是農(nóng)業(yè)縣，長(zhǎng)期以來(lái)以種植糧食作物為主，由于種種原因，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。為了強(qiáng)縣富民，縣政府聘請(qǐng)專家對(duì)XX縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了充分論證，在此前提下，決定以產(chǎn)業(yè)建設(shè)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，明確提出了發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)的八大產(chǎn)業(yè)，其中設(shè)施農(nóng)業(yè)作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目之一，反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)被列入到發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目中。項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的現(xiàn)實(shí)需要現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是未來(lái)農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向，要求逐步實(shí)現(xiàn)種植區(qū)域化、生產(chǎn)規(guī)模化、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)化、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化和服務(wù)社會(huì)化。反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)即需要產(chǎn)業(yè)化帶動(dòng)，又需要用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)改造落后的種植方式。XX縣發(fā)展反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)就是按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展思路，項(xiàng)目本著規(guī)模最大、標(biāo)準(zhǔn)最高、技術(shù)組裝最全、基礎(chǔ)設(shè)施最強(qiáng)、品質(zhì)最優(yōu)的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)大型反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)基地，推進(jìn)現(xiàn)代第二章背景及必要性農(nóng)業(yè)的發(fā)展。2、是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村、增加農(nóng)民收入的迫切要求中央農(nóng)村工作會(huì)議提出：推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)的首要任務(wù)是“發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”。本項(xiàng)目就是按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展思路和要求進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，以達(dá)到“生產(chǎn)發(fā)展、生活富?！钡男罗r(nóng)村建設(shè)目標(biāo)。反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)是XX鄉(xiāng)新興產(chǎn)業(yè)，具有成為優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的潛力，存在較高的增收潛力。本項(xiàng)目建設(shè)就是要達(dá)到反季節(jié)蔬菜的產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大化、效益最大化，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收，加快新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程。3、是增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的需要XX縣XX鄉(xiāng)政府充分利用當(dāng)?shù)刎S富的土地資源條件，發(fā)揮自身的產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)管理、資金、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷增強(qiáng)《縣XX鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。堅(jiān)持“質(zhì)量是生存之本，信譽(yù)是發(fā)展之魂，產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展之路”的經(jīng)營(yíng)理念，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益為中心，通過(guò)對(duì)反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)的深度挖掘，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)群，從而實(shí)現(xiàn)區(qū)域反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)合理布局，科學(xué)組裝，資源共享，通過(guò)“三統(tǒng)”（統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一品牌），達(dá)到“兩化”（規(guī)模最大化、效益最大化），有效增強(qiáng)基地競(jìng)爭(zhēng)能力和輻射帶動(dòng)能力。本項(xiàng)目按照國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求規(guī)范進(jìn)行建設(shè)，在生產(chǎn)過(guò)程中，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、自主創(chuàng)新的原則，用符合標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝進(jìn)第二章背景及必要性行反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)工，培育反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)基地，打破反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)的頸瓶，示范帶動(dòng)區(qū)域反季節(jié)蔬菜匯標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，增強(qiáng)區(qū)域反季節(jié)蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件項(xiàng)目區(qū)概況建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目本著高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)原則，選擇土質(zhì)肥沃、耕性較好、氣候適宜的XX縣XX鄉(xiāng)XX村，該地區(qū)土壤為黑土和草甸，土非常適合種植蔬菜。項(xiàng)目用地由政府統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)戶自行建設(shè)，新建3100平方米的反季節(jié)蔬菜大日光溫室大棚100座。自然條件（1）氣候條件XX鄉(xiāng)處于北溫帶西風(fēng)環(huán)流圈內(nèi)。四季分明，屬大陸性季風(fēng)氣候。春季干旱多風(fēng)，氣溫回升較快；夏季時(shí)間較短，氣候溫?zé)?雨熱同季；秋季雨水減少，氣候多變，溫差較大；冬季漫長(zhǎng)寒冷,雨雪較少。XX鄉(xiāng)年日照時(shí)數(shù)2905小時(shí)，占可照時(shí)數(shù)的65%。年太陽(yáng)總輻射量5686.9兆焦耳/平方米?？梢詽M足和超過(guò)各種作物生長(zhǎng)需要，光能資源充足，無(wú)霜期127—130天。年降雨量400毫米左右，雨熱同季，有利于農(nóng)作物生長(zhǎng)發(fā)育旺盛期對(duì)水分的需求。春季（3?5月）少雨，降雨量?jī)H占全年的8%。秋季（9?10月）比較穩(wěn)定，降雨占全年的13.1?14.8%,第三章建設(shè)條件降雨時(shí)空分布不均勻，春旱嚴(yán)重，發(fā)生頻率占87%,夏旱與秋吊各占100%左右。災(zāi)害性天氣如低溫冷害、風(fēng)、雹等也頻繁發(fā)生，春旱和低溫冷害是本縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要災(zāi)害。(2)水資源XX鄉(xiāng)有豐富的水資源，地下水易開(kāi)采，單井出水量在60m3/h以上，滿足蔬菜生產(chǎn)用水。(3)地形、地貌、土壤XX縣XX鄉(xiāng)現(xiàn)有土地面積30.8萬(wàn)畝，基本地貌為丘陵低山區(qū)。目前已利用面積16.7萬(wàn)畝，土地利用率為54.2%。其中耕地16.7萬(wàn)畝，其中水澆地31000萬(wàn)畝，人均耕地7.9畝，土質(zhì)肥沃，耕性較好。土壤類型為6個(gè)土類，10個(gè)亞類，12個(gè)土屬，45個(gè)土種，6個(gè)土類是：暗棕壤，栗鈣土，黑鈣土，黑土，草甸土和沼澤土。另外主要還有林地9畝，主要樹(shù)種有松、楊、柳、檸條、海棠、山杏等，林產(chǎn)品多種經(jīng)營(yíng)前景廣闊。土壤養(yǎng)分主要表現(xiàn)缺磷。因此，因土種植、因地施肥、增施有機(jī)肥料及化肥，促進(jìn)秸稈還田，改良土壤，培肥地力，是發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要問(wèn)題之一。社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況XX村位于XX縣XX鄉(xiāng)政府所在地，XXX道路與XXX道路在村內(nèi)交匯經(jīng)過(guò)，交通十分便利。全村共有546戶，2082口人，耕地面積14229畝。其中，水澆地3000畝，牲畜總頭數(shù)3100011第三章建設(shè)條件頭（只）。農(nóng)民人均收入2200元。2000畝XX屯裸地蔬菜基地遠(yuǎn)近聞名；XX（合作社名稱）設(shè)施農(nóng)業(yè)種植、創(chuàng)業(yè)肉雞養(yǎng)殖、雙山生豬養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目致富效果明顯。本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r改革開(kāi)放以來(lái)，XX縣的各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)迅猛發(fā)展。特別是“十五”以來(lái)，全縣上下認(rèn)真貫徹“三個(gè)代表”重要思想，緊緊圍繞強(qiáng)縣富民目標(biāo)，加快推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程，形成了農(nóng)牧林各業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，一、二、三產(chǎn)相互促進(jìn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局。通過(guò)堅(jiān)持不懈大搞農(nóng)田水利基本建設(shè)，全面實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，全縣農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力不斷提高，特色農(nóng)業(yè)發(fā)展較快，無(wú)公害疏菜、脫毒馬鈴薯、小米、綠豆、大蒜、粉條等農(nóng)產(chǎn)品已成為具有地方特色的知名品牌。大力推行舍飼養(yǎng)畜，走出一條戶戶養(yǎng)畜的新型農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展之路。堅(jiān)持用工業(yè)化思維謀劃農(nóng)牧業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)推進(jìn)了蔬菜加工、玉米深加工、馬鈴薯淀粉加工、白鵝養(yǎng)殖加工、雜糧雜豆精選、醬菜加工、笤帚糜子加工、絨毛加工、肉食加工、林果業(yè)十大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。特別是脫水蔬菜產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過(guò)兩年多的摸索實(shí)踐，開(kāi)始向“小規(guī)模、大群體、集約化”方向邁進(jìn)，已建中小型脫水蔬菜加工企業(yè)23家，其中XX鄉(xiāng)為2家，全縣脫水蔬菜年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到1萬(wàn)噸，需脫水蔬菜生產(chǎn)基地5萬(wàn)畝，種植蔬菜已成為農(nóng)民增收致富的有效途徑。第三章建設(shè)條件（2）生產(chǎn)資料供應(yīng)XX縣農(nóng)用生產(chǎn)資料供給已經(jīng)形成系統(tǒng)，由政府系統(tǒng)和公司系統(tǒng)進(jìn)行供給，市場(chǎng)環(huán)境良好。（3）生產(chǎn)技術(shù)XX縣有良好的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和裝備，依托中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院、xx省農(nóng)業(yè)大學(xué)，能夠進(jìn)行陸地蔬菜種植加工、技術(shù)創(chuàng)新。（4）產(chǎn)品銷售項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)出的產(chǎn)品全部通過(guò)本地蔬菜批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)入鮮銷流通渠道銷售。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析政策、資源、市場(chǎng)、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等1、政策環(huán)境2010年，黨的十七屆四中全會(huì)，把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作放到重中之重的位置，強(qiáng)調(diào)要用現(xiàn)代物質(zhì)條件裝備農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)改造農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系提升農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)形式推進(jìn)農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代發(fā)展理念引領(lǐng)農(nóng)業(yè)，用培養(yǎng)新型農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)水利化、機(jī)械化和信息化水平，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率和農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率，提高農(nóng)業(yè)素質(zhì)、效益和競(jìng)爭(zhēng)力。2、資源優(yōu)勢(shì)XX縣自然環(huán)境好，無(wú)污染，發(fā)展綠色、無(wú)公害食品條件得天獨(dú)厚?？h內(nèi)無(wú)大型化工廠，水質(zhì)好，污染少。具備發(fā)展優(yōu)質(zhì)、綠色食品13第三章建設(shè)條件的基本因素，是發(fā)展農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游的首選基地。3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)XX鄉(xiāng)反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目將在2年內(nèi)實(shí)施完成，按設(shè)計(jì)和目標(biāo)，XX鄉(xiāng)反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)將會(huì)成為地區(qū)強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。隨著人們生活水平的提高，人們對(duì)蔬菜的需求量越來(lái)越大，XX縣的反季節(jié)蔬菜大多依靠外地，所以在**縣內(nèi)發(fā)展反季節(jié)蔬菜市場(chǎng)前景相當(dāng)好。4、科技優(yōu)勢(shì)目前，XX鄉(xiāng)有農(nóng)技服務(wù)推廣站，推廣站人員5人，擁有中級(jí)以上職稱的只有3人。為了發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)，計(jì)劃培養(yǎng)和招聘技術(shù)人才2名。同時(shí)，項(xiàng)目依托單位中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院和xx省農(nóng)業(yè)大學(xué)，兩地具備蔬菜生產(chǎn)技術(shù)的人才力量雄厚。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目經(jīng)過(guò)前期深入的調(diào)查研究和細(xì)致的論證，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)交通便利、通迅發(fā)達(dá)、水資源豐富、群眾極積性高、群眾基礎(chǔ)好。其它建設(shè)條件基本準(zhǔn)備到位，項(xiàng)目被列為XX縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)選址規(guī)劃和建設(shè)用土已經(jīng)獲得有關(guān)方面的批準(zhǔn)，項(xiàng)目建設(shè)自籌資金已經(jīng)落實(shí)，各項(xiàng)前期工作已經(jīng)就緒，項(xiàng)目土建工程方案,已經(jīng)基本確定，目前項(xiàng)目只等待上級(jí)批準(zhǔn)實(shí)施。主要障礙因素及解決方案XX縣發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)的主要障礙在于資金不足。由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資大，加之縣財(cái)政收入主要來(lái)源農(nóng)業(yè)，二產(chǎn)和三產(chǎn)拉動(dòng)經(jīng)第三章建設(shè)條件濟(jì)的力量不足，因此，項(xiàng)目資金來(lái)源問(wèn)題阻礙蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。總體上，XX縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)和推廣的力量還不是很強(qiáng)，大規(guī)模發(fā)展蔬菜種植、加工產(chǎn)業(yè)，需要更多的專業(yè)人員，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)，如何吸引農(nóng)業(yè)院校大學(xué)生來(lái)縣服務(wù)和工作，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中需要考慮的問(wèn)題。建議在項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中，一是加強(qiáng)與政府部門的溝通，提高項(xiàng)目建設(shè)水平，發(fā)揮政府在產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)中的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)作用；二是重視進(jìn)一步提升建設(shè)單位的現(xiàn)代企業(yè)管理制度建設(shè)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)能力，為滿足項(xiàng)目建設(shè)后的需要，盡早開(kāi)展引進(jìn)技術(shù)、管理人才，加快員工技術(shù)培訓(xùn)；三是繼續(xù)加強(qiáng)與科研單位、技術(shù)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)單位的產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，完善生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量安全體系建設(shè)，并依托其先進(jìn)的技術(shù)、人才優(yōu)勢(shì)共同建立產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)，提高企業(yè)綜合開(kāi)發(fā)能力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；四是通過(guò)與農(nóng)戶建立利益共同體，推廣優(yōu)良品種、產(chǎn)品質(zhì)量控制技術(shù)和加工技術(shù)，保證高品質(zhì)生產(chǎn)的需要；五是不斷完善市場(chǎng)和營(yíng)銷渠道建設(shè)，發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)市場(chǎng)影響力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。15第四章市場(chǎng)分析與銷售方案第四章市場(chǎng)分析與銷售方案市場(chǎng)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀和市場(chǎng)前景分析(1)項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀蔬菜產(chǎn)業(yè)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整與增加農(nóng)民收入的項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè)，因此，蔬菜在我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展中具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和地位，是種植業(yè)中最具活力的經(jīng)濟(jì)作物之一。我國(guó)的蔬菜出口從20世紀(jì)90年代以后逐年增加，特別是1993年后，蔬菜出口量逐年增長(zhǎng)。目前，我國(guó)的蔬菜出口量?jī)H次于西班牙、意大利、美國(guó)和荷蘭，是世界第五大蔬菜出口國(guó)。我國(guó)蔬菜播種面積占世界總面積的三分之一以上，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的67%，山東、福建、浙江、江蘇、新疆和廣東是我國(guó)蔬菜出口的主要省區(qū)，日本是我國(guó)蔬菜出口最主要的國(guó)家，占全國(guó)蔬菜出口總額的26.42%。東盟是我國(guó)蔬菜出口重要貿(mào)易伙伴，占全國(guó)蔬菜出口總額的15.5%。對(duì)美國(guó)、韓國(guó)、俄羅斯和德國(guó)的蔬菜出口增長(zhǎng)迅速，其中，對(duì)美國(guó)出口同比增長(zhǎng)29.34%；對(duì)德國(guó)出口增長(zhǎng)32.36%；對(duì)俄羅斯出口增長(zhǎng)21.94%；對(duì)韓國(guó)出口增長(zhǎng)13.15%。特別是近幾的隨著人們生活水平的提高，人們對(duì)新鮮蔬菜的需求量越來(lái)越大，即使在冬季也希望能吃到新鮮的蔬菜，這就促進(jìn)了反季節(jié)蔬菜的種植，XX縣周邊地區(qū)每年反季節(jié)蔬菜需求量第四章市場(chǎng)分析與銷售方案在10萬(wàn)噸，反季節(jié)蔬菜種植的缺口較大。(2)市場(chǎng)前景分析隨著我國(guó)城鄉(xiāng)人民生活水平的不斷提高，人們的消費(fèi)觀念也在逐漸改變，反季節(jié)蔬菜市場(chǎng)出現(xiàn)新的需求前景，應(yīng)時(shí)的蔬菜需求量不斷增長(zhǎng)，蔬菜消費(fèi)的區(qū)域化和人文化品質(zhì)也在逐步提升，這是一個(gè)極大的市場(chǎng)。在XX縣周邊市場(chǎng)上，城鄉(xiāng)對(duì)蔬菜的需求不斷的增長(zhǎng)。因此，發(fā)展返節(jié)蔬菜市場(chǎng)前景良好。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析反季節(jié)蔬菜系高產(chǎn)高效產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民快速致富的“短平快”項(xiàng)目，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)蔬菜產(chǎn)業(yè)是發(fā)展方向，反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)具有多種類、多品種、多茬次、周期短、產(chǎn)量高、效益好的特點(diǎn)，俗稱“一畝園十畝田”，是諸多農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目中最有活力的“短平快”開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)，有利于增加土地復(fù)種指數(shù)，提高土地利用率、產(chǎn)出率和效益，同時(shí)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，能夠吸納大批農(nóng)村勞動(dòng)力，對(duì)于農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民快速增收將發(fā)揮重要作用。發(fā)展反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)，是向廣城鎮(zhèn)居民提供新鮮、營(yíng)養(yǎng)、健康、安全的，有機(jī)鮮活蔬菜產(chǎn)品，能充分滿足不同層次、不同時(shí)間內(nèi)消費(fèi)者不斷增長(zhǎng)的物質(zhì)需求，達(dá)到優(yōu)質(zhì)蔬菜周年均衡供應(yīng)、花色品種多樣、繁榮市場(chǎng)的根本目的，保障“菜籃子工程”建設(shè)健康順利向前發(fā)展。17第四章市場(chǎng)分析與銷售方案根據(jù)國(guó)內(nèi)外蔬菜市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r，對(duì)蔬菜的安全質(zhì)量要求越來(lái)越高，品牌意識(shí)不斷作強(qiáng)，積極打造蔬菜品牌、名牌，提高蔬菜產(chǎn)品信譽(yù)度，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和占有率，是提高經(jīng)濟(jì)效益的重要途經(jīng)。營(yíng)銷策略、方案、模式項(xiàng)目以“市場(chǎng)+合作社+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，由合作社組織、農(nóng)戶自主建設(shè)，建設(shè)100棟反季節(jié)蔬菜大棚，產(chǎn)品全部以鮮品出售給本地市場(chǎng)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析項(xiàng)目產(chǎn)品主要是新鮮陸地蔬菜生產(chǎn)，面對(duì)的市場(chǎng)主要是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是主要的風(fēng)險(xiǎn)。蔬菜價(jià)格的季節(jié)性波動(dòng)很大，市場(chǎng)的需求量難以把握。蔬菜的品種和品質(zhì)也是決定蔬菜價(jià)格的一方面因素。對(duì)于國(guó)際市場(chǎng)而言，蔬菜的風(fēng)險(xiǎn)主要是質(zhì)量問(wèn)題。農(nóng)藥殘留影響蔬菜出口，成為蔬菜出口的主要風(fēng)險(xiǎn)。陸地蔬菜易受自然災(zāi)害影響。鑒于XX縣災(zāi)害性農(nóng)業(yè)氣候條件，自然災(zāi)害也是陸地蔬菜生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之一。防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策是要在蔬菜品種上下功夫，培育品質(zhì)良好的蔬菜品種，能第四章市場(chǎng)分析與銷售方案夠符合消費(fèi)者需求，二是注重生產(chǎn)技術(shù)管理，保障產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到無(wú)公害和優(yōu)勢(shì)蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)；三是密切注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，不斷研究市場(chǎng)需求，開(kāi)發(fā)和引進(jìn)新品種、新技術(shù)，時(shí)刻保持處于市場(chǎng)的前沿狀態(tài)，用技術(shù)不斷創(chuàng)新化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。四是提高保護(hù)地蔬菜生產(chǎn)面積，防范災(zāi)害性氣候?qū)﹃懙厥卟松a(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。19第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目依據(jù)反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合縣內(nèi)市場(chǎng)對(duì)蔬菜需求增長(zhǎng)趨勢(shì)，結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)和現(xiàn)有的基礎(chǔ)、技術(shù)條件，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)反季節(jié)蔬菜大棚100座，種植面積171000平方米（每座3100平方米），每年種植反季節(jié)蔬菜3茬，年產(chǎn)反季節(jié)蔬菜1100噸，品種包括黃瓜、韭菜、芹菜、西紅柿和各種小菜等，產(chǎn)品全部銷售在本地內(nèi)市場(chǎng)。建設(shè)規(guī)劃和布局根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的總體思路和目標(biāo)，結(jié)合本地實(shí)際情況和現(xiàn)有基礎(chǔ)及建設(shè)條件，主要的建設(shè)任務(wù)和規(guī)模如下：1、建設(shè)規(guī)模建設(shè)3100平方米的日光溫室大棚100棟，年種植反季節(jié)蔬菜3茬，年產(chǎn)蔬菜1100噸。2、土建工程地上部分采用菱鎂復(fù)合材料建設(shè)，地下部分（地基）用石頭和混凝土建設(shè)），項(xiàng)目土建工程詳見(jiàn)附表2-1。3、水利建設(shè)項(xiàng)目完成100棟日光溫室的水利配套建設(shè)，其中打深水井8眼，完成項(xiàng)目區(qū)內(nèi)100棟日光溫室的水利工程。第五章建設(shè)方案4、機(jī)器設(shè)備項(xiàng)目購(gòu)置生產(chǎn)用卷簾機(jī)等機(jī)械設(shè)備100臺(tái)(套)。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采用中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。1、國(guó)家現(xiàn)行的建筑設(shè)計(jì)規(guī)范、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB100187-93)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJ16-87)2、蔬菜生產(chǎn)主要技術(shù)規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB10084-92)《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB15168-1995)《環(huán)境空氣標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-1996)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)《保護(hù)農(nóng)作物的大氣污染物最大允許濃度》(NY/T391-2000)GB195-85包裝儲(chǔ)運(yùn)指標(biāo)標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全無(wú)公害蔬菜安全要求》GB18406.1-2001。21

第五章建設(shè)方案工藝（技術(shù)）方案工藝（技術(shù)）路線及流程圖反季節(jié)蔬菜栽培技術(shù)流程第五章建設(shè)方案工藝（技術(shù)）流程說(shuō)明項(xiàng)目本著無(wú)公害蔬菜的標(biāo)準(zhǔn)栽培反季節(jié)蔬菜，無(wú)公害栽培是一種不用按照國(guó)家無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，少施化肥和對(duì)農(nóng)藥進(jìn)行選擇使用的生產(chǎn)方式，生產(chǎn)過(guò)程中其他情形的污染也應(yīng)注意，所以項(xiàng)目的選擇很重要，一般選擇土壤、空氣、水源沒(méi)有污染的地塊，并且土壤質(zhì)地要好。蔬菜無(wú)公害栽培包括設(shè)施無(wú)公害栽培和露地?zé)o公害栽培。1、栽培措施品種選擇。栽培可根據(jù)當(dāng)?shù)夭∠x發(fā)生的有關(guān)資料記載，盡可能的選擇對(duì)病蟲害抵抗力較強(qiáng)的蔬菜種類和品種。目前主要生產(chǎn)的蔬菜品種有：黃瓜、韭菜、芹菜、西紅柿和各種小菜等。隨著新品試驗(yàn)和市場(chǎng)需求，不斷增加新品種。土壤處理。有的園地由于連作多年，土壤中某種病蟲害可能非常嚴(yán)重，這樣可采用土壤長(zhǎng)期浸水的方法，也可采用土壤消毒或深耕曝曬，但注意避免使用化學(xué)消毒劑。肥料的使用。無(wú)公害栽培需要使用大量的有機(jī)肥料，以逐漸培養(yǎng)土壤優(yōu)良的物理、化學(xué)性狀，從而有利于蔬菜根系的生長(zhǎng)以及微生物的繁殖。2、病、蟲、草害防治栽培防治。一般使用的方法包括土壤管理、輪作、選用抗病品種等。土壤管理以浸水或翻耕為主，浸水可消滅害蟲的蟲卵、23第五章建設(shè)方案幼蟲或蛹。輪作或豆科作物與其他作物輪作效果較好。物理防治。該方法主要有遮掩、捕殺、誘殺等方法。遮掩法包括搭設(shè)塑料防護(hù)網(wǎng)、果實(shí)套袋等；捕殺法就是人工捕捉卵、幼蟲或成蟲；誘殺法可利用黑光燈、性誘芯及糖醋液等方法。生物防治。生物防治是利用有益微生物（如天敵）進(jìn)行病蟲防治的方法。生產(chǎn)上應(yīng)用的有寄生性昆蟲中的寄生蜂、寄生蠅，捕食性昆蟲中的草蛉、瓢蟲等。此外還可利用枯草桿菌、放線菌等拮抗微生物直接或間接抑制病菌。雜草防治。雜草防治可沿用人工鋤草的方式或者在行間種植生長(zhǎng)快的綠肥作物以抑制雜草生長(zhǎng)。主要工藝（技術(shù)）來(lái)源的可靠性和可得性本項(xiàng)目的工藝技術(shù)主要來(lái)源于中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所，該所是中國(guó)最具權(quán)威的蔬菜與花卉種植激素研究所。長(zhǎng)期以來(lái)，作為XX縣技術(shù)依托單位，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所為XX縣農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。因此，本項(xiàng)目工藝技術(shù)可靠和可得。主要工藝（技術(shù)）參數(shù)1、項(xiàng)目區(qū)反季節(jié)蔬菜項(xiàng)目區(qū)按標(biāo)準(zhǔn)化平整土地建設(shè)，設(shè)計(jì)要求成方成線，南北道路三條，東西道路一條，路寬6米，全長(zhǎng)4公里。第五章建設(shè)方案2、水利設(shè)施項(xiàng)目區(qū)內(nèi)打井8眼，配置水利設(shè)備8套，通過(guò)地埋管將水引入各戶使用。3、機(jī)械購(gòu)置購(gòu)置自動(dòng)卷簾機(jī)100臺(tái)。物料消耗定額及平衡（水資源平衡、草畜平衡）分析物料消耗定額及平衡表名稱消耗量（畝）產(chǎn)品產(chǎn)量（噸）蔬菜種植面積171000鮮菜1100設(shè)備方案設(shè)備選型設(shè)備選型依據(jù)項(xiàng)目工藝技術(shù)的要求，按照先進(jìn)、適用、符合原料特點(diǎn)的原則進(jìn)行選擇。設(shè)備清單共計(jì)添置設(shè)備308臺(tái)（套），水電設(shè)備8臺(tái)套，機(jī)械設(shè)備100套，300臺(tái)，設(shè)備清單詳見(jiàn)附表2-2。25第五章建設(shè)方案設(shè)備來(lái)源項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備優(yōu)先選擇國(guó)內(nèi)技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)的廠家，按照公開(kāi)招標(biāo)的方法進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)。本項(xiàng)目添置的主要設(shè)備包括農(nóng)業(yè)機(jī)械和水利配套設(shè)備。建筑方案建筑物（主體工程）建筑工程為100座日光溫室大棚的建筑工程，采用菱鎂復(fù)合材料建設(shè)，地下部分（地基）用石頭和混凝土建設(shè)。輔助工程、其它工程公用工程包括道路建設(shè)和機(jī)械設(shè)備購(gòu)置。節(jié)能減排措施采用膜下滴灌技術(shù)，減少用溝渠排水造成的損失，可以達(dá)到節(jié)水灌溉的目的。實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)工期1年。分月進(jìn)度安排第五章建設(shè)方案1、2010年3月15日-4月15日初步設(shè)計(jì)2、2010年4月15日-5月15日施工圖設(shè)計(jì)3、2010年5月15日-6月30日土建工程建設(shè)4、2010年5月20日-7月10日設(shè)備訂貨、采購(gòu)5、2010年6月15日-7月30日人員培訓(xùn)6、2010年8月1日-8月30日設(shè)備安裝、調(diào)試7、2010年9月1日-12月30日種植、收獲8、2010年12月5日-12月30日項(xiàng)目總結(jié)、驗(yàn)收繪制工程建設(shè)進(jìn)度表詳見(jiàn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表5—2。27第五章建設(shè)方案附表5-2項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表第一年123456789初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)土建工程建設(shè)設(shè)備訂貨、采購(gòu)人員培訓(xùn)設(shè)備安裝、調(diào)試種植收獲項(xiàng)目總結(jié)、驗(yàn)收第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)環(huán)境影響本項(xiàng)目為蔬菜種植，主要使用農(nóng)家肥和少量化肥，不會(huì)對(duì)土地和植物產(chǎn)生污染。環(huán)境保護(hù)與治理措施嚴(yán)格按照國(guó)家頒布的無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和陸地設(shè)施無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn)，特別嚴(yán)格控制農(nóng)藥和化肥施用標(biāo)準(zhǔn)和使用量。評(píng)價(jià)與審批本工程為蔬菜生產(chǎn)新建項(xiàng)目，采用現(xiàn)代化技術(shù)生產(chǎn)，嚴(yán)格按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，項(xiàng)目符合國(guó)家、省、市產(chǎn)業(yè)政策，選址符合總體規(guī)劃布局和環(huán)境功能區(qū)劃要求，，評(píng)價(jià)結(jié)論可信。經(jīng)環(huán)保部門同意該項(xiàng)目在擬選項(xiàng)目區(qū)建設(shè)。-29-第七章項(xiàng)目組織與管理第七章項(xiàng)目組織與管理組織機(jī)構(gòu)與職能劃分為全面落實(shí)縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和農(nóng)村工作會(huì)議精神，創(chuàng)造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新特色,把XX鄉(xiāng)建設(shè)成為全縣高效農(nóng)業(yè)集中區(qū),必須加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行組織管理。采用合作社理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，下設(shè)工程指揮部、物資流通部、財(cái)務(wù)管理部、技術(shù)服務(wù)部、辦公室五個(gè)部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)。項(xiàng)目由理事長(zhǎng)負(fù)總責(zé)，下設(shè)項(xiàng)目建設(shè)辦公室。工程指揮部負(fù)責(zé)工程實(shí)施的管理、計(jì)劃、進(jìn)度安排，物資流通部負(fù)責(zé)工程物資的采購(gòu)與運(yùn)輸，財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)，技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)組織工程的實(shí)施進(jìn)程中的技術(shù)數(shù)據(jù)測(cè)量與監(jiān)督，辦公室負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理。項(xiàng)目建設(shè)法人組建方案項(xiàng)目采用理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、資金安排、人員調(diào)度。各相關(guān)部門和協(xié)會(huì)會(huì)員為規(guī)劃執(zhí)行小組成員。是規(guī)劃實(shí)施的具體執(zhí)行部門，并設(shè)置規(guī)劃實(shí)施辦公室，辦公室設(shè)主任1名、副主任1名，負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施的和管理的日常事務(wù)。工程指揮部設(shè)置總指揮1名和副總指揮1名，負(fù)責(zé)工程指揮。物資流通部設(shè)置管理人員2名。財(cái)務(wù)管理部設(shè)置現(xiàn)金員1名，會(huì)計(jì)1名。技術(shù)服務(wù)部設(shè)置技術(shù)服務(wù)員2名。-30-第七章項(xiàng)目組織與管理項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)示意圖:項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)示意圖:組織機(jī)構(gòu)將不斷完善和健全項(xiàng)目管理的組織機(jī)構(gòu)，建立一個(gè)高效的管理機(jī)構(gòu)，以保證項(xiàng)目進(jìn)展，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖：辦公室銷售部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部供應(yīng)部基地辦加工廠辦公室銷售部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部供應(yīng)部基地辦加工廠項(xiàng)目建成后組織管理示意圖勞動(dòng)定員項(xiàng)目的勞動(dòng)人員為協(xié)會(huì)的農(nóng)戶，高管人員1人，管理人員2人,-31-第七章項(xiàng)目組織與管理 技術(shù)人員2人，生產(chǎn)工人20人，共25人。經(jīng)營(yíng)管理措施本項(xiàng)目是一個(gè)典型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展項(xiàng)目，將按照“市場(chǎng)+基地+農(nóng)戶”、農(nóng)工貿(mào)一體化、產(chǎn)加銷一條龍的經(jīng)營(yíng)管理模式運(yùn)行。項(xiàng)目在整個(gè)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，一是加強(qiáng)基地的主導(dǎo)地位，充分發(fā)揮項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，大力賦予產(chǎn)業(yè)化龍頭的能量，提升市場(chǎng)營(yíng)銷能力，擴(kuò)大加工規(guī)模，不斷增強(qiáng)其輻射帶動(dòng)能力。二是密切基地與農(nóng)戶之間的產(chǎn)業(yè)化關(guān)系，形成緊密型的生產(chǎn)聯(lián)合體，推廣優(yōu)良品種，強(qiáng)化為農(nóng)戶的服務(wù)工作，不斷提高基地的生產(chǎn)水平和經(jīng)濟(jì)效益，確保增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，保證基地充足的優(yōu)質(zhì)原料需求。基地經(jīng)營(yíng)管理模式采用合作社理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，充分發(fā)揮基地各部門和生產(chǎn)車間的管理職能，做到人人有指標(biāo)，并完善和強(qiáng)化基地內(nèi)部的考核制度，對(duì)工作負(fù)責(zé)任和取得良好工作業(yè)績(jī)的會(huì)員給予獎(jiǎng)勵(lì)，營(yíng)造一種積極向上的良好氣氛，創(chuàng)建有利于基地發(fā)展的協(xié)會(huì)文化。工程管理工程管理包括設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、竣工驗(yàn)收等工作，關(guān)系到整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和投資效益的發(fā)揮，必須嚴(yán)格對(duì)待。首先選擇具有專業(yè)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位和具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)設(shè)計(jì)師進(jìn)行工程設(shè)計(jì)；其次在具備相應(yīng)施工資質(zhì)的施工單位中進(jìn)行工程招標(biāo)；同時(shí)嚴(yán)格實(shí)施工程監(jiān)理制度。嚴(yán)格工程材料管理，控制材料損耗，獲取最佳效益。工程竣工后，組織有關(guān)專家和負(fù)責(zé)人認(rèn)真進(jìn)行工程驗(yàn)收，對(duì)于-32-第七章項(xiàng)目組織與管理不符合質(zhì)量要求的工程責(zé)令返工，直至完全達(dá)到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收后才能交付使用。項(xiàng)目建設(shè)的各種工程和設(shè)備資料及時(shí)收集，并進(jìn)行分類整理，統(tǒng)一建檔、保管。財(cái)務(wù)管理1、設(shè)置項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，配備專門負(fù)責(zé)人員。2、根據(jù)最終項(xiàng)目評(píng)審確定的總投資額、資金籌措渠道、投資計(jì)劃及建設(shè)內(nèi)容編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃。3、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度使用資金，確保專款專用。4、建立項(xiàng)目審計(jì)制度，定期檢查財(cái)務(wù)狀況。工程招標(biāo)方案1、招標(biāo)范圍根據(jù)國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，確定項(xiàng)目建設(shè)的生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)等主要土建工程和加工線主要生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)選用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行。2、招標(biāo)方式根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，項(xiàng)目招標(biāo)方式選用公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)相結(jié)合的方式進(jìn)行。3、招標(biāo)形式鑒于建設(shè)單位目前還不完全具備自行組織招標(biāo)工作的能力，因此本項(xiàng)目擬委托有資質(zhì)的社會(huì)中介（招標(biāo)代理）機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。設(shè)備物資管理配備專業(yè)技術(shù)人員專職負(fù)責(zé)管理根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃采購(gòu)的物資-33-第七章項(xiàng)目組織與管理 和設(shè)備，做到貨物進(jìn)場(chǎng)有手續(xù)和驗(yàn)收，并分類按要求進(jìn)行貯存；貨物領(lǐng)用有計(jì)劃和記錄，嚴(yán)格把好貨物數(shù)量、質(zhì)量及保管關(guān)，杜絕貨物的損壞、丟失和浪費(fèi)。技術(shù)培訓(xùn)基地定期對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，蔬菜種植具有一定的技術(shù)條件要求，即便是種植工人，也需要懂得蔬菜生產(chǎn)技術(shù)，為此，員工的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)顯得十分重要?；氐膶I(yè)技術(shù)培訓(xùn)可以分為定期培訓(xùn)、專項(xiàng)培訓(xùn)等。定期培訓(xùn)是按項(xiàng)目定員制定出培訓(xùn)計(jì)劃，按高級(jí)、中級(jí)、初級(jí)定時(shí)間、分批次進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，保證農(nóng)民的素質(zhì)有較大的提高。專業(yè)戶培訓(xùn)是基地培訓(xùn)方面的另一個(gè)重點(diǎn)，基地將邀請(qǐng)有關(guān)專家和技術(shù)人員全力做好農(nóng)戶的培訓(xùn)工作，使種植戶熟練掌握蔬菜的種植知識(shí)，用科學(xué)技術(shù)來(lái)保障蔬菜生產(chǎn)水平和效益的不斷提高，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收的目標(biāo)。勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防勞動(dòng)保護(hù)是指國(guó)家為保護(hù)勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)過(guò)程中的安全與健康，在改善勞動(dòng)條件、預(yù)防工傷事故和職業(yè)病、實(shí)現(xiàn)勞逸結(jié)合和女工保護(hù)方面，從法律、技術(shù)、設(shè)備、組織制度和教育采取的一整套綜合措施。勞動(dòng)保護(hù)目的是為勞動(dòng)者創(chuàng)造安全、衛(wèi)生、舒適的勞動(dòng)條件，預(yù)防傷亡事故和職業(yè)病，保護(hù)勞動(dòng)者的勞動(dòng)能力，促進(jìn)工作順利進(jìn)行，促進(jìn)勞動(dòng)生產(chǎn)率和經(jīng)濟(jì)效益不斷提高。-34-第八章投資概算與資金來(lái)源第八章投資估算與資金來(lái)源投資估算依據(jù)投資估算的范圍包括土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用等。本項(xiàng)目依據(jù)以下幾個(gè)方面來(lái)進(jìn)行投資估算：1、國(guó)家計(jì)委、國(guó)家建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法及行業(yè)相關(guān)規(guī)定。2、國(guó)家財(cái)政部關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)、管理的有關(guān)規(guī)定3、有關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料4、部份材料、設(shè)備、儀器的廠家報(bào)價(jià)5、項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料投資估算總投資在上述投資估算依據(jù)和前述工程技術(shù)方案、投資估算范圍的基礎(chǔ)上，經(jīng)分別估算建設(shè)投資和流動(dòng)資金，確定項(xiàng)目總投資估算為290萬(wàn)元。建設(shè)投資項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為275.00萬(wàn)元，包括建筑工程費(fèi)、儀器設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)和建設(shè)期利息等。無(wú)形資產(chǎn)21.68萬(wàn)元，延遞資產(chǎn)1.75萬(wàn)元。詳見(jiàn)固定資產(chǎn)投資估算表（附表2）。（1）建筑工程費(fèi)依據(jù)相關(guān)專業(yè)提供的建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價(jià)指標(biāo)估算,-35-第八章投資概算與資金來(lái)源單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照相應(yīng)定額和近期類似工程指標(biāo)，并按現(xiàn)行材料價(jià)格水平予以調(diào)整。經(jīng)估算，建筑工程費(fèi)為204.45萬(wàn)元。（2）儀器設(shè)備購(gòu)置費(fèi)設(shè)備根據(jù)廠商提供的報(bào)價(jià)資料估算，并考慮一定的運(yùn)輸安裝費(fèi)用。經(jīng)估算，儀器設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和安裝費(fèi)合計(jì)46.49萬(wàn)元（其中設(shè)備購(gòu)置費(fèi)44.28萬(wàn)元，安裝運(yùn)輸費(fèi)2.21萬(wàn)元）。（3）工程建設(shè)其他費(fèi)包括建設(shè)管理費(fèi)、前期工作費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等，共計(jì)24.06萬(wàn)元。其中，無(wú)形資產(chǎn)21.68萬(wàn)元，延遞資產(chǎn)1.75萬(wàn)元。（4）建設(shè)期利息該項(xiàng)目無(wú)銀行貸款，所以沒(méi)有建設(shè)期利息。流動(dòng)資金項(xiàng)目流動(dòng)資金采用經(jīng)營(yíng)成本估算法，經(jīng)估算，正常年份全部流動(dòng)資金為22.67萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金6.80萬(wàn)元。其他項(xiàng)目投資建設(shè)無(wú)其他資金。資金來(lái)源項(xiàng)目總投資估算為290萬(wàn)元，其資金來(lái)源如下：中央財(cái)政資金申請(qǐng)中央財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)政補(bǔ)貼資金40萬(wàn)元。-36-第八章投資概算與資金來(lái)源地方財(cái)政配套資金地方財(cái)政配套資金16萬(wàn)元，其中：自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼12萬(wàn)元，盟級(jí)套資金2萬(wàn)元，縣級(jí)配套資金2萬(wàn)元。自籌資金及來(lái)源項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金234萬(wàn)元。其中：社員出資168.29萬(wàn)元（每戶籌資16829元，共100戶）。投工投勞和以物折資65.71萬(wàn)元（建設(shè)大棚100萬(wàn)元，土石方開(kāi)挖與回填10.71萬(wàn)元，其它工程5萬(wàn)元）。詳見(jiàn)附件5銀行貸款及籌措該項(xiàng)目無(wú)銀行貸款。其它該項(xiàng)目無(wú)其它資金。資金使用和管理財(cái)政資金使用和管理項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金40萬(wàn)元，地方配套資金16萬(wàn)元。資金使用按照國(guó)家項(xiàng)目管理辦法實(shí)行報(bào)賬管理。財(cái)政資金主要用于基礎(chǔ)溫室建設(shè)、技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)、可研編寫費(fèi)用。對(duì)農(nóng)發(fā)資金單建一本帳，采用“三專”的管理模式，按無(wú)償資金管理辦法和報(bào)帳制度，待工程完成后，手續(xù)齊全方可向縣農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室報(bào)帳。（詳見(jiàn)附表10）-37-第八章投資概算與資金來(lái)源 銀行貸款使用和管理項(xiàng)目無(wú)銀行貸款。其他項(xiàng)目自籌資金234萬(wàn)元，按項(xiàng)目投資計(jì)劃及時(shí)籌集。自籌資金主要用于溫室建設(shè)，設(shè)備購(gòu)置和其它費(fèi)用。自籌資金的管理方面：設(shè)專人，建臺(tái)帳，日清月結(jié)，定期公布帳目。并接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。-38-第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》、財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)工資、社會(huì)保障等有關(guān)規(guī)定的原則和方法進(jìn)行。項(xiàng)目屬農(nóng)產(chǎn)品基地種植項(xiàng)目，貼現(xiàn)率為8%，項(xiàng)目建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期擬定9年，項(xiàng)目計(jì)算期為10年。項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷為第2年達(dá)到100%，進(jìn)入正常生產(chǎn)狀態(tài)。營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加營(yíng)業(yè)收入本項(xiàng)目主要產(chǎn)品為新鮮反季節(jié)蔬菜。項(xiàng)目正常生產(chǎn)年生產(chǎn)新鮮蔬菜1100噸，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入合計(jì)115.00萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表7-1）營(yíng)業(yè)稅金及附加根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，生產(chǎn)蔬菜免征營(yíng)業(yè)稅及附加。所得稅率按25%征收。總成本及營(yíng)業(yè)成本估算項(xiàng)目單位成本估算因蔬菜種植的品種有黃瓜、韭菜、芹菜、西紅柿和各種小菜等,畝成本投資不同，按平均估算法估算，每噸蔬菜共計(jì)投入蔬菜種子、化肥、農(nóng)藥、人工等費(fèi)用1435.20元。見(jiàn)單位成本估算表（附表5-1）-39-第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目總成本估算項(xiàng)目正常年的總成本費(fèi)用為52.41萬(wàn)元，其中固定成本為47.98萬(wàn)元，可變成本為4.43萬(wàn)元。詳見(jiàn)總成本表（詳見(jiàn)附表5）經(jīng)營(yíng)成本估算項(xiàng)目正常年經(jīng)營(yíng)成本為36.12萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表5）財(cái)務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析9.4.1盈利能力分析項(xiàng)目利潤(rùn)及分配詳見(jiàn)附表7,利潤(rùn)總額正常年為84.49萬(wàn)元，所得稅正常年為15.65萬(wàn)元（稅率按25%計(jì)）。根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）（見(jiàn)附表9），計(jì)算出以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為24.22%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=8%時(shí)）為萬(wàn)元；所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為31.04%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=8%時(shí)）為330.02萬(wàn)元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率說(shuō)明盈利能力滿足行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可以接受的。所得稅后的投資回收期為5.09年（含建設(shè)期），所得稅前的投資回收期為4.22年（含建設(shè)期），均小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，這表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。根據(jù)損益表（附表8）和總投資計(jì)算如下指標(biāo)：投資利潤(rùn)率=（年利潤(rùn)總額/投資總額）*100%=21.58%-40-第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)投資利稅率=（年利稅總額/投資總額）*100%=21.58%本項(xiàng)目投資利潤(rùn)率和投資利稅率均大于行業(yè)平均投資利潤(rùn)率和平均投資利稅率。說(shuō)明企業(yè)投資對(duì)國(guó)家積累的貢獻(xiàn)水平達(dá)到或超過(guò)了本行業(yè)的平均水平。償能力分析項(xiàng)目無(wú)貸款，項(xiàng)目資金為無(wú)償資金，不需分析清償能力。不確定性分析盈虧平衡分析盈虧平衡分析是經(jīng)計(jì)算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)。公式為：BEP=年固定總成本/（年銷售收入一年可變成本一年銷售稅金）*100%=14.95%。計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的14.95%,就可以保本，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。圖9-1:盈虧平衡分析圖-41-第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)敏感性分析在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價(jià)、經(jīng)營(yíng)成本等不確定因素變化的情況下，分別對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。詳見(jiàn)敏感性分析表9—1。全投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感性分析表表9-2: 單位：％、萬(wàn)元序號(hào)調(diào)整項(xiàng)目分析結(jié)果投資額銷售收入經(jīng)營(yíng)成本NPV（萬(wàn)元）平均±1%0235.3311.0%232.72-1.11%20.5%234.023-0.5%236.634-1.0%237.9451.0%242.513.05%60.5%238.927-0.5%231.748-1.0%228.1491.0%233.04-0.97%100.5%234.1811-0.5%236.4712-1.0%237.62根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖詳見(jiàn)敏感性分析圖9—2。-42-

第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)敏感性分析圖9—2從敏感性分析表上可以看出，各因素的變化都不同程度地影響235.33經(jīng)營(yíng)成本』NPV敏感性分析圖9—2從敏感性分析表上可以看出，各因素的變化都不同程度地影響235.33經(jīng)營(yíng)成本』NPV（萬(wàn)元）投資價(jià)格變化幅度％-3.05%0.97%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，其中，銷售收入的降低最為敏感，投資次之。通過(guò)敏感性分析可以看出本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較低。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論根據(jù)以上數(shù)據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)盈利能力較強(qiáng)，投資回收較快，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗