巖土工程試驗室

PAGEPAGE21QT/SLECC016.02（1/2）-2006D/0蔬德內(nèi)部質(zhì)愈量審核退部門檢穩(wěn)QT/SLECC016.02（1/2）-2006D/0扮受審核研部門計審核依錯據(jù)：廁GB/覆T1循900蝴1筑—為200支0革質(zhì)量管影理體系員文量件琴D/始0緩秘國家有對關(guān)法律抵、法捎規(guī)掩逐過程割對應(yīng)條殲款號夢檢查內(nèi)檢容及方小法他檢查記責(zé)錄歉巖土工矛程試驗智項直7保．隔1傍一、請血負(fù)責(zé)人河簡要說果明巖土胃工程試色驗廢目策劃這的過程可及本部授門在各軟過程中潔的職責(zé)紛。賄二、請薄提供：甘部門人唇員資格奴名單范巖土工禾程勘察華項目清晉單酷三、按記抽樣項咬目查：加（涉及舌：偏1首．試驗哭大綱中馬是否對在以下內(nèi)霞容進(jìn)行劇了雙7交．校2牽．嘩2脊）悟規(guī)定：艦1者）項目看的質(zhì)量躍目標(biāo)和冶要求；苦2早）使用粘的技術(shù)泉標(biāo)準(zhǔn)或歡作業(yè)指憐導(dǎo)書；徹審核員園審核組析長裙年月日翻編號內(nèi)鋼共頁第曠頁電注：本取記錄由凈技術(shù)發(fā)垃展部保彩存懸3勺年。QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0哭內(nèi)部質(zhì)訊量審核星部門檢絨QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0腫過程瘋對應(yīng)條限款號徐檢查內(nèi)銷容及方律法廈檢查記翻錄穗3呀）所需傘資源（璃人員資粗格和設(shè)證備的選勒用）；松（續(xù)企4犯）項目抗所要求鉤的驗證掌、監(jiān)視趴、檢驗許和蹤7.敲1昌）叮試驗活連動及其任接收準(zhǔn)綱則；液5灘）試驗隨操作和列試驗資飾料整理脫的進(jìn)度攜安露排（包均括外包封過程）焰；相編號內(nèi)鄰共頁第訪頁QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0效內(nèi)部質(zhì)泳量審核且部門檢怒QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0漸過程田對應(yīng)條些款號斧檢查內(nèi)俯容及方域法兵檢查記沈錄說6港）關(guān)于環(huán)試驗過登程記錄埋的要求仰；蘇7議）對異葬?，F(xiàn)象閉，相應(yīng)簽處理方拒案。夏（涉及逼：濾2塞．試驗綢大綱的鉤評審和哲批準(zhǔn)是手否符合咐規(guī)竿4親．濾2蜂．依3給）援定要求豬？檔是否發(fā)羞生更改點？更改禍后是否煮再批準(zhǔn)兇？但采購會7福．翅4慰如有外葛包，查秧外包過乳程是否糕符合規(guī)碧定寫的要求反？（對鞭供方的朱選擇、摸評價、交再厭編號內(nèi)念共頁第倘頁QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0憐內(nèi)部質(zhì)慰量審核導(dǎo)部門檢暈QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0紙過程咬對應(yīng)條文款號萬檢查內(nèi)夸容及方加法騎檢查記尚錄揮評價，包外包產(chǎn)山品的驗貞證等）搏室內(nèi)試拖驗的過諒程縫7黨．撞5獎．蠅1慢檢查試臉驗操作族、資料棗整理及誰交付是您否效控制央符合規(guī)奪定：澡（涉及泛：腸1順）查試攤驗采用搞的試驗矩大綱、倡執(zhí)行規(guī)示程蟲4嶄．襯2債．援3界）窗/威規(guī)范、款計算機(jī)程軟件、玻作業(yè)指柴導(dǎo)書是腹否桌為有效海版本；雙（續(xù)圖2導(dǎo)）查試膚驗原始漁記錄的唯內(nèi)容是部否符合營試童7水．五5鼓．桑1抓）覽驗大綱曠要求（孤試樣數(shù)耀量、方面法等）齊？宏簽署完饞整否？忌編號內(nèi)異共頁第踩頁QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0季內(nèi)部質(zhì)闊量審核追部門檢協(xié)QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0躬過程撥對應(yīng)條墊款號喇檢查內(nèi)怠容及方殃法團(tuán)檢查記找錄粒3放）試驗河人員資冶格與規(guī)籌定是否寇相符；扛（涉及塘：致4內(nèi)）是否提按大綱壟要求使估用適宜超的設(shè)備擺？蝕6培．忽2插．插2羊）為使用中隔是否按渾規(guī)定進(jìn)萍行維護(hù)釘和保養(yǎng)滿；救（涉及沿：吼6斧．腸3振）觸5詢）監(jiān)視忙和測量咐裝置，陵如壓力編機(jī)、傳呆感器、羅天平及鞭驗收所卡需的測包量裝置絡(luò)是蚊否適宜咱；根編號內(nèi)早共頁第緞頁QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0腦塌狼內(nèi)部質(zhì)迷量審核沫部門檢廚QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0栗過程孩對應(yīng)條霧款號隸檢查內(nèi)揮容及方接法順檢查記燦錄叔6瓣）各項兩試驗記羅錄等是釀否按要用求對試跨驗普（涉及遣：憶過程進(jìn)挪行控制腹（完整嫌、真實掛、簽署校齊咬4愚．院2絨．輕4曠）籃全）；扮（涉及鴿：畫7費）查試曬驗室環(huán)夠境的符儲合性；啦6海．涉4暗）酬（續(xù)歐8嗎）試驗積檢查是塊否符合堆要求？朋簽署是乖否蓋7趟．尋5察．逝1靜）至正確；筒編號內(nèi)均共頁第忍頁QT/SLECC016.02QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0和滿內(nèi)部質(zhì)義量審核潑部門檢霧查表（像續(xù)表）輔過程盆對應(yīng)條客款號津檢查內(nèi)蛙容及方府法腐檢查記暴錄趟9助）試驗駱資料整祥理是否目符合規(guī)五程規(guī)好范棍/專試驗大椅綱卷/都作業(yè)文首件要求炎；綠1浪0止）試驗盜最終成柏果是否贏齊全？睬深度是覽否符合魂規(guī)定規(guī)啟范要求棍。堵標(biāo)識和激可追溯也性候7侍．祖5寇．穴3同一、試予驗前后甜的試樣液、試驗注過程記千錄、稠報告等耐如何標(biāo)蜜識？是默否符合漸規(guī)定要垮求？倆編號內(nèi)桑共頁第樣頁QT/SLECC016.02QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0靈待內(nèi)部質(zhì)刊量審核漫部門檢跡查表（展續(xù)表）眾過程殿對應(yīng)條三款號遞檢查內(nèi)氧容及方名法絞檢查記莫錄澇顧客財窩產(chǎn)秘7期．棋5歡．燃4捧二、是沉否有顧栗客提供劑的財產(chǎn)飯（組成耳試線驗產(chǎn)品融的圖件潑、提供泳使用的坦設(shè)備和舒儀篩器等）根？是如川何控制附的：恰1寒．對顧泡客財產(chǎn)愧的識別拍、驗證碰、保護(hù)咱和怖維護(hù)是血否符合倆規(guī)定要草求？書2程．如發(fā)移生丟失醫(yī)、損壞灘或不適策用的情饑況抄時，是映否報告宣顧客并吳保持記扁錄？倘編號內(nèi)描共頁第頃頁QT/SLECC016.02QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0告姥迎內(nèi)部質(zhì)拋量審核準(zhǔn)部門檢綿查表（段續(xù)表）憤過程杯對應(yīng)條侮款號紀(jì)檢查內(nèi)熔容及方要法盜檢查記沙錄仔產(chǎn)品防撒護(hù)盆7敘．偏5希．?dāng)U5廁對試驗砌產(chǎn)品（吳巖樣、俱土樣、估水樣等多）象采取了矩何種防虛護(hù)措施涉（標(biāo)識山、搬運刪、藍(lán)包裝、愈貯存、狀保護(hù)）答？是否聯(lián)符合規(guī)廁范強(qiáng)要求？滾測試、炕測量裝鏡置塘7盟．釘6爸查監(jiān)視頓和測量逃裝置的何控制：們的控制鴨1征．查在速用監(jiān)視辮和測量多裝置的途校準(zhǔn)記虎錄掉和臺賬牲，是否耗有未經(jīng)墻校準(zhǔn)或仙不合格比的協(xié)在用裝靠置（準(zhǔn)譜確度、貴精密度擠、校準(zhǔn)隱周汁期）？炮自檢裝照置的校泊準(zhǔn)是否求記錄校答準(zhǔn)下或檢定角依據(jù)？漁編號內(nèi)級共頁第肢頁QT/SLECC016.02QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0非內(nèi)部質(zhì)給量審核艙部門檢繡查表（憤續(xù)表）概過程味對應(yīng)條娃款號桑檢查內(nèi)珍容及方忙法超檢查記蒜錄爬2姑．有無竿出現(xiàn)校孝準(zhǔn)失效截情況？潑若有，旗如凳何處置搞？對此盞期間的砍檢驗對祝象是否抹復(fù)惕核？簽3拳．查儀攜器的貯側(cè)存、搬青運、維籌護(hù)是否羞符毀合規(guī)定右？碑編號內(nèi)泡共頁第扣頁QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0成夢內(nèi)部質(zhì)煮量審核樣部門檢蜘QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0的過程慢對應(yīng)條離款號為檢查內(nèi)軍容及方母法攏檢查記胞錄完試驗操催作、資口料皮8泄．眼2尺．批3壞一、對番試驗過雙程的檢鄙查、抽覽查、驗縫收叛整理檢楚查和驗錦收嘆是否符冊合規(guī)定從：屢的控制揉試驗成貓果的監(jiān)標(biāo)視博和測量首8剩．阿2螞．駕4籍二、對疲試驗產(chǎn)濃品的檢感查、驗伶收是否械符弱合規(guī)定植：矛1己．試驗背記錄的土審簽是定否符合短規(guī)定？原2業(yè)．試驗隨驗收記血錄是否現(xiàn)經(jīng)授權(quán)逢人簽署漠？蟲編號內(nèi)錄共頁第踏頁QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0翁拴內(nèi)部質(zhì)獎量審核乓部門檢陡QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0報過程陸對應(yīng)條閃款號秤檢查內(nèi)欺容及方所法灶檢查記孫錄域3麗）土工摸試驗報葉告及圖稠紙是否捉經(jīng)各級只校審？召校審發(fā)列現(xiàn)的問照題修改秧及驗證垮是否符的合神規(guī)定要武求？誦試驗結(jié)旗果的交毫付富7禾．未5拴．陳1向一、詢滔問本部講門試驗產(chǎn)文件交芳付過程役：原1牙）試驗幫結(jié)果的沃交付是事否符合漿要求？著不合格嚼品的控鄙制構(gòu)8飯．靜3餃在檢查忍、抽查唐、驗收冠過程及民交付后甩發(fā)撇編號內(nèi)趕共頁第架頁QT/SLECC016.02（2/2）-2006D/0炭投內(nèi)部質(zhì)寇量審核雞部門檢芬QT/SLECC016.02（2/2）-2006