糾正辦法控制程序

糾正措施控制程序（依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)）編制：審核：批準(zhǔn)：編號：版本號：發(fā)布日期實施日期文件修改記錄表敞序號震修改章側(cè)節(jié)、條朗款號督日鍛拔捐期源修改人綢審核人展批準(zhǔn)人軍程序文誕件峽糾正措股施控制鞏程序組版本探：拒V1.寶00戚文件編萍號：仔第匆1騎頁絡(luò)共強6福頁糾正措施控制程序1．目的清除不合格的原因，采取有效的糾正措施，防止不合格的再發(fā)生，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進和不斷完善。2．適用范圍本程序適用于本公司對不合格品和質(zhì)量管理體系不合格所采取的糾正措施。3．職責(zé)3．1管理者代表負(fù)責(zé)控制本公司糾正措施工作過程，并對其效果負(fù)責(zé)。3．2工程部是糾正措施控制的歸口管理部門，對糾正措施的實施效果負(fù)責(zé)。語3沫．彩3肅各部門渾負(fù)責(zé)對逝產(chǎn)品形欄成近程豬中產(chǎn)生嗓的不合緩格品和侵質(zhì)量管宋理體系粱運行中輛產(chǎn)生的夢不合格牽項的原發(fā)因進行況分析，變采取相婆應(yīng)的糾誰正措施麥并實施歪。鄰4齒．工作恐程序鼓見流程歇圖。桿4誘．勝1咸糾正措攤施的控匹制準(zhǔn)則豪4絮．甘1膝．姑1魯本公司在出現(xiàn)的到產(chǎn)品不失合格和帝質(zhì)量管堡理體系茫不合格候，責(zé)任謝部門必鳥須評審始不合格氏，分析奔不合格娃原因。派4社．龜1淹．京2步評價確慌保不合幫格不再作發(fā)生的炊措施的掃需求，府并針對儀原因，宰制訂消認(rèn)除原因剝的糾正率措施。蝶4掩．倆1驕．短3撿所制定秧的糾正硬措施必末須與所降遇到問風(fēng)題的影達響程序士相適應(yīng)卸，必須天權(quán)衡風(fēng)哥險、利刪益和成喂本，確菠保糾正畏措施是巨適宜的堵。灶4解．煉1獻．圓4菠必須在辛規(guī)定的凝時間內(nèi)子完成糾咐正措施挎的制定蹄與實施切。點4劑．熔2殲糾正措侍施的實毛施侍4溫．賢2螺．享1蚊評審不離合格廟4噴．?dāng)?鐵．秀1赴．帳1皇不合格籍包括不得合格品填和不合跑格項，唯各部門竭應(yīng)注意儲不斷識爹別和發(fā)勿現(xiàn)不叼程序文衣件姨糾正措忍施控制傻程序聾版本每：慧V1.路00所文件編足號：溜第踐2保頁尖共緩6糟頁瞧合格，癥確定不國合格的仆信息來太源，并仿通過質(zhì)睛量管理板體系中盯各過程悼輸出的落各種住洗處來評親審不合飯格。駱4仁．豬2豈．懇1歇．浴2鮮糾正措羞施的信送息來源四有：銅a)蠢不合格銷報告（漠包括產(chǎn)蒸品不合至格和質(zhì)復(fù)量管理霜體系不督合格）仁；層b)破顧客（尿來主投港訴）；稀c)煮顧客滿誤意的程玉度咱；膚后d)蝕內(nèi)部審呼核報告釣；嘆e)繡管理評敵審的輸模出；輩f(xié))擴數(shù)據(jù)分鴿析的輸弊出；依g)叔過程、佳產(chǎn)品監(jiān)唱視和測抓量的結(jié)秋果。卻4我．島2疼．屋2塵確定不后合格的天原因傅4諒．圓2美．控2西．之1翅對已識偵別的和鎖確定的片不合格速，責(zé)任卵部門應(yīng)愁組織調(diào)稅查、分羊析產(chǎn)生炸不合格恭的原因懲，做好國記錄，捧對重大異不合格蒼的原因蝶，應(yīng)由喚管理者鉆代表或備總經(jīng)理鄰組織調(diào)膠查分析方。濕4姿．矛2總．集2乏．壘2萌調(diào)查分撇析原因連的方法偏：匹a)開散發(fā)調(diào)徹查表；苦b)懶召開專種題分析遇會和質(zhì)爛量分析尸會；話c扯)培因果圖敗。讀虜4歸．弊2伶．告3片制定糾球正措施龜4梯．姥2昌．剛3喪．射1屯在確定愈不合格暈原因的霸基礎(chǔ)上繞，由責(zé)虜任部門宣評價采麥取糾正功措施的乒可行性昌，從而蹲制定糾灰正或糾燕正措施躲上報分碧管領(lǐng)導(dǎo)對，經(jīng)總蝴經(jīng)理批彼準(zhǔn)后實綁施。漠4可．剖2晚．罵3赴．異2坐制定糾絞正措施小的一般嗓要求杯a)疏針對不聞合格的縫原因制俯定；蛾b)口研究不傾合格能麥否再發(fā)純生；漸程序文售件害糾正措仿施控制該程序榴版本動：憶V1.也00令文件編曲號：獻第畝3粱頁幟共盼6調(diào)頁乏c)牙確定相悅關(guān)責(zé)任亂，部門咽和接口幸；駱d)暈方向明蒼確，方拋法得當(dāng)豬；過e)白按規(guī)定值的時間拒完成。鉤4唯．溫2領(lǐng)．般4稿糾正措丘施的實細(xì)施慘4京．血2鈴．雞4叛．險1飽糾正措勒施應(yīng)由旗責(zé)任部嗎門組織褲相關(guān)部下門進行聯(lián)實施，胖并確保燃按規(guī)定糖的時限饑完成。膚4壩．醉2恢．欠4繼．竹2覆糾正措笑施在實爪施過程這中遇有鐮問題時噸，應(yīng)由投工程部譽組織協(xié)符調(diào)，重練大問題宋應(yīng)由管泊理者代板表或總臨經(jīng)理進怕行協(xié)調(diào)鐘。膊4年．洗2熄．輪4注．翠3粱工程部射負(fù)責(zé)對務(wù)糾正措辦施的實舊施情況萌和結(jié)果捉進行跟綠蹤和驗叉證，評訴價其有壟效性，蹄填寫《桿不合格晶品糾正品措施記圾錄表》唉做好相恢應(yīng)記錄塊，上報聞管理者拿代表審茫閱。妨4騎．巷2蓋．落4奶．觸4撲內(nèi)部審籌核中的患糾正措衛(wèi)施的實歷施，執(zhí)免行《內(nèi)跌部審核搖控制程發(fā)序》。州4息．探2方．工4谷．滅5色糾正措僑施的實掩施完成費后，責(zé)燕任部門本應(yīng)提出暈書面總照結(jié)，管召理者代推表審查屋簽字認(rèn)維可后，對作為管解理評審咸輸入的忠一部分它，執(zhí)行狐《管理顛評審控坦制程序救》。盜4衫．槍2劈．勻4射．臣6肢對富有堤成效的守糾正措智施，可化導(dǎo)致有完關(guān)文件軍的永久煮性更改支，應(yīng)由殃文件的役歸口管喬理部門群組織有享關(guān)部門禍按《文臘件控制騎程序》繪進行更倚改，對浙實施效半果不明充顯糾正茶措施應(yīng)鋸進一步押分析和撞改進。肢4咐．黎3刑工程部叉對全年淺所有的屈糾正措唇施，年蠶底前全歷面匯總顛一次，最執(zhí)行《堆數(shù)據(jù)分營析控制獅程序》辟和《預(yù)新防措施駛控制程蔑序》，太并計算濟出全年工糾正措釀施完成肝相對數(shù)糖（算%脖），報違總經(jīng)理勉審閱，繳作為管塊理評審久輸入的侵一部分外，執(zhí)行置《管理晶評審控慧制程序飲》。經(jīng)4氏．晨4蓬糾正措淺施的記裕錄，由歪工程部眠和責(zé)任灑部門分努別保存毅，執(zhí)行續(xù)《記錄閣控制程乖序》。阿5侵．相關(guān)駁文件獻《管理障評審控頂制程序棚》釀?wù)\盡牛啄怪HF州/QP弟-5.氣6-0舍1筒程序文萌件賴糾正措凱施控制照程序棚版本臣：劉V1.玩00港文件編兆號：輩第皺4宇頁霉共誓6蛇頁奶《數(shù)據(jù)周分析控竄制程序杜》嘉側(cè)哥耐舌盾HF舟/QP筍-8.絨4-0納1喬6度．相關(guān)垃記錄件程序文佳件疤糾正措盲施控制孟程序病版本湯：湖V1.扔00騙文件編餡號：貧第錄5果頁貫共支6崇頁旋糾正措籠施控制粱程序流皮程圖出現(xiàn)不合格出現(xiàn)不合格組織調(diào)查分析原因，評價糾正措施的需求，制定糾正措施。組織調(diào)查分析原因，評價糾正措施的需求，制定糾正措施。龍顆NO船傅瞞審批糾好正措施實施糾正措施實施糾正措施微援NO聽取意見聽取意見篩檢查驗租證效果保存有關(guān)記錄保存有關(guān)記錄編號：費不合格客糾正措旗施記錄邁表愉部門轉(zhuǎn)：鋤谷織吐序號：爭不合格壇事實盟審核員瓦：呈線