湖南長株潭城市群兩型社會示范區(qū)

湖南長株潭城市群兩型社會示范區(qū)益陽東部新區(qū)管理委員會（機關(guān)）2019年度部門決算公開湖南長株潭城市群兩型社會示范區(qū)益陽東部新區(qū)管理委員會（機關(guān)）2019年度部門決算目錄第一部分益陽東部新區(qū)管理委員會概況……………..4一、部門職責……………4二、機構(gòu)設(shè)置……………4三、部門決算單位構(gòu)成…………………4第二部分益陽東部新區(qū)管理委員會2019年度部門決算表…………6一、收入支出決算總表…………………6二、收入決算表…………6三、支出決算表…………6四、財政撥款收入支出決算總表………6五、一般公共預算財政撥款支出決算表………………6六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表…………6七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………………6八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表………6第三部分益陽東部新區(qū)管理委員會2019年度部門決算情況說明…7一、收入支出決算總體情況說明………7二、收入決算情況說明…………………7三、支出決算情況說明…………………7四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………8五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………8六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……………..…12七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明…..13八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明……..14九、關(guān)于2019年度預算績效情況說明………………16十、其他重要事項情況說明………..…16第四部分名詞解釋…………………18第一部分益陽東部新區(qū)管理委員會概況一、部門職責2011年6月，根據(jù)《長株潭城市群兩型社會示范區(qū)益陽東部新區(qū)改革建設(shè)實施方案》（湘政辦發(fā)〔2010〕69號）文，市委、市政府（益政辦〔2011〕43號）批準成立了益陽東部新區(qū)管理委員會（以下簡稱“管委會”），為正處級全額事業(yè)單位。主要職能包括：擬定東部新區(qū)高端三產(chǎn)業(yè)區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施和管理；負責高端三產(chǎn)業(yè)區(qū)土地開發(fā)利用的管理、審批和儲備工作；負責高端三產(chǎn)業(yè)區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局、環(huán)境整治和項目準入；負責高端三產(chǎn)業(yè)區(qū)日常事務管理；承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)《關(guān)于益陽東部新區(qū)編制事項調(diào)整的批復》（益編發(fā)〔2019〕2號）文件，管委會調(diào)整后內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，包括：黨政綜合部（發(fā)展研究室）、建設(shè)管理局、經(jīng)濟發(fā)展局（文體旅游局）、社會事務管理局、財政局（財政評審中心）、行政審批局（企業(yè)服務中心）、綜合行政執(zhí)法局、征地征拆安置辦公室。根據(jù)益編發(fā)〔2019〕2號文，管委會核定編制65名，2019年決算實有人員47人，較2018年增加2人，調(diào)出4人，調(diào)入6人。三、部門決算單位構(gòu)成從決算單位構(gòu)成看，管委會部門決算包括：益陽東部新區(qū)管理委員會部門決算本級決算。序號單位名稱1益陽東部新區(qū)管理委員會23456益陽東部新區(qū)管理委員會2019年度部門決算表表1：收入支出決算總表表2：收入決算表表3：支出決算表表4：財政撥款收入支出決算總表表5：一般公共預算財政撥款支出決算表表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表7：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表益陽東部新區(qū)管理委員會2019年度部門決算情況說明一、關(guān)于益陽東部新區(qū)管理委員會2019年度收入支出決算總體情況說明益陽東部新區(qū)管理委員會2019年度收入總計58742.76萬元，比上年同期減少21597.15萬元，下降26.88%；主要原因為：一是2019年土地出讓金收入下降；二是2019年魚形山街道辦事處、魚形山國有林場、魚形山水庫管理所三家下屬單位單獨編制決算，沒有納入管委會本年收支決算。支出總計58742.76萬元，比上年同期減少15553.62萬元，下降20.93%；主要原因為：一是土地開發(fā)利用整理、征地拆遷投入減少；二是2019年魚形山街道辦事處、魚形山國有林場、魚形山水庫管理所三家下屬單位單獨編制決算，沒有納入管委會本年收支決算。二、關(guān)于益陽東部新區(qū)管理委員會2019年度收入決算情況說明2019年度收入合計56936.62萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入6593.46萬元，占比11.58%，政府性基金預算財政撥款收入50297萬元，占比88.34%，其他收入46.16萬元，占比0.08%。三、關(guān)于益陽東部新區(qū)管理委員會2019年度支出決算情況說明2019年度支出合計51316.63萬元，其中：基本支出614.57萬元，占1.20%；項目支出50702.06萬元，占98.80%。四、關(guān)于益陽東部新區(qū)管理委員會2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明2019年度財政撥款收入總計56890.46萬元，比上年同期減少23409.43萬元，下降29.15%；主要原因為：一是2019年土地出讓金收入下降；二是2019年魚形山街道辦事處、魚形山國有林場、魚形山水庫管理所三家下屬單位單獨編制決算，沒有納入管委會本年收支決算。財政撥款支出總計51272.53萬元，比上年同期減少23011.56萬元，下降30.98%。主要原因為：一是土地開發(fā)利用整理、征地拆遷投入減少；二是2019年魚形山街道辦事處、魚形山國有林場、魚形山水庫管理所三家下屬單位單獨編制決算，沒有納入管委會本年收支決算。五、關(guān)于益陽東部新區(qū)管理委員會2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入總計6593.46萬元，比上年同期減少2107.75萬元，下降24.22%；主要原因為本年度稅收返還收入較上年減少。一般公共預算財政撥款支出總計2736.85萬元，比上年同期增加51.44萬元，增長1.92%。主要原因為本年度增加了人員，導致人員經(jīng)費的增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。2019年度財政撥款支出2736.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出925.08萬元，占33.80%；教育（類）支出5.08萬元，占0.19%；科學技術(shù)（類）支出64.52萬元，占2.36%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1354.56萬元,占49.49%；衛(wèi)生健康（類）支出25.84萬元，占0.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出64.12萬元，占2.34%；農(nóng)林水（類）支出30萬元，占1.10%；住房保障（類）支出30.47萬元，占1.11%；其他（類）支出237.19萬元，占8.67%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2019年度財政撥款支出年初預算為6241.35萬元，支出決算為2736.85萬元，完成年初預算的43.85%。其中：1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，為上級財政撥入專項資金。2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。年初預算為598.04萬元，支出決算為684.14萬元，完成年初預算的114.40%。主要用于機關(guān)運行支出。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員支出增加，年中追加安排部分財政撥款預算。3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，為上級財政撥入專項資金。4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）。年初預算為5587萬元，支出決算為170萬元，完成年初預算的3.04%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是對功能科目進行了調(diào)整。5.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，為上級財政撥入專項資金。6.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）。年初預算0萬元，支出決算30萬元，為年中追加安排財政撥款預算。主要用于招商引資支出。7.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.94萬元，為上級撥入高層次人才引進補助資金。8.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，為上級財政撥入專項資金。9.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.08萬元，為決算對功能科目進行調(diào)整后形成的年初預算支出。10.科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為64.52萬元，為決算對功能科目進行調(diào)整后形成的年初預算支出。11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，為決算對功能科目進行調(diào)整后形成的年初預算支出。12.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1349.56萬元，為決算對功能科目進行調(diào)整后形成的年初預算支出。13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為15.68萬元，支出決算為15.68萬元，完成年初預算的100%。主要用于機關(guān)人員醫(yī)療保障開支。14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為10.16萬元，支出決算為10.16萬元，完成年初預算的100%。主要用于機關(guān)人員醫(yī)療保障開支。15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為64.12萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)指標在本年支出。16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)指標在本年支出。17.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)指標在本年支出。18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算30.47萬元，支出決算30.47萬元，完成年初預算的100%。19.其他支出（類）年初預留（款）年初預留（項）。年初預算0萬元，支出決算237.19萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)指標在本年支出。六、關(guān)于益陽東部新區(qū)管理委員會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2019年度一般公共預算財政撥款基本支出576.47萬元，其中人員經(jīng)費支出479.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費97.33萬元，主要包括辦公費、印刷費、取暖費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。七、關(guān)于益陽東部新區(qū)管理委員會2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預算財政撥款收入支出決算總體情況。2019年度政府性基金預算財政撥款收入總計50297萬元，比上年同期減少21301.68萬元，下降29.75%；主要原因是2019年土地出讓金收入下降。政府性基金預算財政撥款支出總計48535.68萬元，比上年同期減少23063萬元，下降32.21%。主要原因是新區(qū)土地開發(fā)利用整理、征地拆遷投入減少。（二）政府性基金預算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。2019年度政府性基金預算財政撥款支出48535.68萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出48515.68萬元，占99.96%；其他（類）支出20萬元，占0.04%。（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）財政撥款支出14396.68萬元，主要用于東部新區(qū)征地拆遷補償支出。2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）財政撥款支出32719萬元，主要用于東部新區(qū)土地開發(fā)利用整理支出。3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）財政撥款支出1400萬元，主要用于東部新區(qū)土地開發(fā)利用整理支出。4.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）財政撥款支出20萬元，主要用于定向越野賽專項支出。八、關(guān)于益陽東部新區(qū)管理委員會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為46萬元，支出決算為45.51萬元，完成預算的98.93%，其中：因公出國（境）費支出決算為6.8萬元，完成預算的85%；公務用車購置及運行費支出決算為3.95萬元，完成預算的56.43%；公務接待費支出決算為34.76萬元，完成預算的112.13%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為45.51萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為6.8萬元，占14.94%；公務用車購置及運行費支出決算為3.95萬元，占8.68%；公務接待費支出決算為34.76萬元，占76.38%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較2018年增加19.35萬元，主要原因為一是為推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展、引進項目，招商引資接待次數(shù)及人數(shù)增加導致接待費開支加大；二是與2018年相比增加了因公出國（境）費。1、因公出國（境）情況說明因公出國（境）團組數(shù)1個，共1人，因公出國（境）的開支內(nèi)容為管委會于小波主任隨益陽市領(lǐng)導赴韓國、日本、泰國執(zhí)行公務任務。2、公務用車購置及運行經(jīng)費情況說明2019年無公務用車購置支出。公務用車運行經(jīng)費支出3.95萬元，主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，管委會公務用車保有量為2臺。3、公務接待情況說明公務接待支出34.76萬元，國內(nèi)公務接待316批次，接待2180人。接待支出主要用于推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展、引進項目、招商引資、交流工作情況、接受相關(guān)部門檢查指導工作等。九、關(guān)于2019年度預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。2019年，本部門按照有關(guān)政策文件和市財政局要求開展預算績效管理工作，加強了績效目標管理。在編制2019年部門預算時，本部門將所有預算資金納入績效目標管理，實現(xiàn)了績效目標與部門預算同步編制、同步申報。經(jīng)市人大批準后，在規(guī)定時間內(nèi)，市財政局將績效目標批復給本部門作為預算執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)。（二）預算績效情況的說明。從整體情況來看，本部門按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能遵守各項規(guī)章制度。大部分項目都制定了方案，基本按方案組織實施，并加強了監(jiān)督，達到了節(jié)約、高效的支出目標。十、其他重要事項的情況說明（一）預決算收支增減變化情況。2019年年初預算收入24263.24萬元，決算收入56936.62萬元，增加32673.38萬元；年初預算支出24263.24萬元，決算支出51316.63萬元，增加27053.39萬元。主要原因為：一是土地出讓相關(guān)的收支年初未納入單位年初預算，由市財政統(tǒng)籌，；二是人員工資、五險一金標準提高，增加了高層次人才引進補助以及山體水體保護、重點項目建設(shè)等各項獎勵；三是部分上年結(jié)轉(zhuǎn)指標在本年支出。（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出44.49萬元，較上年減少34.91萬元，減少43.97%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，減少了機關(guān)運行經(jīng)費支出。政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購528.39萬元，其中，政府采購貨物支出137.42萬元，占政府采購支出總額的26.01%，政府采購工程支出70.26萬元，占政府采購支出總額的13.30%，政府采購服務支出320.71萬元，占政府采購支出總額的60.69%，授予中小企業(yè)合同金額483.39萬元，占政府采購支出總額的91.48%。（四）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門賬面共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛，清潔車輛1輛。名詞解釋一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學會收取的會費收入等。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等