上饒市廣信區(qū)董團(tuán)鄉(xiāng)大地中心小學(xué)

-上饒市廣信區(qū)董團(tuán)鄉(xiāng)大地中心小學(xué)2023年單位預(yù)算目錄第一部分上饒市董團(tuán)鄉(xiāng)大地中心小學(xué)概況 一、單位主要職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況第二部分上饒市董團(tuán)鄉(xiāng)大地中心小學(xué)2023年單位預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》 十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》第三部分上饒市董團(tuán)鄉(xiāng)大地中心小學(xué)2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分上饒市董團(tuán)鄉(xiāng)大地中心小學(xué)概況一、單位主要職責(zé)上饒市廣信區(qū)董團(tuán)鄉(xiāng)大地中心小學(xué)的主要職責(zé)是：堅(jiān)持教育為社會(huì)主義現(xiàn)代化服務(wù)，為人民服務(wù)，與生產(chǎn)勞動(dòng)相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會(huì)主義接班人。上饒市廣信區(qū)董團(tuán)鄉(xiāng)大地中心小學(xué)2023年主要工作任務(wù)是：承擔(dān)學(xué)區(qū)內(nèi)適齡兒童的教育教學(xué)工作，學(xué)校以打造“書(shū)法”文化為辦學(xué)特色；以“讓孩子擁有幸福童年、讓教師品味精彩人生、讓學(xué)校追求尊重信賴(lài)”為辦學(xué)宗旨；以培養(yǎng)“胸蘊(yùn)儒雅心存天下”為教師培養(yǎng)目標(biāo)，努力打造一所在區(qū)域內(nèi)獨(dú)具特色、高端上檔次的一流學(xué)校。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況2023年上饒市廣信區(qū)董團(tuán)鄉(xiāng)大地中心小學(xué)內(nèi)設(shè)處室5個(gè)，包括：（教務(wù)處、政教處、裝備處、辦公室、工會(huì)）。編制人數(shù)小計(jì)70人,其中：行政編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)136人,其中：在職人數(shù)小計(jì)89人,行政在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)47人,遺屬人數(shù)7人。第二部分上饒市董團(tuán)鄉(xiāng)大地中心小學(xué)2023年單位預(yù)算表（詳見(jiàn)附表）第三部分上饒市董團(tuán)鄉(xiāng)大地中心小學(xué)2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算情況2023年上饒市董團(tuán)鄉(xiāng)大地中心小學(xué)收入預(yù)算總額為1541.67萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加58.47萬(wàn)元；財(cái)政撥款收入1034.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加249.77萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算情況2023年上饒市董團(tuán)鄉(xiāng)大地中心小學(xué)支出預(yù)算總額為1541.67萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加58.47萬(wàn)元；其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1320.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.83萬(wàn)元；其中：工資福利支出1034.37萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出286萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出221.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加61.3萬(wàn)元；其中：商品和服務(wù)支出95.3萬(wàn)元,資本性支出126萬(wàn)元。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1541.67萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加58.47萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1034.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加249.77萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出381.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少22.3萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少80萬(wàn)元；資本性支出126萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少89萬(wàn)元。（三）財(cái)政撥款支出情況2023年上饒市董團(tuán)鄉(xiāng)大地中心小學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1034.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加249.77萬(wàn)元；按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1034.37萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元,住房保障支出0萬(wàn)元。按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1034.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加249.77萬(wàn)元；其中：工資福利支出1034.37萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。（四）政府性基金情況2023年上饒市廣信區(qū)董團(tuán)鄉(xiāng)大地中心小學(xué)沒(méi)有使用政府性基金支出預(yù)算撥款安排的支出。（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況2023年上饒市董團(tuán)鄉(xiāng)大地中心小學(xué)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算撥款安排的支出。（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明本單位非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（七）政府采購(gòu)情況2023年政府采購(gòu)總額80萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算80萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年7月31日,單位共有車(chē)輛0輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。廣信區(qū)董團(tuán)鄉(xiāng)大地中心小學(xué)項(xiàng)目情況說(shuō)明本單位本年度未安排項(xiàng)目。二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2023年上饒市董團(tuán)鄉(xiāng)大地中心小學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。公務(wù)接待0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。第四部分名詞解釋一、收入科目（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2023年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)