實務(wù)手冊--岳陽市建筑設(shè)計院質(zhì)量管理手冊全套

岳陽市建筑設(shè)計院質(zhì)量管理手冊（含程序文件）文件編號： Q/SJY-SC-A/0受控狀態(tài)： 受控文件審 核：批 準：持有者編號：2012—08—20批準 2012—09—01實施岳陽市建筑設(shè)計院發(fā)布岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/0文件修改控制表修改 文件更改 修改后文件更改前內(nèi)容或頁次 文件更改后內(nèi)容或頁次日期 申請單號 版本號編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第2 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/00.1020.2030.3040.4050.5061.0062.0073.0084.0094.2115.0125.6146.0156.2166.3177.1187.2187.3177.4207.5217.6238.0248.2.2248.2.3-8.2.4268.3288.4298.53133編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第3 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì)量管理手冊頒 布 令

Q/SJY-SC-A/0本院依據(jù)GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量管理手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是本院質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導本院建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。本院全體員工必須遵照執(zhí)行。院長：劉正力2012年8月20日任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導，特任命 柳周新 為本院的管理者代表。管理者代表的職責如下：1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3、在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。院長：劉正力2012年8月20日編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第4 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì)量管理手冊質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和承諾★本院質(zhì)量方針：

Q/SJY-SC-A/0精心勘測與設(shè)計，監(jiān)理誠信質(zhì)如金，追求卓越客滿意，精益求精勇創(chuàng)新。其含義為：本公司所有的工程、服務(wù)的科技性、社會性、服務(wù)性特點決定了工程勘查、設(shè)計、監(jiān)理的高要求，要求全體員工有很高的質(zhì)量意識，要從點滴做起，在每項工作中都要關(guān)注每一個細節(jié)；我們的產(chǎn)品交付時間短、時間要求高，沒有長期、穩(wěn)定、可靠的質(zhì)量保證是得不到社會和客戶的認可的，確認沒有任何質(zhì)量問題時才能交付給客戶，這就是誠信；顧客的要求是不斷變化、不斷提高的，我們只有全面認識與顧客和其他相關(guān)方的關(guān)系，真心與客戶長期合作，客戶持續(xù)滿意了也就證明我們追求卓越的價值；在講究質(zhì)量和誠信、追求顧客滿意的基礎(chǔ)上不斷改進我們的工作質(zhì)量，勇于創(chuàng)新才能立于不敗之地?！|(zhì)量方針的宣傳和貫徹由總師辦負責執(zhí)行，要求每一位員工都得到認識和理解?！锉驹嘿|(zhì)量目標：a產(chǎn)品勘測、設(shè)計合格率 100%；b外審一次性通過合格率 50%以上；c合同履約率98%；d顧客滿意度98%以上；★各部門分解目標：總師辦：培訓合格率 100%；圖文中心：出圖合格率 99%；專業(yè)資質(zhì)上崗率 100%辦公室：采購物資合格率 100%；巖土勘測室：設(shè)備設(shè)施完好率 100%；勘測成果合格率 100%；建筑設(shè)計室：產(chǎn)品一次性審查通過率 50%以上；計劃進度完成率 100%；市政設(shè)計室：產(chǎn)品一次性審查通過率 50%以上；編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第5 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/0計劃進度完成率 100%；工程監(jiān)理部：施工現(xiàn)場出勤率 100%；監(jiān)理報表合格率 100%；顧客滿意度98%以上?！?本院的質(zhì)量目標由管理者代表負責執(zhí)行，由院長每年底負責考核、確認；▲ 各部門的分解目標由各部門負責人負責執(zhí)行，每年底由管理者代表負責考核與確認?！?當質(zhì)量目標值未達成時，管理者代表應采取相應措施?！?質(zhì)量目標的修訂由管理者代表在每年的管理評審會議上提出，院長確定?！锉驹簩λ谐蔀楸驹旱念櫩秃捅驹喝w員工鄭重承諾：嚴格按照國家法律、法規(guī)和客戶的要求，對每一個環(huán)節(jié)實施過程控制，堅決杜絕任何不規(guī)范的行為；本院管理層要求每一位員工對照質(zhì)量管理體系的各項具體要求和客戶要求實施持續(xù)改進，不斷地提高工作質(zhì)量及效率。任何維護質(zhì)量管理體系和工作質(zhì)量的行為都將得到鼓勵和支持，任何違反質(zhì)量管理體系的要求、不負責任的粗制濫造行為都將受到批評和處罰。以上承諾的實現(xiàn)現(xiàn)狀由本院院長在每年的管理評審輸入材料上提出。手冊說明1、手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》和本院的實際相結(jié)合編制而成，適用于巖土勘測、建筑工程設(shè)計、市政工程的設(shè)計、施工監(jiān)理，包括：1）本院質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了除7.5.2條款之外GB/T19001—2008標準的全部要求；2）質(zhì)量管理標準和本院質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表達。2、刪減理由本院的巖土勘測、建筑工程設(shè)計、市政工程的設(shè)計、施工監(jiān)理過程能夠通過后續(xù)的評審、檢驗、驗證其有效性，不存在特殊過程，故對7.5.2過程確認實施刪減。3、術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000—2005《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第6 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/04、本手冊為本院的受控文件，由本院院長批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由管理者代表負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給本院以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還本院總師辦，并辦理核收登記。5、手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。6、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到管理者代表；管理者代表應定期組織對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改。本院簡介本院成立于 1972年，位于湖南省的北大門，洞庭畔的岳陽市炮臺山路，隸屬于岳陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,全民所有制企業(yè)。經(jīng)過四十多年的市場錘煉和發(fā)展，我院已發(fā)展成為一支人員結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)裝備先進、專業(yè)齊全、經(jīng)營管理日趨成熟；以建筑工程設(shè)計為主，集勘察、設(shè)計、市政、規(guī)劃、監(jiān)理、測量于一體的綜合性的勘察設(shè)計單位。擁有建筑工程設(shè)計、巖土工程勘察、房屋與市政工程監(jiān)理、公用市政設(shè)計、城鄉(xiāng)與小區(qū)規(guī)劃、工程咨詢資質(zhì)。其中：建筑工程設(shè)計于 1992年就獲得了國家甲級資格， 2011年、2012年我院巖土工程勘察、工程監(jiān)理也獲得了國家甲級資格。我院技術(shù)力量雄厚，現(xiàn)有在職職工近 100人，90%以上各專業(yè)技術(shù)人員，其中高級工程師20多人，工程師師70余人，一級注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師 10多人，注冊巖土工程師3人，注冊設(shè)備師3人，注冊規(guī)劃師 3人，注冊咨詢工程師（投資） 3人，有國家注冊監(jiān)理工程師16人，配置了各種儀器設(shè)備，建筑設(shè)計各類應用軟件 80余套，擁有通過國家認證的巖土工程試驗室，國內(nèi)一流的全自動巖土工程試驗設(shè)備，可完成高中壓縮試驗及全自動三軸試驗，并可開展水質(zhì)分析項目的試驗。我院堅持一切為用戶服務(wù)的理念，發(fā)揚團結(jié)拼博，銳意進取，爭優(yōu)創(chuàng)新的精神，每年完成工業(yè)與民用建筑設(shè)計、勘察、監(jiān)理項目幾百項，優(yōu)良率 90%，合格率100%，取得了較好的效益，為岳陽市的建設(shè)作出了應有的貢獻。多年來特別是近幾年多次被評為岳陽市建設(shè)系統(tǒng)的先進單位。地址：岳陽市炮臺山路電話真編：414000編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第7 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/0本院質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖院長管理者代表辦總圖巖建市工公師文土筑政程中勘設(shè)設(shè)監(jiān)室辦心測計計理室室室部編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第8 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理體系過程職責分配表

Q/SJY-SC-A/0部門院管理辦總巖土建筑市政工程圖文要素長者代公師勘測設(shè)計設(shè)計監(jiān)理中心表室辦室室室部4.1總要求■□□□□□□□□4.2.3文件控制□□□■■■■■■4.2.4記錄控制□□□■■■■■■5.1管理承諾■□□□□□□□□5.2關(guān)注顧客■□□□□□□□□5.3質(zhì)量方針■□□□□□□□□5.4質(zhì)量目標■□□□□□□□5.5職責權(quán)限■□□□□□□□□5.6管理評審■□□□□□□□□6.1資源提供■□□□□□□□□6.2人力資源□□■■□□□□6.3基礎(chǔ)設(shè)施□□□□□■□6.4工作環(huán)境□■□□□□7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃□□□□■■■■7.2與顧客相關(guān)過程□□□□□■■■■7.3設(shè)計和開發(fā)■■■■7.4采購控制□□■□□□□7.5.1過程提供□□■■■■■7.5.2特殊過程確認刪減7.5.3標識與可追溯□□□■■■■7.5.4顧客財產(chǎn)□□□□■■7.5.5產(chǎn)品防護□□□■■■■7.6監(jiān)測設(shè)備控制■8.2.1顧客滿意測量□□□■■■■8.2.2內(nèi)部審核□■□□□□□□□8.2.3設(shè)計過程監(jiān)控■□■■■■8.2.4設(shè)計結(jié)果監(jiān)控■□■■■■8.3產(chǎn)品不合格控制□■□■■■■8.4數(shù)據(jù)分析□□□■□□□□□8.5.2糾正措施□■□□□□□□□8.5.3預防措施□■□□□□□□□■表示主管領(lǐng)導或主控執(zhí)行部門□表示配合部門編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第9 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理體系

Q/SJY-SC-A/0本院以質(zhì)量管理的八大原則指導各項工作：1．以顧客為關(guān)注焦點2.領(lǐng)導作用3.全員參與4.過程方法5.管理的系統(tǒng)方法6.持續(xù)改進7.基于事實的決策方法8.互利的供方關(guān)系4.1總要求本院按照GB/T19001—2008標準要求建立了質(zhì)量管理體系， 形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應做到下述要求：本院對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件；這些過程是從識別顧客需要到顧客評價的大過程，也是具體的質(zhì)量管理各項活動的分解過程；明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標；對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。本院的外包過程主要涉及建筑設(shè)計中的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)設(shè)計、音響設(shè)計；市政設(shè)計中的交通設(shè)計、綠化設(shè)計。由于以上設(shè)計外包的情況很少出現(xiàn)，需要時，由總師辦負責決定有相關(guān)資質(zhì)的設(shè)計單位負責外包設(shè)計。4.2質(zhì)量管理體系已形成文件，并貫徹實施與完善、持續(xù)改進。4.2.1本院質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：質(zhì)量手冊 第一級文件（包括程序文件）國家標準、管理標準、作業(yè)標準、 第二級文件記錄文件、表格及其他管理文件4.2.2文件規(guī)定應始終與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應及時修改質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第10 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/04.2.3文件的詳略程度應取決于項目規(guī)模、工程類型、過程復雜程度、員工能力素質(zhì)等。本院堅持按以上要求切合實際，以方便理解應用為出發(fā)點。4.2.4本院的文件媒介形式有紙張（主要是管理類） 、電子（主要是技術(shù)類）。文件和記錄控制程序1.0職責1.1院長負責審核、批準發(fā)布質(zhì)量管理手冊、程序文件、本院管理制度；1.2總工程師負責審核、批準技術(shù)類文件和相關(guān)記錄；1.3管理者代表負責組織管理類文件的定期評審。1.4總師辦負責文件和記錄的發(fā)放、回收、標識、存檔及對各部門文件規(guī)范使用的監(jiān)督。1.5外來文件由各接收人或接收部門接收、識別后，由總師辦負責歸口管理。1.6各部門分別負責本部門相關(guān)記錄的使用、收集、整理、保存。2.0程序要求2.1文件的分類：第一類——質(zhì)量管理手冊（包含了所有過程控制的程序文件） ；第二類——管理標準（部門管理制度等） ；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術(shù)標準（國家標準、行業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等） ；第三類——本院及各部門的記錄文件，包括有固定格式的表格和無固定格式的其他記錄。第四類——其他時效性文件，如針對特定工程、項目或合同編制的計劃或方案、顧客要求的其他標準和規(guī)范、政府主管部門下達的各類文件。2.2文件的編號質(zhì)量管理手冊：Q/SJY—SC—A/0，表示本院質(zhì)量管理手冊第1版，0次文件修改狀態(tài)。其他的文件編號按以下編號規(guī)則執(zhí)行：管理類按Q/SJY—（順序號001—099）—A/0例如，行政管理類的第3個文件編號為：Q/SJY—003—A/0技術(shù)類按原規(guī)定。外來文件按原編號。2.3文件的控制要求2.3.1總師辦負責建立《受控文件清單》；管理層應確保文件使用的各場所都應得到相關(guān)文件的適用版本為文件控制的基本原則。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第11 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/02.3.2總師辦負責在文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)印章“受控文件”的標識，并注明分發(fā)號；發(fā)放時應有《文件發(fā)放、回收記錄》的記錄。2.3.3管理者代表每年負責組織對所有文件的適宜性進行評審，評審后產(chǎn)生的文件更改由總師辦負責完成。2.3.4各部門在日常工作中如產(chǎn)生文件更改需求時，由各部門負責人填寫《文件更改申請》后上交該文件的原審核批準人，經(jīng)批準后交由總師辦負責文件更改、舊文件回收、新文件發(fā)放。2.3.5因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效。發(fā)放者作好相應發(fā)放簽收記錄。2.3.6施工現(xiàn)場使用的文件可以采取簡要說明、放大上墻等多種使用形式。2.3.7文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方；2.3.8任何人不得在受控文件上亂涂畫改，保持文件的清晰、易于識別和檢索。2.3.8本院的文件屬于內(nèi)部使用的范圍，不準私自外借，本院保持對文件私自外借、外傳予以追究的權(quán)利。2.3.9所有失效或作廢文件由總師辦負責監(jiān)督相關(guān)使用者及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；為某種需要保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R，如蓋“參考資料”章；對要銷毀的作廢文件，由管理者代表授權(quán)總師辦銷毀。2.3.10外來文件由各接收人或接收部門接收、 識別后需院長確認其適用性，由總師辦負責在《受控文件清單》登錄，并控制其分發(fā)。2.3.11對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。3.0記錄控制要求3.1各部門將產(chǎn)生的各種必要的記錄以及以后需要增加、合并、修改、刪除記錄時都必須報總師辦備案，由各部門整理成《記錄清單》 。3.2記錄的標識編號按 QR—001（順序號）—A（版本號）執(zhí)行。3.3記錄的時間編號按（年度） /（月份）/（流水號）格式。如 2012年9月第一份記錄記為NO：12/09/001。3.4記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、頁面清潔、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項目用斜杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。3.5如因筆誤用或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第12 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/03.6各部門負責人或資料員必須把記錄分類，依日期順序整理好，按月整理成本以利于檢索。3.7記錄應存放于通風、干燥、安全的地方，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。3.8總師辦每半年要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。3.9重要記錄的發(fā)放、借閱、復制和處置由總工程師批準后執(zhí)行。4.0本程序相關(guān)文件《工程技術(shù)檔案管理規(guī)定》《技術(shù)標準管理辦法》5.0本程序相關(guān)記錄編號記錄名稱收集部門或崗位保存期限保存地點QR-01-A受控文件清單總師辦長期總師辦QR-02-A文件發(fā)放、回收記錄總師辦三年總師辦QR-03-A文件更改申請單申請部門一年總師辦QR-04-A記錄清單總師辦長期總師辦管理職責5.1管理承諾本院院長通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：采取培訓、會議等各種方式向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；宣傳、貫徹執(zhí)行本院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；按規(guī)定參加總師辦的管理評審；確保本院的質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源。5.2本院的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。院長應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到三個環(huán)節(jié)：識別、確定顧客的需求和期望，通過各部門與顧客的直接接觸來實現(xiàn)；將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，包括對工程的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等；只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才會滿意。只有完全轉(zhuǎn)化、滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。5.3質(zhì)量方針的條款要求見本文第 5頁。5.4.1質(zhì)量目標的條款要求見本文第 5頁。5.4.2院長應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃，滿足標準 4.1總要求，其內(nèi)容應包括：編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第13 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/0需達到質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應規(guī)定；識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提出質(zhì)量管理體系的有效性和效率；策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如質(zhì)量管理方案等。f）當本院需要變更質(zhì)量管理體系時，院長要按以上要求保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5.1本院各部門的質(zhì)量職責如下：a）院長本院質(zhì)量第一負責人；貫徹國家法律、法規(guī)及主管部門指令；批準本院目標及質(zhì)量手冊；參加管理評審；明確部門的職權(quán)、工作范圍及相關(guān)關(guān)系；保證從事與質(zhì)量有關(guān)的各類人員獨立行使把關(guān)、監(jiān)控、報告、改進的職能；b）總師辦負責組織對設(shè)計過程質(zhì)量監(jiān)督工作；負責技術(shù)圖紙標識的監(jiān)督管理工作；負責不合格品處置的監(jiān)督管理工作；負責對各設(shè)計室的技術(shù)支持；負責員工的培訓。b）圖文中心負責技術(shù)圖紙的打印、復制、底圖存檔、電子文檔刻錄；負責員工的招聘及專業(yè)資質(zhì)的管理。c）辦公室歸口負責物資采購的控制管理。d）建筑設(shè)計室、市政設(shè)計室負責各自業(yè)務(wù)的合同、投標管理；負責設(shè)計方案的制定、組織、協(xié)調(diào)和控制；負責設(shè)計項目的實施；負責保持正常的工作秩序及技術(shù)資料及圖紙的標識管理；負責設(shè)計項目的現(xiàn)場后續(xù)技術(shù)服務(wù)與跟蹤、回訪。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第14 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/0巖土勘測室、負責本部門業(yè)務(wù)的合同、投標管理；負責勘測方案的制定、組織、協(xié)調(diào)和控制；負責勘測項目的實施；負責保持正常的工作秩序及技術(shù)資料及圖紙的標識管理；負責勘測設(shè)備的維修、保養(yǎng)、配備工作；負責檢驗與試驗儀器、計量器具的定期檢定工作。工程監(jiān)理部見《施工監(jiān)理工作職責分工表》5.5.2管理者代表必須履行自己的職責，其條款要求見本文第 4頁。5.5.3內(nèi)部溝通本院應確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性等內(nèi)容，進行及時溝通，達到相關(guān)了解、統(tǒng)一思想、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部文件、局域網(wǎng)及各種媒體將各種信息及時通知到相關(guān)人員，以利于質(zhì)量管理的全過程控制。本院例行會議安排：全本院大會：每三個月一次（具體時間不定），由本院院長或副院長主持，全體員工參加，時間控制在60分鐘以內(nèi)；管理工作會議：每周一次（每周一上午進行），由本院院長或副院長主持，各部門負責人參加，時間控制在30分鐘以內(nèi)；部門會議：每周一次（每周二上午舉行），由各部門負責人支持，各部門全體人員參加，時間控制在30分鐘以內(nèi)；部門會議也可以是崗位技能培訓，培訓時應填寫《培訓記錄表》。5.6管理評審管理評審是對本院質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行自我評價的方式。一般一年一次，由院長負責組織管理評審，本院按評審計劃的要求提供管理評審的輸入材料，本院院長主持管理評審活動。資源管理6.1資源的提供由院長負總責，資源需求由有關(guān)部門根據(jù)需要提出， 一般在會議上由院長決定，以便及時確定并提供所需的資源，包括：編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第15 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/0辦公室、辦公設(shè)備、辦公軟件、設(shè)計軟件的提供或更新等；檢驗、試驗及測量設(shè)備、儀器、儀表；經(jīng)過培訓及資格認可的專業(yè)人員；人力資源管理程序1.0職責1.1總師辦負責編制崗位任職要求和年度培訓計劃及實施。1.2各相關(guān)部門負責本單位培訓計劃的實施和考核。1.3院長負責批準年度員工培訓計劃、各級人員崗位任職要求。2.0程序要求2.1總師辦負責編制《崗位人員任職基本要求》 ，報院長批準執(zhí)行，并作為企業(yè)招聘選擇安排人員的主要依據(jù)。2.2培訓按“干什么、學什么；需要什么、培訓什么”的原則制定培訓計劃和實施。2.3每年12月份各部門根據(jù)本部門的工作目標和施工需要向總師辦報告明年的培訓需求計劃?？値熮k結(jié)合本院的培訓需求情況，編制《年度培訓計劃》報院長批準后執(zhí)行。2.4外培人員應根據(jù)需要做出當年計劃，填寫《培訓申請單》 ，無法預計的應在培訓前提出申請，報院長批準。2.5培訓對象分為新員培訓、在崗人員培訓、技術(shù)人員培訓和特殊工種人員培訓，培訓內(nèi)容按培訓計劃實施：a）招聘的新員工上崗前必須由總師辦組織培訓，內(nèi)容包括：本院簡介、發(fā)展方向及質(zhì)量方針與目標、質(zhì)量意識、軟件操作技能等方面的教育；b）在崗人員培訓，本院各部門對本部門人員每年至少要進行一次質(zhì)量意識、安全施工、崗位技能方面的培訓和考核，在崗人員轉(zhuǎn)崗時，應對其新崗位的崗位技能進行培訓和考核；c）有專業(yè)資質(zhì)要求的員工需取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的資質(zhì)證書才能上崗；d）質(zhì)量體系內(nèi)審員的培訓應通過國家授權(quán)機構(gòu)進行、考核合格后才能上崗。2.6培訓工作由總師辦或相關(guān)部門組織實施，培訓過程中應對培訓班的有關(guān)情況如：時間、地點、教師、培訓內(nèi)容、授課時間、參加人員等填寫《培訓記錄表》2.7培訓結(jié)束后，應通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定、現(xiàn)場觀察等方式，評價培訓的有效性，評價被培訓人員是否具備所需的能力。2.8員工考核由辦公室組織進行，考核可評為優(yōu)秀、良好、基本稱職、稱職、不稱職?？己瞬环Q職的員工可作再培訓、轉(zhuǎn)崗處理。3.0本程序相關(guān)文件3.1《崗位人員任職基本要求》4.0本程序相關(guān)記錄編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第16 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院質(zhì)量管理手冊Q/SJY-SC-A/0編號記錄名稱收集部門或崗位保存期限保存地點QR-15-A培訓申請表提出部門二年總師辦QR-16-A年度培訓計劃總師辦二年總師辦QR-17-A培訓記錄表各部門二年各部門設(shè)備管理程序1.0職責1.1巖土勘測室負責勘測設(shè)備的修理，對勘測設(shè)備的完好、滿足施工工藝要求負責。1.2各項目組負責勘測設(shè)備的日常維護保養(yǎng) .1.3辦公室負責局域網(wǎng)管理。2.0程序要求2.1勘測設(shè)備的提供2.1.1項目組根據(jù)施工需求，提出《勘測設(shè)備需求計劃》 ，報辦公室。計劃中寫明所需設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、計劃進出場日期等內(nèi)容。2.1.2巖土勘測室根據(jù)《勘測設(shè)備需求計劃》給予提供租賃和采購。2.1.3勘測設(shè)備運抵施工現(xiàn)場后，由項目組組織安裝調(diào)試，必要時，并保存相關(guān)記錄。2.2勘測設(shè)備的使用管理2.2.1巖土勘測室對每種勘測設(shè)備編寫《安全操作規(guī)程》，經(jīng)管理者代表審核后發(fā)到各使用部門。各使用部門制作標牌，在使用現(xiàn)場懸掛。2.2.2勘測設(shè)備由項目組實行指定人員操作，對設(shè)備使用人員進行教育培訓，使其掌握相關(guān)技能和安全操作規(guī)程，規(guī)定需持證上崗的操作人員，必須取得相應資格。2.3勘測設(shè)備的保養(yǎng)和維修2.3.1施工現(xiàn)場使用的設(shè)備應符合如下要求：固定連接緊固，無松動、松曠現(xiàn)象。機械運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異響和振動。各運轉(zhuǎn)機構(gòu)有良好的密閉性，無漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象。發(fā)動機運轉(zhuǎn)正常，無異響、燒機油現(xiàn)象；消聲器狀態(tài)良好。2.3.2勘測設(shè)備應按使用說明書的要求進行保養(yǎng)和維修，日常保養(yǎng)由操作人進行。2.3.3勘測設(shè)備在使用時發(fā)生損壞，由項目組及時報告，由巖土勘測室組織維修。2.4勘測設(shè)備的報廢2.4.1當勘測設(shè)備經(jīng)過多次維修，仍然經(jīng)常發(fā)生損壞，或難以保證勘測質(zhì)量和安全生產(chǎn)，或設(shè)編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第17 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/0備的運行、維修成本超過新購設(shè)備的資金占用費攤銷和運行、維修成本之和時，設(shè)備應進行報廢處理。2.4.2勘測設(shè)備的報廢由巖土勘測室提出報廢申請， 說明報廢的理由，報院長批準后進行處置。2.5勘測設(shè)備的管理2.5.1巖土勘測室建立《勘測設(shè)備臺帳》統(tǒng)一管理。2.5.2項目組均應保管設(shè)備的《使用說明書》，并按《使用說明書》進行培訓、操作、維修和保養(yǎng)。2.5.3巖土勘測室對勘測設(shè)備的使用、保養(yǎng)、安全情況進行監(jiān)督檢查。2.5.4對提供租賃設(shè)備的供方參照本程序的相關(guān)條款進行管理。2.6網(wǎng)絡(luò)管理2.6.1注意文件防毒、殺毒處理，重要文件及時轉(zhuǎn)移、備份。軟盤使用由計算機管理員（以下簡稱管理員）嚴格控制。2.6.2局域網(wǎng)：網(wǎng)絡(luò)內(nèi)各機之間可以實現(xiàn)適度信息共享。共享設(shè)置由管理員設(shè)定，其他人不得任意更改。3.0本程序相關(guān)文件3.1各類設(shè)備使用說明書3.2各類設(shè)備安全操作規(guī)程4.0本程序相關(guān)記錄編號記錄名稱收集部門或崗位保存期限保存地點QR-20-A勘測設(shè)備臺帳工程部/項目組長期工程部QR-21-A勘測設(shè)備需求計劃表項目組兩年項目組設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收專用記錄工程部/項目組兩年工程部6.4工作環(huán)境6.4.1項目組嚴格控制勘測施工所需的工作環(huán)境，在保證勘測質(zhì)量對工作環(huán)境的要求時對勘測現(xiàn)場的安全設(shè)施，安全標識、物流通道等予以充分考慮和布局；配置足夠的消防器材，保持防火通道的暢通和消防器材的檢查，確保不時之需，監(jiān)理現(xiàn)場應有安全標識如嚴禁吸煙，防火、佩戴安全帽等標識，提醒員工注意安全。6.4.2各部門負責按規(guī)定維護和管理各自負責的工作環(huán)境，創(chuàng)造所需的安全防護等人和物的因素，控制噪聲、光、熱、濕度、溫度、粉塵污染等不利因素的影響，監(jiān)督勘測施工員工按設(shè)備安全操作規(guī)程操作。6.4.3每月由院長負責組織各部門負責人對項目組或監(jiān)理現(xiàn)場實施安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患開出《糾正預防措施單》，工程部負責跟蹤執(zhí)行。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第18 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程是指從識別顧客要求開始，經(jīng)過工程施工，到交付給顧客，讓顧客滿意的全過程。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃由各設(shè)計室、巖土勘測室、工程監(jiān)理部負責組織相關(guān)項目組按其職責分工相配合，參與執(zhí)行，必要時，編制各類方案或計劃，表明設(shè)計或勘測、工程監(jiān)理方面的要求。7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃一般應包括：工程的質(zhì)量要求；國家行業(yè)標準要求；過程、文件和資源的需求；工程所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；為實現(xiàn)過程及其工程滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。與顧客有關(guān)過程的控制程序1.0職責1.1各設(shè)計室、巖土勘測室、工程監(jiān)理部負責識別、評審、分解、傳遞顧客的需求與期望，處理顧客投訴和定期進行客戶回訪、滿意度調(diào)查；1.2其他各部門負責協(xié)助各設(shè)計室、巖土勘測室、工程監(jiān)理部滿足合同要求。2.0程序要求2.1識別與確定工程要求2.1.1識別及確定顧客明示的工程要求：如工程的規(guī)格、材質(zhì)、環(huán)保及相應的技術(shù)性能，工作成果交付時間及地點、支持服務(wù)、預算等方面的要求；2.1.2考慮顧客沒有規(guī)定，但習慣上隱含的潛在要求、國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。2.1.3各設(shè)計室、巖土勘測室、工程監(jiān)理部應在接受招標后、參與投標前、與客戶簽訂合同之前，按本文2.1要求，實施合同評審，以便進一步了解和確認客戶的要求。2.1.4參與投標時，應按照《招標投標法》的規(guī)定進行。2.2合同的分類按工程管理級別規(guī)定2.2.1重要工程合同（A級）：符合下列條件之一并經(jīng)主管副院長批準，可定為重要工程：—建筑面積20萬平方米以上、服務(wù)設(shè)施配套齊全的城鎮(zhèn)小區(qū)規(guī)劃；—單位建筑物建筑面積 4萬平方米以上的工程；—位于廣場或重要路段，對城市面貌有重要影響的大中型公共建筑工程；—超限高層建筑；編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第19 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/0—具有重要意義的紀念性建筑或重要涉外工程；—國家建設(shè)部《民用建筑分級表》中的特級、一級工程。2.2,2一般工程合同（B級)符合以下條件之一者，可定為一般工程：—建筑面積20萬平方米以下的城鎮(zhèn)小區(qū)規(guī)劃；—單位建筑物建筑面積 4萬平方米以下的一般性民用建筑工程；—國家建設(shè)部《民用建筑分級表》中二、三、四級工程。2.2.3零星工程合同（C級)重要工程和一般工程之外的工程為零星工程。2.3合同的評審2.3.1合同評審的主要內(nèi)容a）工程名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、標識是否清楚？b）施工能力、工藝條件及工程技術(shù)標準及質(zhì)量要求是否滿足？c）工程交付要求、交貨期限和交貨方式和驗收規(guī)則是否明確？d）原材料的庫存能力和供應保證能力是否充足？e）是否有供需雙方商定的其他條款？2.3.2合同評審的方式對于A級合同，應由院長組織總師辦及相關(guān)部門人員會議評審，將評審結(jié)果填寫在《合同評審表》上。然后由相關(guān)部門或項目組編寫《XXX方案》。參與合同評審的人員應對評審的意見和結(jié)論負責，按職責分配的要求分工合作，追求合同的高履行率。c）對于.B級合同可以由業(yè)務(wù)部門或項目組組織相關(guān)部門評審并報總師辦批準。d）對于C級合同可以由業(yè)務(wù)部門直接在合同上簽字經(jīng)院長批準后即視同完成合同評審。2.4在合同評審期間，由相關(guān)部門組織編寫《 XXX方案》，《XXX方案》應作為合同評審的附件由各部門予以評審。2.5合同評審完成后，由相關(guān)部門或項目部根據(jù)本院實際情況和工程特點安排勘測、設(shè)計等。2.6工程要求的變更與顧客的溝通2.6.1當顧客要求發(fā)生變化時，應根據(jù)這種要求變化實施控制，一般情況由項目部負責人負責與客戶通過電話、傳真溝通。合同變更的確定應以最后的溝通內(nèi)容為準。并將內(nèi)容及時傳遞到相關(guān)部門；必要時，對顧客要求更改的內(nèi)容還需再評審。2.6.2在成果交付前及交付過程中，項目部應將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，包括工程要求方面的更改，要與本院內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第20 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/02.6.3成果交付后，各部門要搜集顧客的反饋信息、工程回訪或妥善處理顧客投訴。2.7顧客滿意度調(diào)查2.7.1每年由相關(guān)部門發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》或《回訪調(diào)查表》 ，以收集顧客信息反饋，顧客滿意度計算分為四個等級（很滿意、滿意、一般、不滿意）五個指標 ,賦分如下表：四個等級 很滿意 滿意 一般 不滿意五個指標 100分 80分 60分 40分工作質(zhì)量 加權(quán)系數(shù)0.4使用效果 加權(quán)系數(shù)0.25交付期 加權(quán)系數(shù)0.2技術(shù)服務(wù)質(zhì)量 加權(quán)系數(shù)0.1價格 加權(quán)系數(shù)0.052.7.2統(tǒng)計方法

402520105

32 24 1620 15 1016 12 88 6 44 3 2顧客滿意分數(shù)=五個指標的平均分之和——投訴分（每次扣 2分）；顧客滿意率=五個指標的平均分之和 /滿分（100）2.7.3需要進行整改的情況：低于本院質(zhì)量目標中顧客滿意度指標的。統(tǒng)計結(jié)果分數(shù)最低的指標。顧客提出最不滿意之處。2.7.4針對以上情況要由總師辦開出《糾正預防措施處理單》 ，由相關(guān)部門實施整改，必要時由院長展開整改會議，完成整改方案。3.0本程序相關(guān)文件3.1《中華人民共和國合同法》3.2《中華人民共和國招標投標法》3.3各類方案4.0本程序相關(guān)記錄編號記錄名稱收集部門或崗位保存期限保存地點QR-25-A各類方案相關(guān)部門三年相關(guān)部門QR-26-A合同評審表相關(guān)部門三年相關(guān)部門QR-27-A顧客滿意度調(diào)查表相關(guān)部門三年相關(guān)部門合同相關(guān)部門長期相關(guān)部門編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第21 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/0建筑設(shè)計、市政設(shè)計過程控制程序1.0職責各設(shè)計室主任師）組織本專業(yè)人員實施為執(zhí)行國家技術(shù)政策和技術(shù)標準而制定的具體措施；）組織本專業(yè)人員實施統(tǒng)一技術(shù)措施；）指導、督促本專業(yè)人員實施質(zhì)量管理體系文件；）研究、處理本專業(yè)設(shè)計中的重要技術(shù)質(zhì)量問題；）審核本專業(yè)各階段設(shè)計文件。審定人）按規(guī)定要求對設(shè)計文件進行原則性審定，發(fā)現(xiàn)問題退會審核人解決，符合要求后簽字認可；）對設(shè)計文件的主要質(zhì)量特性負責，保證設(shè)計文件齊全并符合顧客和上級審批要求；）負責對不合格設(shè)計產(chǎn)品的最終處置。審核人）對設(shè)計人提出事前指導；）審核選用的設(shè)計驗證方法；）按審核提綱對設(shè)計文件進行審核，提出審核意見填寫在校審記錄單上。檢查審核意見的執(zhí)行情況，符合要求后方能正式簽字認可；）對設(shè)計文件的特性（內(nèi)涵）質(zhì)量負責，保證設(shè)計問價符合顧客要求和國家有關(guān)法令、法規(guī)和標準的規(guī)定；）施工圖設(shè)計更改的審核；）對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格設(shè)計產(chǎn)品進行標示和記錄；）負責本專業(yè)設(shè)計文件質(zhì)量等級的評定。方案設(shè)計主持人/工程設(shè)計主持人）編制設(shè)計計劃和設(shè)計進度表，需要時編制質(zhì)量計劃；）住處編寫設(shè)計大綱，保證依據(jù)性文件的完整性；）組織協(xié)調(diào)各專業(yè)借口及與外部的組織和技術(shù)借口；）組織各專業(yè)人員按進度完成各階段設(shè)計文件；）主持會簽）組織現(xiàn)場施工配合服務(wù)，參加施工圖會審、施工圖審查和竣工驗收；審查設(shè)計兩個以上專業(yè)的設(shè)計更改文件；）負責收集各專業(yè)負責人實施設(shè)計及施工配合過程中的質(zhì)量記錄，負責設(shè)計成品文件和有關(guān)質(zhì)量記錄的歸檔；8）對顧客提供的產(chǎn)品組織驗證、處理并負責保管。專業(yè)負責人）編寫設(shè)計大綱中本專業(yè)部分；）選用設(shè)計驗證方法；）組織本專業(yè)按時提出正確的互提技術(shù)條件資料；）組織本專業(yè)人員按進度完成設(shè)計文件和會簽；編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第22 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/0）參加施工圖會審，解決施工中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計問題，參加竣工驗收，配合方案設(shè)計主持人/工程設(shè)計主持人做好有關(guān)文件記錄的歸檔工作；）對本專業(yè)的施工圖設(shè)計文件更改負責；）配合方案設(shè)計主持人/工程設(shè)計主持人對顧客提供的產(chǎn)品進行驗證。）對本專業(yè)整體設(shè)計質(zhì)量負責。校對人）按校對提綱對設(shè)計文件進行全面校對，填寫《校審記錄單》，檢查校對意見執(zhí)行情況，符合要求后簽字認可；）對設(shè)計文件的校對負責，保證設(shè)計符合制圖標準和深度的規(guī)定，最大限度的減少“錯、漏、碰、缺”；）對計算書的正確性負責，結(jié)構(gòu)專業(yè)計算書校對人對輸入數(shù)據(jù)的小正確性負責，對手算結(jié)果的正確性負責，對電算結(jié)果的合理性判斷負責。設(shè)計人）對設(shè)計文件的全面質(zhì)量（包括特性質(zhì)量和表達質(zhì)量）負主要責任；）對設(shè)計文件進行嚴格自校，保證出手質(zhì)量；）執(zhí)行、落實設(shè)計大綱的要求；）按進度和要求，對其他專業(yè)及時提出正確的技術(shù)資料；）按設(shè)計控制程序的規(guī)定，在設(shè)計過程中及時、準確的填寫有關(guān)的質(zhì)量記錄；）認真改正校對人、審核人提出的錯誤，如涉及其他專業(yè)，應及時向有關(guān)專業(yè)或方案設(shè)計主持人/工程設(shè)計主持人通報；）配合專業(yè)負責人做好本專業(yè)設(shè)計文件歸檔工作；）負責向施工單位進行技術(shù)交底，介紹設(shè)計意圖，提出關(guān)鍵部位施工要求；參加施工階段的現(xiàn)場服務(wù)。制圖人制圖人時設(shè)計人的助手，在設(shè)計人指導下工作。概算編制人）對工程概算的準確性負責；）以設(shè)計圖紙為依據(jù)，按現(xiàn)行概算定額和取費標準編制；）對方案和初步設(shè)計進行技術(shù)經(jīng)濟比較分析；）工程概算文件應內(nèi)容完整，數(shù)字整齊，說明清楚，計算正確，沒有漏項；）進行自校。2.0程序要求2.1設(shè)計策劃2.1.1獲得業(yè)務(wù)來源之后，相關(guān)部門成立項目組， 確定項目編號，并同方案設(shè)計部負責人協(xié)商，安排好設(shè)計任務(wù)。2.1.2由項目組負責人組織編寫《XXX設(shè)計方案》后由相關(guān)設(shè)計室主任組織評審（重大項目由總師辦組織評審）；2.1.3方案設(shè)計人員充分同甲方溝通并記錄甲方的要求和意見后，開始方案設(shè)計。2.1.4方案設(shè)計完成后，實行“二級校審”制度，先由方案部門負責人校對，校對人應做好相應的校對記錄，并追蹤校對情況是否改正到位；校對改正到位后，再由分管副院長進行審核，編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第23 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/0審核人應做好相應的審核記錄，并追蹤審核的情況是否改正到位。2.1.5經(jīng)追蹤審核改正到位的方案，出正式的方案文本交給甲方，由甲方報送當?shù)匾?guī)劃行政主管部門審批。2.2初步設(shè)計、施工圖設(shè)計輸入與評審2.2.1初步設(shè)計以下設(shè)計依據(jù)性文件和資料，由設(shè)計室主任負責評審、填寫：方案規(guī)劃批文；方案消防批文；方案人防征詢單。在某些文件暫缺的情況下，經(jīng)會議討論定是否可以開始初步設(shè)計。2.2.2施工圖設(shè)計以下設(shè)計依據(jù)性文件和資料，由設(shè)計室主任負責評審、填寫：政府主管行政部門批文初步設(shè)計規(guī)劃批文；初步設(shè)計消防批文；初步設(shè)計人防批文（必要時）；初步設(shè)計環(huán)保批文（必要時）。若無初設(shè)階段，一般需提供方案設(shè)計階段的相關(guān)批文。在某些文件暫缺的情況下，經(jīng)會議討論決定是否可以開始施工圖設(shè)計填寫。b)對結(jié)構(gòu)專業(yè)初步設(shè)計進行超限高層建筑工程抗震設(shè)防專項審查（一下簡稱超限審查）的項目，需提供超限審查報告；工程地質(zhì)勘察報告。2.2.3設(shè)計項目技術(shù)條件，由總工或各專業(yè)技術(shù)副總工程師等人評審、填寫：是否有合理的圖紙目錄和工作量估算，設(shè)計進度和設(shè)計技術(shù)、質(zhì)量能否滿足合同要求及法律、法規(guī)要求。各專業(yè)有無特殊要求，若有應明確。對有爭議或技術(shù)復雜的重大設(shè)計項目，可通知多名專業(yè)負責人或總工/副總工程師及以上人員參加評審，共同得出評審結(jié)論。2.3設(shè)計進度2.3.1根據(jù)設(shè)計合同要求，由項目評審會議確定總設(shè)計進度。2.3.2若工程設(shè)計主持人/各專業(yè)負責人對總設(shè)計進度有異議，可向設(shè)計室主任提出書面申述（申述應包括理由、該工程圖紙目錄及工作量測算）并報總工，必要時可重新組織另外三人以上技術(shù)總工/副總建筑師/副總工程師及以上人員復評，由總工主持復評會議。在未改變之前，原定設(shè)計進度依然有效。2.3.3評審會議組織人（召集及主持）：由設(shè)計室負責人負責組織會議評審，作好相應評審會議記錄并應形成明確的評審結(jié)論。2.3.4評審會議參加人：總工/副總工程師及以上人員（原則上每專業(yè)一人） 、工程設(shè)計主持人。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第24 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/02.3.5參加評審是總工/副總工程師及以上人員，各部門負責人的重要崗位職責，其參加次數(shù)將作為崗位考核的重要依據(jù)。2.3.5若某為評審人員不能參加會議或未得出評審結(jié)論， 組織人可憑評審會議記錄向總工匯報。評審會議記錄由設(shè)計室主任負責每月交院長，經(jīng)營副院長、總工審閱。2.4評審時機本設(shè)計階段開始操作之前或任務(wù)下達五個工作日以內(nèi)進行評審。2.5評審結(jié)論：2.5.1評審應明確的問題：是否通過該項目評審？評審會議確定的總設(shè)計進度。若設(shè)計依據(jù)文件不足或某項條件暫時欠缺時，根據(jù)評審結(jié)果，評審會議有權(quán)確定是否在有補救措施及要求的前提下開始設(shè)計。2.5.2審批根據(jù)項目評審情況及評審結(jié)論，由總工批準實施。在特殊情況下，總工可自行裁定此項目是否開展設(shè)計，而部受評審結(jié)論所限。2.6執(zhí)行2.6.1工程設(shè)計主持人及各專業(yè)負責人應按照進度要求，根據(jù)各專業(yè)圖紙目錄及工作量制訂詳細配合進度計劃（落實到各位參加設(shè)計人員），按照初設(shè)/施工圖設(shè)計過程程序進度設(shè)計。有關(guān)部門經(jīng)理或副經(jīng)理應根據(jù)總進度合理安排人員，并及時跟進調(diào)整。2.6.2通過生產(chǎn)會，參加生產(chǎn)會的各部門負責人負責跟蹤檢查設(shè)計進度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理設(shè)計過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題。2.7交付2.7.1由設(shè)計室主任及工程設(shè)計主持人負責對設(shè)計圖紙等設(shè)計文件交付時間進行監(jiān)控。2.7.2對于施工圖設(shè)計，工程設(shè)計主持人應特別重視建筑面積計算的準確性，應有經(jīng)過校、審的建筑面積計算書，出圖前必須按要求詳細填寫《設(shè)計項目出圖單》，準確填寫以下兩種建筑面積：政府主管部門批準面積；施工圖實際面積（即最終出圖面積，包括：計容積率的建筑面積和不計容積率的建筑面積）。當出圖面積與政府主管部門批準面積不一致時，工程設(shè)計主持人應寫出核算建筑面積報告上交經(jīng)營部經(jīng)理或副經(jīng)理，報告內(nèi)容包括理由及相關(guān)證明材料。2.7.3初步設(shè)計或施工圖設(shè)計完成后，由設(shè)計室負責人及工程設(shè)計主持人交設(shè)計室主任后按照交付程序交付建筑單位。2.7.4經(jīng)審定人審定并確認修改到位的施工圖文件，出正式的施工藍圖給甲方，由甲方委托施工圖審查中心審查。2.8設(shè)計更改2.8.1任務(wù)1）設(shè)計更改任務(wù)要求（建筑單位要求及本院要求） ，由設(shè)計室主任填寫、確認。所有設(shè)計更編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第25 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/0改項目必須經(jīng)過評審后方可開始設(shè)計更改。2）設(shè)計更改任務(wù)要求（建設(shè)單位要求及院要求）及是否有更改依據(jù)（如建設(shè)單位書面文件或記錄），由總工/副總工評審。3）設(shè)計更改任務(wù)，原則上由原工程設(shè)計主持人、各專業(yè)負責人完成，若更換工程設(shè)計主持人、專業(yè)負責人，應由設(shè)計室負責人確定。2.8.2評審1）設(shè)計更改項目是否需要評審，由設(shè)計室主任決定。凡設(shè)計更改項目滿足下列條件之一是，必須進行更改評審：在施工圖設(shè)計過程中，有推遲進度要求的；在對施工圖設(shè)計外部審查（指施工圖審查、消防審查、人防審查等政府主管部門或政府指定的行業(yè)協(xié)會組織的審查）中，發(fā)現(xiàn)有違反工程建設(shè)標準強制性條文的項目；在施工圖設(shè)計過程中，建設(shè)單位由違反法律、法規(guī)或規(guī)范、標準要求的。2）設(shè)計更改技術(shù)條件和要求看，由技術(shù)總工或副總建筑師 /副總工程師等人員負責評審、填寫。對有爭議或技術(shù)復雜的重大設(shè)計項目，可通知多名專業(yè)技術(shù)人員或副總建筑師/副總工程師級以上人員參加評審，共同得出評審結(jié)論。3）設(shè)計更改總進度應根據(jù)更改合同或更改協(xié)議要求，由評審會議確定。4）對重大更改項目，建設(shè)單位應提供政府主管部門對該更改項目的批文。若暫無批文，可先按照更改合同或更改協(xié)議書要求進行更改設(shè)計，單在設(shè)計更改完成前必須受到批文，并按照批文要求進行條改后方可出圖。5）正在進行施工圖實際的項目，建設(shè)單位要求的更改是否影響原設(shè)計進度，更改工作量由多大？應進行評審確定。6）明確設(shè)計更改是否需要另行收費？7）評審會議組織人（召集及主持）：由設(shè)計室負責人組織會議評審，作好評審會議記錄（應有明確的評審結(jié)論）。評審會議參加人：總工/副總工程師及以上人員（原則上每專業(yè)一人）、相關(guān)設(shè)計室主任、設(shè)計總負責人。參加評審是各位總工/副總建筑師/副總工程師級以上人員、各部門負責人的重要崗位職責，其參加次數(shù)將作為崗位考核的重要依據(jù)。若某位評審人員不能參加評審會議或未能得出評審結(jié)論，組織人可憑會議記錄向總工匯報。評審會議記錄由設(shè)計室主任負責每日交院長、副院長、總工傳閱。8）評審時機：設(shè)計更改開始操作之前或任務(wù)下達五個工作日以內(nèi)進行評審。9）評審結(jié)論應明確的問題：是否通過該設(shè)計更改項目的評審？B)評審會議確定的總設(shè)計更改進度。C）若某項條件暫時欠缺，根據(jù)評審結(jié)果，評審會議有權(quán)確定在有補救措施及要求的前提下開始進行設(shè)計更改。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第26 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/010）設(shè)計室負責人應負責填寫完整的記錄表發(fā)至生產(chǎn)總工及工程設(shè)計主持人。2.8.3審批根據(jù)項目評審情況及評審結(jié)論，由總工批準實施。在特殊情況下，總工可自行裁定此項目是否開展設(shè)計更改，二不受評審結(jié)論所限。2.8.4執(zhí)行1）工程設(shè)計主持人及各專業(yè)負責人應按照設(shè)計更改進度要求，根據(jù)更改工作量，制定詳細配合進度計劃進行設(shè)計更改，有關(guān)部門應根據(jù)更改進度合理安排人員并及時跟進調(diào)整。2）設(shè)計更改要求a)對于設(shè)計更改項目，應填寫《設(shè)計更改操作守則》記錄表并進行評審，設(shè)計更改圖紙必須進行校對、審核、各專業(yè)間會審，加蓋本院相關(guān)出圖專用章和注冊師執(zhí)行長。出圖時，設(shè)計室負責人及工程設(shè)計主持人將設(shè)計更改圖紙?zhí)峤辉O(shè)計室主任辦理正式設(shè)計更改出圖手續(xù)和交付手續(xù)。b)設(shè)計更改圖紙及其他資料的歸檔凡已歸檔的項目，若設(shè)計更改圖紙張數(shù)比已歸檔的有增減或需將已歸檔的某些圖紙作廢二用新圖代替，必須及時按管理規(guī)定辦理替換歸檔手續(xù)，同時將相關(guān)設(shè)計文件及資料歸檔，一保證發(fā)放給設(shè)計單位的施工圖與資料檔案室現(xiàn)存圖紙一致。c)通過生產(chǎn)會，參加生產(chǎn)會的各部門負責人負責跟蹤檢查設(shè)計更改進度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理設(shè)計更改過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題。2.8.5設(shè)計更改后交付1）由設(shè)計室主任及工程設(shè)計主持人對設(shè)計更改交付時間進行監(jiān)控。2）設(shè)計更改完成后，由設(shè)計室負責人按照交付程序交付建設(shè)單位。2.9設(shè)計文件的出圖管理凡以岳陽市建筑設(shè)計院正式設(shè)計文件提交給建筑單位（業(yè)主）的：方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、修改設(shè)計以及可行性研究報告；概、預算編制、咨詢技術(shù)報告等，均屬設(shè)計文件出圖的管理范圍。各設(shè)計文件在設(shè)計人（編制人）完成規(guī)定的技術(shù)審定和質(zhì)量程序后，有設(shè)計部門負責人向經(jīng)營部辦理出圖手續(xù)。出圖手續(xù)范圍及程序：填寫“設(shè)計項目出圖單”，—經(jīng)營部審批—填寫“曬圖通知單”，—曬印、制定（裝訂）設(shè)計文件，—交付經(jīng)營部?！霸O(shè)計項目出圖單”的填寫由經(jīng)營部負責。在“設(shè)計項目出圖單”被批準后，由經(jīng)營計劃部填寫“曬圖通知單”，由曬圖社完成曬圖、制定、裝訂，形成設(shè)計文件成品，交付經(jīng)營計劃部。設(shè)計文件需加蓋“工程設(shè)計出圖專用章”以及注冊章，印章由經(jīng)營部負責管理，設(shè)計文件成品的蓋章須符合《設(shè)計文件蓋章和注冊師簽名的規(guī)定》。加曬圖紙的調(diào)檔由經(jīng)營部批準并統(tǒng)一對外辦理。2.10設(shè)計文件成品的交付管理凡以設(shè)計院名義涉及對外的合同、合約、協(xié)議、協(xié)定中約定的設(shè)計文件，均屬設(shè)計文件成品交付管理范圍。各成品格式須符合公司《設(shè)計成品格式規(guī)定》。設(shè)計文件成品對外交付，有經(jīng)營計劃部專人負責，其職責包括：編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第27 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/0對內(nèi)驗收成品；填寫“設(shè)計成品交付單”；與建筑單位（業(yè)主）接收人確認后，簽字、交付。特殊情況下，經(jīng)營計劃部可授權(quán)設(shè)計人代為對外交付，但必須手續(xù)完備。2.11曬圖管理設(shè)計文件成品使用國產(chǎn)曬圖紙，需使用進口少圖紙時，須在“曬圖通知單”上由公司負責人簽字批準。曬圖份數(shù)按合同約定的份數(shù)曬制。加曬圖可由工程設(shè)計主持人提交經(jīng)營部負責辦理。由經(jīng)營部執(zhí)出圖印章對正式出圖的圖紙加蓋“設(shè)計出圖專用章”等印章。圖文中心須持院規(guī)定人員簽署的有效“曬圖通知單”定期到院財務(wù)室結(jié)算。下列人員可簽署“曬圖通知單”。公司任命的工程設(shè)計主持人；各部門正、副主任院領(lǐng)導、2.12其他作業(yè)圖及業(yè)主要求的過程圖紙，有工程設(shè)計主持人辦理曬圖，不加蓋印章。工程設(shè)計主持人必須在辦理完“設(shè)計項目出圖單”手續(xù)后，經(jīng)營部方可通知曬圖。不許未經(jīng)經(jīng)營部直接對外交付。圖文中心持無效“曬圖通知單”院不予結(jié)算。圖文中心違反院規(guī)定，擅自發(fā)圖蓋章，院有權(quán)取消其資格并追究造成的相關(guān)損失。圖文中心裝訂質(zhì)量達不到院要求時，圖文中心需返工，損失自負。各合作出圖單位每年與院簽訂合作協(xié)議，在價格、質(zhì)量五福上達不到院要求時，院有權(quán)終止合作協(xié)議。2.13工程回訪每年應組織對已建成或正在施工中的工程的回訪。回訪的工程清單年初有質(zhì)量部提出，質(zhì)量總監(jiān)批準?；卦L由質(zhì)量部組織各設(shè)計師質(zhì)量負責人、工程設(shè)計主持人和有關(guān)專業(yè)負責人參加，必要時可請總建筑師/總工程師、經(jīng)營部參加；回訪時應著重了解建設(shè)單位和使用部門對工程設(shè)計質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的意見；回訪后填寫《工程回訪記錄表》；工程函訪，請建筑單位、施工單位、監(jiān)理單位分別填寫《工程回訪調(diào)查表》。相關(guān)文件《工程技術(shù)檔案管理規(guī)定》《技術(shù)標準管理辦法》《設(shè)計分包管理規(guī)定》《設(shè)計項目管理分類的規(guī)定》《各專業(yè)施工圖會簽提綱》《各專業(yè)施工圖校審提綱》要求的記錄編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第28 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/0各階段審查記錄表《工程回訪記錄表》物資采購和設(shè)計分包控制程序1.0職責1.1辦公室負責原輔材料的分類、供方評定、實施采購和大宗采購計劃的申報；1.2項目組倉庫負責入庫原輔材料的外觀、包裝及合格證的驗證；1.3相關(guān)設(shè)計部門負責設(shè)計外包單位的選擇和評定。2.0程序要求2.1物資材料的分類2.1.1根據(jù)對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響，把物資材料分為三類進行控制。類物資：對工程設(shè)計質(zhì)量影響重大，除要求有產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明文件，需進行復試的物資。類物資：對工程設(shè)計質(zhì)量影響較大，要求有產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明文件，現(xiàn)場可不進行復試的物資。類物資：對工程設(shè)計質(zhì)量影響較小的物資和工具等。2.2采購信息2.2.1各相關(guān)部門根據(jù)需要，每月月底向工程部提出下月的 A、B類物資需求計劃，填寫《物資需求申請表》，寫明所需物資材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、等級、產(chǎn)品質(zhì)量標準、要求進場日期等內(nèi)容，并經(jīng)負責人審核、批準。急需提出的需求計劃，可不受時間的限制，但也應包括上述內(nèi)容。C類物資由項目組直接采購。2.2.2辦公室根據(jù)各項目組提出的需求計劃進行匯總， 并結(jié)合庫存情況編制《物資采購計劃》，經(jīng)部門負責人審核，報院長批準，實施采購。2.2.3《物資采購計劃》或合同中應表述物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、供貨時間和方式、質(zhì)量驗收方式、標準等基本信息。2.2.4將公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的有關(guān)信息通報物資供方或勞務(wù)分承包方。2.3對供方的評價、選擇和再評價2.3.1辦公室聯(lián)系供方，對供方的基本情況、供貨能力、質(zhì)量體系等進行調(diào)查，收集營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品標準、產(chǎn)品準用證、質(zhì)量抽查結(jié)果等資料。組織本院相關(guān)部門對供應 A、B類物資的供方進行評價，對物資經(jīng)銷商還應對其供應的物資進行界定，填寫《物資供方調(diào)查評價表》，報院長批準。辦公室根據(jù)審批結(jié)果把能夠提供符合要求產(chǎn)品的供方列入《合格物資供方名冊》。2.3.2辦公室只能從《合格供方名冊》中選擇供方，將相應的采購要求進行傳遞，實施采購。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第29 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/02.3.3對供方應進行定期或不定期地再評價，定期評價一般在年末進行， 填寫《物資供方考核表》，不定期評價一般在供方產(chǎn)品不符合要求或有不合格趨勢的情況下進行。對于再評價列為不合格的供方，從《合格物資供方名冊》中刪除，一年內(nèi)不得采購其產(chǎn)品或服務(wù)。2.4采購物資的驗證2.4.1物資進場后，由項目組進行驗證， A、B類物資的驗證內(nèi)容包括：核對產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量、合格證號是否與材料一致，各項要求是否符合產(chǎn)品標準及采購計劃的要求等，并填寫《進場物資驗證記錄》。對需要進行復試的 A類物資，還須由項目組試驗員取樣送檢。對驗證或復試不合格的物資，拒收或退貨處理。如顧客提出對物資進行驗證，項目組應積極配合。2.5對采購過程的監(jiān)督管理辦公室應對物資需求計劃和采購驗證等進行定期和不定期地監(jiān)督檢查，定期監(jiān)督檢查每半年進行一次。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。2.6相關(guān)設(shè)計部門有外包設(shè)計需求時，應對外包設(shè)計單位的資質(zhì)、 能力、信譽進行調(diào)查和評審后報總師辦批準；已與本院有長期合作的設(shè)計外包方可以直接視同合格供方列入《合格供方名錄》。2.7商業(yè)軟件的采購1、商業(yè)軟件必須采購正版軟件，或使用隨機配帶的裝機軟件。2、商業(yè)軟件和隨機軟件須妥善保管，并注意軟件版本的及時升級。3.0本程序相關(guān)記錄編號記錄名稱收集部門或崗位保存期限保存地點QR-30-A原輔材料分類清單項目組長期項目組QR-31-A物資采購計劃表項目組一年項目組QR-32-A合格供方名錄辦公室/總師辦長期辦公室/總師辦QR-33-A進場物資驗證記錄辦公室二年辦公室7．5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的過程控制生產(chǎn)和服務(wù)的過程控制分別由巖土勘測室、建筑設(shè)計室、 市政設(shè)計室、圖文中心按本文件要求進行控制，總師辦歸口管理。工程監(jiān)理部的監(jiān)理過程控制要求在《工程監(jiān)理管理制度匯編》 及《現(xiàn)場監(jiān)理質(zhì)量管理制度匯編》系列文件中描述。各相關(guān)部門受控條件包括：獲得表述產(chǎn)品特性的信息，指業(yè)務(wù)部門提供的標書、合同文件及總師辦提供的技術(shù)支持性文件；必要時，獲得作業(yè)指導書，特別是關(guān)鍵質(zhì)量工序的詳盡工藝規(guī)定要求和操作指導；編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第30 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/0使用完好的設(shè)備和附加設(shè)施；獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備，并且這些測量裝置始終處于受控狀態(tài)中；配備檢驗人員，依照檢驗文件，執(zhí)行監(jiān)視和測量；對產(chǎn)品放行、交付和交付后活動的控制。7.5.2特殊過程的確認（刪減）7.5.3標識和可追溯性設(shè)計方面控制的內(nèi)容包括：標識內(nèi)容包括產(chǎn)品的名稱、編號、形成日期以及產(chǎn)品評審、驗證的簽署等；通過圖銜、封面、印章、標簽、外包裝等方式進行標識；設(shè)計文件各級審核人的相應簽署或標簽等表明產(chǎn)品的狀態(tài)；標識的內(nèi)容：應在名稱、部位、時間、委托單位、規(guī)格、數(shù)量、編號、所在位置、校正、審核、審定狀態(tài)等項目內(nèi)容中選數(shù)項予以表示；巖土勘測施工方面控制內(nèi)容包括：工程材料、設(shè)備可采用記錄、標牌、標簽的方式標識；工程施工工序主要采用《施工日記》、《工程互檢（專檢）記錄》和其它質(zhì)量記錄標識。7.5.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)主要包括委托方或建筑方或業(yè)主提供的前期技術(shù)資料、立項報告、紅線圖、政府批文等；顧客財產(chǎn)應得到識別、保護、驗證和維護，主要控制要求如下：明確顧客提供財產(chǎn)的內(nèi)容和日期；按規(guī)定驗證、標識顧客財產(chǎn)，并保持驗證記錄；發(fā)現(xiàn)顧客提供的財產(chǎn)中有不適用的情況應予以記錄，并向顧客報告；按規(guī)定保護和維護顧客提供的財產(chǎn)。7.5.5產(chǎn)品防護勘測及設(shè)計產(chǎn)品的防護及時做好產(chǎn)品備份。圖紙使用適當?shù)陌b防護，不破損。巖土勘測施工過程及完工項目的防護和交付工作進行控制有：對生產(chǎn)/施工過程中材料、設(shè)備、半成品采取適宜的措施防護；完工后的現(xiàn)場根據(jù)工程類別采取派員或委托防護等措施，直至交付。巖土勘測及工程測量過程控制程序1.0職責1.1巖土勘測室主任負責本院的勘察技術(shù)質(zhì)量管理工作并對所形成的技術(shù)文件終審、簽發(fā)；組織制定并貫徹本院的勘察技術(shù)、質(zhì)量、科研工作規(guī)劃及計劃；編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第31 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/0主持審查和審定重大工程項目的工程項目技術(shù)成果文件；負責本院勘察技術(shù)業(yè)務(wù)培訓、繼續(xù)教育、技術(shù)職稱晉升定級的指導工作；針對日常技術(shù)質(zhì)量管理工作中存在的問題，特別是針對不合格品處置過程中新發(fā)現(xiàn)的問題，及時向本院的最高管理者提出質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的意見和建議；1.2副總工程師（專業(yè)總工程師）負責并指導完成工程項目的全部技術(shù)工作；在總工程師的指導下，組織編制大中型或復雜項目的技術(shù)設(shè)計、方案和實施綱要，并指導實施及檢查；審定分管的各類技術(shù)成果文件；1.3審核人在專業(yè)總工程師的指導下對分管的各類技術(shù)成果文件進行審核，提出書面審核意見。審核工程項目的技術(shù)設(shè)計、方案和實施綱要，對重大的或復雜的工程項目應深入現(xiàn)場指導和檢查。復查編寫單位（人）對工程項目技術(shù)成果文件內(nèi)部審查意見的答復及修改、參數(shù)計算的正確性。1.4項目技術(shù)負責人組織有關(guān)技術(shù)人員踏勘，對于大型的或招投標的工程項目，指導技術(shù)人員編制技術(shù)設(shè)計、方案和實施綱要并予以審查；對于小型的或委托的工程項目，向技術(shù)人員提出技術(shù)要求；負責現(xiàn)場技術(shù)質(zhì)量檢查，并作好質(zhì)量檢查記錄，監(jiān)督現(xiàn)場技術(shù)人員對技術(shù)設(shè)計、方案和實施綱要的執(zhí)行；指導工程項目技術(shù)成果文件的編寫，并予以審查，校核有關(guān)參數(shù)選擇、計算的正確性和完整性；負責對分管的工程項目的施工圖審查意見的答復、現(xiàn)場驗槽等后續(xù)服務(wù)工作；1.5技術(shù)人員在工程項目技術(shù)負責的領(lǐng)導下，開展各種現(xiàn)場技術(shù)工作，并對其質(zhì)量負責；負責所承擔項目的各項技術(shù)工作；負責所承擔項目的野外資料收集、文件編寫工作，由技術(shù)負責審查后認真修改，對各項資料及技術(shù)成果文件質(zhì)量負責；工程項目技術(shù)負責人不在時，代行其職責；堅持學習專業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)知識，積極參加QC小組活動和科研革新；完成工程項目技術(shù)負責交辦的其他工作。2.0程序要求2.1施工準備階段的控制2.1.1 成立項目組：根據(jù)工程規(guī)模及合同規(guī)定，由相關(guān)部門下達任務(wù)、選聘稱職的有經(jīng)驗的項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理組建項目組， 、確定項目負責、技術(shù)負責、現(xiàn)場技術(shù)人員并明確權(quán)限和職責。2.1.2 項目經(jīng)理會同項目組人員組織實地踏勘現(xiàn)場， 了解工程現(xiàn)場的場地環(huán)境， 并收集有關(guān)資料。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第32 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院質(zhì)量管理手冊Q/SJY-SC-A/02.1.3項目經(jīng)理針對工程特點進行質(zhì)量策劃、編制勘察綱要或要求、配置資源形成方案；2.1.4項目經(jīng)理將方案報巖土勘測室主任，由巖土勘測室主任評審策劃結(jié)果；2.1.5重大勘測工程須報總師辦報審核批準；2.1.6項目組組織有關(guān)人員在開工前做好施工現(xiàn)場布置及臨設(shè)搭建工作。2.1.7項目經(jīng)理負責組織施工人員、材料、半成品、勘測設(shè)備、測量檢驗和試驗設(shè)備進場，確保在施工過程中滿足要求。2.1.8開工前，項目組技術(shù)人員負責組織對施工人員的技術(shù)交底和安全技術(shù)交底工作，并填寫《技術(shù)交底記錄》，項目組在施工過程中要做到層層技術(shù)交底，技術(shù)員和施工員（工長）向施工班組長進行技術(shù)交底，班組長向操作者進行技術(shù)交底，所有技術(shù)交底要形成書面記錄，予以保存。2.2勘測施工過程的控制2.2.1 進度計劃控制、項目組在施工過程中，根據(jù)施工組織設(shè)計、合同工期的規(guī)定以及工程進度的實際情況，應編制相應的月、年度計劃，經(jīng)顧客批準后，按進度計劃安排生產(chǎn)；b、工程部對施工項目應定期（一般每月一次，可適當增減次數(shù)）進行檢查，加強對施工過程中各個環(huán)節(jié)及各方面的相互協(xié)調(diào)，以確保進度計劃的實施。2.2.2 總師辦提供經(jīng)過培訓合格的人員從事現(xiàn)場施工的管理工作； 對于從事特殊過程的施工人員要予以認可。2.2.3 設(shè)備控制進入施工現(xiàn)場的勘測設(shè)備由項目組負責安裝使用，并進行保養(yǎng)、維修、檢查、保存相關(guān)記錄和資料，確保機械性能良好，運轉(zhuǎn)正常。2.2.4 施工環(huán)境控制a、按照施工組織設(shè)計進行控制，并制定冬季、雨季施工方案，控制與質(zhì)量有關(guān)的工作環(huán)境；b、項目組根據(jù)施工現(xiàn)場的實際情況，對施工現(xiàn)場不斷進行整理，做到：材料堆放整潔、完好，成品、半成品維護完好，操作人員遵章守紀；以便提高勞動效率，文明施工，保證工程質(zhì)量。2.2.5 監(jiān)視和測量及裝置控制項目組在進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時， 應確定所需的監(jiān)視和測量設(shè)備需求， 并按照《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》進行校準和檢定。確保施工和產(chǎn)品質(zhì)量檢測中的數(shù)據(jù)真實有效。2.3野外作業(yè) 施工及質(zhì)量自檢2.3.1 項目組負責監(jiān)督勘測施工現(xiàn)場的質(zhì)量自檢活動，確保勘測質(zhì)量；2.4現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)控檢查2.4.1 項目組技術(shù)負責人組織技術(shù)人員、質(zhì)檢員、施工員對關(guān)鍵工序所配備的人員、設(shè)備、材料、施工環(huán)境進行檢查，確保符合施工作業(yè)文件規(guī)定的要求；2.4.2 在勘測施工過程中， 項目組應嚴格按規(guī)范要求及設(shè)計要求實施質(zhì)量控制， 控制人、機、料、法、環(huán)等并由項目組質(zhì)檢員、施工員進行檢查和監(jiān)視；2.4.3 完工后，應由該工序的班組長負責組織自檢合格后報項目組技術(shù)負責人組織進行質(zhì)量檢驗評定，并填寫評定記錄，由技術(shù)負責人和項目經(jīng)理簽字。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第33 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量管理手冊 Q/SJY-SC-A/02.5產(chǎn)品/ 工程防護2.5.1對生產(chǎn)/施工過程中材料、設(shè)備、半成品采取適宜的措施防護；2.5.2完工后的現(xiàn)場根據(jù)工程類別采取派員或委托防護等措施，直至交付。2.6不合格的控制2.6.1根據(jù)不合格的影響程度，由授權(quán)人員對不合格品作出評審和處置：返工或采取其他措施以達到規(guī)定的要求；不經(jīng)返工或返工后未達到規(guī)定要求但不影響使用功能的， 可做讓步使用或放行，但須得到授權(quán)人員批準，合同規(guī)定時最終產(chǎn)品須得到顧客的批準；拒收、報廢。2.6.2未經(jīng)評定和處置的不合格品，任何人不得放行。不合格品經(jīng)返工后，要重新檢驗和試驗。2.6.3在產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格， 本院負責按照國家法律、法規(guī)及合同約定采取適當?shù)拇胧┻M行處置，這些措施應與不合格給顧客造成的影響程度（包括損失或潛在影響）相適應。2.6.4應保存不合格品的檢驗、評審和處置記錄。2.7交付：工程竣工移交顧客之前，項目組應采取相應的保護看管措施，直到移交顧客為止，辦理簽收手續(xù)。2.8編制勘測報告2.8.1 所有勘測工程完成以后，由項目組技術(shù)負責人編制項目勘測報告；2.8.1 項目勘測報告完成后由項目經(jīng)理負責校審并組織評審；2.8.2 評審完成后交勘測室主任批準后將全部勘測成果交付給顧客并留存全部技術(shù)檔案、備份。2.9交付后的服務(wù)2.9.1 每年至少組織一次回訪。回訪計劃一般應寫明回訪的時間、回訪人員、回訪的聯(lián)系人、回訪的內(nèi)容等。2.9.2工程回訪過程中，應聽取顧客對工程質(zhì)量的意見，建議和期望等。填寫《工程回訪記錄表》。2.9.3 對工程質(zhì)量回訪過程中發(fā)現(xiàn)的顧客反應的勘測質(zhì)量問題，勘測室確定補救措施。3.0本程序相關(guān)文件《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》《建設(shè)工程勘察質(zhì)量管理辦法》《工程建設(shè)勘察企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》《工程建設(shè)設(shè)計企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》《工程測量管理要求》4.0本程序相關(guān)記錄編號 記錄名稱 收集部門或崗位 保存期限 保存地點編寫：編寫組 審核：柳周新 批準：劉正力 發(fā)布時間：2012/08/20 第34 頁共49 頁岳陽市建筑設(shè)計院質(zhì)量管理手冊Q/SJY-SC-A/0QR-40-A勘察技術(shù)人員派出單項目組二年項目組QR-41-A小型工程勘察技術(shù)要求項目組兩年項目組QR-42-A現(xiàn)場技術(shù)質(zhì)量檢查記錄項目