南丹縣山口林場(chǎng)2021年度林木良種

PAGEPAGE2南丹縣山口林場(chǎng)2021年度林木良種項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告項(xiàng)目名稱南丹縣山口林場(chǎng)2021年度林木良種項(xiàng)目項(xiàng)目單位南丹縣山口林場(chǎng)主管部門南丹縣人民政府評(píng)價(jià)類型事前評(píng)價(jià)□事中評(píng)價(jià)□事后評(píng)價(jià)□評(píng)價(jià)方式：南丹縣山口林場(chǎng)績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：南丹縣山口林場(chǎng)評(píng)價(jià)組部門（單位）名稱（蓋章）：2021年3月23日一、項(xiàng)目基本概況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人黃光友聯(lián)系電址南丹縣城關(guān)鎮(zhèn)教育路郵編547200項(xiàng)目起止時(shí)間2021年1月至2021年12月計(jì)劃安排資金（萬(wàn)元）399.47實(shí)際到位資金（萬(wàn)元）399.47其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政自治區(qū)財(cái)政自治區(qū)財(cái)政市縣財(cái)政303.33市縣財(cái)政303.33其它96.14其它96.14實(shí)際支出（萬(wàn)元）399.47二、項(xiàng)目支出明細(xì)支出內(nèi)容計(jì)劃支出數(shù)實(shí)際支出數(shù)（經(jīng)濟(jì)科目）營(yíng)林成本399.47399.47支出合計(jì)399.47399.47三、項(xiàng)目績(jī)效情況預(yù)期（或調(diào)整后）實(shí)際項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況2020年計(jì)劃完成總399.47萬(wàn)元投資實(shí)際完成399.47萬(wàn)元，達(dá)100%綜合得分100自評(píng)等次優(yōu)秀四、評(píng)價(jià)人員姓名職稱/職務(wù)單位簽字黃光友場(chǎng)長(zhǎng)南丹縣山口林場(chǎng)曹明書記南丹縣山口林場(chǎng)韋家國(guó)項(xiàng)目辦主任南丹縣山口林場(chǎng)劉凡勝營(yíng)林科長(zhǎng)南丹縣山口林場(chǎng)填報(bào)人（簽字）：年月日評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：年月日中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（簽字并蓋章）：年月日南丹縣山口林場(chǎng)2021年度林木良種項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景：根據(jù)《桂林辦營(yíng)字[2019]12號(hào)廣西壯族自治區(qū)林業(yè)局辦公室關(guān)于做好2019年自治區(qū)財(cái)政林木良種補(bǔ)助項(xiàng)目工作的通知》要求，以廣西壯族自治區(qū)林業(yè)種苗站及河池市種苗和草原工作站為項(xiàng)目主管部門，以廣西林業(yè)科學(xué)研究院為項(xiàng)目技術(shù)支撐單位，南丹縣林業(yè)局負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)，南丹縣山口林場(chǎng)為項(xiàng)目實(shí)施單位，下達(dá)建設(shè)杉木二代種子園370畝和種質(zhì)資源庫(kù)70畝的任務(wù)，自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助資金46萬(wàn)，2019年已使用10萬(wàn)元用于技術(shù)支撐費(fèi)用，結(jié)余36萬(wàn)元用于2021年杉木二代種子園和種質(zhì)資源庫(kù)建設(shè)管護(hù)。2.資金用途及目的：南丹縣山口林場(chǎng)林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)隊(duì)結(jié)合南丹縣山口林場(chǎng)實(shí)際情況，設(shè)計(jì)實(shí)際建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模：繁育管護(hù)杉木二代種子園370畝和杉木種質(zhì)資源庫(kù)70畝。進(jìn)行補(bǔ)充嫁接、撫育、施肥、病蟲害防治、林區(qū)道路維修、護(hù)林防火，建立和完善種子園、基因庫(kù)等材料的紙質(zhì)和電子檔案。（二）項(xiàng)目資金管理使用情況1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況項(xiàng)目總投資55.55萬(wàn)元，其中生產(chǎn)工程投資46.1萬(wàn)元，占總投資的83%；輔助工程投資5.38萬(wàn)元，占總投資的10%；物質(zhì)購(gòu)買投資3.51萬(wàn)元，占總投資的6%；其它費(fèi)用0.56萬(wàn)元，占總投資的1%。項(xiàng)目籌措總資金55.55萬(wàn)元，其中自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助資金36萬(wàn)元，占總投資的65%，單位自籌資金19.55萬(wàn)元，占總投資的35%。2.項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍本項(xiàng)目自治區(qū)財(cái)政資金36萬(wàn)元，單位自籌資金19.55萬(wàn)元項(xiàng)目總投資55.55萬(wàn)元。實(shí)際使用自治區(qū)財(cái)政資金36萬(wàn)元，其中除草撫育支付13.24萬(wàn)元；樹體管理費(fèi)11.1萬(wàn)元；擴(kuò)坎施肥6.66萬(wàn)元；科技支撐費(fèi)5萬(wàn)元。3.項(xiàng)目資金管理情況單位制定有《南丹縣山口林場(chǎng)財(cái)務(wù)管理制度》、《南丹縣山口林場(chǎng)杉木二代種子園建設(shè)作業(yè)設(shè)計(jì)》等制度4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況項(xiàng)目資金支出及撥付符合各類財(cái)經(jīng)管理規(guī)定及財(cái)政局資金撥付規(guī)定（三）年初績(jī)效目標(biāo)及其衡量指標(biāo)設(shè)定情況總目標(biāo)是什么、具體做什么事情（寫清楚需要完成的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)間、預(yù)算支出情況）（四）項(xiàng)目組織管理情況1.項(xiàng)目組織情況在廣西壯族自治區(qū)林業(yè)局、河池市林業(yè)局的支持下，南丹縣林業(yè)局的領(lǐng)導(dǎo)下，廣西林科院給予技術(shù)支撐和指導(dǎo)，山口林場(chǎng)高度重視，積極做好項(xiàng)目前期工作，營(yíng)林生產(chǎn)技術(shù)人員認(rèn)真做好項(xiàng)目設(shè)計(jì)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)書合理，依據(jù)充分，能夠按時(shí)保質(zhì)完成作業(yè)設(shè)計(jì)任務(wù)并通過評(píng)審。實(shí)施過程中根據(jù)林場(chǎng)營(yíng)林生產(chǎn)統(tǒng)一招投標(biāo)購(gòu)買林木管護(hù)服務(wù)進(jìn)行施工作業(yè)，每到工序安排營(yíng)林科技術(shù)人員和分場(chǎng)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、督促質(zhì)量，完工后林場(chǎng)驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后才給予結(jié)賬，有效保障了施工質(zhì)量。通過撫育除草清除了林地內(nèi)雜草雜灌；通過施肥保障了林木養(yǎng)分供應(yīng)，促進(jìn)林木生長(zhǎng)和提高種子產(chǎn)量；通過實(shí)體管理矮化樹體促進(jìn)結(jié)果，方便今后采收種子。同時(shí)立桿扶正成活的嫁接苗木保障正常生長(zhǎng)；清除萌芽、密集枝條、枯死枝條保障通風(fēng)透氣透光；通過病蟲害防治保障林木生長(zhǎng)環(huán)境；通過維修林道方便了林地內(nèi)同行和施工作業(yè)；項(xiàng)目文件材料管理也很完善，并認(rèn)真做好項(xiàng)目績(jī)效驗(yàn)收相關(guān)工作。2.項(xiàng)目管理情況（1）種子園完成嫁接800株、完成種子園370撫育除草畝三次、完成施肥兩次，完成樹體管理三次，完成病蟲害防治一次，完成林地內(nèi)林道復(fù)修3公里、完成種子采收，共獲得種子81公斤。（2）基因庫(kù)完成嫁接1000株，完成基因庫(kù)60畝，撫育除草三次，樹體管理三次，施肥兩次，病蟲害防治二次。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作開展情況（一）項(xiàng)目完成評(píng)分情況和結(jié)果1.前期準(zhǔn)備（自評(píng)分得6分。）（1）.有項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)，得4分；（2）.與國(guó)家、自治區(qū)、市縣相關(guān)政策相符，項(xiàng)目具體明確，合理可行，且資金結(jié)構(gòu)合理的，得2分。2．項(xiàng)目管理（自評(píng)得22分）（1）項(xiàng)目管理制度（4分）：有可參照?qǐng)?zhí)行的項(xiàng)目管理辦法，且項(xiàng)目管理辦法合法、合規(guī)、完整，得4分。（2）制度執(zhí)行有效性（5分）：1.項(xiàng)目實(shí)施遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定，項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整按規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)的，得1分。2.項(xiàng)目與林場(chǎng)年度營(yíng)林生產(chǎn)服務(wù)統(tǒng)一進(jìn)行招投標(biāo)采購(gòu)，項(xiàng)目建設(shè)、監(jiān)理、驗(yàn)收等嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，得4分。自評(píng)分5分。（3）項(xiàng)目質(zhì)量控制(3分)：1.資金使用具有相應(yīng)的質(zhì)量管控制度，且執(zhí)行良好的，得2分。2.項(xiàng)目主管部門按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)控的，得1分。自評(píng)分3分。（4）項(xiàng)目檔案管理（10分）：資金使用單位檔案管理規(guī)范，各項(xiàng)檔案資料完整。自評(píng)得10分。3.資金管理（自評(píng)得39分）（1）資金管理制度（6分）：資金管理制度健全，且經(jīng)費(fèi)使用合理，投入有保障。自評(píng)得6分；（2）資金到位率（10分）：資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部到位的。自評(píng)得10分；（3）資金支出進(jìn)度（10分）：截至2021年底預(yù)算支出進(jìn)度達(dá)到90%及以上，自評(píng)得10分。（4）資金支出規(guī)范性（13分）：1.資金支付履行審批程序和手續(xù)得3分；2.資金管理、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支持對(duì)象等按部門預(yù)算批復(fù)的內(nèi)容實(shí)施，得4分；3.分項(xiàng)目規(guī)范核算得2分；4.財(cái)務(wù)制度健全且執(zhí)行良好的，得2分；5.制定或具有相應(yīng)的內(nèi)部控制制度并嚴(yán)格執(zhí)行，得2分；共計(jì)得13分。4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理（自評(píng)得7分）：按照財(cái)政部門或林業(yè)部門要求對(duì)項(xiàng)目開展自評(píng)的，自評(píng)材料基本完整，不能提供完整的項(xiàng)目自評(píng)材料相關(guān)憑證，少1項(xiàng)材料扣1分。項(xiàng)目產(chǎn)出（自評(píng)得14分）項(xiàng)目完成情況（14分）：具體根據(jù)項(xiàng)目作業(yè)設(shè)計(jì)或?qū)嵤┓桨傅膶?shí)際完成情況，項(xiàng)目完成率達(dá)90%的以上。6.項(xiàng)目效果（自評(píng)得10分）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度（10分）：經(jīng)過考核服務(wù)對(duì)象或受益人的認(rèn)可程度，群眾滿意度為95%。對(duì)照2021年中央和自治區(qū)財(cái)政林木良種補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表考核內(nèi)容及指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)，總得分為98分。三、項(xiàng)目績(jī)效情況（一）績(jī)效目標(biāo)完成情況（對(duì)照績(jī)效目標(biāo)表分別寫出完成的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)間、預(yù)算支出情況）1.產(chǎn)出數(shù)量：績(jī)效目標(biāo)數(shù)量是種子園370畝、種質(zhì)資源70畝，實(shí)際完成數(shù)量是種子園370畝、種質(zhì)資源70畝，已經(jīng)全部完成。2.產(chǎn)出質(zhì)量：績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量是質(zhì)量符合《廣西林木良種管理辦法》，實(shí)際完成質(zhì)量是質(zhì)量符合《廣西林木良種管理辦法》。3.產(chǎn)出時(shí)效：績(jī)效目標(biāo)是設(shè)計(jì)及時(shí)、組織實(shí)施及時(shí)，實(shí)際完成時(shí)間是9月30日。4.產(chǎn)出成本：勞務(wù)用工控制在120元/畝，實(shí)際支出或執(zhí)行數(shù)額低于120/元畝，成本控制在預(yù)算內(nèi)。（二）績(jī)效分析對(duì)照績(jī)效目標(biāo)表我場(chǎng)已經(jīng)完成績(jī)效目標(biāo)制度的各項(xiàng)任務(wù)，自評(píng)得分98分。（三）總體自我評(píng)價(jià)總體自我評(píng)價(jià)這個(gè)項(xiàng)目完成得很好，全年開展三次樹體管理達(dá)到矮化樹體促進(jìn)結(jié)果，方便今后采收種子。同時(shí)立桿扶正成活的嫁接苗木保障正常生長(zhǎng)，清除萌芽、密集枝條、枯死枝條保障通風(fēng)透氣透光，減少病蟲害滋生。全年經(jīng)過兩次施肥保障了林木養(yǎng)分供應(yīng)，促進(jìn)林木生長(zhǎng)和提高種子產(chǎn)量，通過這一系列的撫育管護(hù)保障促進(jìn)培育林木健康生長(zhǎng)，逐年提高種子產(chǎn)量，實(shí)現(xiàn)良種繁育目的，達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)。四、主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問題和原因分析（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法1．嫁接2021年2月，嫁接前對(duì)各大區(qū)可嫁接的砧木數(shù)量調(diào)查并做好穗條數(shù)量預(yù)算，根據(jù)各小區(qū)砧木生長(zhǎng)情況，調(diào)查統(tǒng)計(jì)各個(gè)小區(qū)砧木0.5米高處徑級(jí)≥2.5厘米的株數(shù)。種子園在嫁接前經(jīng)過技術(shù)人員的掛牌統(tǒng)計(jì)，總嫁接株數(shù)約800株、基因庫(kù)根據(jù)建設(shè)需要按號(hào)嫁接。所用的嫁接穗條主要在林場(chǎng)杉木種子園中采集，穗條采摘后及時(shí)放置陰涼樹下的水盆里保濕保水。2．嫁接后管護(hù)2021年6月對(duì)各小區(qū)嫁接成活率調(diào)查，6-11月將已經(jīng)嫁接的砧木萌芽剪除，對(duì)徒長(zhǎng)枝、寄生枝以及病蟲害枝和基部萌條，須及時(shí)剪除，同時(shí)對(duì)已經(jīng)嫁接成活的植株進(jìn)行扶冠（樹立竹桿、扶直接穗萌條），對(duì)已經(jīng)定型的植株進(jìn)行剪頂，促進(jìn)結(jié)果樹生長(zhǎng)。（二）存在的問題1.肥料采購(gòu)問題。由于年初肥料市場(chǎng)單價(jià)偏高，高于采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算單價(jià)，林場(chǎng)未能及時(shí)采購(gòu)肥料，并使用了去年剩余的部分肥料實(shí)施了第一次施肥工作。下半年市場(chǎng)肥料單價(jià)下降林場(chǎng)決定統(tǒng)一采購(gòu)今年?duì)I林生產(chǎn)及各個(gè)項(xiàng)目所需要的肥料，為了不違反每個(gè)單位年采購(gòu)肥料金額不超過30萬(wàn)元的財(cái)經(jīng)制度，林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)研究決定統(tǒng)籌考慮，各個(gè)項(xiàng)目均衡考慮、統(tǒng)籌安排適當(dāng)減量采購(gòu)肥料，最后決定種子園采購(gòu)9噸肥料，使用物資采購(gòu)資金2.385萬(wàn)元，導(dǎo)致剩余1.125萬(wàn)元未使用，該肥料用于第二次施肥。2.種子園種子產(chǎn)量不高。根據(jù)與周邊種子園建設(shè)較好的林朵林場(chǎng)請(qǐng)教管理經(jīng)驗(yàn)和培育技術(shù)方面發(fā)現(xiàn)，山口林場(chǎng)種子園所處地理環(huán)境和天氣條件與天峨林朵林場(chǎng)相差較大，特別是春季開花授粉關(guān)鍵時(shí)期，我林場(chǎng)種子園很多時(shí)候處于春季云霧細(xì)雨時(shí)候，導(dǎo)致花粉授粉不充分，掛果率得不到保障。其次我林場(chǎng)種子園地勢(shì)較陡，采收種子的時(shí)候較為困難，暫時(shí)未找到很好的采收方法，導(dǎo)致部分種子未能完全采收下來(lái)，也是產(chǎn)量不高的一部分原因。3.種子園的管理有營(yíng)林生產(chǎn)科代為管理。由于營(yíng)林生產(chǎn)科技術(shù)人員有限，大多數(shù)管理工作都是委派給分場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行管理，管理不是非常完善，技術(shù)力量不能隨時(shí)跟進(jìn)。4.砧木生長(zhǎng)不均勻，造成嫁接質(zhì)量不理想，嫁接存活率不高。（三）改進(jìn)措施和建議五、工作改進(jìn)建議1．改進(jìn)措施加強(qiáng)生產(chǎn)工序管理，由專人負(fù)責(zé)種子園日常工作，提高管理工人水平；加強(qiáng)資料檔案建設(shè)和管理，指定業(yè)務(wù)精通的技術(shù)人員負(fù)責(zé)，做到專人專管；加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，與廣西林科院科技支撐單位聯(lián)系和溝通，做好