DB3201-T 1107.2-2022 水下公路隧道運營管理規(guī)范 第2部分：隱患排查治理

ICS

93.080.01CCS

R

09

DB3201 DB

3201/T

—2022水下公路隧道運營管理規(guī)范第

2

部分：隱患排查治理Specification

underwater

tunnel

—Part

2:

screening

發(fā)布

實施南京市市場監(jiān)督管理局發(fā)

布DB

3201/T

1107.2—2022 前言

.................................................................................

II引言

................................................................................

III1

范圍

................................................................................

12

規(guī)范性引用文件

......................................................................

13

術(shù)語和定義

..........................................................................

14

基本要求

............................................................................

15

隱患分類與分級

......................................................................

16

隱患排查類型與頻次

..................................................................

27

隱患排查

............................................................................

38

隱患治理

............................................................................

39

評估改進

............................................................................

4附錄

A（資料性）

隱患排查項目清單......................................................

6附錄

B（資料性）

隱患排查記錄

.........................................................

20附錄

C（資料性）

隱患治理記錄

.........................................................

21DB

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1107.2—2022本文件按照GB/T

1.1—2020《標準化工作導則

第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件是DB3201/T

1107—2022《水下公路隧道運營管理規(guī)范》的第2部分。DB3201/T

—2022已經(jīng)發(fā)布了以下部分：——第1部分：應(yīng)急處置；——第2部分：隱患排查治理；——第3部分：工程養(yǎng)護。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔識別專利的責任。本文件由南京市交通運輸局提出并歸口。詢有限公司。高英杰、陳枳含、馬良德、秦魏、趙誠、張崧立、李強、趙謙、滕婉婷、何若楠、薛婷婷、張淑芹。IIDB

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1107.2—2022 為保障南京市水下公路隧道運營管理工作健康有序發(fā)展，規(guī)范水下公路隧道應(yīng)急處置工作的流程道運營管理工作制定相關(guān)的規(guī)范標準。該標準體系擬由三個部分組成：——第1部分：應(yīng)急處置。目的在于指導南京市水下公路隧道突發(fā)事件應(yīng)急工作的開展?！?部分：隱患排查治理。目的在于指導南京市水下公路隧道隱患分類分級與排查治理。——第3部分：工程養(yǎng)護。目的在于指導南京市水下公路隧道土建結(jié)構(gòu)和機電設(shè)施養(yǎng)護具體要求。良好的工程養(yǎng)護是隧道突發(fā)事件發(fā)生時確保隧道高效暢通的保障，隱患排查是隧道安全的基礎(chǔ)與前提。本文件用于規(guī)范和指導南京市水下公路隧道運營管理企業(yè)開展隱患排查治理工作，達到降低安全全生產(chǎn)和持續(xù)發(fā)展的重要保障。IIIDB

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1107.2—2022

1 范圍隱患排查、隱患治理、評估改進等要求。本文件適用于水下公路隧道運營隱患排查與治理工作，水下城市隧道可參照執(zhí)行。2 規(guī)范性引用文件本文件沒有規(guī)范性引用文件。3 術(shù)語和定義本文件沒有需要界定的術(shù)語和定義。4 基本要求4.1 組織管理4.1.1 應(yīng)建立隱患排查治理體系的組織領(lǐng)導機構(gòu)。4.1.2 應(yīng)在安全風險分級管控體系、安全生產(chǎn)標準化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，建立健全隱患排查、理責任，落實到具體崗位和人員。4.1.3 技術(shù)力量不足或隧道運營安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)宜聘請有經(jīng)驗的專家或注冊安全工程師指導企業(yè)開展隱患排查治理工作。4.2 檔案管理并分類建檔管理，包括隱患排查治理制度、隱患排查項目清單、隱患排查治理臺賬等文件成果。重大隱患排查、評估記錄、隱患整改復查驗收記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。4.3 信息平臺理和隱患排查治理情況的實時監(jiān)控。5 隱患分類與分級5.1 隱患分類5.1.1 基礎(chǔ)管理類隱患DB

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1107.2—2022基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面：a) 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員；b) 安全生產(chǎn)目標及責任制；c) 安全生產(chǎn)管理制度及規(guī)程；d) 安全投入；e) 教育培訓；f) 運營管理（作業(yè)安全管理、相關(guān)方安全管理、變更管理、消防管理等）；g) 職業(yè)健康；h) 應(yīng)急管理；i) 檔案管理；j) 其他管理。5.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面：a)

場所環(huán)境；b)

土建結(jié)構(gòu)；c)

交通工程與附屬設(shè)施（交通安全設(shè)施、供配電、消防、給排水、通風等）；d)

安全及職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施；e)

特種設(shè)備；f)

業(yè)等）；g)

現(xiàn)場其他方面（救援車輛、氣瓶間等）。5.2 隱患分級5.2.1 一般隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.2.2 重大隱患改治理方能消除，因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除或者涉及重大危險源且管控措施不到位的的隱患。6 隱患排查類型與頻次6.1 日常隱患排查：班組和崗位的隱患檢查、巡視檢查，安全管理人員、崗位技術(shù)人員等相關(guān)人員開展的日常性排查，每周應(yīng)不少于

1

6.2 綜合性隱患排查：以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制

1次。6.3 專項隱患排查：企業(yè)在一定范圍、領(lǐng)域組織開展的針對特定隱患的排查，一般包括：DB

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1107.2—2022a)

防雪、防滑、防靜電為重點；b)

設(shè)施、應(yīng)急預案及物資等進行的重點排查；c)

1

d)

根據(jù)政府及有關(guān)管理部門安全工作專項部署，開展針對性的隱患排查。7 隱患排查7.1 排查項目清單管理類隱患清單（參見附錄A.1）和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患清單（參見附錄A.2）。7.2 排查計劃7.2.1 應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行特點，每年年初制定隱患排查計劃，明確各類型隱患的排查時間、排查目的、級別，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況進行調(diào)整。7.2.2 排查計劃應(yīng)做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合。7.2.3 當發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應(yīng)及時更新排查計劃：a) 法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；b) 政府規(guī)范性文件提出新要求；c) 組織機構(gòu)和安全管理機制發(fā)生變化；d) 機電設(shè)備、安全防護措施等發(fā)生重大改變；e) 事故或應(yīng)急預案演練結(jié)果反饋的需求；f) 氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害；g) 其他情形出現(xiàn)應(yīng)該進行更新。7.3 組織實施7.3.1 各組織級別按照排查計劃定期進行隱患排查，并參照附錄

B

對排查情況進行記錄。基礎(chǔ)管理類隱患排查和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查可同時進行。7.3.2 發(fā)現(xiàn)一般隱患后應(yīng)及時上報隱患排查組織部門，發(fā)現(xiàn)重大隱患后應(yīng)及時上報企業(yè)主要負責人，并向?qū)俚刎撚邪踩a(chǎn)監(jiān)督管理職責的交通運輸管理部門備案。7.3.3 發(fā)現(xiàn)隱患后，隱患排查組織部門參照附錄

制發(fā)隱患整改通知單，對隱患整改責任部門、隱患整改責任人、措施建議、完成期限等提出要求。8 隱患治理8.1 通用要求DB

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1107.2—20228.1.1 隱患治理實行分級治理、分類實施的原則，主要包括崗位級糾正、班組級治理、部門級治理、企業(yè)級治理等。8.1.2 隱患治理應(yīng)當保障隱患治理投入，做到責任、措施、資金、時限、預案“五到位”。8.1.3 能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，難以立即排除的應(yīng)及時進行分析，做好臨時防范措施，制定整改措施并限期整改。8.1.4 重大隱患治理前或者治理過程中無法保證安全的，應(yīng)及時撤出相關(guān)作業(yè)人員，疏散可能受到影響的周邊人員，并設(shè)置警戒標志，暫時停止使用。8.1.5 隱患排查治理情況應(yīng)當如實記錄，并通過職工大會或者職工代表大會、信息公示欄等方式向從會或者職工代表大會報告。8.2 實施8.2.1隱患存在部門/治理措施。8.2.2 一般隱患由企業(yè)各級負責人或者有關(guān)人員立即組織整改，重大隱患治理應(yīng)制定專項方案，包括以下內(nèi)容：a) 整改的目標和任務(wù)；b) 整改技術(shù)方案和整改期的安全保障措施；c)經(jīng)費和物資保障措施；d) 整改責任部門和人員；e) 整改時限及節(jié)點要求；f) 應(yīng)急處置措施；g) 跟蹤督辦及驗收部門和人員。8.2.3 隱患整改完成后應(yīng)參照附錄

C.2

填寫隱患整改回執(zhí)單，并提交至隱患排查組織部門。8.3 驗收8.3.1 隱患排查組織部門應(yīng)根據(jù)隱患整改回執(zhí)單組織驗收。8.3.2 一般隱患整改完成后由隱患排查組織部門驗收，重大隱患整改完成后，企業(yè)應(yīng)委托第三方服務(wù)機構(gòu)或成立隱患整改驗收組進行專項驗收,驗收完成后應(yīng)在隱患整改回執(zhí)單上簽字確認。8.3.3 重大隱患整改驗收通過后，企業(yè)應(yīng)將驗收結(jié)論向?qū)俚刎撚邪踩a(chǎn)監(jiān)督管理職責的交通運輸管理部門報備，并及時申請銷號，報備申請材料包括：a) 重大隱患基本情況及整改方案；b) 重大隱患整改過程；c) 驗收機構(gòu)或驗收組基本情況；d) 驗收報告及結(jié)論；e) 下一步改進措施。9 評估改進9.1 評估9.1.1 應(yīng)參照附錄

C.3

對每次隱患治理情況進行記錄,DB

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1107.2—2022頭性問題和規(guī)律，不斷改進安全生產(chǎn)工作。9.1.2 重大隱患整改驗收完成后，對隱患形成原因及整改工作進行分析評估，及時完善相關(guān)制度和措施，依據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度對相關(guān)責任人進行處理，并開展有針對性的培訓教育。9.1.3 每年對安全隱患排查治理體系運行情況進行評估，并保存記錄，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，評估應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。9.2 持續(xù)改進9.2.1 培訓應(yīng)根據(jù)評估結(jié)果，對相關(guān)員工開展針對性的培訓，并保留培訓記錄。9.2.2 更新內(nèi)容。DB

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1107.2—2022附 錄A（資料性）隱患排查項目清單A.1 基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單表A.1表A.1

基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單表

表

A.1（續(xù)）DB

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1107.2—2022DB

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1107.2—2022表

表

A.1（續(xù)）未設(shè)置消防應(yīng)急照明燈，或應(yīng)急照明燈故障DB

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1107.2—2022A.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單表A.2表A.2

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單未設(shè)置消防應(yīng)急照明燈，或應(yīng)急照明燈故障

表

表

A.2（續(xù)）10DB

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1107.2—2022

表

表

A.2（續(xù)）11DB

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1107.2—2022表

表

A.2（續(xù)）12DB

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1107.2—2022CO2表

表

A.2（續(xù)）13DB

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