2023年糾正預防措施管理制度(篇)

2023年糾正預防措施管理制度(篇)

書目

第1篇某某小區(qū)訂正預防措施管理規(guī)定

第2篇某物業(yè)管理服務訂正預防措施實施程序

第3篇某物業(yè)公司訂正預防措施管理規(guī)定

第4篇物業(yè)管理服務訂正預防措施限制程序

第5篇物業(yè)管理：不符合訂正預防措施限制程序

第6篇物業(yè)管理手冊－不合格限制及訂正預防措施

第7篇平安生產(chǎn)訂正預防措施管理方案

第8篇建筑公司環(huán)境管理違章訂正預防措施限制程序

第9篇訂正預防措施管理制度

第10篇尾礦庫訂正預防措施管理制度

第11篇物業(yè)管理訂正預防措施限制程序

某某小區(qū)訂正預防措施管理規(guī)定

某小區(qū)訂正和預防措施的管理規(guī)定

一、制定本規(guī)定的目的及范圍

目的:建立訂正措施和預防措施的提出、實施及有效性驗證的程序,以保證服務質量滿意要求。

適用范圍:本程序適用于訂正和預防不合格,包括服務過程,以及質量體系等方面已發(fā)生或潛在的不合格。

二、各自職責

1、某小區(qū)管理處各部門負責針對服務過程中對其職責范圍內(nèi)出現(xiàn)不合格提出訂正或預防措施。

2、管理者代表負責批準訂正和預防措施并對其有效性進行驗證。

三、工作程序

1、總則

(1)、管理處內(nèi)全部要求實行訂正或預防措施的問題均以《訂正和預防措施報告》的形式提出,《訂正和預防措施報告》可以發(fā)到管理處內(nèi)任何責任部門,及相關的原材料供應商和服務供應商。

(2)、管理處內(nèi)任何部門或人員都可以提出實行或預防措施的要求,但全部的《訂正和預防措施報告》必需管理者代表批準后,才可發(fā)至相應責任部門執(zhí)行。

(3)、針對以下狀況,應考慮實行訂正或預防措施。

內(nèi)部/外部質量體系審核提出的不合格項目:

a服務質量出現(xiàn)嚴峻不合格,包括重大事故,設備故障;

b重復出現(xiàn)的服務不合格;

c物料、服務選購 重復出現(xiàn)的質量問題;

d住戶投訴;

e監(jiān)控總值班室日報表、月報表反映的重大問題/質量趨勢問題;

f管理評審中出現(xiàn)的問題;

g定期分析發(fā)覺的潛在不合格現(xiàn)象;

h物業(yè)管理大檢查中發(fā)覺的不合格。

2、應實行訂正、預防措施的問題分類

a類問題

涉及公司或公司管理處其他部門的問題;

b類問題

涉及本部門問題。

3、a類問題的處理

(1)、管理處各部(班)人員均可依據(jù)有關原則提出需實行訂正/預防措施的問題,填寫《訂正和預防措施報告》的問題欄(也可寫建議實行的訂正/預防措施),干脆送管理者代表。

(2)、管理者代表負責審查《訂正和預防措施報告》是否清晰描述不合格狀況以及對質量的影響,當確定實行訂正/預防措施時,在相關《訂正和預防措施報告》上填寫指定實行訂正/預防措施的責任部門或人員,提出訂正/預防措施的看法和解決問題的期限。

(3)、負責制訂訂正/預防措施的相關部門經(jīng)理/部長接到管理者代表簽發(fā)的《訂正和預防措施報告》,組織人員分析問題產(chǎn)生的緣由、潛在因素,找出防止問題再次發(fā)生或消退問題潛在因素的詳細措施,填寫《訂正和預防措施報告》的訂正/預防措施欄,報管理者代表審批。

(4)、依據(jù)管理者代表批準的看法,組織實施訂正/預防措施,完成后,由部門主管在《訂正和預防措施報告》上填寫處理狀況、處理結果,交管理者代表批閱。

(5)、管理者代表或管理者代表指定的人負責對訂正措施的實施狀況進行驗證以確定訂正或預防措施是否執(zhí)行和有效。當有客觀證據(jù)證明訂正或預防措施是有效的,《訂正和預防措施報告》即予關閉;如訂正或預防措施尚未完成,或沒有實際效果,應規(guī)定新的跟蹤驗證期限,要求現(xiàn)任部門接著執(zhí)行。

4、b類問題的處理

各部門經(jīng)理/部長對于所轄班提交的問題,確定應實行訂正/預防措施時,組織有關人員分析問題產(chǎn)生的緣由、傾向和潛在因素,找出防止問題再次發(fā)生或消退問題潛在因素的詳細措施,填寫《訂正和預防措施報告》的相關欄目,報管理者代表審批。

5、訂正和預防措施記錄

經(jīng)管理者代表或管理者代表指定的人驗證簽字已關閉的《訂正和預防措施報告》,由發(fā)出部門收集交質量記錄管理員保存,年底歸檔。

某物業(yè)管理服務訂正預防措施實施程序

物業(yè)管理服務訂正和預防措施實施程序

為了剛好訂正在物業(yè)管理服務過程中產(chǎn)生的不合格,并對不合格服務產(chǎn)生的緣由進行分析,實行有效的訂正與預防措施,消退潛在緣由,防止不合格服務的再發(fā)生,保證公司服務品質的不斷提高,特制定此工作程序。

一、管理職責

1、由產(chǎn)生不合格服務的部門主管級以上人員負責組織調(diào)查產(chǎn)生不合格的緣由,制定有效的訂正措施,相關職能部門制定預防措施,并分析該預防措施的科學合理程度,管理處品質負責人負責監(jiān)督訂正和預防措施實施,并驗證其效果。

2、品質負責人或相關主管負責落實責任人,實施訂正和預防措施。

3、管理處經(jīng)理對部門實施訂正預防措施的過程進行監(jiān)督,對總經(jīng)理負責。

二、管理過程

1、假如是由質量文件或服務規(guī)范引起的不合格,由品質負責人組織有關人員論證,提出修改看法,呈交經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批后修改、下發(fā),保存與此有關的文件和記錄,由管理處經(jīng)理負責監(jiān)督.

2、假如是由員工自身素養(yǎng)引起的不合格,由人事或培訓負責人會同發(fā)生不合格服務的部門負責人進行人事調(diào)整、懲罰或加強員工的培訓等,由管理處經(jīng)理負責監(jiān)督.

3、假如是由服務設備或設施引起的不合格,實行的訂正措施包括增加或更換設備設施,重新選擇分承包方或內(nèi)部調(diào)配及進行合理技術改造等,由管理處經(jīng)理負責監(jiān)督。

4、對出現(xiàn)嚴峻的或具有代表性的不合格,由管理處經(jīng)理按總經(jīng)理的看法,組織有關部門開展專題探討,對質量問題進行綜合分析,制定措施并組織實施,由管理處部經(jīng)理負責監(jiān)督。

5、品質負責人把各部門所實行的預防措施、實施過程和結果記錄,進行整理、收集、并提交給公司組織的管理評審。

6、對于管理評審中確定的訂正預防措施,由品質負責人負責監(jiān)督執(zhí)行.

三、相關工作記錄表格

《不合格報告》

某物業(yè)公司訂正預防措施管理規(guī)定

物業(yè)公司訂正預防措施管理規(guī)定

1.0目的

對持續(xù)改進實施管理和限制,確保質量管理體系的有效性.

2.0范圍

適用于本公司質量管理體系持續(xù)改進的管理.

3.0職責

管理者代表負責質量管理體系及過程改進的管理.

物業(yè)公司負責與之過程有關的改進.

綜合辦負責與產(chǎn)品質量有關的改進.

相關科室負責本單位有關體系過程的改進.

4.0過程識別

5.0行為準則

a)首先應確定改進區(qū)域及目標/指標;

b)充分利用牢靠的信息源;

c)策劃并通過統(tǒng)計技術運用確定改進需求;

d)措施應與其風險性/影響程度相適應;

e)評價措施實施的有效性.

6.0程序與要求

6.1策劃

應充分利用下列信息源,策劃改進的途徑和方法:

-利用質量方針貫徹實施的效果,評價其相宜性;

-通過質量目標的考核評定找尋差距;

-利用審核結果發(fā)覺不平衡及薄弱環(huán)節(jié);

-各部門對有關數(shù)據(jù)分析對比尋求努力方向和目標;

-在管理評審中提出改進要求;

-以往訂正措施預防措施實施是否轉入下一pdca.

小到每一細微環(huán)節(jié)環(huán)節(jié),大致項目整體作業(yè),從局部單項工作到某一限制方面,都是體系過程及子過程改進的對象.

6.2需求確定

1)針對已發(fā)生不合格分析其產(chǎn)生緣由及影響程度,確定實行什么樣的措施;

2)分析潛在不合格的產(chǎn)生緣由及影響程度,確定預防性需求;

3)為向更高目標/指標/水平邁進,經(jīng)過水平對比找尋改進機會.

6.3實行措施

在擔肯定風險性或對項目質量有肯定影響時,可考慮實行相應的措施.

6.3.1訂正措施

6.3.2預防措施

6.3.3實行措施應確保不合格不再/防止發(fā)生.

6.3.4應急了實行措施的結果.

6.4改進管理與限制

-數(shù)據(jù)收集和整理是改進的基礎;

-質量改進一個全員參加;

-依據(jù)數(shù)據(jù)和信息進行策劃;

-關注外部和內(nèi)部顧客須要;

-職責分工應明確,措施得力;

-不拘泥于規(guī)定的不符合或不合格重視過程改進;

-作為管理者應主動參加,便于限制

-應由各部門領導,必要時進行適當?shù)販y量,提高牢靠程度,削減風險性,提高勝利率.

7.0相關文件

管理評審程序

內(nèi)部審核程序

人力資源管理程序

與顧客有關過程限制程序

選購 管理程序

顧客滿足度和測量程序

過程監(jiān)視和測量程序

產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序

數(shù)據(jù)分析

不合格品限制程序等

8.0記錄

qc小擔主項登記表

改進安排

改進/訂正/預防措施實施一覽表

統(tǒng)計圖表等

物業(yè)管理服務訂正預防措施限制程序

物業(yè)管理服務訂正和預防措施限制程序

1.0目的

通過分析不合格產(chǎn)生和潛在的緣由,制訂并實施訂正和預防措施,以消退造成實際或潛在不合格品的緣由。

2.0適用范圍

適用于日常服務過程中發(fā)生的服務質量不合格、內(nèi)部質量審核、管理評審和第三方審核機構中提出的不合格和處理。

3.0職責

3.1管理者代表負責組織對重大服務質量問題和管理評審中提出的訂正和預防措施的跟蹤和驗證。

3.2各部門負責人負責組織對本部門需實行訂正和預防措施的問題制定和監(jiān)督實施,并對處理結果進行跟蹤和驗證。

3.3必要進,辦公室對各部門制定和實施的訂正和預防措施進行監(jiān)督和檢查。

4.0工作程序

4.1訂正和預防措施的提出

4.1.1針對以下狀況應考慮實行訂正和預防措施

a出現(xiàn)重大的服務不合格;

b日常服務過程中重復出現(xiàn)的相像特性和不合格;

c征詢、調(diào)查、檢查中發(fā)覺的服務過程的不合格;

d用戶提出的不合格;

e內(nèi)部質量審核、管理評審或第三方機構審核中提出的不合格;

f任何不符和質量文件的狀況;

g發(fā)覺的潛在的不合格。

4.1.2各部門人員均可依據(jù)上述原則提出應實行訂正和預防措施的問題。

4.2訂正和預防措施

4.2.1對提出的應實行的訂正和預防措施的不合格項,應在《不合格/訂正、預防措施報告》或《不合格報告》中進行描述。

4.2.2《不合格/訂正、預防措施報告》的簽發(fā)

a管理評審中提出的不合格由管理者代表簽發(fā)《不合格/訂正、預防措施報告》。

b內(nèi)部質量審核中的不合格由內(nèi)審員簽發(fā)《不合格報告》。

c服務過程中的不合格用戶提出的不合格屬部門行政權限范圍以內(nèi)能解決內(nèi),由責任部門經(jīng)理或分管領導簽發(fā)《不合格/訂正、預防措施報告》,超越責任部門權限以外或涉及到其他部門的,應提交管理者代表簽發(fā)《不合格/訂正、預防措施報告》。

d第三方機構審核中提出的不合格由該機構審核員簽發(fā)《不合格報告》。

f征詢、調(diào)查和檢查活動中發(fā)覺有不合格,由該項活動的負責人簽發(fā)《不合格/訂正、預防措施報告》。

4.2.3訂正措施

4.2.3.1實施的責任部門,對報告中提出質量問題進行分析,查明發(fā)生不合格的緣由后,提出防止問題再發(fā)生詳細措施和完成期限,填寫在《不合格/訂正、預防措施報告》的相關欄目。

4.2.3.2由部門主管提出的訂正措施方案,應經(jīng)所在部門負責人批準或實施;對重大的質量問題和管理評審中提出的不合格制定的訂正措施方案應經(jīng)總經(jīng)理審核后實施。

4.2.4預防措施

4.2.4.1各部門依據(jù)公司內(nèi)部或外部的信息,如對服務過程有影響的信息及反饋信息(如審核結果、服務報告、用戶看法調(diào)查、投訴記錄等)分析潛在不合格的緣由,并制定相應的預防措施,組織人員填寫《不合格/訂正、預防措施報告》,報公司分管領導批準。

4.2.4.2管理者代表負責組織對預防措施的監(jiān)督實施和驗證,詳細監(jiān)督驗證工作由辦公室實施。如預防措施實施有效,應納入質量體系文件。

4.2.5在規(guī)定的時間期限內(nèi),《不合格/訂正、預防措施報告》簽發(fā)人負責對訂正和預防措施的實施進行驗證,以確定其是否執(zhí)行和有效。當有客觀證據(jù)證明訂正或預防措施已經(jīng)完成并且是有效的,《不合格/訂正、預防措施報告》即予完成;若訂正和預防措施尚未完成或沒有實際效果,簽發(fā)人應組織有關人員進一步深化分析緣由,重新制定措施,確定完成日期。

4.3《不合格/訂正、預防措施報告》由管理者代表發(fā)出部門和辦公室各保存一份。

4.4當訂正和預防措施引起質量體系文件更改時,則由各相關部門將更改內(nèi)容納入相應的體系文件中,按《文件和資料限制程序》要求審批后實施。

5.0相關文件

5.1《質量手冊》

5.2《不合格品限制程序》

5.3《顧客投訴處理程序》

5.4《不合格/訂正、預防措施報告》

物業(yè)管理：不符合訂正預防措施限制程序

物業(yè)管理手冊:不符合、訂正和預防措施限制程序

1、目的

為了消退已存在或潛在的不符合緣由,實行訂正和預防措施,防止不符合的發(fā)生或重復發(fā)生,制定本程序。

2、范圍

本程序適用于公司對不符合項所實行的訂正和預防措施的管理。

3、職責

3.1各部門負責制訂和實施本部門的訂正和預防措施及公司制定的相應的訂正和預防措施。

3.2品質部負責組織對管理體系、服務持續(xù)改進及訂正和預防措施的限制,負責監(jiān)督和協(xié)調(diào)訂正和預防措施的實施及措施有效性的驗證。

3.3物業(yè)服務中心及相關部門負責有效處理業(yè)主的看法和建議。

3.4總經(jīng)理負責重大的訂正和預防措施的審批工作。

4、程序

4.1訂正措施

4.1.1所供應的服務不合格中的訂正措施

4.1.1.1業(yè)主對同一服務項目每月投訴達到3次或依據(jù)檢驗結果同一服務每月不合格項發(fā)生5次以上時,適用訂正措施,以消退不合格緣由,防止不合格再發(fā)生。

4.1.1.2品質部依據(jù)每月服務過程的檢驗記錄,進行匯總分析,填制《月管理目標、指標檢驗匯總分析》,制定訂正措施,并依據(jù)須要由相關部門填寫《不合格項訂正(預防)措施》。

4.1.1.3《不合格項訂正(預防)措施》經(jīng)管理者代表審批后(重大的訂正和預防措施由總經(jīng)理審批),由各部門負責實施。

4.1.1.4品質部負責對訂正措施的實施進行跟蹤,調(diào)查其有效性,對行之有效的訂正措施應納入相關體系文件。

4.1.2內(nèi)部審核中出現(xiàn)不符合項按《內(nèi)部審核限制程序》執(zhí)行。

4.1.3對管理評審會議作出的改進決議,由責任部門制定措施填寫《不合格項訂正(預防)措施》,并依據(jù)要求進行實施。

4.1.4對選購 物品或供方服務出現(xiàn)嚴峻不合格時,管理部組織評審并填寫《不合格項訂正(預防)措施》,通知供方,要求供方進行緣由分析,并將訂正措施反饋給管理部,管理部負責

對其下一批選購 來的物資或供應的服務進行跟蹤驗證,執(zhí)行《選購 限制程序》對供方限制的有關規(guī)定。

4.1.5環(huán)境運行中發(fā)覺不符合的訂正措施

4.1.5.1不符合的范圍

a)內(nèi)部審核及管理評審中出現(xiàn)不符合;

b)日常監(jiān)視和測量中出現(xiàn)的不符合;

c)相關方對環(huán)境表現(xiàn)投訴;

d)出現(xiàn)環(huán)境污染事故。

4.1.5.2a)項不符合按4.1.2或4.1.3條款規(guī)定執(zhí)行。

4.1.5.3環(huán)境關鍵特性監(jiān)測發(fā)覺及目標指標管理方案檢查的不符合由品質部組織相關責任部門分析緣由制定措施,填寫《不合格項訂正(預防)措施》并責成相關部門實施。

4.1.5.4各部門在環(huán)境運行限制自查發(fā)覺的不符合,應剛好訂正并分析緣由制定措施,填寫《不合格項訂正(預防)措施》并實施。

4.1.5.5相關方投訴處理后,由品質部填寫《不合格項訂正(預防)措施》責成相關部門分析緣由制定措施并實施。

4.1.5.6若出現(xiàn)環(huán)境污染事故各相關部門應剛好實行措施削減環(huán)境影響,同時報管理者代表及品質部,品質部剛好組織相關責任部門分析緣由制定措施,填寫《不合格項訂正(預防)措施》經(jīng)管理者代表批準后責成相關部門實施。

4.1.6每項訂正措施完成后,管理部負責進行跟蹤驗證、評審所實行措施的有效性,在《不合格項訂正(預防)措施》上簽名確認,防止類似狀況的再發(fā)生。

4.2預防措施

4.2.1對潛在的不符合,實行預防措施,以消退潛在不符合的緣由,防止不符合發(fā)生。

4.2.2識別潛在不符合

為了剛好了解管理體系運行的有效性,過程、服務質量及環(huán)境績效趨勢和業(yè)主的要求和期望,剛好收集和分析各方面的反饋信息,各相關部門要剛好分析如下記錄:

4.2.2.1供方供貨、服務質量統(tǒng)計、業(yè)主滿足度調(diào)查、業(yè)主的看法記錄等;

4.2.2.2以往的內(nèi)審報告、管理評審報告;

4.2.2.3環(huán)境績效監(jiān)測有關記錄;

4.2.2.4合規(guī)性評價狀況。

4.2.3發(fā)覺潛在的不符合事實時,依據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急,各相關部門填寫《不

河南建業(yè)物業(yè)管理有限公司文件編號:jw/qem-061-2023標題:不符合、訂正和預防措施限制程序章節(jié)號8.5.2/8.5.3版本號0/b

合格項訂正(預防)措施》報品質部,由品質部召集相關部門評審,分析緣由,定出預防措施和責任部門,品質部填寫《不合格項訂正(預防)措施》相關欄目,責任部門實施,品質部對預防措施的有效性進行跟蹤驗證,并簽字確認。

4.3訂正和預防措施的實施限制及記錄

4.3.1管理者代表負責訂正和預防措施的緣由分析和責任部門的確定,并監(jiān)督措施的實施過程。

4.3.2品質部在《不合格項訂正(預防)措施》上記錄完成時間及驗證結果。逾期未完成者,要報告管理者代表,組織責任部門進行緣由分析,追究相關人員的責任并再次限期完成。

4.3.3由訂正和預防措施引起的對管理體系文件的任何更改,按《文件限制程序》執(zhí)行。

4.3.4訂正和預防措施的相關記錄應作為管理評審的輸入之一。

4.4本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄限制程序》

5、相關文件

5.1《文件限制程序》

5.2《記錄限制程序》

6、相關記錄

6.1《月管理目標、指標檢驗匯總分析》jw/jl-8.5.2-001

6.2《不合格項訂正(預防)措施》jw/jl-8.5.2-002

物業(yè)管理手冊－不合格限制及訂正預防措施

物業(yè)管理手冊:不合格限制及訂正、預防措施

1總則

1.1為了便于理解,本手冊中的不合格是指:在責任范圍內(nèi),公司管理體系未符合體系要求,各工作過程未符合策劃所規(guī)定的要求,設施設備及運用工具未符合運用要求,以及其它影響物業(yè)服務的事項。由于外部或不行控因素造成的不合格均以整改項處理。

1.2剛好有效地處理不合格事項,防止因不合格造成進一步的影響和危害,不僅是保證物業(yè)服務質量,實現(xiàn)顧客滿足的須要,也是物業(yè)分公司成本限制的重要環(huán)節(jié)。

1.3各物業(yè)分公司在日常物業(yè)服務過程中,全部發(fā)生的不合格事項都必需按規(guī)定程序進行處理,包括對不合格事項進行標識、記錄、評審和處置,確保物業(yè)管理服務實施和質量體系運行過程中的不合格剛好得到限制,從根源上削減和防止不合格的發(fā)生。

1.4為了使不合格得到訂正和預防,結合公司的實際狀況,發(fā)生不合格時,各物業(yè)分公司須追究造成不合格的責任。

2職責

2.1物業(yè)分公司各部門操作層員工負責對工作中發(fā)覺的不合格進行剛好訂正。

2.2物業(yè)分公司各部門、班組負責人負責依據(jù)本程序對工作中出現(xiàn)的各類稍微不合格剛好進行訂正、整改。

2.3各部門經(jīng)理負責對職責范圍內(nèi)發(fā)生的不合格和潛在的不合格,制定訂正、預防措施。

2.4物業(yè)分公司總經(jīng)理負責體系不合格的限制,主持不合格評審,批準不合格評審記錄/報告和不合格訂正、預防措施。

2.5物業(yè)分公司品質部負責組織不合格評審,對不合格訂正、預防措施實施效果的驗證。

3程序要點

3.1不合格來源包括但不限于:

a)工作過程中;

b)顧客投訴;

c)顧客滿足調(diào)查;d)社會傳媒曝光;e)突發(fā)事故;

f)內(nèi)部檢查;

g)內(nèi)審及外審。

3.2不合格劃分

3.2.1依據(jù)性質及類型將不合格劃分為:

a)體系不合格:文件沒有作出規(guī)定或提出要求;文件不相容;文件不適用;在某一時間內(nèi),不合格集中分布在個別要素或個別部門。

b)管理不合格:沒有按程序、規(guī)定進行管理和限制。

c)實物產(chǎn)品不合格:選購 的有形產(chǎn)品不合格;設備、設施、裝置不合格。

d)服務不合格:沒有滿意顧客的要求;沒有達到公司規(guī)定的要求。

3.2.2依據(jù)影響程度可劃分為:

3.2.2.1整改項:

a)問題未達到不合格,但通過整改后取得良好效果,更有利于供應物業(yè)服務。

b)外部或不行控因素造成的不合格,這種不合格不是組織內(nèi)部緣由造成的,可以通過施加影響賜予整改。

3.2.2.2稍微不合格:不合格事項對物業(yè)服務供應影響不大,可以即時整改。

3.2.2.3一般不合格:

a)因管理疏漏、操作失誤造成,對服務質量有肯定影響,或存在事故隱患;

b)擅自停止運用或替代公司文件制度,公司文件精神得不到貫徹(情節(jié)嚴峻按'嚴峻不合格'評定);

c)造成稍微影響但范圍較大;

d)質量檢查中同一個稍微不合格連續(xù)兩個月出現(xiàn);

e)文件管理、記錄填寫與限制的問題中涉及到比較重要的文件資料;

f)負有責任的(責任判定依據(jù)《物業(yè)管理合同》及物業(yè)管理方案)顧客投訴。

3.2.2.4嚴峻不合格:

a)責任人在相關工作中,沒有按制度規(guī)定、行業(yè)準則、專業(yè)要求進行管理,后果影響大。

b)不合格問題所覆蓋的范圍較大,嚴峻影響服務質量;

c)質量檢查中同類不合格連續(xù)或多次出現(xiàn)。

d)公司文件精神得不到貫徹,造成嚴峻影響;

e)在上級做出工作決策、布置工作重點或多次強調(diào)有關規(guī)定后,拒不執(zhí)行;

f)在一段時間內(nèi)(如一個月)單項不合格引起較多顧客投訴;

g)對媒體曝光的消極事項負有責任。

3.2.3在進行質量分析,問題的追根溯源時,可依據(jù)3.2.1的劃分類型進行分析,便于找到問題主因,制定出相宜的訂正及預防措施。

3.2.4須要追究造成不合格責任時,可依據(jù)本節(jié)3.2.2的劃分類型進行量化考核(詳見《9.2物業(yè)服務檢查》)。

3.3在質量活動中,受控狀態(tài)下的質量改進不應納入不合格范圍。如上一級檢查/審核發(fā)覺的問題在下一級已發(fā)覺,而且做了有效的訂正/預防措施,上一級不應將其作為不合格處理。

3.4除在工作、作業(yè)過程中由實施人員發(fā)覺并馬上訂正的不合特別,服務和管理工作的不合格應由發(fā)覺者(投訴處理部門、檢查及審核部門)或歸口管理部門按規(guī)定予以記錄,須要考核的轉考核部門進行。

3.5顧客對服務結果的評價,是不合格的重要反饋途徑。這種反饋可在'住戶投訴'、

'回訪記錄'或供應服務確認單中得到。

3.6選購 的有形產(chǎn)品不合格。除接收后發(fā)覺的應予記錄外,原則采納退貨或拒收的處置方式,但在退貨前應予以標識。

3.7設備、設施不合格。除記錄外,應停止運用進行檢修處置。干脆供應顧客運用的設備(如電梯)應設置'檢修'或'暫停運用'等標識。

3.8管理和服務工作的稍微不合格一經(jīng)發(fā)覺或指出,由責任者自行訂正。

3.9不合格的評審

3.9.1全部不合格都必需經(jīng)過評審。除3.9.2所列之外的不合格評審由檢查發(fā)覺部門

或歸口管理部門按3.2及3.9.4要求進行評審。

3.9.2下列不合格應進行集中會議方式評審:

a)發(fā)生嚴峻不合格;

b)對滿足度調(diào)查結果的統(tǒng)計分析,發(fā)覺顧客表達的集中、突出不滿足問題;

c)發(fā)生重大責任事故時;

d)連續(xù)兩次及以上上級檢查/審核未達標時。

3.9.3物業(yè)分公司對3.9.2所列的不合格的評審由品質部組織,總經(jīng)理主持,以公司主管經(jīng)理及有關部門主管參與評審會議的形式進行。由項目所在公司或管理公司進行評審時,則由項目所在公司總經(jīng)理或管理公司物業(yè)總監(jiān)主持,物業(yè)分公司部門主管以上人員參加。

3.9.4評審的主要內(nèi)容為:

a)確定責任部門或責任者;

b)評價影響程度和范圍;

c)提出處置看法。

3.9.5物業(yè)分公司品質部應負責建立《不合格評審記錄/報告》,總經(jīng)理負

責批準《不合格評審記錄/報告》,重大問題報項目所在公司總經(jīng)理批準,送管理公司物業(yè)管理備案。

3.10不合格的處置

3.10.1不合格處置有下列方式及其組合:

a)返工;

b)懇求顧客讓步接收;

c)賠禮致歉;

d)賠償損失;

e)補充完善文件、資源;

f)對員工進行培訓;

g)按規(guī)定對責任者進行懲罰。

3.10.2凡經(jīng)評審的不合格,總經(jīng)理應責成責任部門實行適當?shù)挠喺胧┵n予訂正,并賜予驗證。對仍不合格的必需實行進一步的措施賜予訂正,從根源上加以訂正。

3.11不合格訂正、預防措施的制定

3.11.1下列狀況之一時,應制定訂正措施:

a)設備、設施由于維護檢修不剛好或未達到適用要求而影響服務質量48小時及以上時;

b)發(fā)生治安、刑事案件時;

c)檢查/審核發(fā)覺嚴峻不合格時;

d)顧客的投訴符合嚴峻不合格條件時;

e)不合格進行了評審時。

3.11.2下列狀況之一時,應指定預防措施:

a)當服務質量發(fā)生周期性、系統(tǒng)性波動,如不實行措施有可能導致不合格發(fā)生時;

b)內(nèi)部質量審核、管理評審指出的潛在不合格的問題;

c)質量體系運行不暢發(fā)生'有事無人管理'或'工作推托、扯皮'時;

d)對顧客的看法、建議、埋怨、期望進行分析,需實行措施以滿意顧客的須要和期望時。

3.12發(fā)生不合格的部門負責對現(xiàn)存不合格緣由或其他不良因素進行分析,對符合上述條件須要實行訂正/預防措施的不合格,由不合格的部門組織相關部門制定出相應的訂正/預防措施,填寫相關記錄,報物業(yè)分公司總經(jīng)理批準。

3.13制定訂正/預防措施的基本要求

3.13.1必需從根源上分析實際和潛在的問題的緣由,不應把訂正與訂正措施混淆。

3.13.2實際的和潛在的不合格,其根源可能是下述一種或多種:

3.13.2.1人員:

a)文化素養(yǎng)不夠,不能接受或駕馭崗位所需的學問和技能;

b)缺乏必要且相宜的培訓;

c)缺乏必要的教化,沒有樹立正確的質量觀念和責任感。

3.13.2.2設備(含設施、裝置、測量設備):

a)缺乏必要的設備或設備不配套;

b)選用的設備與服務的質量要求不適宜;

c)維護、保養(yǎng)、調(diào)整無規(guī)范或未按規(guī)范。

3.13.2.3材料(含原材料、元器件、配件、輔材):

a)選擇不當,不能滿意設備須要的要求;b)搬運貯存不當造成損壞或混料(批);c)運用錯誤;

d)標識錯誤或不清。

3.13.2.4方法(含作業(yè)、作業(yè)流程):

a)必需的規(guī)范作業(yè)流程不完整、不適用;

b)規(guī)范的要求不一樣;

c)未按規(guī)范執(zhí)行;

d)運用失效或作廢的文件。

3.13.3訂正/預防措施必需詳細,定量化,并落實詳細實施和完成期限。措施所涉及的部門應予以實施或協(xié)作,并擔當相應責任。

3.13.4訂正/預防措施實施結束后,應提請品質部驗證。措施涉及的資源配置、文件更改或增加應按公司相應程序規(guī)定辦理。

3.14跟蹤驗證

3.14.1訂正/預防措施實施部門的負責人應對訂正、預防措施的實施狀況和實施效果進行檢查,并將檢查結果剛好向品質部報告,品質部應對實施狀況和效果進行檢查驗證,并向總經(jīng)理報告。

3.14.2總經(jīng)理應對檢查和驗證狀況做出反應。達到預期目標的責成品質部納入相關文件或形成新的文件予以鞏固,對未按措施實施或實施結果未達到預期目標的應予以指責、懲罰并由品質部再次填發(fā)《訂正/預防措施報告》,由責任部門重新分析,再次制定并實施訂正、預防措施。

3.14.3在管理評審活動中對訂正措施的狀況及其有效性進行評審,詳細見9.6。

3.15記錄管理

3.15.1應保存不合格記錄,其保存期按提出記錄要求的規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。

3.15.2訂正、預防措施的實施狀況和驗證應剛好記錄于《訂正/預防措施報告》。

3.15.3品質部應保存《不合格評審記錄/報告》原件(正本)和已完成驗證的《訂正/預防措施報告》,保存期均為3年。

4記錄

4.1wdwy-fr-mm9101《不合格評審報告》

平安生產(chǎn)訂正預防措施管理方案

1目的

通過對實際存在的或潛在的生產(chǎn)過程中發(fā)生的平安事故或擔心全因素進行調(diào)查、分析、處理,并實行措施,消退產(chǎn)生緣由,防止平安事故及隱患的再發(fā)生和發(fā)生。

2范圍

適用于本公司各生產(chǎn)場所安環(huán)體系運行過程的各項活動中。

3職責

平安管理部主管,各部門參加。

3.1平安管理部

組織對平安事故的調(diào)查、分析、處理,負責對事故及事故隱患提出訂正或預防措施要求,并對實施結果進行驗證。

負責對內(nèi)、外審中所提不合格報告,以及客戶的看法、社會的投訴等問題提出訂正或預防措施要求,并對實施結果進行驗證。

3.2各部門

負責本部門(單位)訂正、預防措施安排的制定和實施。

4工作程序

4.1訂正措施的確定

凡涉及下列內(nèi)容時,必需實行訂正措施:

已經(jīng)發(fā)生的各類平安事故;

通過檢查、檢驗,發(fā)覺平安生產(chǎn)諸因素中的一項或幾項動態(tài)管理失控,可能干脆導致事故發(fā)生的各種隱患;

內(nèi)審或外審中提出的不合格報告;

嚴峻的客戶和社會投訴。

4.2預防措施的確定

凡涉及下列內(nèi)容時,可實行預防措施:

生產(chǎn)施工現(xiàn)場的危急點、風險因素及歷史教訓;

平安檢查檢驗中反映出的潛在的不合格因素;

內(nèi)、外審中反映出的潛在的不合格因素;

客戶看法和社會投訴反映出的潛在的不合格因素。

4.3實施訂正和預防措施的一般步驟

4.3.1平安管理部/相關部門應適時對4.1、4.2條款所列各種狀況進行分析,以確定是否需提出訂正和預防措施要求。

4.3.2對須要實行訂正和預防措施的,由平安管理部簽發(fā)《事故隱患處理表》,責任部門負責人簽字認可,平安管理部對事故隱患處理狀況進行匯總,填寫《違章處理登記表》。

4.3.3責任部門進行緣由分析,并制定訂正預防措施安排,經(jīng)平安生產(chǎn)領導小組組長審批后予以實施。

4.3.4責任部門實施訂正和預防措施,平安管理部進行效果驗證。驗證的內(nèi)容包括:

安排中的各項措施是否都已完成;

發(fā)覺的事故及事故隱患是否得到處理;

反映出的潛在的擔心全因素是否已消退(適用預防措施);

訂正、預防措施的實施是否有記錄可查。

4.4歷次訂正和預防措施

4.4.1分析

各生產(chǎn)現(xiàn)場,對重復出現(xiàn)的不合格、平安事故隱患,所實行的訂正和預防措施的有效性進行分析。

各部門對本部門實行的訂正和預防措施進行有效分析。

平安管理部對有效性特別顯著和無有效性的訂正和預防措施進行分析。

4.4.2改進

對無有效性的,提出課題,組織攻關活動。

對有效性顯著的訂正和預防措施,使其標準化,形成規(guī)范的工作標準。

4.5訂正和預防措施所形成的平安記錄按文件和檔案管理制度執(zhí)行。

5本方案自下發(fā)之日起執(zhí)行。

編制:審核:批準:

建筑公司環(huán)境管理違章訂正預防措施限制程序

建筑集團公司環(huán)境管理程序文件

程序文件名稱:違章、訂正與預防措施限制程序

1.目的

實行有效的訂正和預防措施,實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。

2.適用范圍

適用于違章的處置及訂正預防措施的制定、評審、實施、驗證工作。

3.職責

3.1企管部負責編制、修改本程序,并負責內(nèi)審和管理評審涉及的訂正措施的監(jiān)督實施。

3.2工程部負責對各單位違章的處置狀況進行監(jiān)督檢查,并負責施工現(xiàn)場訂正和預防措施的監(jiān)督實施。

3.2各單位負責對本單位違章狀況進行處置,并制定實施本單位的訂正與預防措施。

4.限制程序

4.1違章的分類和處置

4.1.1違章的分類

a.嚴峻違章:凡違反有關環(huán)境愛護法律、法規(guī)與其他要求的行為屬于嚴峻違章。

b.一般違章:凡違反集團公司環(huán)境管理體系文件規(guī)定要求的行為屬于一般違章(法律法規(guī)與文件均有規(guī)定時,以法律法規(guī)規(guī)定為準)。

4.1.2違章的處置

各單位針對自己發(fā)覺或主管部門檢查時發(fā)覺的違章狀況,均需結合實際進行處置,并填寫《違章處置記錄》(ems/11-4)一式兩份,一份報工程部備案。但處置的標準不得低于有關環(huán)境法律、法規(guī)和環(huán)境管理體系文件的規(guī)定要求。

需實行訂正措施的執(zhí)行本程序4.2的有關要求。

4.2訂正措施的制定程序

4.2.1實行訂正措施的時機

a.施工過程中重復產(chǎn)生兩次的一般不合格;

b.施工過程中的嚴峻不合格(包括顧客投訴);

c.環(huán)境活動中重復出現(xiàn)兩次的違章;

d.環(huán)境活動中出現(xiàn)的嚴峻違章;

e.內(nèi)部審核發(fā)覺的不合格項;

4.2.2訂正措施的制定、審核、批準、驗證(見w*/ems/c*/a/11附表一)

4.3預防措施的制定程序

4.3.1潛在不合格信息收集

在日常工作和施工中,可從以下三方面收集潛在不合格信息:

a.質量通病、顧客看法、工程監(jiān)理、質量監(jiān)督、工程回訪;

b.相關方對環(huán)境的要求及環(huán)境隱患;

c.內(nèi)部審核、管理評審。

4.3.2預防措施的制定、審核、批準、驗證(見w*/ems/c*/a/11附表二)

4.4統(tǒng)計技術的應用

在進行緣由(潛在緣由)分析和對措施的實施狀況進行驗證時,要根據(jù)《統(tǒng)

計技術應用程序》和相應作業(yè)指導書的規(guī)定,運用相宜的統(tǒng)計技術。

4.5提交管理評審

每年管理評審前,工程部將訂正和預防措施的實施狀況進行歸納整理,形成報告,提交管理評審。

4.6記錄

訂正和預防措施記錄填寫一式兩份。內(nèi)審和管理評審涉及的訂正和預防措施完成后交企管部一份,其余交工程部。記錄的管理執(zhí)行《記錄限制程序》。

5.相關文件

w*/emsc/a-2023《環(huán)境管理手冊》

w*/ems/c*/a/12-2023《記錄限制程序》

w*/ems/c*/a/14-2023《管理評審程序》

*j/qp/21《統(tǒng)計技術應用程序》

6.標準表格

ems/11-1《不合格緣由(潛在緣由)分析記錄》

ems/11-2《訂正、預防措施記錄表》

ems/11-3《訂正和預防措施監(jiān)督檢查表》

ems/11-4《違章處置記錄》

訂正預防措施管理制度

1、公司平安管理委員會是制定訂正與預防措施的最高管理機構;公司平安環(huán)保部為公司訂正與預防措施的主要執(zhí)行部室;公司各部室及基層單位為訂正與預防措施實施的對象;

2、訂正與預防措施應涵蓋各級平安委員會的活動,培訓程序及培訓質量的評估、改變管理流程要求、職業(yè)衛(wèi)生檢測、事故調(diào)查、事故分析、事故報告、公司標準化系統(tǒng)評價、危急源辨識及風險評價、法律法規(guī)的獲得與識別、應急管理等內(nèi)容;

3、確保公司訂正與預防措施溝通的有效性及實效性;

4、公司平安委員會全體成員系為公司訂正與預防措施溝通人員,建立相關的制度及職責;

5、溝通對象為公司所屬范圍內(nèi)與平安工作有關或相關的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經(jīng)濟運行會和公司調(diào)度

7、訂正與預防措施須設立安排或方案,安排或方案中須載明責任人員、行動步驟、時間要求、地點及行動的跟蹤要求等;

8、訂正與預防措施的文件、記錄應以檔案形式保管。

尾礦庫訂正預防措施管理制度

一、管理部門

1、安委會負責訂正和預防措施的管理,平安科指定專人負責訂正和預防措施的制定(含平安科制定措施、責任單位制定措施、平安科和責任單位協(xié)商共同制定措施)、追蹤。即首先對不符合項制定相關措施并發(fā)出通知,要求責任單位實行措施消退不符合項。然后對相關責任單位的訂正與預防措施的有效實施進行跟蹤驗證。

2、安委會每年組織一次訂正和預防措施的評估,評估內(nèi)容為:產(chǎn)生不符合項的緣由、訂正和預防措施實施的有效性、訂正和預防措施實施后還存在的問題、對存在問題跟蹤解決的措施、相關規(guī)章制度的更新及修訂。

二、訂正和預防措施

1、訂正措施:為消退已發(fā)覺的問題或其它不期望狀況的緣由所實行的措施

2、預防措施:為消退潛在的問題或其它潛在不期望狀況的緣由所實行的措施。

3、對培訓程序評估、改變管理流程、檢查系統(tǒng)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、事故調(diào)查、風險評價、系統(tǒng)評價出現(xiàn)的問題(如程序、流程不順暢;檢測、檢驗出現(xiàn)較大異樣;評價中發(fā)覺存在共性的問題等)提出訂正要求和預防措施。

4、訂正和預防行動應確定責任人員、行動步驟、時間要求、實施結果的跟蹤要求。

三、訂正和預防措施管理

1、訂正和預防措施通知書

安委會依據(jù)檢查、評審、評價等的反饋發(fā)覺須要進行訂正和預防措施時,下發(fā)訂正和預防措施通知書,訂正和預防措施通知書中提出存在的問題、緣由分析、訂正與預防措施、整改要求等項內(nèi)容,下發(fā)給實施的責任部門。

2、訂正措施執(zhí)行狀況的反饋

實施的責任部門實施訂正措施后,部門負責人應填寫訂正和預防措施記錄表,并返回給平安科。

3、訂正和預防措施效果的跟蹤

安委會派專人對訂正措施的實施結果進行檢驗驗收,并填寫跟蹤記錄。

4、沒有按安排執(zhí)行的訂正和預防措施或因各種緣由不能完成的項目,應在訂正和預防措施記錄表中注明,由平安科接著下發(fā)跟進的訂正和預防措施通知書、訂正和預防措施記錄表,實施下一輪循環(huán)跟蹤,直至訂正和預防措施全部落實為止。

四、記錄和歸檔

訂正和預防措施的通知、實施、檢驗、跟蹤過程的記錄應剛好歸檔長期保存。

五、相關