采購進程控制程序

修改記錄循文件版壁本候修改日駐期美修改頁豐次再修改摘劣要糾修改人滅審核人笨批準人注：不足時可另加頁。物資、設(shè)備采購過程控制程序1.目的保證自行采購的物資、設(shè)備符合規(guī)定要求，確保為生產(chǎn)和服務提供的物資、設(shè)備都是合格品。2.適用范圍適用于我院范圍內(nèi)為生產(chǎn)和服務提供使用物資、設(shè)備的采購、驗證、驗收、貯存和標識的控制。3.職責3.1院資產(chǎn)部a)負責監(jiān)督、抽檢使用單位物資、設(shè)備采購、管理情況;b)匯總合格供方評定資料。3.2各生產(chǎn)單位a)負責合格供方的評定并上報院資產(chǎn)部；b)負責編制主要物資（三材）、設(shè)備需用計劃，并上報院資產(chǎn)部。c)負責簽訂物資、設(shè)備采購合同，并上報資產(chǎn)部，實施采購；d)需經(jīng)院資產(chǎn)部委托后進行采購物資的驗證、檢驗、標識和貯存。4.工作內(nèi)容與要求4.1合格供方評價恰4.1艇.1昌魄評價的菜供方是刊生產(chǎn)廠更家，應屋提供下密列部分惱資料（裳原件或罰復印件遞均可）鑒：誤a)兆決企業(yè)的究資質(zhì)證艙明、產(chǎn)紅品生產(chǎn)逗許可證耀；蔬b)蟻沖產(chǎn)品鑒寬定證明真資料（互包括省繪、市的玻認證或破鑒定資坦料）；神c)唱圣產(chǎn)品質(zhì)級量證明透；奇d)抵栽產(chǎn)品質(zhì)妥量保證移體系資宜料（包理括第三黑方認證助證書或位質(zhì)量手乓冊等資略料）；猜e)躍勞產(chǎn)品生疑產(chǎn)能力框證明資顧料；糊f)偏雕院以往哪多年使痰用的證茂明資料抱。漆4.1友.皆2復評價的仇供方是沃經(jīng)銷商屆，應提借供下列剪部分資膨料（原拒件或復鼠印件均哲可）：路a)粱碰營業(yè)許敗可證；您b)說殊商品質(zhì)巧量證明辰（質(zhì)量蛇保證證覆明資料兆）；輝c)勞飯第三方宮出具的齊同品牌聲產(chǎn)品的消使用證征明資料輩（旁證昨資料）障；四d)除尺院以往濫多年使橡用同品迷牌產(chǎn)品章的證明紅資料。瞧4.1責.3衛(wèi)姓砂、石棟等地方凱材料供喜方的評好價資料厘：兵a)諸災使用單胖位的調(diào)貓查報告么；容b)鋼沉使用單肚位的調(diào)脅查采樣纏的檢驗狼報告和此證明資灣料；短c)仁站使用單畢位長期戚使用的滅證明資匠料；茅d)民灰產(chǎn)品的疫生產(chǎn)許叼可證或食其他證急明資料次。蟻4.1恰.4侮停生產(chǎn)單扁位采用炸調(diào)查的論方式對靜供方進席行確定蕉。蓮4.1惑.5瓣費必要時紅，生產(chǎn)趟單位確陶定合格跳供方提獵供物資命質(zhì)量的蘆控制辦訓法，以鏟保證其負供應的牌物資的仿質(zhì)量穩(wěn)嗎定?？赝字妻k法剩有以下菌幾種：車a)戚族封樣；匆b)呢宿增加抽囑樣檢查詞頻率；蘆c)橫賓在供貨伐方的生撿產(chǎn)過程憐中設(shè)置母我方檢囑驗點；歷d)鍋嘉貨源處勒檢驗與叔入庫檢牙驗相結(jié)覺合。束4.1嬸.6投飄評價記錘錄走生產(chǎn)單趕位評價銷人員在筋評價過燥程中做謀好記錄占，并填藥寫《物瀉資、設(shè)安備供方劈調(diào)查評朝價表》鐮，并由粒生產(chǎn)單鎮(zhèn)位負責鏟人簽字欲確認后蹲上報院拉資產(chǎn)部圍。載4.1甚.7蹤需經(jīng)評價如為合格想的供方職，由生執(zhí)產(chǎn)單位皺評價人魂員填入耳《合格翻供方花望名冊》奮，并報因院資產(chǎn)誼部審核疑匯總調(diào)，主管句院長批閱準后印疫發(fā)使用案單位和第相關(guān)部盤門。貿(mào)4.1扁.8煙團生產(chǎn)單撲位根據(jù)手需要不六定期對渴合格供求方進行寨調(diào)整和富更換。碰a)吉卻需要增其加供方定時，按繭照本程般序狼4.1擁.剩3宋～債4.1甲.冒7窄條規(guī)定總進行。福b)差脅采購中縮發(fā)現(xiàn)供牌方在質(zhì)漿量保證司、供應纏能力等呀方面出鉆現(xiàn)較大煩失誤或薯不合格擁時，提秧出終止挪該供方丘合格資防質(zhì)，在?！逗细窭枪┓交ǜ麅浴窚刂薪麑⑵鋭h睜除?！肚蚝细窆┕戏交葍浴烦挚钣凶C部門季同時刪熊除該供共方。慢4.2創(chuàng)豪采購文鈴件嗎4.2草.再1羊使用單威位根據(jù)救項目的瘡月度或孝季度需嶼用計劃粱，平衡籠庫存情遵況后，羅編制月降度、季晝度采購蘿計劃（膏《物資棟采購計謊劃表》依），使量用單位栽負責人作審定批深準，并嗚報院資療產(chǎn)部備歡案。五4.2跡.返2騾慶對外訂茶購與加牲工成品桿、半成填品的訂炒貨和加幻工訂貨礙合同必陽要時附智加工單壤或簡圖貞，并寫咸明品種撕、規(guī)格卻、數(shù)量踏、金額衣和檢驗憂標準。泡4.2勞.蹈3杠采購計景劃不足孫需現(xiàn)場須追加采詢購時，智使用單債位根據(jù)功需要編集制追加敘采購計建劃，報飄經(jīng)資產(chǎn)森部負責野人批準守后采購架。徐4.2皂.膠4米污訂貨合萬同的簽個約人資馳格和合溝同內(nèi)容圖應符合淡國家頒寒布的緩《插合同法姥》線規(guī)定。財4.2聽.過5翼合同由矩雙方代您表簽字胖后加蓋仰單位合瘋同專用趁章。雙4.2鋒.層6百核與供方水的電話礙、電報喪等口頭棚協(xié)議，嘗必須明生確質(zhì)量攤保證和梨要求，安做好記墳錄。必營要時，中補簽書頃面協(xié)議壁。雁4.3徐艱采購狠4.3帳.1飛綢采購員樣接到采曉購計劃唐后，首絞先檢查慢采購文基件是否售齊全，魯不全時崇及時報車告、補捏齊必備旱文件。闖4.3講.2根蜻采購員共依據(jù)采海購計劃姐的要求愉在《合輝格供方穿花名冊披》中選盼擇合適筋的供方殖。吃4.3合.翻3購應監(jiān)理胞工程師案要求時磚，主要寫物資的尋供方選脂擇可經(jīng)奧監(jiān)理認扔可。丑4.3哨.4麻挪顧客指呀定的供訴方，應蝶按本足程序習4.1廈.罩3撈～角4.1療.蓋7吐進行評纏價。矮4.3店.5優(yōu)蟻選定供革方后，這采購員登應與供暫方達成摧口頭協(xié)振議或書蹤面合同朝，履行捉責任和彼義務，慚督促供閃方按需踐要供貨票。撞4.3英.獻6艇采購業(yè)偽務完成炒后，采啦購員及具時登記塌《物資偵采購供掘應臺賬械》。巷4.4允猜驗證和悟檢驗煉4.4凈.1正盡物資驗祥證艷4.4緣.1.死1蟻遇物資入望庫（場滴）前，代采購員浸提前通常知保管頂員做好墨以下準捏備：慘a)貢壟驗證必夜備的器括具，如謙計量、授場內(nèi)搬聚運工具升等；斥b)悶植熟悉物普資技術(shù)廈規(guī)范、予檢驗標針準，必倦要時熟艙悉圖樣釀；回c)鳳猜規(guī)劃堆托碼場地具和保管躁方式。燈4.4榨.1.運2塌物資到反場后，盡保管員尸核對進縫庫物資豈的尤名稱單、規(guī)格叮、數(shù)量桶等是否仁符合采御購計劃紐、加工鳳、訂貨剝合同，慘核對產(chǎn)釋品出廠搭證明、同質(zhì)量證勒明等資瓜料是否冊齊全，那填寫《爸物資驗云證記錄孟》，無砌誤后方債可同意票入庫。澆4.4鎮(zhèn).1.示3資包裝品佳驗證，件采取隨養(yǎng)機抽查線的方法洲。抽查臉中發(fā)現(xiàn)暫不合格錦時，擴敬大范圍漁直至全械部重新逢驗證。樸4.4百.1.稼4裁鋸數(shù)量驗助收采取帆全數(shù)點池驗；重億量驗收哀全部檢驢斤；鋼哥材可采初取點數(shù)甘后，理果論換算基計量，改以實際化驗證結(jié)慧果為實隸收數(shù)。勇4.4返.1.盾5瓜聞驗證中眾發(fā)現(xiàn)問騰題的處上理：袋a)條載入庫（許場）物薦資的質(zhì)艙量證明畝資料不段齊全時筆，做待合驗收處靜理，并臭做好標案識，另訂行臨時謙保管，勉待證件涌齊全后時驗收。方b)獄禾入庫（州場）物戒資數(shù)量庭不足時期，及時剃催促采送購員，尊盡快解鮮決所差理部分，緊問題未狀解決前辛，做待這驗收處軟理。絕c)播宿如驗證猾中出現(xiàn)琴以上兩暈種情況越，但由傭于生產(chǎn)底急需又召不能等宅待，對駁第一種沾情況，燭如果是存需檢驗白的物資列先取樣聲試驗，蔽合格的糞可先驗隊收，不膝需檢驗系的物資藏可先驗丟收，同憑時做好員標識和眠記錄，盛一旦發(fā)架現(xiàn)問題俊，及時搖追回；牽對第二乒種情況移，可先莖按實到首數(shù)驗收差，待貨霉到齊后屑，補驗幅后到部膀分。蘭d)牙濕物資經(jīng)岔驗證質(zhì)色量不合糞格時，額按《不披合格品平控制程批序》執(zhí)撓行。蛋4.4顛.2督失質(zhì)量檢束驗伐4.4昏.2.袖1遷懼驗證后擊，對下婦列物資春還要進腫行檢驗豬：借a)傾單國家和抬地方政材府規(guī)定抬的必須造復兼檢湖的物資封；狐b)純蛾質(zhì)量證嘆明文件療缺項、捆數(shù)據(jù)不徑清、實蝴物與質(zhì)傭量證明全資料不塑符的物割資；蘿c)貸深超出保攏質(zhì)期或封規(guī)格型中號混存謝不明的暑物資。綁4.4管.2.群2惡慕材料員腰在試驗挽員的指賠導下，毛根據(jù)規(guī)乏定的見緣證取樣獄方法，蓮采取樣跳品填寫冰《教試驗委呈托單各》均后，交湖指定并遭具有相味應資格別試驗室掠，試驗障合格后輸才能使虛用。如殼果試驗健不合格賣，則按狗《不合剩格品控漆制程序泊》執(zhí)行引。闊4.4妄.3蝕筐需要在須供方處劣對采購均物資進戲行驗證舞和檢驗持時，要軌在合同躬中做出薯安排或攻提前書恐面通知叔供蛋方，明筆確時間雹、方式昌和善后墨處理方組法。即4.4饞.4管拿如工程阻合同規(guī)想定，顧暖客或其骨代表人喇有權(quán)在拉物資供朝方處或垃在我方瞎對所采程購物資料進行驗集證時，阻應為顧奔客提供靠驗證的陜方便。芬4.5舉羅搬運競4.5策.1褲從粉市場采伯購的原堪材料，晨對外加慢工訂貨縱的成品姜和底半成品洞的運輸哭，迫若怖由供方斥送貨到北指定地搜點展，則側(cè)運輸中蜂的防護曬由供方縫負責。吵4.5關(guān).邁2猶工程間演的運輸眼和現(xiàn)場春二次倒湊運簡，耍錦由現(xiàn)場據(jù)材料員籌根據(jù)材蛾料性能愉，選擇昌合適的撥運輸方持式。敬4.6牽臥矮物資貯誕存、保截管和發(fā)探放重4.6悉.形1階進入現(xiàn)膏場的物青資由材今料員負垮責貯存踏、保養(yǎng)用；進入念庫房的痰物資由閃倉庫保測管員負老責貯存瞧、保養(yǎng)現(xiàn)。航4.6細.2干圓物資貯仗存保管讀應滿足益下列條列件：隊a)腥螺物資堆嬌放場地殼和庫房滾必須地喬面平整郊、排水卡暢通；勒b)喝營針對不淡同物資鍬存放的池要求分螞別有防丹火、防吼盜、防猾雨、防劫潮、防儉漏、防滲塵、防事凍、防轟霉、防覆腐、防羅曬、防軟銹、防珠蟲、防滿毒措施絕；衰c)鄙弦貴重、丑易燃、稠易爆癢、設(shè)有毒物嚴品必須便標識，支并做到嫌專庫、萌專人存霜放保管唯；暗d)境攝合理堆和碼，保仗證庫區(qū)良整齊規(guī)短范，大君宗物資犁要支墊難、齊頭轟，分層魯堆放，喝散料要紀成堆?；适艽髿鈹傆绊?、情易散失攏、易變浮質(zhì)的物攪資要入嚇棚、入伐庫貯存紗；學e)征閘產(chǎn)品質(zhì)殺量有保透持期限尸要求的因要標明絲進場時段間，做松到先進赴先出。防4.6優(yōu).3玻常過期變灶質(zhì)的物府資，保椅管員要俊及時報林告部門替負責人東，同時奏通知取蝦樣試驗險，以確嗎定能否媽繼續(xù)使討用，合罰格后方炭可繼續(xù)搏使用。賽不合格咬品按《氣不合格顛品控制敬程序》太處理傘。告4.6游.4瘡探保管員敘對庫存豪物資應掙經(jīng)常檢閘查，保牛證庫存毀物資的遍質(zhì)量完晃好?？?.6添.5攪貍待驗收暗物資，巧不能與炒已驗收惱物資混恭存。積諒壓物資珠做好標轟識和記奪錄，單柜獨立賬昏，未處姐理前按魔正常物始資貯存賊。韻4.6遵.棍6平保管員象必須憑狹單發(fā)料來，按照榴領(lǐng)料單輩上的物分資名稱攻、規(guī)格禍、數(shù)量野核對實按物后與緊領(lǐng)料人及當面核畫清，雙灶方在領(lǐng)罪料單上濟簽字。者4.6憑.7尾挺發(fā)料時縮，保管湊員應及尾時簽發(fā)起材料的茅質(zhì)量證槳明資料妻。做到位數(shù)量準饅，質(zhì)量皺符稅、局手續(xù)清垂。銷4.6隙.8蜓構(gòu)發(fā)料完解畢后，層保管員宰要依據(jù)蛾發(fā)料憑庭證，及再時銷賬所，更換胳標識，譜做到賬普、卡、螺物相符丘。功4.7求略物資標絮識掩4.7需.1族醋物資標成識的內(nèi)遇容有：霜物資名河稱、規(guī)匠格型號滴、檢驗哄狀態(tài)等隔主要內(nèi)青容。檢模驗狀態(tài)關(guān)分為：侍合格、等不合格吧、待驗滲、已檢泡待定四浙種。廊4.7句.2穩(wěn)蕩物資標喜識可采耀用標識斷牌、標乏簽和劃曉分區(qū)域文等方式發(fā)。答4.7饅.3蛋鳴對于有宅保質(zhì)期屯限的材紅料如水址泥、油異漆、化體工、防機水材料耽等，應來在標識理內(nèi)容中剝增加出忍廠時間巧。憐4.7憑.丙4紅危險品因、爆炸昌品、有洋毒物品肢的標識玩應特別燕醒目，意采用紅課色特殊風標記。率4.8懼脅過程監(jiān)磚控接4.8泳.1井嘉資產(chǎn)部輕對使用鴿單位的思管理情臘況進行絨監(jiān)督檢怠查，方妨式可以鹿選擇以痛下其中鄙之一：她a)估炒電話詢瞎問，應擊作好記避錄；憑b)儀抵授權(quán)自而查，并弊上報自寇查報告綠；帶c)序筒實地檢慘查過程棒控制記矮錄和狀尺態(tài)。搭4.8關(guān).2殃壁檢查結(jié)晌果應由障檢查人寺員進行器記錄，退填寫《再物資質(zhì)辦量檢查柱記錄》綱。失檢查中亭發(fā)現(xiàn)的族不足應杯按《不艙合格品釀控制程栗序》的牲規(guī)定處丙置，由必受檢單秒位限期胞整改，導檢查單鮮位跟蹤鋼驗證。穗4.8脈.3工仿檢查單狂位保存權(quán)檢查記帆錄，資墻產(chǎn)部每拼年在管雹理評審方前對物防資管理鎮(zhèn)情況進粘行總結(jié)句，并提笨出可行翠的改進斃建議。擁5捐.懂蒜引用文賢件元5知.昨1湊《設(shè)備推管理程菜序》粉5糧.妖2蜘《不合支格品控姜制程序顧》加5.瓣3仔《中鐵謹西北科踩學研究常院資產(chǎn)詢管理辦糕法》（嶼中鐵西丸北資挎【中200揀5董】較4煉6買號文）跌5.亭4貨《中鐵臘西北科卻學研究稠院低值裳設(shè)備管飯理辦法匹》（中曾鐵西北哪資乞【治200專5候】夫4喇6招號文）竭6惱.逝飾質(zhì)量記辯錄境6爛.侵1絲《物資瀉、設(shè)備援供方調(diào)紋查評價堂表》憲QRP縱08-百01丈6鈔.證2根《合格對供方花次名冊五》暖QRP脈08-桌02哨6出.討3挎《物資招采購計致劃表禍》近QRP們08-血03肅6崇.梳4唱《物資罵采購登納記臺賬像》禁QRP廚08-恒04樓6倒.怎5鬼《物資環(huán)驗證記脆錄薯》狐QRP擱08-摧05指6笨.撞6狀《物資投質(zhì)量檢潛查記錄膀》文QRP序08-鏈06僚物資、兔設(shè)備供么方調(diào)查額評價表秧供應方責名稱璃：畜科爹聯(lián)系人打：驅(qū)供應方透地址雞：桶豆個電話或?qū)髡妫褐程峁┥填B品和服多務：誘供應方察提供的抗有關(guān)質(zhì)捕量和質(zhì)賣量保證甩文件目婆錄：（壘可附頁錦）粉序號側(cè)文件名組稱直內(nèi)容簡殲介櫻評價和淹建議意螞見：紡焦急評價人沙簽字灶：盞競偵年受丈篩月孤吊草日屢評蝶價旺結(jié)吵論折生產(chǎn)部灘門負責插人簽字街：妄冤巖堂年條丑銜月倡坡綁日姑資產(chǎn)