人力資源預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告

序號工資序號工資成本福利與保險(xiǎn)福利保險(xiǎn)備注人力資源預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告編號:單位:元1招上年度費(fèi)用項(xiàng)目本年度量聘聘費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)人力資源預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告45其她6支出培教材費(fèi)公務(wù)出國護(hù)照費(fèi)填報(bào)單位:填報(bào)人:填報(bào)時(shí)間:預(yù)實(shí)算際預(yù)實(shí)算際差異率差異率差異率預(yù)算差異差異差異實(shí)際人力資源預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告薪薪金費(fèi)用入職員工辦公辦公費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)用人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案編號制,特制定本方案。.原則在充分考察以往年度費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上,結(jié)合本年度公司經(jīng)營目標(biāo)及人力資源規(guī)劃,本著客。人力資源預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告二、年度人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)各項(xiàng)福利費(fèi)用總額費(fèi)用預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際0、850、81、21、251501441801832018、9222460587273、2237、85229284、7290、654、28360、84、983、55364、51.隨著公司經(jīng)營業(yè)績的不斷增長及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展,每年公司需要招聘各類崗位員工,招聘費(fèi)用基本以員工總數(shù)的增加,各項(xiàng)福利費(fèi)用亦隨之遞增。4.根據(jù)我國國民生產(chǎn)總值的不斷提高,本地區(qū)人均工資水平不斷提高,員工保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)亦逐年相應(yīng)提5.其她各類人力資源相關(guān)費(fèi)用支出平均亦以35%的速度遞增。6.公司人力資源管理費(fèi)用總額平均以28%的速度遞增。三、公司經(jīng)營狀況分析人力資源預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告,銷售與研發(fā)人員會有所增加。4.公司相關(guān)人力資源管理制度、政策的調(diào)整對人力資源管理費(fèi)用的影響。人力資源政策人力資源管理政策調(diào)整內(nèi)容.2008年將進(jìn)一步完善非開發(fā)人員的選擇程序,加強(qiáng)非智力因素的考查;研發(fā)人員.2008年起能完成半年度生產(chǎn)、銷售與利潤目標(biāo)的部門,企業(yè)將撥款,由部門組織.2008年起建立部門經(jīng)理對下屬員工做書面評價(jià)的制度,每季度一次,讓員工及時(shí)整點(diǎn)了制度培訓(xùn)之外,增加崗位操作技能培訓(xùn)與安考試合格方可上崗2.2008年起管理培訓(xùn)由人力資源與專職管理人員合作開展,培訓(xùn)分管理層與一般3.2008年起為了激勵(lì)員工在業(yè)余時(shí)間參加專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn),經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn),凡愿意銷部分或全部培訓(xùn)學(xué)費(fèi)人力資源預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告元合計(jì)22300元2.培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算2007年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用4萬元,本年扣除外聘人員的勞務(wù)費(fèi)支出,增加新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)費(fèi)用,預(yù)計(jì)3.員工工資預(yù)算4.員工福利預(yù)算5.社會保險(xiǎn)金。預(yù)算額招聘費(fèi)2、3培訓(xùn)費(fèi)4、6員工工資302各項(xiàng)福利費(fèi)用31、2社會保險(xiǎn)100、2其她費(fèi)用支出10備用金