系統(tǒng)用戶及權(quán)限管理制度

PAGEPAGE4航開發(fā)系統(tǒng)用戶賬號及權(quán)限管理制度第一章總則第一條航開發(fā)系統(tǒng)用戶的管理包括系統(tǒng)用戶ID的命名；用戶ID的主數(shù)據(jù)的建立；用戶ID的增加、修改；用戶ID的終止；用戶密碼的修改；用戶ID的鎖定和解鎖；臨時用戶的管理；應(yīng)急用戶的管理；用戶ID的安全管理等。第二章管理要求第二條航開發(fā)系統(tǒng)管理員（以下簡稱系統(tǒng)管理員）在系統(tǒng)中不得任意增加、修改、刪除用戶ID，必須根據(jù)《系統(tǒng)用戶賬號申請及權(quán)限審批表》和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批才能進(jìn)行相應(yīng)操作，并將相關(guān)文檔存檔。第三條用戶ID的持有人特別是共享的用戶ID必須保證用戶ID和用戶密碼的保密和安全，不得對外泄漏，防止非此用戶ID的所有者登錄系統(tǒng)。第四條用戶管理員要定期檢查系統(tǒng)內(nèi)用戶使用情況，防止非法授權(quán)用戶惡意登錄系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的安全。第五條用戶ID持有人要對其在系統(tǒng)內(nèi)的行為負(fù)責(zé)，各部門領(lǐng)導(dǎo)要對本部門用戶的行為負(fù)責(zé)。第六條用戶ID的命名由系統(tǒng)管理員執(zhí)行，用戶ID命名應(yīng)遵循用戶ID的命名規(guī)則，不得隨意命名。第七條用戶ID主數(shù)據(jù)庫的建立應(yīng)保證準(zhǔn)確、完整和統(tǒng)一，在用戶ID發(fā)生改變時，用戶管理員應(yīng)及時保證主數(shù)據(jù)庫的更新，并做好用戶ID變更的歸檔工作。第八條對用戶申請表等相關(guān)文檔各申請部門的用戶管理員必須存檔，不得遺失。第九條公司NC-ERP系統(tǒng)中各部門必須明確一名運維管理人員負(fù)責(zé)本部門用戶管理、權(quán)限管理及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護等相關(guān)工作。第三章增加、修改用戶ID的管理第十條公司NC-ERP系統(tǒng)中增加、修改用戶ID應(yīng)符合下列情況之一：

1、因工作需要新增或修改用戶ID；

2、用戶ID持有人改變；

3、用戶ID封存、凍結(jié)、解凍；

4、單位或部門合并、分離、撤消；

5、崗位重新設(shè)置；

6、其他需要增加或修改公司NC-ERP系統(tǒng)中用戶ID的情況。第十一條第七章臨時用戶管理第二十二條臨時用戶是因工作需要才能建立的一種臨時性的系統(tǒng)用戶。第二十三條對臨時用戶的創(chuàng)建必須由申請人提出申請，申請人填寫《NC-ERP用戶賬號申請表》，所在部門主管簽字，系統(tǒng)管理員審查并報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行相應(yīng)的操作。第二十四條由部門提出臨時用戶的申請必須明確用戶的使用起止期限，如果需要提前終止或延期，必須提前提出書面申請。因為部門未提前出具書面申請，臨時用戶終止所造成的后果由所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。在臨時用戶到期日前，而提出申請所在部門未提出延期申請，系統(tǒng)管理員在截止日前必須從系統(tǒng)中刪除或凍結(jié)該臨時用戶，如果系統(tǒng)管理員未刪除或凍結(jié)該臨時用戶，造成的后果由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)。第八章用戶ID的安全管理第二十五條為保證用戶ID通知過程中的安全，系統(tǒng)管理員在通知用戶申請部門時，必須使用公司內(nèi)部郵箱，或直接通知本人，或交給申請部門指定的接收人。反饋內(nèi)容為《NC-ERP用戶賬號創(chuàng)建反饋表》。第二十六條申請單位的接收人在得到通知后，必須以電話方式與系統(tǒng)管理員進(jìn)行相互確認(rèn)，系統(tǒng)管理員做好確認(rèn)后的記錄歸檔工作。第二十七條系統(tǒng)管理員應(yīng)對用戶ID的使用狀態(tài)進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)廢棄的用戶ID和非法用戶，應(yīng)及時報主管領(lǐng)導(dǎo)審批并進(jìn)行刪除、凍結(jié)，同時做好記錄歸檔。第二十八條用戶接到初始密碼后必須立即進(jìn)行修改。用戶賬號的使用密碼，一般應(yīng)在8位以上，并有數(shù)字與英文字母組合，每月至少更改一次。第二十九條用戶如發(fā)現(xiàn)賬戶信息泄露，須盡可能在最短時間內(nèi)（最長不超過24小時）通知系統(tǒng)管理員及部門主管領(lǐng)導(dǎo)。系統(tǒng)管理員在查明情況前，應(yīng)暫停該用戶的使用權(quán)限，并同時對該賬戶所報數(shù)據(jù)進(jìn)行核查，待確認(rèn)沒