水泥安全標(biāo)準(zhǔn)化十三大要素資料、記錄匯總

水泥分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核要素資料、記錄匯總表一、安全生產(chǎn)目標(biāo)項(xiàng)目 序1

記錄、資料 備注安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度以文件形式發(fā)布生效目標(biāo)監(jiān)測(cè)考核

年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)計(jì)劃文件化公司各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)、考核機(jī)制公司的主要負(fù)責(zé)人的安全承諾書(shū)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃和考核辦法年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解安全目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測(cè)記錄安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核記錄，有評(píng)估報(bào)告根據(jù)考核評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃以文件形式頒發(fā)二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度以文件形式發(fā)布按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員，以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任命人、部門負(fù)責(zé)人組織機(jī)構(gòu)和人員

安全會(huì)安全會(huì)議簽到表和會(huì)議記錄成立安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組文件標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施計(jì)劃安全管理組織網(wǎng)絡(luò)圖各部門、安全員人員名單建立針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容18管理制度以文件形式發(fā)布19建立各級(jí)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制以文件形式發(fā)布職責(zé) 202122

安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況考核記錄各級(jí)管理層安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)記錄定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審更新記錄以文件形式發(fā)布三、安全投入安全生產(chǎn)費(fèi)用相關(guān)保險(xiǎn)

建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度以文件形式發(fā)布有關(guān)保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料四、法律與法規(guī)建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度以文件形式發(fā)布各職能部門和基層單位定期識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，安質(zhì)部匯總。按照規(guī)定定期識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，發(fā)布其清單。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)章制度

適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評(píng)價(jià)記錄適用的法律法規(guī)與其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方的記錄建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版臺(tái)帳適用法律法規(guī)與其他要求清單更新記錄適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)、考35記錄文件的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)審36修訂等效力。以文件形式發(fā)布安全目標(biāo)管理制度；法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度；安全投入管理制度文件和檔案管理制度；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度、安全教育培訓(xùn)管理制度特種作業(yè)人員管理制度、設(shè)備設(shè)施安全管理制度、建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”管39制度生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管理制度危險(xiǎn)物品、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理制度職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理制度度安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績(jī)效評(píng)定管理等制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度目錄、安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄安全生產(chǎn)規(guī)章制度對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核記錄內(nèi)容有基于特定風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估和控制的崗位操作規(guī)程匯編程

操作規(guī)程發(fā)放記錄對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核記錄對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核記錄和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估。形成評(píng)估報(bào)告安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有效性和適用性評(píng)審和修訂記錄文件檔案管理

建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門/生產(chǎn)檔案及保存要求等，以文件發(fā)布。五、培訓(xùn)教育建立安全教育培訓(xùn)的管理制度以文件發(fā)布生效確定安全教育培訓(xùn)主管部門操作人員

定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求記錄各類人員的培訓(xùn)教育計(jì)劃培訓(xùn)效果評(píng)估改進(jìn)記錄從業(yè)人員再培訓(xùn)記錄（班組安全學(xué)習(xí)、公司安全培訓(xùn)、學(xué)習(xí)）培訓(xùn)記錄管理人員安全資格證書(shū)安全管理人員資格證書(shū)臺(tái)賬操作崗位人員安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核記錄新員工三級(jí)培訓(xùn)教育檔案（明確培訓(xùn)時(shí)間達(dá)到要求）安全教育培訓(xùn)考核記錄育培訓(xùn)考核記錄在案有經(jīng)常性的教育記錄，如班組學(xué)習(xí)、全員教育等特種作業(yè)人員外來(lái)人員安全文化建設(shè)

特殊作業(yè)人員檔案資料特種作業(yè)操作資格證書(shū)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員安全教育和危害告知的培訓(xùn)教育記錄承包商廠級(jí)安全培訓(xùn)教育記錄，企業(yè)安全文化建設(shè)臺(tái)帳班組安全活動(dòng)記錄（加記錄：每月兩次）相關(guān)管理部門安全活動(dòng)（每次至少兩學(xué)時(shí)）生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員對(duì)相關(guān)管理部門安全活動(dòng)記錄的檢查、73字記錄管理部門、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)

新改擴(kuò)工程應(yīng)建立建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的管理制度建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對(duì)“三同時(shí)”進(jìn)行評(píng)估、審核認(rèn)可手續(xù)備案建立設(shè)備、設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)的管理制度。建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬，制定檢維修計(jì)劃安全設(shè)備設(shè)施檢維修記錄預(yù)熱器清堵的專項(xiàng)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)建立回轉(zhuǎn)窯專項(xiàng)檢查制度，其中規(guī)定檢查的內(nèi)容以及頻次，定期檢查記錄?；剞D(zhuǎn)窯停窯維護(hù)要有相應(yīng)的安全方案回轉(zhuǎn)窯入窯作業(yè)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制定清理篦冷機(jī)燒結(jié)料（也叫“雪人”）操作規(guī)程機(jī)動(dòng)車進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)管理制度廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛統(tǒng)一牌照和車輛編號(hào)技術(shù)資料和檔案施運(yùn)行管理設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理

每年檢驗(yàn)一次檔案有煤磨系統(tǒng)防火、防爆專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案磨機(jī)軸承應(yīng)根據(jù)氣候變化及時(shí)更換相適應(yīng)的潤(rùn)滑油，并記錄備案預(yù)熱器清堵的專項(xiàng)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)手持電動(dòng)工具每3個(gè)月進(jìn)行一次絕緣電阻檢測(cè)記錄建立進(jìn)入收塵器的安全操作規(guī)程。制定相應(yīng)的收塵設(shè)備管理維護(hù)制度保養(yǎng)等壓力表、安全閥年檢記錄全廠管網(wǎng)平面布置圖，標(biāo)記完整，位置準(zhǔn)確，管網(wǎng)設(shè)計(jì)、安裝、驗(yàn)收技術(shù)資料起重機(jī)械的定期檢驗(yàn)?zāi)隀z報(bào)告建立吊索具管理制度、每半年對(duì)電焊機(jī)絕緣電阻遙測(cè)一次記錄、報(bào)廢特種設(shè)備

建立新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢的管理制度新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收記錄不符合要求的設(shè)備設(shè)施涉及危險(xiǎn)物品的處置方案 建立特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、起重設(shè)備、安全附件及安全保護(hù)裝置等）管理制度。特種設(shè)備使用、維護(hù)，定期檢查、檢驗(yàn)記錄七、作業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和生產(chǎn)過(guò)程控制

建立至少包括下列危險(xiǎn)作業(yè)的作業(yè)安全的管理制度，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：（1）危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)；（2）進(jìn)入受限空間作業(yè)；（3）高處作業(yè)；（4）大型吊裝作業(yè)；（5）預(yù)熱器清堵作業(yè)；（6）篦冷機(jī)清大塊作業(yè)；（7）庫(kù)清庫(kù)作業(yè)；（8）交叉作業(yè)；（9）高溫作業(yè)；（10）其他危險(xiǎn)作業(yè)。風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)匯總資料作業(yè)行

對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中人的不安全行為進(jìn)行辨識(shí)，并制定相應(yīng)的控制措施。主要包括：1、在沒(méi)有排除故障的情況下操作，沒(méi)有做好防護(hù)或提出警告；2、在不安全的速為管理

度下操作；3、使用不安全的設(shè)備或不安全地使用設(shè)備；4、處于不安全的位置或不安全的操作姿勢(shì)；5、工作在運(yùn)行中或有危險(xiǎn)的設(shè)備上。為管理作業(yè)票許可匯總勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)管理

勞保用品發(fā)放臺(tái)賬建立警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度建立標(biāo)志臺(tái)帳建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度承包安全協(xié)議、安全技術(shù)交底記錄建立有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境變更的管理制度對(duì)有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境的變更制定實(shí)施計(jì)劃變更 121變更設(shè)施審批和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告對(duì)變更導(dǎo)致新的風(fēng)險(xiǎn)或隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估和控制檔案變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位書(shū)面同意記錄八、隱患排查建立隱患排查治理的管理制度隱患排查

制定隱患排查工作方案隱患整改通知單隱患匯總登記臺(tái)賬法理警

綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查記錄制定隱患治理方案隱患治理完成后對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估記錄向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)送書(shū)面隱患排查和治理情況統(tǒng)計(jì)分析表建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄九、危險(xiǎn)源監(jiān)控

建立危險(xiǎn)源的管理制度，明確辨識(shí)與評(píng)估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等。辨識(shí)與評(píng)估登記建檔監(jiān)控與管理

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)成立文件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果及其控制措施培訓(xùn)記錄危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估檔案資料危險(xiǎn)源安全檢記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審或檢查發(fā)生事故或變更時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄十、職業(yè)健康職業(yè)管理制度職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案職業(yè)健康管理

定期對(duì)職業(yè)危害場(chǎng)檢測(cè)記錄，檢測(cè)結(jié)果公布記錄8.1職業(yè)危害因素申報(bào)記錄預(yù)案，職業(yè)健康日常監(jiān)測(cè)記錄職業(yè)危害告知和警示

報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道和泄險(xiǎn)區(qū)的定期檢查記錄對(duì)員工及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)生產(chǎn)過(guò)程中的職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施的培訓(xùn)記錄職業(yè)危害申報(bào)

生產(chǎn)過(guò)程存在的職業(yè)危害因素向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的申報(bào)材料十一、應(yīng)急救援150事故應(yīng)急救援管理制度應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍151建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作人員制定安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案制定重點(diǎn)作業(yè)崗位有應(yīng)急處置方案或措施并公布案案資練援

定期評(píng)審應(yīng)急預(yù)案記錄修訂后正式發(fā)布或培訓(xùn)記錄應(yīng)急救援預(yù)案到當(dāng)?shù)貍浒赣涗洃?yīng)急救援器材臺(tái)賬對(duì)應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資檢查檢查記錄應(yīng)急預(yù)案對(duì)從業(yè)人員培訓(xùn)記錄應(yīng)急預(yù)案演練方案和演練記錄應(yīng)急演練的效果評(píng)估報(bào)告應(yīng)急救援結(jié)束后編制的應(yīng)急救援報(bào)告十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理告理顧

建立事故的管理制度事故登記或事故管理臺(tái)賬向有關(guān)政府部門報(bào)告記錄事故調(diào)查報(bào)告定期對(duì)事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析記錄事故整改和預(yù)防措施事故回顧培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄十三、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)