政務(wù)信息化項目驗收材料編制指南

政務(wù)信息化項目驗收材料編制指南范圍本文件給出了政務(wù)信息化項目驗收材料編制的格式、內(nèi)容等方面的指導(dǎo)。本文件適用于指導(dǎo)各級政府部門（單位）政務(wù)信息化項目驗收材料編制工作。規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T8567—2006計算機軟件文檔編制規(guī)范GB/T9386—2008計算機軟件測試文檔編制規(guī)范術(shù)語和定義本文件沒有需要界定的術(shù)語和定義。編制格式政務(wù)信息化項目驗收材料宜按照如下格式XX:正文宜用三號仿宋體字，單倍行距，首行宜縮進(jìn)兩個漢字，回行頂格，圖、表宜選擇四號仿宋字體；結(jié)構(gòu)層次序數(shù)宜依次用“一、”“（一）”“1.”“（1）”“①”標(biāo)注，第一層次宜用三號黑體字，第二層次宜用三號楷體字，其余層次宜用三號仿宋體字標(biāo)注；驗收材料紙張大小宜選擇A4紙，頁邊距上下左右宜設(shè)置為2.5?cm。內(nèi)容結(jié)構(gòu)概述政務(wù)信息化項目驗收材料包含：封面；目錄；驗收大綱；驗收申請函；驗收申請表；批復(fù)文件；采購文件；投標(biāo)響應(yīng)文件與相關(guān)承諾；項目完成情況總結(jié)；項目技術(shù)工作總結(jié)；過程文檔；過程合同；財務(wù)報告；用戶使用報告；項目情況分析表；效益分析；初驗報告；其他需要說明的材料；涉及監(jiān)理的項目需出具監(jiān)理單位審查意見；涉及數(shù)據(jù)共享的項目需編制數(shù)據(jù)資源共享情況報告。封面封面宜包含不少于以下內(nèi)容：項目名稱；建設(shè)單位名稱；單位公章；項目起止時間。目錄目錄宜包括以下內(nèi)容：章節(jié)名稱；頁碼。驗收大綱驗收大綱宜列明項目驗收材料的具體清單。驗收申請函建設(shè)單位向項目審批部門遞交的項目驗收申請函掃描件，申請函宜簡述項目立項、采購、建設(shè)、初驗和申請竣工驗收等基本情況信息以及建設(shè)單位。驗收申請表建設(shè)單位向項目審批部門遞交的項目驗收申請表掃描件，項目驗收申請表宜按照附錄A編制。批復(fù)文件項目審批部門出具的項目立項批復(fù)文件掃描件。采購文件按順序編制的項目各標(biāo)段采購文件掃描件，并詳細(xì)描述項目采購時間、采購方式、項目分包情況等信息，單一來源采購項目需提供專家論證意見。投標(biāo)響應(yīng)文件與相關(guān)承諾按順序編制的各標(biāo)段項目投標(biāo)響應(yīng)文件與相關(guān)承諾掃描件，并詳細(xì)描述項目中標(biāo)單位、中標(biāo)文件、中標(biāo)通知書等中標(biāo)信息。項目完成情況總結(jié)項目完成情況總結(jié)宜說明項目建設(shè)是否按照立項批復(fù)文件、采購文件、合同等要求實現(xiàn)業(yè)務(wù)需求，以及購買設(shè)備或服務(wù)是否正常等內(nèi)容，具體包括以下內(nèi)容：項目建設(shè)內(nèi)容；項目采購情況；合同要求購置的服務(wù)、設(shè)備、軟件完成情況；項目實施進(jìn)度；項目付款情況。項目技術(shù)工作總結(jié)項目技術(shù)工作總結(jié)宜包括以下內(nèi)容：技術(shù)依據(jù)；技術(shù)難點；技術(shù)路線；關(guān)鍵技術(shù)。過程文檔軟件開發(fā)建設(shè)類軟件開發(fā)建設(shè)類項目過程文檔宜按照GB/T8567—2006和GB/T9386—2008中文檔編寫規(guī)則和要求，相關(guān)文檔責(zé)任人宜簽字確認(rèn)，主要包括以下內(nèi)容：需求說明書；概要設(shè)計說明書；詳細(xì)設(shè)計說明書；數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書；接口文檔；測試報告，宜為加蓋測試單位公章的掃描件；系統(tǒng)部署手冊；用戶使用手冊；項目試運行報告，宜為加蓋建設(shè)單位公章的掃描件；安全風(fēng)險評估報告，宜為加蓋建設(shè)單位公章的掃描件；密碼應(yīng)用安全性評估報告，宜為加蓋建設(shè)單位公章的掃描件；培訓(xùn)記錄；應(yīng)急預(yù)案；售后服務(wù)文檔等。硬件及成品軟件采購類硬件設(shè)備或成品軟件采購的過程文檔宜包括以下內(nèi)容：設(shè)備到貨交接單；設(shè)備合格證書；設(shè)備調(diào)試記錄；設(shè)備授權(quán)文件；現(xiàn)場設(shè)備照片；設(shè)備試運行報告，宜為加蓋建設(shè)單位公章的掃描件。運維類運維類項目的過程文檔宜包括以下內(nèi)容：單個運維工單及數(shù)據(jù)統(tǒng)計；演練方案；人員管理；制度管理；備品備件管理；除塵管理。購買服務(wù)類購買服務(wù)類項目過程文檔宜包括以下內(nèi)容：購買服務(wù)成果性文檔或報告；服務(wù)實施情況考核文檔。標(biāo)準(zhǔn)研制類標(biāo)準(zhǔn)研制類項目過程文檔宜包括以下內(nèi)容：意見征集及采納情況；會議紀(jì)要等研討文檔。過程合同按順序編制項目每個標(biāo)段建設(shè)過程中簽訂的全部合同掃描件，包括項目監(jiān)理、設(shè)備購買、服務(wù)外包等合同掃描件。監(jiān)理單位審查意見合同中要求有監(jiān)理單位參與項目建設(shè)過程的，宜編制加蓋監(jiān)理單位公章的審查意見掃描件。財務(wù)報告財務(wù)報告宜包括投資項目建設(shè)財務(wù)基本數(shù)據(jù)、預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)管理、財務(wù)指標(biāo)分析以及項目審計報告等內(nèi)容。信息資源匯聚應(yīng)用情況報告信息資源匯聚應(yīng)用情況報告宜說明項目建設(shè)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)名稱、類型、格式、數(shù)據(jù)量等基本信息，說明項目信息資源納入本級政府一體化大數(shù)據(jù)平臺的情況，以及本級政府項目審批部門出具的本項目政務(wù)信息資源共享交換情況審核意見掃描件，不涉及數(shù)據(jù)資源產(chǎn)生的項目可不編制信息資源匯聚應(yīng)用情況報告，可不提供政務(wù)信息資源共享交換情況審核意見掃描件。用戶使用報告用戶使用報告宜說明項目是否按照采購文件、合同、需求規(guī)格說明書等要求建設(shè)、是否滿足約定和用戶業(yè)務(wù)需求，并闡述系統(tǒng)或硬件設(shè)備運行的穩(wěn)定性。用戶使用報告宜為加蓋項目使用單位公章的掃描件。項目情況分析表項目情況分析表宜包括項目分包情況表（見附錄B）、項目關(guān)鍵時間點表（見附錄C）、項目批復(fù)文件審定內(nèi)容與實際建設(shè)內(nèi)容比對表（見附錄D）。效益分析效益分析宜從項目建設(shè)完成后的經(jīng)濟效益分析和社會效益分析兩個方面編制。初驗報告項目所有合同單項建設(shè)并試運行完成后，由項目建設(shè)單位組織承建單位和監(jiān)理單位開展初步驗收活動所形成的初驗報告，初驗報告宜詳細(xì)說明項目的初驗情況、結(jié)果、問題以及整改建議、整改結(jié)果等內(nèi)容。初驗報告宜為責(zé)任人簽字并加蓋建設(shè)單位、承建單位和監(jiān)理單位公章的掃描件。其他需要說明的材料項目變更項目變更宜包括以下材料：項目變更情況說明；項目審批部門出具的調(diào)整變更審批材料掃描件。其他說明項目建設(shè)單位認(rèn)為需要編制和說明的其他驗收材料。

（規(guī)范性）

項目驗收申請表項目驗收申請表見表A.1。項目驗收申請表項目名稱申請日期質(zhì)保期限年項目起止時間申請驗收單位聯(lián)系人聯(lián)系電話電子郵箱傳真電話地址項目資金構(gòu)成（萬元）財政投資自籌資金其他資金合計資金使用情況（萬元）立項批復(fù)資金合同金額已支付金額未支付金額項目簡介a提供驗收文件的目錄本單位（部門）意見：（加蓋公章）項目起止時間是指立項批復(fù)至竣工驗收周期。申請驗收單位指項目建設(shè)單位。項目簡介宜說明項目建設(shè)任務(wù)和項目建設(shè)目標(biāo)完成情況、試運行情況、測評情況以及建設(shè)單位認(rèn)為說明的其他事項等內(nèi)容。

（資料性）

項目分包情況表項目分包情況表見表B.1。項目分包情況表序號項目名稱包號建設(shè)內(nèi)容立項批復(fù)值（萬元）招標(biāo)金額（萬元）中標(biāo)金額（萬元）承建單位監(jiān)理單位123建設(shè)單位名稱a：時間日期：建設(shè)單位名稱處應(yīng)加蓋建設(shè)單位公章。

（資料性）

項目關(guān)鍵時間表項目關(guān)鍵時間點表見表C.1。項目關(guān)鍵時間表項目名稱申報立項時間批復(fù)時間建設(shè)周期需求公示時間招標(biāo)公告時間開標(biāo)時間中標(biāo)公告時間合同簽訂時間竣工驗收申請時間建設(shè)單位名稱a：時間日期：表格中的時間宜使用阿拉伯?dāng)?shù)字編寫時間日期表示，如2020年1月1日。建設(shè)單位名稱處應(yīng)加蓋建設(shè)單位公章。

（資料性）

項目批復(fù)文件審定內(nèi)容與實際建設(shè)內(nèi)容比對表項目批復(fù)文件審定內(nèi)容與實際建設(shè)內(nèi)容比對表見表D.1。項目批復(fù)文件審定內(nèi)容與實際建設(shè)內(nèi)容比對表序號批復(fù)文件審定內(nèi)容項目采購內(nèi)容實際建設(shè)內(nèi)容符合性a1234建設(shè)單位名稱b：日期時間：符合性若有差異，宜說明具體原因。建設(shè)單位名稱處應(yīng)加蓋建設(shè)單位公章。參考文獻(xiàn)[1]GB/T22239—2019信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)基本要求[2]GB/T30850.2—2014電子政務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化指南第2部分：工程管理[3]DB37/T