綜合安全風險隱患排查表

綜合安全風險隱患排查表檢查人： 檢查時間：序號 排查內容

(一)安全領導力

排查依據 排查結果 存在問題1.主要負責人應組織制定符合本企業(yè)實際的安全生產方針和年度安全生產目標； 《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品2.安全生產目標應滿足： 從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》符合□形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施； （安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標準不符合□符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求； 2.1根據安全生產目標制定量化的安全生產工作指標。1.應將年度安全生產目標分解到各級組織（包括各個管理部門、《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品車間、班組），逐級簽訂安全生產目標責任書； 從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》符合□2.企業(yè)及各個管理部門、車間應制定切實可行的年度安全生產工（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）作計劃；

不符合□3.應定期考核安全生產目標完成情況。

2.1企業(yè)應建立安全風險研判與承諾公告制度，以主要負責人的名義《應急管理部關于全面實施危險化學品企

符合□每天簽署安全承諾并向社會公告。企業(yè)主要負責人應嚴格履行其法定的安全生產職責：1.建立、健全本單位安全生產責任制；組織制定本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；

業(yè)安全風險研判與承諾公告制度的通知》（應急〔2018〕74號）

不符合□組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃； 符合□4.保證本單位安全生產投入的有效實施； 《安全生產法》第十八條患；組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；及時、如實報告生產安全事故。企業(yè)負責人應每季度至少參加1次班組安全活動，車間負責人及《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品

不符合□2從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》符合□記錄上簽字。

（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標準不符合□5.6序號 排查內容 排查依據 排查結果 存在問題企業(yè)應制定領導干部帶班制度并嚴格落實，主要負責人應參加領《國家安全監(jiān)管總局工業(yè)和信息化部關于導干部帶班，副總工程師以上領導干部要輪流帶班；生產車間也危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一符合□要建立由管理人員參加的車間值班制度。企業(yè)廠級、車間級負責人應參與風險辨識評價工作。

步加強企業(yè)安全生產工作的通知>的實施意不符合□見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》符合□（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標準不符合□3.2《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品企業(yè)應由相應級別的負責人組織并參加綜合性或專業(yè)性風險隱從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》符合□患排查及治理工作。 （安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標準不符合11.2施保證體系有效運行。劃。企業(yè)主要負責人應每季度至少組織召開一次安全生產專題會議，《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品

符合□符合□聽取安全生產工作情況匯報，了解安全生產狀況，解決安全生產從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》符合□問題。

（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標準不符合□5.6企業(yè)應當依法設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理《安全生產法》第二十一條人員。 《國家安全監(jiān)管總局關于危險化學品企業(yè)專職安全生產管理人員應不少于企業(yè)員工總數的2%（不足50貫徹落實國務院關于進一步加強企業(yè)安全人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關專業(yè)中專（

符合□以上學歷，有從事化工生產相關工作2年以上經歷；

〔2010〕186）3

不符合□從業(yè)人員300人以上的危險物品生產、經營單位，應當按照不（15%的比例配備注冊安全工程師；安全生11）第六條產管理人員在7人以下的，至少配備1名注冊安全工程師。(二)安全生產責任制企業(yè)應建立健全全員安全生產責任制： 《國務院安委會辦公室關于全面加強企業(yè)1.應明確各級管理部門及基層單位的安全生產責任和考核標準；全員安全生產責任制工作的通知（安委辦符合□2.應明確主要負責人、各級管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務派〔2017〕29號）第（三）條 不符合遣人員、實習學生等）等所有崗位人員的安全生產責任和考核標《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品序號 排查內容 排查依據 排查結果 存在問題準。 從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準2.3企業(yè)應將全員安全生產責任制教育培訓工作納入安全生產年度《國務院安委會辦公室關于全面加強企業(yè) 符合□（（安委辦進行安全生產責任制教育培訓，如實記錄相關教育培訓情況等。〔2017〕29號）第（五）、（七）企業(yè)應建立安全生產責任制考核機制，對各級管理部門、管理人《安全生產法》第十九條

不符合□況進行定期考核。

《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品 符合□從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》不符合□（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準2.3化時，應及時修訂安全生產責任制。

《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品

符合□（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準4.3不符合□(三)安全教育和崗位操作技能培訓企業(yè)應當按照安全生產法和有關法律、行政法規(guī)要求，建立健全《生產經營單位安全培訓規(guī)定（國家安全符合□安全教育培訓制度。 監(jiān)管總局令第3號）第三條 不符合企業(yè)應根據培訓需求調查編制年度安全教育培訓計劃，并按計劃《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品

符合□實施。

從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準5.1不符合□企業(yè)應當建立健全從業(yè)人員安全生產教育和培訓檔案，詳細、準《生產經營單位安全培訓規(guī)定（國家安全符合□確記錄培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況。 監(jiān)管總局令第3號）第二十二條 不符合《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品 符合□企業(yè)應對培訓教育效果進行評估和改進。 從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準5.1不符合□《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品企業(yè)應對新從業(yè)人員（包括臨時工、合同工、勞務工、實習人員從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》等）進行廠、車間、班組三級安全培訓教育，考核合格后上崗。（2011935.4

符合□《生產經營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全不符合□監(jiān)管總局令第3號）第十一、十二條新從業(yè)人員的三級安全培訓教育的內容應符合《生產經營單位安《生產經營單位安全培訓規(guī)定（國家安全符合□全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求。 監(jiān)管總局令第3號第十四十五十六條不符合企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時；從業(yè)人員每年《生產經營單位安全培訓規(guī)定（國家安應接受再培訓，再培訓時間不得少于20學時。 監(jiān)管總局令第3號）第十三條

符合□序號 排查內容 排查依據 排結不符合□

存在問題從業(yè)人員在本企業(yè)內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，《生產經營單位安全培訓規(guī)定（國家安全符合□應當重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓。 監(jiān)管總局令第3號）第十七條 不符合特種作業(yè)人員必須經專門的安全技術培訓并考核合格，取得特《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī) 符合□種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)； 定（國家安全監(jiān)管總局令第30號第五特種作業(yè)操作證應定期復審。 二十一條

不符合□當工藝技術、設備設施等發(fā)生改變時，要及時對相關崗位操作人《關于加強化工過程安全管理的指導意見》符合□員進行有針對性的再培訓。 （安監(jiān)總管三2013〕88號）第十二條 不符合在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，對有關人員《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品 符合□（操作人員和管理人員）進行專門培訓，經考核合格后，方可上從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》崗。 （安監(jiān)總管〔201193號評審標準5.4不符合□企業(yè)應對外來參觀等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。

《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品

符合□（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準5.5不符合□(四)安全生產信息管理化學品危害信息、工藝技術信息、設備信息等安全生產信息內容《化工企業(yè)工藝安全管理實施導則》符合□應符合AQ/T3034有關要求。 （AQ/T3034）第4.1條 不符合企業(yè)應按職責分工，由責任部門收集、整理、保存各類安全生產《關于加強化工過程安全管理的指導意見》符合□信息。 （安監(jiān)總管三2013〕88號）第（二）條不符合企業(yè)應綜合分析收集到的各類信息，明確提出生產過程安全要求（2013〕88）第（三）條資料中。企業(yè)應及時收集、更新安全生產信息，以確保信息正確、完整，《關于加強化工過程安全管理的指導意見》符合□并保證相關人員能夠及時獲取最新安全生產信息。 （安監(jiān)總管三2013〕88號）第（四）條不符合企業(yè)應對相關崗位人員進行安全生產信息培訓，以掌握本崗位有《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品

符合□關的安全生產信息。

從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準6.4不符合□企業(yè)應及時識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)和標準及政府《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品其他有關要求，形成清單和文本數據庫，并定期更新。 從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知

符合□序號 排查內容 排查依據 排查結果 存在問題（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準1.1不符合□(五)風險管理企業(yè)應制定風險管理制度，明確風險評價的目的、范圍、頻次、《關于加強化工過程安全管理的指導意見》符合□準則、方法、工作程序等，明確各部門及有關人員在開展風險評（2013〕88）第（五）條價過程中的職責和任務。企業(yè)應依據以下內容制定風險評價準則：有關安全生產法律、法規(guī)； 《關于加強化工過程安全管理的指導意見設計規(guī)范、技術標準； （安監(jiān)總管三2013〕88號）第（五）條

不符合□（3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準；

《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品

符合□（4）企業(yè)的安全生產方針和目標等。 從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》不符合2.評價準則應包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風險（安監(jiān)總管〔201193號評審標準3.1等級的評定標準；風險可接受水平最低應滿足GB36894企業(yè)應對生產全過程及建設項目的全生命周期開展風險辨識，辨識范圍應包括：建設項目規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；常規(guī)和非常規(guī)活動； 《關于加強化工過程安全管理的指導意見》所有進入作業(yè)場所人員的活動； （安監(jiān)總管三2013〕88號）第（五）條 符合□（4）事故及潛在的緊急情況； 《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通原材料、產品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；丟棄、廢棄、拆除與處置；周圍環(huán)境；氣候、地震及其他自然災害等。企業(yè)風險辨識分析內容應重點關注如下方面：工藝技術的本質安全性及風險程度分析情況；工藝系統(tǒng)可能存在的風險辨識情況；

用規(guī)范》3013-20085.2.1.2

不符合□對嚴重事件的安全審查情況； 《關于加強化工過程安全管理的指導意見》符合□（4）控制風險的技術、管理措施及其失效可能引起的后果分析（2013〕88）第（六）條情況；現(xiàn)場設施失控和人為失誤可能對安全造成的影響分析情況；在役裝置發(fā)生變更后引入的風險分析情況；吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)事故及事件教訓情況。

不符合□序號 排查內容 排查依據 排查結果 存在問題企業(yè)應對辨識出的風險依據風險評價準則確定風險等級，并從組《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特

符合□織、制度、技術、應急等方面對安全風險進行有效管控。

大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）

不符合□企業(yè)應建立不可接受風險清單，對不可接受風險要及時制定并落《關于加強化工過程安全管理的指導意見》符合□實消除、減小或控制風險的措施，將風險控制在可接受的范圍。（2013〕88）第（七）條企業(yè)應對涉及“兩重點一重大”的生產、儲存裝置至少每3年運《關于加強化工過程安全管理的指導意見》符合□用HAZOP分析法進行一次風險辨識分析。 （安監(jiān)總管三2013〕88號）第（五）條不符合企業(yè)應在法律法規(guī)、標準規(guī)范或企業(yè)管理機構、人員構成、生產《關于加強化工過程安全管理的指導意見》符合□裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生生產安全事故時，要及時進行風險辨（2013〕88號）第（五）識分析。

不符合□企業(yè)應全員參與風險辨識評價和管控工作。 《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通 符合□用規(guī)范》3013-2008)第5.2.2.2條 不符合□企業(yè)應將風險評價的結果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進行《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通 符合□培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，用規(guī)范》3013-20085.2.3.2掌握、落實應采取的管控措施。

不符合□企業(yè)應當建立健全生產安全事故隱患排查治理制度，明確各種隱 符合□患排查的形式、內容、頻次、組織與參加人員、隱患治理、上報《安全生產法》第三十八條及其他有關要求。

不符合□企業(yè)應編制綜合性、專業(yè)、重要時段和節(jié)假日、季節(jié)性和日常隱《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通 符合□患排查表。 用規(guī)范》3013-2008)第5.10.1條 不符合企業(yè)應制定隱患檢查計劃，明確各種排查的目的、要求、內容和《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通 符合□負責人，并按計劃開展各種隱患排查工作。 用規(guī)范》3013-2008)第5.10.1條 不符合企業(yè)應對排查出的隱患下達隱患治理通知，立即組織整改，并建《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通 符合□立隱患治理臺賬。 用規(guī)范》3013-2008) 不符合對于重大事故隱患，企業(yè)應由主要負責人組織制定并實施事故《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》隱患治理方案；

（16號）

符合□2.企業(yè)應編制重大事故隱患報告，及時向應急管理部門和有關部十五條門報告。

不符合□(六)變更管理序號 排查內容 排查依據 排查結果 存在問題企業(yè)應建立變更管理制度，明確不同部門的變更管理職責及變更《關于加強化工過程安全管理的指導意見》的類型、范圍、程序，明確變更的事項、起始時間、可能帶來的（201388號）第（二十二）

符合□安全風險、消除和控制安全風險的措施、修改操作規(guī)程等安全生條產信息、開展變更相關的培訓等。

不符合□企業(yè)應對工藝、設備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化《關于加強化工過程安全管理的指導意見》符合□學品、生產組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變化進行規(guī)范管（201388）第（二十二）理。 條

不符合□《關于加強化工過程安全管理的指導意見》符合□企業(yè)的所有變更應嚴格履行申請、審批、實施、驗收程序。 （安監(jiān)總管三201388號）第（二十四）條企業(yè)應對每項變更在實施后可能產生的風險進行全面的分析，制《關于加強化工過程安全管理的指導意見》

不符合□符合□定并落實風險管控措施。

（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（二十二）條 不符合□變更后企業(yè)應對相關規(guī)程、圖紙資料等安全生產信息進行更新，《關于加強化工過程安全管理的指導意見》符合□并對相關人員進行培訓，以掌握變更內容、安全生產信息更新情（201388（二十三、況、變更后可能產生的風險及采取的管控措施。 （二十四）條

不符合□《關于加強化工過程安全管理的指導意見》符合□企業(yè)應建立健全變更管理檔案。 （安監(jiān)總管三201388號）第（二十二）條(七)作業(yè)安全管理企業(yè)應建立并不斷完善作業(yè)許可制度，規(guī)范動火、進入受限空間、動土、臨時用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（十八）

不符合□符合□作業(yè)的安全條件和審批程序； 條實施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)。特殊作業(yè)票證內容設置應符合GB30871

不符合□2.作業(yè)票證審批程序、填寫應規(guī)范（包括作業(yè)證的時限、氣體分《化學品生產單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB符合□析、作業(yè)風險分析、安全措施、各級審批、驗收簽字、關聯(lián)作業(yè)30871-2014) 不符合票證辦理等）。實施特殊作業(yè)前，必須進行風險分析、確認安全條件，確保作業(yè)《關于加強化工過程安全管理的指導意見》

符合□人員了解作業(yè)風險和掌握風險控制措施。

（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（十九條

不符合□特殊作業(yè)現(xiàn)場管理應規(guī)范： 《化學品生產單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB符合□1.作業(yè)人員應持作業(yè)票證作業(yè)，勞動防護用品佩戴符合要求，無30871-2014)違章行為；

不符合□序號 排查內容 排查依據 排查結果 存在問題監(jiān)護人員應堅守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護；作業(yè)過程中，管理人員要進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查；備消防設施與應急用品、器材等。特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人員應熟悉作業(yè)范圍內的工藝、設備和物料狀《關于加強化工過程安全管理的指導意見》

符合□態(tài)，具備應急救援和處置能力。

（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（十九條

不符合□作業(yè)應制定相應的作業(yè)管理制度，并參照以上要求執(zhí)行。企業(yè)應建立承包商管理制度，明確承包商資格預審、選擇、安全《關于加強化工過程安全管理的指導意見》

符合□符合□培訓、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等要求。

（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（二十條

不符合□企業(yè)應按制度要求開展承包商資格預審、選擇、表現(xiàn)評價、續(xù)用《關于加強化工過程安全管理的指導意見》

符合□等過程管理。

（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（二十條