機動車安全技術(shù)檢測記錄的管理程序

機動車安全技術(shù)檢測記錄的管理程序1目的：為保證對檢測活動的復(fù)現(xiàn)、驗證和追溯，確保記錄和檔案的完整和安全，特編制本程序。2范圍：適用于各種質(zhì)量活動和檢測記錄的控制及檔案的管理。3職責(zé)：3.1質(zhì)量負責(zé)人3.1.1負責(zé)組織建立本公司的全部記錄；3.1.2批準記錄的借閱與銷毀；3.1.3應(yīng)維護本程序的有效性。3.2技術(shù)負責(zé)人:負責(zé)技術(shù)記錄的管理；3.3檢測組:歸整、管理和保存各類文件、記錄；3.3.1資料管理員負責(zé)記錄的收集、分類（卷）、標識、編目歸檔、保管以及記錄的借閱、回收和銷毀；3.3.2儀器設(shè)備管理員負責(zé)儀器設(shè)備管理記錄的整理和控制；3.3.3化學(xué)試劑管理員負責(zé)試劑管理記錄的收集整理、歸檔和控制；3.3.4車間負責(zé)人負責(zé)檢測車輛管理記錄的收集整理、歸檔和控制；3.4檢測組:指派人員負責(zé)本室記錄的整理、歸檔和控制。3.5檢測員：應(yīng)在質(zhì)量活動和技術(shù)活動中認真及時記錄活動的過程和數(shù)據(jù)。4工作程序4.1記錄的分類本檢測組將記錄分為兩大類：管理記錄和技術(shù)記錄4.1.1質(zhì)量管理體系運行中形成的記錄為管理記錄，主要包括：4.1.1.1內(nèi)部審核和管理評審記錄；4.1.1.2糾正、預(yù)防和改進措施記錄；4.1.1.3人員培訓(xùn)和考核記錄；4.1.1.4投訴處理記錄；4.1.1.5質(zhì)量管理體系文件控制記錄；4.1.1.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄；4.1.1.7合同評審記錄。4.1.2技術(shù)記錄包括：4.1.2.1檢測人工檢測表；4.1.2.2.本公司間比對或能力驗證記錄；4.1.2.3儀器設(shè)備運行檢查記錄；4.1.2.4報告及副本；4.1.2.5分包記錄。4.2記錄的收集4.2.1檢測組各部門按照各自的職責(zé)范圍，對已完成的質(zhì)量活動，按照規(guī)定的記錄格式認真記錄并整理收集。4.2.2檢測人工檢測表應(yīng)完整地記錄規(guī)程、標準中規(guī)定的信息，包括檢測的觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，以及影響不確定度的各種因素，檢測過程的可復(fù)現(xiàn)性。記錄中還應(yīng)包括檢測人員和結(jié)果核驗人員的簽名。4.2.3經(jīng)調(diào)修后合格的計量器具，其調(diào)修前后的數(shù)據(jù)和調(diào)修內(nèi)容均應(yīng)記錄。4.2.4檢測的人工檢測表不得涂改。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯誤時，應(yīng)在錯誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線，并將正確值填寫在其右上方。對所有的改動應(yīng)有改動人簽名或加蓋校對章。4.3記錄的編目所有的管理記錄和技術(shù)記錄應(yīng)按《文件控制和管理程序》要求的方式進行分類編目。4.4記錄的保存4.4.1管理評審、內(nèi)部審核的相關(guān)記錄由質(zhì)量負責(zé)人保存，保存期為五年。4.4.2檢測員、內(nèi)部審核人員的培訓(xùn)和考核等記錄由檢測組保存，對技術(shù)人員的技術(shù)檔案則應(yīng)長期保存。4.4.3本公司間比對和能力驗證記錄、申訴和投訴處理記錄，文件控制記錄，計量標準及配套設(shè)備的檢定證書原件由檢測組保存，保存期根據(jù)記錄的性質(zhì)確定。4.4.4檢測人工檢測表、儀器設(shè)備運行檢查記錄、現(xiàn)場檢測記錄、儀器設(shè)備維護記錄由檢測組保存，保存期為兩個周期。4.4.5合同評審記錄、委托檢測的人工檢測表和檢測報告的副本由綜合組保存，保存期為兩個周期。4.5記錄的管理4.5.1記錄經(jīng)整理編目后，各部門應(yīng)及時交資料管理員存檔，并認真履行交接手續(xù)。4.5.2存檔的記錄未履行手續(xù)不得更改、查閱。4.5.3存放記錄的場所應(yīng)干燥整潔，具有防盜、防火設(shè)施，室內(nèi)嚴禁吸煙或存放易燃易爆物品，外來人員末經(jīng)許可不得入內(nèi)。4.5.4資料管理員應(yīng)及時登記存檔記錄，以方便檢索查閱。4.6記錄的借閱和復(fù)制4.6.1本檢測組員工因工作需要借閱記錄須經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準，復(fù)制記錄須經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準。4.6.2外單位人員一般不得借閱和復(fù)制記錄，確因需要須經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準。4.6.3借閱、復(fù)制記錄應(yīng)辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時交給管理人員，并辦理注銷手續(xù)。4.7記錄的保密4.7.1記錄應(yīng)存放在指定場所，并采取保密措施。4.7.2借閱人員末經(jīng)許可不得復(fù)制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx指定場所，不得查閱無關(guān)記錄。4.8記錄的銷毀保存的記錄如超過保存期，由資料管理員提出銷毀申請，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，由管理員執(zhí)行銷毀。4.9記錄的格式4.9.1管理記錄格式由檢測組組長組織編制并審核，報質(zhì)量負責(zé)人批準，交檢測組備案。4.9.2技術(shù)記錄格式由各部門負責(zé)人組織制定并審核，報檢測組技術(shù)負責(zé)人批準，交檢測組備案。4.9