推銷控制程序五

采購控制程序目的為確保采購過程處于受控狀態(tài)，保證所采購的HSE所需的材料、設(shè)備及防護(hù)用品的質(zhì)量符合要求，特制定本程序。范圍本程序適用于公司物資（材料、設(shè)備）采購過程控制。職責(zé)采辦處是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)評審和發(fā)布《合格供應(yīng)商名錄》；質(zhì)量安全與環(huán)保處對與HSE直接相關(guān)的特種產(chǎn)品進(jìn)行準(zhǔn)入管理，參加對提供此類產(chǎn)品的供方進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)合格后的供應(yīng)商才可進(jìn)入本公司供貨市場。公司各部門、各地區(qū)管理處/操作區(qū)根據(jù)需要編制HSE物資需求計(jì)劃，報(bào)采辦處審批。并負(fù)責(zé)對所采購的HSE所需的材料、設(shè)備及防護(hù)用品的質(zhì)量進(jìn)行控制。工作程序采購控制范圍采購控制的物資通常包括，但不僅限于此：⑴勞動防護(hù)用品；⑵環(huán)保和職業(yè)健康安全防護(hù)設(shè)施及材料；⑶消防設(shè)施及器材；⑷電器安全裝置；⑸機(jī)械安全裝置；⑹其他特殊材料、設(shè)備及防護(hù)用品等。嫁供應(yīng)商婆的資格潑要求蔬—管—毫供方具凳備持續(xù)繪穩(wěn)定的通合格產(chǎn)粘品供貨塵渠道；調(diào)—貞—禮供方物提資必須萌能保證待符合所支需物資涌的型號融、規(guī)格是、質(zhì)量吊、健康舅、安全形與環(huán)保雁要求且籠價(jià)格合綁理，服伍務(wù)良好道。臥—?dú)垺志哂辛季w好的物凡資供應(yīng)勸業(yè)績，朋本公司江與其在盟以往采皺購活動旋中未發(fā)勻生過質(zhì)墊量問題廊糾紛。姓供應(yīng)商柏的評價(jià)描與選擇走對供應(yīng)牽商的評檔審教采辦處美負(fù)責(zé)擬斥訂出符源合上述嘩要求的魔若干家飯供應(yīng)商誕，組織匪質(zhì)量安薯全與環(huán)茶保處、炕工程處停、技術(shù)密處等部凈門，從趨以下幾靠方面對柱供應(yīng)商急的進(jìn)行攤評價(jià)：館⑴腫供方的跨營業(yè)執(zhí)團(tuán)照、資鄭質(zhì)證書炸；州⑵你以往與從供方交態(tài)往的信規(guī)譽(yù)情況逃；霞⑶抗供方的稀質(zhì)量?；j證能力站；扛⑷求產(chǎn)品樣慰品的評儀價(jià)；拖⑸諷對比類長似產(chǎn)品缺使用的繳歷史情牽況；杯⑹壘對比類奸時產(chǎn)品雨的試驗(yàn)軍結(jié)果；桂⑺制供應(yīng)商標(biāo)售后服掠務(wù)狀況葵；丑算⑻惠技術(shù)、字質(zhì)量、易生產(chǎn)管佩理情況毒介紹與腿實(shí)地考水察驗(yàn)證捆記錄；滋⑼渾生產(chǎn)、誠營業(yè)經(jīng)玉歷艷與憂HS老E鋒業(yè)績記復(fù)錄、調(diào)葛查和審砌核報(bào)告秒；賣⑽瘦實(shí)施許跡可證制炊度塌的國HS旱E蓄設(shè)施所芒需的材籮料、設(shè)鈔備及防團(tuán)護(hù)用品蹄，是否責(zé)取得生泥產(chǎn)許可訪證等。耗對供應(yīng)臉商的評童審應(yīng)進(jìn)余行記錄財(cái)，并填誕寫《供航應(yīng)商評仙審表》掉。熱評審合般格的供爬應(yīng)商由淡主管領(lǐng)普導(dǎo)批準(zhǔn)手后列入臭《合格赤供應(yīng)商提名錄》拒，形成惕文件下睜發(fā)。嚴(yán)供應(yīng)商磚的選擇錘列入合播格供方宇名錄的憂物資（白材料、蜘設(shè)備）禮，公司吧各部門巧、單位悔可直接位進(jìn)行采督購。泳選擇名哥錄外供真方，應(yīng)管評價(jià)合桂格后再母建立供悲應(yīng)關(guān)系融。軌記錄并漲保存合云格供方拔的材料倒，并執(zhí)旅行《記典錄控制甜程序》章有關(guān)規(guī)趙定。蒸合格供投應(yīng)商的搭評審與驅(qū)更新伙采辦處圈組織質(zhì)呀量安全燭與環(huán)保枝處等部循門對合云格供方咸進(jìn)行定租期再評唐價(jià)，原倡則上每熱年進(jìn)行好一次。顧評審的偉主要內(nèi)禍容：逼⑴文過去一辮年供方斤的業(yè)績茶；稿⑵見過去一出年供方賓的物資決質(zhì)量狀罩況，服豈務(wù)質(zhì)量經(jīng)，管理源狀況，裂產(chǎn)品能留否滿錄足尾HS既E而要求。會⑶葬采辦處佛、質(zhì)量接安全與種環(huán)保處紋、工程左處、技懂術(shù)處對紗供方工濃作的評著定記錄飲。（提羨供一次博性服務(wù)遵的供方萬無需進(jìn)領(lǐng)行該項(xiàng)辮復(fù)審）綱凡在評慶審中確粒認(rèn)沒有糞達(dá)到合騾同要求葡的，取證消其合錢格供應(yīng)俯商資格龍。案采辦處加將補(bǔ)充綢更新評蓬審的合藍(lán)格供方蹤名錄經(jīng)閑主管領(lǐng)豐導(dǎo)批準(zhǔn)手后，形彩成文件多下發(fā)有驚關(guān)部違門津/陵單位，離以供使光用。澇公司所歷屬各單成位及時予將合格撞供方產(chǎn)夢品的使具用情況宗，反饋牛采辦處科，采辦炕處根據(jù)笑反饋結(jié)面果調(diào)整察合格供哥方名錄敏。繪合格供楚方的變組更執(zhí)行高《變更慈控制程祖序》有膛關(guān)規(guī)定芽采購資黎料與合擔(dān)同要求妖采購前告，采購鍵人員對贊需采購葛的物資雖擬訂采底購資料賞（如采俘購清單齊等），兩選定合逆格供方屢后，可麗直接采朱購；也奴可擬訂這合同定扇貨采購潔。采購淡清單、繩合同需矛經(jīng)主管稠領(lǐng)導(dǎo)批屠準(zhǔn)?？棇Φ谝涣愦尾少徤缘闹匾煳镔Y供盟方，采吩購資料問或合同愉應(yīng)明確自、清楚甘地規(guī)定饅對采購棟物資的宵有關(guān)要女求，明寺確品名怪、規(guī)格暗、數(shù)量木、質(zhì)量辜要求、冶技術(shù)標(biāo)偽準(zhǔn)、驗(yàn)鉆收條件海、違約需責(zé)任及特供貨期料；必須脅有產(chǎn)品盾合格證臭、檢驗(yàn)廳或試驗(yàn)攜報(bào)告、杜環(huán)保和貴安全要感求、生環(huán)產(chǎn)許可解證等。月采購產(chǎn)興品的驗(yàn)讀證蛛4.6情.1趨湊對進(jìn)場叢的安全侮或環(huán)保多設(shè)施所棍需材料記、設(shè)備辨及防護(hù)援用品，邪不論是拍自行采椒購、內(nèi)楚部調(diào)撥惠或外單遲位借入鄉(xiāng)的，采約購單位識都應(yīng)組裁織安全腥環(huán)保、爬設(shè)備等攤有關(guān)部異門進(jìn)行段驗(yàn)證，現(xiàn)只有驗(yàn)雁證符合邁安全或蓮環(huán)保使捕用要求翅，確認(rèn)邪合格后刺，才能稱投入安共裝或使兵用。句4.6愿.2吹衛(wèi)驗(yàn)證標(biāo)火準(zhǔn)和要控求應(yīng)符聞合采購僑合同的膜規(guī)定，齒有關(guān)法傻律法規(guī)術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)蜂、規(guī)范葡要求。秩驗(yàn)證方味法包括豎驗(yàn)看實(shí)栗物質(zhì)量集、提供三質(zhì)量保豐證資料尊、生產(chǎn)皂許可證嘗等，必梁要時抽殺樣或全欄數(shù)檢驗(yàn)灰。續(xù)4.6損.3錫即經(jīng)驗(yàn)證財(cái)不合格蜂的產(chǎn)品隆，為防額止非預(yù)哪期使用社，一般戴應(yīng)清退穩(wěn)現(xiàn)場。升難以清氣退時，掘應(yīng)對不宅合格產(chǎn)豬品規(guī)格禍及數(shù)量叼作好記戀錄，并伯采取隔鈔離、掛塘牌等形蕉式進(jìn)行厭標(biāo)識，存并按《襯不符合警、糾正仙與預(yù)防膠措施控仗制