船山區(qū)市政公用事務(wù)中心

船山區(qū)市政公用事務(wù)中心第一部分2021年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、收支預(yù)算情況說明四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明九、政府性基金預(yù)算支出情況說明十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明十二、名詞解釋第二部分2021年部門預(yù)算報表表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表第三部分2021年部門預(yù)算績效目標(biāo)表表1.部門整體支出績效目標(biāo)表表2.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表船山區(qū)市政公用事務(wù)中心2021年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一）船山市政中心職能簡介貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關(guān)市政公用建設(shè)方面的方針、政策和法規(guī)；負(fù)責(zé)全區(qū)市政公用事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理維護(hù)工作；為新建市政公用事業(yè)工程的規(guī)劃評審、竣工城市照明日常管理維護(hù)工作；負(fù)責(zé)老城區(qū)城市排水防澇、應(yīng)急搶測、審查和監(jiān)督提供技術(shù)保障。（二）船山市政中心2021年重點(diǎn)工作二是提速重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。伴隨市政體制改革，由市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局向船山區(qū)移交的8個建設(shè)項(xiàng)目，總投資約9430萬元，由中心積極參與，對移交項(xiàng)目展開全過程技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)。目前都市綠道建設(shè)項(xiàng)目、緩堵保暢護(hù)欄安裝兩個項(xiàng)目已完成。德勝路道路升級改造項(xiàng)目于2020年6月29日正式入場啟動建設(shè)。老城區(qū)雨污管網(wǎng)病灶治理項(xiàng)目，已完成立項(xiàng)，正在進(jìn)行方案汛期前全面完成。濱江中路重要路口渠化改造項(xiàng)目已完成施工招標(biāo)和占道及開挖許可辦理。老城區(qū)排澇站改造提升項(xiàng)目，已完成招標(biāo)工作，因汛期還未結(jié)束導(dǎo)致兩處排澇站延遲施工，目前正在月完工。京寧社區(qū)海綿化改造項(xiàng)目已通過市領(lǐng)導(dǎo)明確增加600萬元項(xiàng)目投資及改造范圍，正由區(qū)自規(guī)局組織專委會審定。凱南一二三四巷和利民巷道路及管網(wǎng)改造提升項(xiàng)目，已完成招標(biāo)、項(xiàng)目辦公室選址、施工組織編制等工作，目前施工單位已進(jìn)場開展現(xiàn)場踏勘。指導(dǎo)天泰公司加快推進(jìn)德勝路道路升級改造項(xiàng)目、凱南一二三四巷和利民巷道路及管網(wǎng)改造提升項(xiàng)目、老城區(qū)雨污管網(wǎng)病灶治理項(xiàng)目、京寧社區(qū)海綿化改造項(xiàng)目、凱旋路道路（含南津北路老城區(qū)段）及管網(wǎng)改造、城河巷排水系統(tǒng)改造、凱東路道路及管網(wǎng)改造、老城區(qū)交通優(yōu)化實(shí)施、順城街改造升級、老城區(qū)市政橋梁病害治理及提升等10個項(xiàng)目三是抓好市政設(shè)施管護(hù)。對城區(qū)道路、市政設(shè)施進(jìn)行全面排查整改，重點(diǎn)針對轄區(qū)9個農(nóng)貿(mào)市場周邊破損市政基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行修補(bǔ)。結(jié)合“2020年度群眾最不滿意10件事”之“市城區(qū)部分道路施工項(xiàng)目管理不規(guī)范，存在亂開亂挖現(xiàn)象，影響市民出行問定期排查，強(qiáng)化占道開挖審批監(jiān)管工作，杜絕開挖亂象，進(jìn)一步四是全力準(zhǔn)備排水防澇。通過實(shí)戰(zhàn)加強(qiáng)防汛隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一強(qiáng)化抽水泵、雨衣、鐵鍬、柴油機(jī)等排水防澇物資儲備。同時，清理雨水篦、檢查井、雨污管道，對沙壩、煤坪排澇站以及四個排澇閘及時組織汛前維護(hù)保養(yǎng)，消除內(nèi)澇隱患。樹、花池、樹池的日常養(yǎng)護(hù)管理和缺株少苗的補(bǔ)栽補(bǔ)植工作，重六是開展城市照明維護(hù)。加強(qiáng)對轄區(qū)內(nèi)照明設(shè)施運(yùn)行情況的巡查、檢修，對存在照明不夠的地段因地制宜制定增設(shè)方案，確保裝燈率達(dá)到100%、亮燈率達(dá)到99%以上。針對“2020年度群眾最不滿意10件事”之“市城區(qū)綠道和公園路燈設(shè)置少，燈不二、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，市政中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。市政中心2021年收支總預(yù)算2962.9541萬元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)增加34.5041萬元，主要是2020年未按市級財(cái)政部門下劃基數(shù)納入預(yù)（一）收入預(yù)算情況預(yù)算撥款收入879.9541萬元，占29.7%；政府性基金預(yù)算撥款（二）支出預(yù)算情況四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明支預(yù)算總數(shù)增加35.5041萬元，主要是2020年未按市級財(cái)政部收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入879.9541萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入2083萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出44.33萬元、衛(wèi)生健康支出25.22萬元、住房保障支出50.5萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2842.91萬元。（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況支預(yù)算總數(shù)增加35.5041萬元，主要是2020年未按市級財(cái)政（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出44.33萬元，占1.5%；衛(wèi)生健康支出25.22萬元，占0.85%；住房保障支出50.5萬元，占1.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2842.91萬元，占95.95%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2.1065萬元，主要用于：單位為職工購買生育、失業(yè)和工傷保險。3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為19.8603萬元，主要用于：單位為職工（事業(yè)人員）購醫(yī)療保險。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為5.3573萬元，主要用于：單位為職工（事業(yè)人員）購公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助險。2021年預(yù)算數(shù)為50.4986萬元，主要用于：單位為職工繳納住房6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為750.9088萬元，主要用于：機(jī)構(gòu)日常運(yùn)行，單位事業(yè)人工資、績效，區(qū)市政公用事務(wù)中心購買市政管理輔助服務(wù)等。市政中心2021年一般公共預(yù)算基本支出746.98萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)383.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、基本醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對個公用經(jīng)費(fèi)363.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、54名聘用人員勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。市政中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)9萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元。（一）無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。厲行節(jié)約，2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于協(xié)調(diào)其他地區(qū)同部門或不部門現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛。2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障市政設(shè)施日常巡查等工況說明預(yù)算數(shù)13萬元，其中：會議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)約，盡量安排在單位會議室召開會議等。（二）培訓(xùn)費(fèi)較2020年預(yù)算增長200%。主要原因是2020年未預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)，根據(jù)市政中心工作需要，應(yīng)對干部職工加強(qiáng)專業(yè)知識及技能等方面的繼續(xù)教育學(xué)習(xí)。（三）差旅費(fèi)較2020年預(yù)算增長50%。主要原因是根據(jù)市政中心工作需要，應(yīng)對干部職工加強(qiáng)對外專業(yè)知識及技能等方面九、政府性基金預(yù)算支出情況說明市政中心2021年政府性基金預(yù)算支出2082.93萬元，其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2082.93萬元。全部為區(qū)市政公用十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明市政中心2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無（二）政府采購情況2021年政府采購項(xiàng)目有鮮花布置。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年底，市政中心共有車輛24輛，其中，區(qū)市政公用事務(wù)中心24輛，公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)車輛22輛。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年市政中心全部項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。十二、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)指未實(shí)行歸口管理的行政單位離退5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)指行政機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)指行政機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳12.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及