名優(yōu)特農(nóng)作物高效安全生產(chǎn)項(xiàng)目可行性報(bào)告

PAGEPAGE41目錄第一章總論 11.1項(xiàng)目單位基本情況 11.1.1概況 11.1.2財(cái)務(wù)狀況 11.1.3法人代表基本情況 21.1.4技術(shù)支撐單位 21.2項(xiàng)目建設(shè)方案 31.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 31.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 31.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物 41.3投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 41.4項(xiàng)目效益 41.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 51.6綜合評(píng)價(jià) 6第二章背景及必要性 72.1項(xiàng)目建設(shè)背景 72.1.1項(xiàng)目提出的主要依據(jù) 72.1.2項(xiàng)目提出理由 82.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 82.2.1是升茶葉產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 82.2.2是實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力良性轉(zhuǎn)移，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的需要 92.2.3是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村、增加農(nóng)民收入需要 92.2.4是優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式，促進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的需要 92.2.5是促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境建設(shè)的需要 10第三章建設(shè)條件 113.1項(xiàng)目區(qū)概況 113.1.1建設(shè)地點(diǎn)選擇 113.1.2自然資源狀況 113.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀 123.1.4本行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 123.1.5相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 123.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 133.2.1優(yōu)勢(shì)條件 133.2.2項(xiàng)目劣勢(shì)分析 14第四章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 164.1市場(chǎng)分析 164.1.1茶葉市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析 164.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 174.2銷(xiāo)售策略、方案和營(yíng)銷(xiāo)模式 174.2.1市場(chǎng)定位 174.2.2營(yíng)銷(xiāo)模式 184.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 184.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素 184.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 18第五章建設(shè)方案 205.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 205.1.1產(chǎn)品方案 205.1.2建設(shè)規(guī)模 205.2建設(shè)規(guī)劃和布局 205.2.1總平面布置原則 205.2.2布局 205.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 215.3.1項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 215.3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 215.3.2主要建設(shè)內(nèi)容 215.4生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 215.4.1技術(shù)路線 215.4.2工藝技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性 275.4.3工藝技術(shù)方案 225.4.4主要技術(shù)參數(shù) 275.4.5物料消耗定額及平衡 285.5設(shè)備方案 285.5.1選型原則 285.5.2設(shè)備購(gòu)置 295.5.3設(shè)備清單 295.6建筑方案 295.7節(jié)能減排措施 305.7.1節(jié)水措施 305.7.2節(jié)能措施 315.8實(shí)施進(jìn)度安排 315.8.1建設(shè)工期 315.8.2進(jìn)度安排 315.8.3工程進(jìn)度計(jì)劃表 32第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 336.1環(huán)境影響 336.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 336.2.1設(shè)計(jì)依據(jù) 336.2.2治理措施 336.2.3產(chǎn)品質(zhì)量安全方案 346.3評(píng)價(jià)與審批 34第七章項(xiàng)目組織與管理 357.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 357.1.1建設(shè)期的機(jī)構(gòu)設(shè)置 357.1.2項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期機(jī)構(gòu)設(shè)置 357.1.3組織機(jī)構(gòu)職能劃分 367.2勞動(dòng)定員 367.3經(jīng)營(yíng)管理措施 367.3.1項(xiàng)目建設(shè)管理措施 367.3.2項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)管理措施 387.4技術(shù)培訓(xùn) 387.4.1社員技術(shù)培訓(xùn) 397.4.2農(nóng)戶種植技術(shù)培訓(xùn) 397.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 39第八章投資估算與資金來(lái)源 408.1投資估算依據(jù) 408.2投資估算 408.2.1建設(shè)投資 408.2.2建設(shè)期利息 418.3資金來(lái)源 418.4資金使用和管理 428.4.1財(cái)政資金使用和管理 428.4.2其它 42第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 439.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)、原則、方法 439.1.1依據(jù) 439.1.2原則 439.1.3假設(shè)條件和評(píng)價(jià)方法 439.1.4基本參數(shù)的選取 449.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 449.2.1營(yíng)業(yè)收入 449.2.2營(yíng)業(yè)稅金及附加 459.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 459.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 459.3.2項(xiàng)目總成本估算 459.3.3經(jīng)營(yíng)成本估算 469.4財(cái)務(wù)效益分析 469.4.1盈利能力分析 469.4.2清償能力分析 479.5不確定分析 479.5.1盈虧平衡分析 479.5.2敏感性分析 479.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 48第十章社會(huì)效益分析 4910.1社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 4910.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 4910.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 4910.2.2建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等 4910.2.3發(fā)揮輻射帶動(dòng)作用 5010.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 5110.3.1農(nóng)民增收 5110.3.2農(nóng)業(yè)增效 5210.3.3對(duì)比分析 52一、項(xiàng)目概況簡(jiǎn)要介紹項(xiàng)目目標(biāo)、實(shí)施內(nèi)容、基礎(chǔ)條件、經(jīng)費(fèi)預(yù)算和預(yù)期效果等基本情況。1、項(xiàng)目目標(biāo)以本縣選育審定的酥梨細(xì)肉型芽變新品種“XX梨”為技術(shù)核心，結(jié)合從省農(nóng)科院引進(jìn)的“玉露香”、“晉蜜梨”等新品種，在X縣進(jìn)行規(guī)?；茝V應(yīng)用。項(xiàng)目實(shí)施通過(guò)專業(yè)合作社牽頭，在全縣建立100畝新品種繁育基地、1000畝新品種示范果園和10000畝新品種推廣基地，并配套實(shí)施開(kāi)心樹(shù)形整形、節(jié)水栽培、自然生草、果園培肥等優(yōu)質(zhì)栽培配套技術(shù)，帶動(dòng)X縣梨樹(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。X縣XX瓜果農(nóng)民專業(yè)合作社為項(xiàng)目的組織單位，具體組織新品種的苗木繁育與示范推廣，建立本縣梨樹(shù)新品種優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。同時(shí)項(xiàng)目實(shí)施將以XX省農(nóng)科院現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研究中心及果樹(shù)研究所為技術(shù)依托單位，在新品種高接快速繁育、新品系選育、梨樹(shù)新樹(shù)形整形修剪等方面進(jìn)行合作，為項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶提供系統(tǒng)的技術(shù)培訓(xùn)等技術(shù)服務(wù)。2、實(shí)施內(nèi)容項(xiàng)目實(shí)施將采用“合作社+農(nóng)戶+合作單位”的技術(shù)推廣模式，即合作社牽頭組織、社員（農(nóng)戶）自愿參加、合作單位關(guān)鍵技術(shù)支撐的模式。實(shí)施期間通過(guò)合作社社員公開(kāi)投標(biāo)，建立100畝新品種苗木繁育基地和1000畝新品種示范果園，并帶動(dòng)其他農(nóng)戶共同建設(shè)10000畝新品種新技術(shù)推廣基地，形成具有X縣特色的梨樹(shù)產(chǎn)業(yè)。3、基礎(chǔ)條件X縣屬黃土高原殘?jiān)珳羡謪^(qū)，境內(nèi)溝壑縱橫，丘陵起伏。全縣地勢(shì)東北高、西南低，自然光照環(huán)境優(yōu)越，現(xiàn)有果園的海拔大部分在950米至1200米之間，海拔高，晝夜溫差大，是優(yōu)質(zhì)梨果生產(chǎn)的理想地區(qū)。作為XX省少有的無(wú)礦業(yè)、煤炭開(kāi)采的縣份，長(zhǎng)期以來(lái)X縣的農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境得到較好的保護(hù)。由于空氣中粉塵懸浮物少，果面光潔，外觀質(zhì)量突出；同時(shí)果實(shí)內(nèi)含物不存在有害殘留的風(fēng)險(xiǎn)，是理想的無(wú)公害果樹(shù)生產(chǎn)基地，其梨果產(chǎn)品多次榮獲全國(guó)農(nóng)博會(huì)金獎(jiǎng)，也曾為北京奧運(yùn)會(huì)提供專用果品。梨樹(shù)也是X縣的農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，目前全縣栽培面積8萬(wàn)畝左右，是XX省最大的梨樹(shù)產(chǎn)業(yè)基地。根據(jù)X縣人民政府的規(guī)劃，X縣梨樹(shù)面積將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上每年新增1萬(wàn)畝，到2017年達(dá)到15萬(wàn)畝，成為我國(guó)黃土高原地區(qū)最大的商品梨果生產(chǎn)基地。在梨果產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，近年來(lái)X縣也遇到了品種退化問(wèn)題。X縣梨樹(shù)主栽品種為酥梨，通過(guò)幾十年的無(wú)性繁育和推廣應(yīng)用，目前普遍出現(xiàn)品質(zhì)退化問(wèn)題，主要表現(xiàn)在果個(gè)變小、果實(shí)萼凹部收縮、石細(xì)胞增多、風(fēng)味變淡等方面，因此梨果的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷下降，嚴(yán)重影響了果農(nóng)的積極性。為了避免酥梨品質(zhì)退化問(wèn)題，1996年以來(lái)在X縣科技局和果樹(shù)中心的支持下，成立了X縣梨樹(shù)新品種示范基地（2010年更名為X縣XX瓜果農(nóng)民專業(yè)合作社），并與中國(guó)農(nóng)科院、XX省農(nóng)科院等部門(mén)合作，引進(jìn)了“紅香酥”、“玉露香”、“晉蜜梨”、“龍寶梨”等優(yōu)良品種，開(kāi)始了X縣梨樹(shù)的品質(zhì)更新。另一方面，示范基地還針對(duì)當(dāng)?shù)氐臍夂蛱攸c(diǎn)，進(jìn)一步篩選適應(yīng)性強(qiáng)、品種優(yōu)良的地方芽變品種。2004年以來(lái)，梨樹(shù)示范基地與XX省農(nóng)科院現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研究中心合作，在全縣范圍了開(kāi)展了梨樹(shù)優(yōu)良新品種芽變普查工作，初選出了4個(gè)梨樹(shù)優(yōu)良單系，并于2009年審定通過(guò)了X縣原產(chǎn)的細(xì)肉酥梨芽變新品種“XX梨”，為X縣梨樹(shù)品種更新提供了有力支持。綜上所述，X縣是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)縣，其中梨樹(shù)又是農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。因此，通過(guò)農(nóng)民專業(yè)合作社的有效組織，利用星火項(xiàng)目的支持，重點(diǎn)發(fā)展梨樹(shù)新品種示范推廣基地，建立地方優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是老區(qū)農(nóng)民集體脫貧致富的希望，項(xiàng)目實(shí)施意義重大。4、經(jīng)費(fèi)預(yù)算X縣XX瓜果農(nóng)民專業(yè)全作社通過(guò)社員集資籌集經(jīng)費(fèi)二、項(xiàng)目背景說(shuō)明本項(xiàng)目提出的相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)形勢(shì)、政策背景和前期工作等。X縣從1996年開(kāi)始建立梨樹(shù)新品種示范基地，十多年來(lái)，省內(nèi)外一大批優(yōu)良梨樹(shù)新品種先后落戶X縣，這些品種在X縣經(jīng)歷了多次越冬凍害，也長(zhǎng)期面臨生長(zhǎng)季干旱脅迫考驗(yàn)，積累一定的抗逆適應(yīng)性。同時(shí)示范基地的專業(yè)技術(shù)人員和種植大戶，為了克服玉露香結(jié)果晚、易裂果、抗黑性病差等突出問(wèn)題，進(jìn)行了長(zhǎng)期的栽培試驗(yàn)，形成了針對(duì)玉露香的一整套專門(mén)技術(shù)，為該項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。不妨這樣假設(shè)一下，如果項(xiàng)目實(shí)施時(shí)馬上引入幾個(gè)外地梨樹(shù)新品種，在X縣這樣的品質(zhì)環(huán)境優(yōu)越、栽培環(huán)境惡劣的地域，如果實(shí)施不順利可能會(huì)面臨災(zāi)難性后果。因此，本項(xiàng)目采用的歷經(jīng)生產(chǎn)考驗(yàn)的新品種更為珍貴。X縣XX瓜果農(nóng)民專業(yè)合作社也是XX省省內(nèi)少有的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、并通過(guò)省級(jí)品種審定的梨樹(shù)優(yōu)良新品種—“XX梨”的持有單位。XX梨是酥梨的細(xì)肉性芽變品種，其果肉細(xì)膩，石細(xì)胞少，綜合品質(zhì)優(yōu)良，于1992年在X縣農(nóng)戶果園發(fā)現(xiàn)，先后在當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶果園及X縣梨樹(shù)新品種示范基地經(jīng)過(guò)多次高接鑒定和區(qū)劃試驗(yàn)，并經(jīng)過(guò)上百個(gè)農(nóng)戶的生產(chǎn)認(rèn)可，行業(yè)專家形象地說(shuō)“是一個(gè)地地道道的通過(guò)果農(nóng)舉拳頭通過(guò)的新品種”，因而易于推廣應(yīng)用。X縣XX瓜果農(nóng)民專業(yè)合作社的前身是X縣梨樹(shù)新品種示范基地，從1996年開(kāi)始引種試驗(yàn)觀察，到2009年才正式確認(rèn)在全縣推廣應(yīng)用“XX梨”、“玉露香”、“晉蜜梨”等新品種。在十多年的試驗(yàn)示范期間，該合作社不僅積累了技術(shù)資本，也積累了人緣資本。因此，在示范基地轉(zhuǎn)為合作社后的幾個(gè)月內(nèi)，就有200多名農(nóng)民入社，并入股了大量的資金、果園和土地，為合作社的發(fā)展和項(xiàng)目順利實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。X縣XX瓜果農(nóng)民專業(yè)合作社是順應(yīng)我國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展而出現(xiàn)的農(nóng)民專業(yè)合作社，具有規(guī)范的管理章程。為了保證項(xiàng)目實(shí)施，合作社采用資金入股、果園入股、土地入股、品種入股（包括新品種接穗）的管理方案。目前社員以現(xiàn)金入股23萬(wàn)元，以果園入股1431畝，土地入股1645畝，新品種接穗入股15000條，具備了新品種苗圃建設(shè)和示范果園建設(shè)的有利條件。三、開(kāi)發(fā)目標(biāo)和實(shí)施內(nèi)容說(shuō)明本項(xiàng)目實(shí)施后達(dá)到的目標(biāo)和項(xiàng)目實(shí)施具體內(nèi)容；課題名稱和承擔(dān)單位。項(xiàng)目實(shí)施將采用“合作社+農(nóng)戶+合作單位”的技術(shù)推廣模式，即合作社牽頭組織、社員（農(nóng)戶）自愿參加、合作單位關(guān)鍵技術(shù)支撐的模式，通過(guò)合作社社員公開(kāi)投標(biāo)，建立100畝新品種苗木繁育基地和1000畝新品種示范果園，并帶動(dòng)其他農(nóng)戶共同建設(shè)10000畝新品種新技術(shù)推廣基地，形成具有X縣特色的梨樹(shù)產(chǎn)業(yè)。1、100畝新品種育苗基地建設(shè)為了就近繁育新品種，在6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別建立梨樹(shù)育苗基地。在每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，苗圃面積15-20畝，通過(guò)投標(biāo)篩選1-2個(gè)骨干社員承擔(dān)育苗任務(wù)。根據(jù)不同鄉(xiāng)鎮(zhèn)梨樹(shù)新品種規(guī)劃布局，在XX鄉(xiāng)和XX鎮(zhèn)，重點(diǎn)繁育“玉露香梨”；在XX鄉(xiāng)、XX鄉(xiāng)和XX鄉(xiāng)重點(diǎn)繁育“XX梨”XX鄉(xiāng)重點(diǎn)繁育“晉蜜梨”和“玉露香梨”。梨樹(shù)砧木采用當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的杜梨，采用塑料膜覆蓋播種，培育2年生苗木。苗木密度25×15厘米，每畝出苗7000株左右，兩年累計(jì)繁育新品種苗木60-80萬(wàn)株。2、1000畝新品種示范果園建設(shè)新品種示范果園采用大樹(shù)高接和幼樹(shù)建園的兩種方式進(jìn)行。示范果園的品種規(guī)劃由合作社牽頭規(guī)劃，并與當(dāng)?shù)卣畢f(xié)商確定。新品種高接示范園實(shí)施面積710畝，由合作社果園入股的果農(nóng)承擔(dān)。高接樹(shù)形采用5-6主枝小冠開(kāi)心樹(shù)形整形修剪，每畝留果量13000個(gè)左右，最終果園密度30株左右。果園地面采用限制性自然生草方式，雨季施基肥。幼樹(shù)定植果園面積300畝，在土壤肥力中等的旱作條件下初期密度4米×3米，進(jìn)入盛果期以后變?yōu)?米×6米，每畝最終保持25株左右。3、10000畝梨樹(shù)新品種推廣基地建設(shè)萬(wàn)畝新品種推廣基地采用幼樹(shù)建園的方式進(jìn)行。項(xiàng)目實(shí)施由合作社牽頭組織，通過(guò)合作社建立的1000畝示范果園的影響，主要吸引周邊果農(nóng)或預(yù)備入社的果農(nóng)參與共同完成，并采用苗木補(bǔ)助、技術(shù)服務(wù)等形式進(jìn)行鼓勵(lì)。為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)，在XX鄉(xiāng)、XX鎮(zhèn)和XX鄉(xiāng)，重點(diǎn)發(fā)展“玉露香”和“晉蜜梨”；在XX鄉(xiāng)、XX鎮(zhèn)和XX鄉(xiāng)，重點(diǎn)發(fā)展“XX梨”，并以“玉露香梨”為授粉品種。此外，結(jié)合X縣各地的環(huán)境特點(diǎn)，在新品種基地配套實(shí)施土壤培肥、自然限制性生草、旱作節(jié)水栽培及無(wú)公害栽培技術(shù)，奠定X縣梨樹(shù)新品種特有的品質(zhì)和市場(chǎng)地位，并加快梨樹(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。該項(xiàng)目是在我國(guó)黃土高原生態(tài)脆弱的丘陵坡地進(jìn)行。為了穩(wěn)定當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，為梨樹(shù)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造條件，項(xiàng)目實(shí)施期間一方面采用大樹(shù)多頭高接技術(shù)，穩(wěn)定果園土壤植被；同時(shí)還廣泛推行果園自然生草技術(shù)，建成果園表層植被（及落葉層）與深層根系的立體固定層，有效地減少當(dāng)?shù)乇容^嚴(yán)重的水土流失，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。四、項(xiàng)目技術(shù)方案說(shuō)明本項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)方案（路線）、知識(shí)產(chǎn)權(quán)獲得方式，及對(duì)技術(shù)成熟度和先進(jìn)性進(jìn)評(píng)價(jià)。1、項(xiàng)目的技術(shù)路線、工藝的合理性和成熟性，關(guān)鍵技術(shù)的先進(jìn)性和效果論述項(xiàng)目工作重點(diǎn)以梨樹(shù)系列新品種“XX梨”、“玉露香”、“晉蜜梨”96-1-2等優(yōu)良品種為龍頭，通過(guò)新品種苗木基地繁育與示范推廣基地的建設(shè)，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展?！癤X梨”是X縣當(dāng)?shù)剡x育的酥梨細(xì)肉芽變品種，果肉細(xì)膩，石細(xì)胞少，綜合品質(zhì)優(yōu)良，該芽變單系于1992年在X縣農(nóng)戶果園發(fā)現(xiàn)，先后經(jīng)過(guò)高接鑒定、優(yōu)系圃鑒定和區(qū)劃試驗(yàn)三個(gè)選育階段，芽變性狀穩(wěn)定。該品種果實(shí)外觀呈鐘型，平均果重290克，肉質(zhì)細(xì)膩，可食率高，可溶性固形物含量比酥梨高1.1%，試點(diǎn)農(nóng)戶反應(yīng)良好，可作為酥梨的替代品種應(yīng)用。2009年3月通過(guò)了XX省林木新品種審定。近年來(lái)X縣及翼城縣、運(yùn)城市鹽湖區(qū)等地的區(qū)域化試驗(yàn)表明，該品種突出特點(diǎn)表現(xiàn)為果肉細(xì)膩、果核小、果個(gè)大，果肉含糖量高，果實(shí)綜合品質(zhì)全面超過(guò)了親本酥梨，推廣應(yīng)用前景廣闊。1996年以來(lái)，X縣作為XX省農(nóng)科院梨樹(shù)新品種重點(diǎn)試驗(yàn)示范單位，承擔(dān)了“玉露香”、“晉蜜梨”等梨樹(shù)新品種區(qū)域化試驗(yàn)與示范的任務(wù)。在新品種的試驗(yàn)示范過(guò)程中，X縣所在地的試驗(yàn)單位和農(nóng)戶進(jìn)行了大量的觀察，針對(duì)新品種的需肥需水特點(diǎn)，提出了魚(yú)鱗坑貯水、雨季施肥等技術(shù)改進(jìn)，使X縣梨果的果實(shí)品質(zhì)超過(guò)原產(chǎn)地，達(dá)到國(guó)內(nèi)一流品質(zhì)。同時(shí)針對(duì)“玉露香”、“晉蜜梨”梨的生產(chǎn)特點(diǎn)和抗病力不足，針對(duì)性地總結(jié)了一整套優(yōu)質(zhì)栽培管理技術(shù)，為該品種推廣應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。2、產(chǎn)品技術(shù)性能水平與國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品的比較下面以本項(xiàng)目示范推廣的幾個(gè)新品種為例，與國(guó)內(nèi)同時(shí)期的主栽品種進(jìn)行比較。(1)XX梨的比較XX梨是X縣篩選的酥梨的細(xì)肉、大果、甜香型優(yōu)良新品種，也本項(xiàng)目實(shí)施的主栽品種。與國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的主栽品種酥梨相比，主要優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在以下三個(gè)方面。①早果豐產(chǎn)。該品種易成花，高接大樹(shù)第二年大量結(jié)果，第三、四年進(jìn)入盛果期。在旱作果園條件下，幼樹(shù)通常第三年開(kāi)花結(jié)果，第四年普遍結(jié)果，形成經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量，第五年進(jìn)入盛果期，平均畝產(chǎn)2313公斤，比酥梨增產(chǎn)19.2%—28.7%。②果實(shí)品質(zhì)優(yōu)良。該變異品種果實(shí)果觀近似鐘型，萼凹部開(kāi)闊，底部略寬，外型漂亮。果肉細(xì)膩、汁多，可食率高，比酥梨提高了10%左右。果面淺黃色、平滑、果點(diǎn)中多，比酥梨果點(diǎn)密度低。果個(gè)比酥梨大，平均單果重290.2克，酥梨為224.2克，增加66克；果肉可溶性固形物含量為14.5（%），酥梨為13.4（%），增加幅度8.2%（參見(jiàn)表1）。表1XX梨果實(shí)主要質(zhì)量指標(biāo)比較樹(shù)齡品種（系）可溶性固形物含量（%）果實(shí)可食率（%）果實(shí)重量(g)第三年“XX梨”14.6a94.3a288.6a“酥梨”13.3b85.5b221.8b第四年“XX梨”14.5a95.0a291.0a“酥梨”13.4b83.7a227.0b第五年“XX梨”14.6a94.1a295.4a“酥梨”13.4b84.0b223.0a第六年“XX梨”14.4a94.5a284.9a“酥梨”13.5b83.6b226.1a四年平均“XX梨”14.594.5290.2“酥梨”13.484.2224.5③抗逆性強(qiáng)。XX梨果實(shí)成熟期早，葉片比酥梨早一周左右變黃，因此樹(shù)體進(jìn)入休眠期較早，樹(shù)體抗凍性及抗越冬抽條能力比酥梨強(qiáng)。在X縣幾個(gè)區(qū)劃示范果園，幼樹(shù)及高接樹(shù)均未發(fā)現(xiàn)越冬凍害及抽條現(xiàn)象，而酥梨幼樹(shù)期間的越冬抽條率平均為12%左右。同時(shí)XX梨對(duì)梨樹(shù)黑星病不太敏感，對(duì)梨樹(shù)干腐病有一定的抗性。根據(jù)多年的觀察調(diào)查，XX梨10年生左右高接樹(shù)黑星病比酥梨降24%，干腐病低9.6%，抗病性優(yōu)于酥梨。(2)玉露香梨的比較玉露香梨繼承了庫(kù)爾勒香梨所特有的肉質(zhì)細(xì)嫩、口味香甜、無(wú)渣，果面著紅色等優(yōu)良品種，克服了庫(kù)爾勒香梨果小、核大、可食率低的不足，是一個(gè)優(yōu)質(zhì)、耐藏、中熟的庫(kù)爾勒香梨型大果新品種。通過(guò)十多年的品種引進(jìn)和栽培技術(shù)改良，該品種可作為X縣梨樹(shù)主要栽培品種應(yīng)用。與親本庫(kù)爾勒香梨相比，該品種主要優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在以下方面。①果實(shí)大、商品性提高。在X縣旱作栽培條件下，玉露香梨平均單果重236.8g，果實(shí)近球形，果肉可食率93.8%；同等條件下庫(kù)爾勒香梨單果重96.1g，果實(shí)長(zhǎng)橢圓型，果肉可食率83.4%，顯著低于玉露香梨。②果肉可溶性固形物含量提高。經(jīng)過(guò)幾年引種觀察，玉露香梨在X縣栽培條件下果肉可溶性固形物含量為13.5%—14.1%，總糖8.70%—9.80%；酸0.08%—0.17%，糖酸比68.22—95.31：1，品質(zhì)極上。同等條件下庫(kù)爾勒香梨果肉香味較濃，但可溶性固形物含量為12.8%—13.4%，低于玉露香梨。③果實(shí)貯藏性提高。玉露香膜袋果實(shí)采收后，在X縣土窯洞內(nèi)可貯至4-6個(gè)月，在0℃冷藏果窖，貯藏到第二年6月底果肉硬度保持6.8Kg（3）晉蜜梨的比較晉蜜梨由XX省農(nóng)科院果樹(shù)所選育，是晚熟、濃甜型梨樹(shù)新品種。與玉露香同樣，晉蜜梨在X縣進(jìn)行了10年以上的局域化試驗(yàn)，證明該品種早果豐產(chǎn)性強(qiáng)，果肉可溶性固形物含量高，果實(shí)品質(zhì)優(yōu)于酥梨。在局域化試驗(yàn)期間，針對(duì)晉蜜梨果點(diǎn)大、果實(shí)外觀吸引力不強(qiáng)的問(wèn)題，由X縣XX瓜果專業(yè)合作社牽頭，通過(guò)極早套袋、合理留果、計(jì)劃密植等優(yōu)質(zhì)栽培技術(shù)的應(yīng)用，形成了該品種旱作優(yōu)質(zhì)栽培綜合管理技術(shù)，為新品種的示范推廣奠定了基礎(chǔ)。綜上所述，在X縣旱作栽培條件下玉露香梨果個(gè)較大、果實(shí)品質(zhì)優(yōu)良、貯藏性提高，具備了示范推廣的基本條件。3、項(xiàng)目的技術(shù)研發(fā)所處的階段（1）產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，以及在價(jià)格、性能等方面被用戶認(rèn)可的情況等本項(xiàng)目示范推廣的XX梨、玉露香梨、晉蜜梨等新品種，在X縣的區(qū)域化篩選及引種觀察的時(shí)間均超過(guò)10年，試驗(yàn)示范規(guī)模已達(dá)到500畝以上。通過(guò)各個(gè)示范點(diǎn)調(diào)查，上述新品種果實(shí)品質(zhì)穩(wěn)定、果肉可溶性固形物含量較高、綜合品質(zhì)優(yōu)良，受到省內(nèi)外客戶的歡迎。XX梨原產(chǎn)于X縣，該品種正式列入選育程序以來(lái)，先后在X縣6個(gè)村農(nóng)戶果園進(jìn)行了試驗(yàn)。在下李鄉(xiāng)太平村，XX梨高接樹(shù)第三年大量結(jié)果，果個(gè)大，平均300g以上，對(duì)照樹(shù)酥梨為186g；XX梨果肉可溶性固形物含量14.4左右%，酥梨為13.2%左右；同時(shí)XX梨果實(shí)肉細(xì)、汁多，耐貯藏，成熟期在9月2號(hào)左右，比酥梨早成熟7到10天。在城南鄉(xiāng)上有村，幼樹(shù)旱作果園第四年開(kāi)始結(jié)果，畝產(chǎn)281公斤，第五年產(chǎn)量982.5公斤，第六年畝產(chǎn)1840.6公斤；同期酥梨的產(chǎn)量分別為192公斤、760.9公斤和1540公斤，因此XX梨產(chǎn)量較高。XX梨的平均單果重309g，同時(shí)果肉細(xì)膩，汁多，有香味，果實(shí)成熟期在9月2號(hào)。在城南鄉(xiāng)七里腳村、龍泉鎮(zhèn)劉家莊村等地，歷年的果實(shí)品質(zhì)與產(chǎn)量特點(diǎn)基本相似,綜合性狀明顯優(yōu)于酥梨，具備了示范推廣的技術(shù)條件。通過(guò)2008—2009年的農(nóng)戶果園調(diào)查，在X縣產(chǎn)地XX梨每公斤果實(shí)售價(jià)為2.71—3.90元，與對(duì)照酥梨相比，每公斤梨果的產(chǎn)地售價(jià)提高了79.3%，每畝果園產(chǎn)值提高2420元，扣除投資，每畝果園純收入增加69%以上。近年來(lái)，通過(guò)太原、廣州、上海等地的市場(chǎng)調(diào)查，X縣生產(chǎn)的XX梨，試銷(xiāo)價(jià)格達(dá)到12元/Kg,中秋節(jié)國(guó)慶節(jié)市場(chǎng)需求較大。同時(shí)X縣試產(chǎn)的玉露香梨和晉蜜梨，試銷(xiāo)價(jià)格也達(dá)到5—6元/Kg，在春節(jié)以后市場(chǎng)看好，受到廣州、上海等地用戶的普遍歡迎，市場(chǎng)前景看好。（2）核心技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況。對(duì)引進(jìn)技術(shù)的消化、吸收、創(chuàng)新和后續(xù)開(kāi)發(fā)能力本項(xiàng)目的核心技術(shù)之一為“XX梨”的示范推廣?！癤X梨”由X縣XX瓜果農(nóng)民專業(yè)合作社的前身X縣梨樹(shù)新品種示范基地選育，具有獨(dú)立的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。項(xiàng)目的核心技術(shù)還包括“玉露香”、“晉蜜梨”等梨樹(shù)新品種。上述品種在1996年已與XX省農(nóng)科院果樹(shù)所簽訂了試驗(yàn)示范合作協(xié)議，具有推廣使用權(quán)。在梨樹(shù)新品種試驗(yàn)示范過(guò)程中，示范基地針對(duì)“玉露香”、“晉蜜梨”等新品種梨的特點(diǎn)和不足，不斷總結(jié)改進(jìn)，形成了一整套梨樹(shù)優(yōu)質(zhì)栽培管理技術(shù)。玉露香是優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)均突出的品種。在X縣丘陵旱作果園，該品種存在結(jié)果晚、果個(gè)大小不均、易裂果等突出問(wèn)題，因此該品種引進(jìn)初期不少果農(nóng)認(rèn)為該品種難以推廣應(yīng)用。為了解決問(wèn)題，在XX省農(nóng)科院有關(guān)部門(mén)的技術(shù)支持下，X縣科技局和果樹(shù)中心在示范大戶李元生果園進(jìn)行技術(shù)探索，采用多緩放、少短接的修剪技術(shù)，采用中高干開(kāi)心樹(shù)形緩和平衡樹(shù)勢(shì)，嚴(yán)格進(jìn)行產(chǎn)量控制，并配套設(shè)施開(kāi)溝施肥技術(shù)，形成了玉露香梨優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)技術(shù)，為這些新品種的后續(xù)開(kāi)發(fā)提供了經(jīng)驗(yàn)。4、市場(chǎng)需求情況和風(fēng)險(xiǎn)分析（1）、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求規(guī)模和產(chǎn)品的發(fā)展前景、在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)占有率梨樹(shù)是XX省第二大水果產(chǎn)業(yè)，全省現(xiàn)有栽培面積110萬(wàn)畝，年產(chǎn)量165億公斤左右。上世紀(jì)70年代以來(lái)，酥梨品種引入我省，由于果型漂亮，品質(zhì)優(yōu)良，抗逆性強(qiáng)，逐步成為我省梨樹(shù)生產(chǎn)主栽品種，目前占我省梨樹(shù)栽培面積的70%左右。目前在XX省代縣、原平、祁縣、平遙、文水、X縣、高平、運(yùn)城鹽湖區(qū)等地縣區(qū)，酥梨栽培已經(jīng)成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。但隨著栽培時(shí)間的推移，酥梨果實(shí)品質(zhì)退化問(wèn)題也越來(lái)越嚴(yán)重，集中表現(xiàn)在果實(shí)肉質(zhì)變粗、風(fēng)味變淡，石細(xì)胞增加，影響了酥梨的銷(xiāo)售。市場(chǎng)調(diào)查表明，從消費(fèi)者到生產(chǎn)者，都希望看到酥梨改良品種的出現(xiàn)。因此，經(jīng)X縣選育的、具有酥梨果型特點(diǎn)的細(xì)肉型酥梨——“XX梨”的出現(xiàn)，將逐步取代酥梨市場(chǎng)，具有巨大的市場(chǎng)空間?！坝衤断恪?、“晉蜜梨”等梨樹(shù)新品種果肉含糖量高，風(fēng)味品質(zhì)優(yōu)良，在滿足梨果鮮食市場(chǎng)的同時(shí)，也是高檔梨果加工的首選品種。近年來(lái)隨著人民群眾生活水平的不斷提高，國(guó)內(nèi)梨果鮮食及加工品的需求越來(lái)越多。據(jù)有關(guān)專家預(yù)測(cè)，隨著我國(guó)居民收入和生活水平的提高，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)對(duì)梨的消費(fèi)需求至少保持4%的增長(zhǎng)速度。預(yù)測(cè)到2015年我國(guó)鮮梨消費(fèi)量將達(dá)1500萬(wàn)噸，梨汁的消費(fèi)量將增加到12萬(wàn)噸，折合鮮梨100萬(wàn)噸，因此2015年國(guó)內(nèi)梨的總需求量將達(dá)到1600萬(wàn)噸，市場(chǎng)前景看好。（2）、國(guó)際市場(chǎng)狀況及該產(chǎn)品未來(lái)增長(zhǎng)趨勢(shì)、在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力、產(chǎn)品替代進(jìn)口或出口的可能性“XX梨”、“玉露香”、“晉蜜梨”等梨樹(shù)新品種外觀漂亮、果肉細(xì)膩、含糖量高、風(fēng)味品質(zhì)優(yōu)良，是繼庫(kù)爾勒香梨之后我國(guó)出口市場(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)梨產(chǎn)品的出口量年均遞增7.79%，其出口量位居我國(guó)水果的第二位。出口渠道來(lái)看，主要出口到俄羅斯、東南亞和供應(yīng)港澳地區(qū)，以細(xì)肉型梨果為主。按照目前的發(fā)展勢(shì)頭，預(yù)計(jì)到2015年，我國(guó)出口梨的總需求將達(dá)150萬(wàn)噸，因此高檔梨果的出口前景較好。（3）、風(fēng)險(xiǎn)因素分析及對(duì)策本項(xiàng)目示范推廣的主要新品種XX梨是本地選育的梨樹(shù)芽變新品種，抗逆適應(yīng)性強(qiáng)。玉露香梨、晉蜜梨等新品種雖然屬于引進(jìn)，但在X縣經(jīng)歷了10年左右的區(qū)域化試驗(yàn)，并針對(duì)這些品種的缺點(diǎn)進(jìn)行了針對(duì)性的栽培技術(shù)改進(jìn)，因此風(fēng)險(xiǎn)因素很低。新品種示范期間，部分農(nóng)戶可能會(huì)出現(xiàn)由于對(duì)新品種的了解不足而出現(xiàn)結(jié)果推遲問(wèn)題，這些問(wèn)題將通過(guò)項(xiàng)目組織的系統(tǒng)技術(shù)培訓(xùn)來(lái)解決。五、實(shí)施地點(diǎn)和基礎(chǔ)條件說(shuō)明本項(xiàng)目實(shí)施的具體地點(diǎn)和項(xiàng)目帶動(dòng)區(qū)域（可用圖示）；項(xiàng)目申報(bào)牽頭單位、參加單位基本情況和開(kāi)展本項(xiàng)項(xiàng)目的基礎(chǔ)條件保障等。1、企業(yè)員工構(gòu)成（包括分工構(gòu)成和學(xué)歷構(gòu)成）X縣XX瓜果農(nóng)民專業(yè)合作社成立于2010年3月，為農(nóng)民專業(yè)合作社。合作社的前身為X縣梨樹(shù)新品種試驗(yàn)示范基地，該基地成立于1996年，主要從事梨樹(shù)新品種選育、引進(jìn)和示范工作?；爻闪⒁詠?lái)，在X縣科技局等部門(mén)的支持下，從中國(guó)農(nóng)科院和XX省農(nóng)科院先后引進(jìn)了“紅香酥”、“玉露香”、“晉蜜梨”等16個(gè)梨樹(shù)新品種；同時(shí)通過(guò)與XX省農(nóng)科院現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研究中心合作，選育并審定了XX梨細(xì)肉梨新品種（2009.5通過(guò)XX省林木新品種審定），為X縣梨樹(shù)品種更新起到了帶頭作用。近年來(lái)隨著X縣梨樹(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，原有的梨樹(shù)示范基地已經(jīng)不能滿足梨樹(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因此，在縣政府和科技局等部門(mén)的大力支持下，2010年3月成立了X縣XX瓜果農(nóng)民專業(yè)合作社，專門(mén)從事X縣梨樹(shù)新品種選育引進(jìn)、新樹(shù)形新技術(shù)推廣及梨果產(chǎn)品貯藏經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，通過(guò)新品種與新技術(shù)帶頭，樹(shù)立X縣梨樹(shù)品牌，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。合作社現(xiàn)有注冊(cè)社員220人，其中大專以上學(xué)歷的科技人員12名，其余為高中和初中農(nóng)民社員，包括11名鄉(xiāng)土專家和36名農(nóng)民技術(shù)員。12名大專以上學(xué)歷的科技人員中，7名從事新品種試驗(yàn)示范和新樹(shù)形研發(fā)，5名從事技術(shù)推廣和合作社組織管理工作。2、企業(yè)高層管理人員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的教育背景、科技意識(shí)、市場(chǎng)開(kāi)拓能力和經(jīng)營(yíng)管理水平本項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人為韓景映，副社長(zhǎng)，農(nóng)藝師。1998年正式參與梨樹(shù)新品種示范基地工作，先后發(fā)表了《梨樹(shù)新品種早果豐產(chǎn)技術(shù)》、《梨樹(shù)新品種品質(zhì)系統(tǒng)比較》等技術(shù)論文4篇。同時(shí)主要參與了XX梨新品種的選育工作。該同志于1984年從臨汾農(nóng)校果樹(shù)專業(yè)畢業(yè)，在X縣農(nóng)業(yè)局從事農(nóng)業(yè)技術(shù)管理工作，1998年開(kāi)始參與X縣梨樹(shù)新品種示范基地建設(shè)工作，2004年主持X縣梨樹(shù)新品種示范基地工作，在他的帶領(lǐng)下，示范基地組織了3次大規(guī)模的梨樹(shù)新品種芽變普查，X縣境內(nèi)初選了4個(gè)梨樹(shù)新品種單系，包括最終通過(guò)審定的“XX梨”新品種。工作期間，還先后與中國(guó)農(nóng)科院鄭州果樹(shù)所、XX省農(nóng)科院果樹(shù)所、XX省農(nóng)科院現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研究中心合作，新引進(jìn)了“紅香酥”“龍寶”“92-1-6”等梨樹(shù)新品種，同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大了“玉露香”、“晉蜜梨”等新品種的栽培面積，為X縣梨樹(shù)品種更新奠定了基礎(chǔ)。近年來(lái)，針對(duì)X縣梨樹(shù)生產(chǎn)上普遍存在的品種退化、品種混雜、品牌知名度低、市場(chǎng)發(fā)育緩慢等實(shí)際問(wèn)題，在縣科技局的支持下，韓景映同志通過(guò)大量調(diào)查研究，在原有的X縣梨樹(shù)新品種示范基地的基礎(chǔ)上主導(dǎo)成立了X縣XX瓜果農(nóng)民專業(yè)合作社，通過(guò)一手抓生產(chǎn)、一手抓市場(chǎng)的思路，培育隰州梨果品牌，帶領(lǐng)廣大果農(nóng)進(jìn)入致富道路。3、企業(yè)從事研究開(kāi)發(fā)的人員力量、資金投入，以及企業(yè)內(nèi)部管理體系等情況目前合作社7人從事項(xiàng)目技術(shù)研發(fā)，具體進(jìn)行新品種生長(zhǎng)發(fā)育、果實(shí)品種、綜合抗逆性等方面的調(diào)查。合作社及前身X縣梨樹(shù)新品種示范基地目前承擔(dān)著市、縣示范推廣項(xiàng)目2個(gè)，具有研究經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，同時(shí)通過(guò)社員集資，籌集了10萬(wàn)元用于新品種試驗(yàn)和繁育。4、企業(yè)從事該產(chǎn)品生產(chǎn)的條件、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)（包括項(xiàng)目實(shí)施所需的基礎(chǔ)設(shè)施及原材料的來(lái)源、供應(yīng)渠道等）X縣XX瓜果農(nóng)民專業(yè)合作社現(xiàn)有社員220人，其中203戶社員從事梨樹(shù)生產(chǎn)一線工作，為梨樹(shù)種植技術(shù)骨干。合作社現(xiàn)有入股的梨樹(shù)果園1431畝，其中430畝為“XX梨”、“玉露香”等新品種，其余果園可通過(guò)高接換種的方式高接為梨樹(shù)新品種。項(xiàng)目實(shí)施的1000畝新品種示范果園，將由現(xiàn)有社員承擔(dān)，因此生產(chǎn)條件穩(wěn)定，技術(shù)比較成熟。為了解決新品種示范果園建設(shè)的資金問(wèn)題和管理問(wèn)題，為統(tǒng)一管理奠定基礎(chǔ)，合作社采用資金入股、果園入股、土地入股、品種入股（包括新品種接穗）的管理方案。目前社員以現(xiàn)金入股23萬(wàn)元，以果園入股1431畝，土地入股1645畝，新品種接穗入股15000條，具備了新品種苗圃建設(shè)和示范果園建設(shè)的有利條件。在建設(shè)合作社示范果園的同時(shí)，合作社還將投入精力為合作社周邊農(nóng)戶提供技術(shù)服務(wù)、苗木服務(wù)和市場(chǎng)銷(xiāo)售服務(wù)，采取統(tǒng)一栽植和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)銷(xiāo)售的辦法，使社員的收入明顯增加，共同建設(shè)10000畝系品種推廣基地，為X縣梨樹(shù)規(guī)?；?jīng)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。六、項(xiàng)目實(shí)施組織和進(jìn)度安排說(shuō)明本項(xiàng)目實(shí)施組織領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)聯(lián)盟、產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合等運(yùn)行機(jī)制（特別說(shuō)明一個(gè)以上單位聯(lián)合申報(bào)時(shí)的任務(wù)分解和協(xié)作機(jī)制）；按月度安排的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃。為了加強(qiáng)技術(shù)合作與交流，增加項(xiàng)目技術(shù)含量，項(xiàng)目實(shí)施期間，將在原有的技術(shù)合作基礎(chǔ)上，依托XX省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹(shù)研究所、XX省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研究中心、臨汾市農(nóng)業(yè)局等單位的提供的技術(shù)支持，推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施力度和整體效果。X縣XX瓜果專業(yè)合作社本著依托政府、面向市場(chǎng)、構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化服務(wù)的工作思路，最大限度地組織科技力量，為全縣提供信息咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、人才引進(jìn)、成果轉(zhuǎn)化等科技服務(wù)，促進(jìn)全縣梨果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為確保本項(xiàng)目的順利實(shí)施，X縣XX瓜果專業(yè)合作社依托由X縣科技局、果業(yè)中心、以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)村果樹(shù)技術(shù)人員組成的科技服務(wù)隊(duì)伍，科技服務(wù)人員經(jīng)培訓(xùn)上崗，會(huì)同XX省農(nóng)科院技術(shù)人員分組包片，（劃分8個(gè)片區(qū)，XX省農(nóng)科院技術(shù)人員10名，加上科技、果業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村技術(shù)人員，全縣直接服務(wù)于梨樹(shù)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)人員達(dá)120人）。定期對(duì)該項(xiàng)目區(qū)的梨樹(shù)生產(chǎn)基地，梨樹(shù)示范園、梨樹(shù)新品種的推廣進(jìn)行引進(jìn)、栽植、嫁接、管理以及技術(shù)培訓(xùn)等全方位服務(wù)，確保技術(shù)問(wèn)題及時(shí)反饋，及時(shí)解決。另外，依托X縣梨樹(shù)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)協(xié)會(huì)，制定協(xié)會(huì)章程，基本宗旨是：根據(jù)政府業(yè)務(wù)主管部門(mén)賦予的職能，協(xié)調(diào)梨樹(shù)產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部的關(guān)系，規(guī)范行業(yè)行為；為梨樹(shù)產(chǎn)業(yè)提供各種服務(wù)，包括組織開(kāi)展新技術(shù)的推廣，組織技術(shù)培訓(xùn)和科普宣傳，開(kāi)展技術(shù)咨詢，提高從業(yè)者的業(yè)務(wù)素質(zhì)；配合業(yè)務(wù)主管部門(mén)搞好梨樹(shù)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)良品種培育推廣工作，溝通市場(chǎng)與政府間的聯(lián)系，成為政府和市場(chǎng)之間的橋梁和紐帶，為推動(dòng)X縣梨樹(shù)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出貢獻(xiàn)。由梨樹(shù)種植戶自愿參與，形成政府科技組織與民間科技組織相結(jié)合的科技服務(wù)隊(duì)伍，為項(xiàng)目的開(kāi)展提供了技術(shù)保障。1、2012年工作1-2月：進(jìn)行梨樹(shù)新品種接穗準(zhǔn)備（3個(gè)品種，15000條），規(guī)劃苗木基地，通過(guò)投標(biāo)確定6個(gè)育苗基地。2-3月：組織社員進(jìn)行梨樹(shù)新樹(shù)形修剪，同時(shí)聘請(qǐng)項(xiàng)目依托單位的專家與技術(shù)人員，進(jìn)行樹(shù)形改造試驗(yàn)示范，培養(yǎng)社員修剪能手150人以上。4月：開(kāi)始在6個(gè)苗圃進(jìn)行新品種苗木繁育，采用塑料薄膜覆蓋法播種杜梨砧木；同時(shí)在200個(gè)社員示范果園高接梨樹(shù)新品種，實(shí)施面積560畝左右。5-6月：組織200名社員技術(shù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)高接新品種快速成型培養(yǎng)技術(shù)，重點(diǎn)培訓(xùn)開(kāi)心樹(shù)形摘心修剪。7-8月：進(jìn)行梨樹(shù)新樹(shù)形示范果園夏季修剪培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)開(kāi)心樹(shù)形拉枝開(kāi)角修剪。同時(shí)準(zhǔn)備“XX梨”、“玉露香”等接穗3萬(wàn)條，苗圃嫁接，當(dāng)年嫁接新品種苗木30萬(wàn)株。9-10月：以各鄉(xiāng)鎮(zhèn)示范果園為單位，由合作社組織社員進(jìn)行新品種品質(zhì)巡回鑒定和評(píng)比，同時(shí)進(jìn)行示范果園產(chǎn)量、樹(shù)形和有坐果率評(píng)比。通過(guò)合作社牽頭，召集項(xiàng)目區(qū)周邊農(nóng)戶參加梨樹(shù)新品種、新樹(shù)形技術(shù)觀摩，定向發(fā)展推廣基地。11-12月：通過(guò)合作社牽頭組織社員接受新品種整形修剪技術(shù)培訓(xùn)。合作社邀請(qǐng)依托單位專家和技術(shù)人員到示范果園進(jìn)行樹(shù)體發(fā)育調(diào)研，制定整形修剪方案，同時(shí)進(jìn)行整形修剪技術(shù)培訓(xùn)。2、2013年工作1-2月：通過(guò)苗木補(bǔ)助協(xié)議，組織合作社社員新品種定植1500畝。同時(shí)通過(guò)簽訂技術(shù)服務(wù)協(xié)議和推廣基地建設(shè)協(xié)議，與合作社外農(nóng)戶簽訂1500畝新品種推廣面積。3-4月：對(duì)新品種大樹(shù)果園和大樹(shù)高接果園，對(duì)社員進(jìn)行小冠開(kāi)心樹(shù)形修剪指導(dǎo)和樹(shù)形改造培訓(xùn)。同時(shí)以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位，組織社員集體修剪7-10天，基本掌握開(kāi)心樹(shù)形整修修剪技術(shù)。在苗圃內(nèi)，通過(guò)新品種覆膜栽培促進(jìn)生長(zhǎng)，培育健壯苗木。5-7月：進(jìn)行新樹(shù)形與新品種示范果園夏季管理及示范，包括夏季修剪、疏花疏果、果園施肥、節(jié)水示范等、無(wú)公害栽培、果品貯藏等工作。在社員示范果園，全部實(shí)施自然限制性生草管理。8-9月：通過(guò)合作社牽頭，召集社員和項(xiàng)目區(qū)周邊農(nóng)戶參加梨樹(shù)新品種、新樹(shù)形評(píng)比和觀摩。制定優(yōu)質(zhì)果品生產(chǎn)指標(biāo)，并規(guī)?；峁﹥?yōu)質(zhì)果品，統(tǒng)一開(kāi)拓隰州梨果品牌。9—10月：由合作社牽頭，注冊(cè)新品種品牌，制定統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施優(yōu)質(zhì)果品貯藏和銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)管理工作。11—12月：通過(guò)技術(shù)服務(wù)協(xié)議形式，發(fā)展7000畝新品種推廣基地。同期完成梨樹(shù)新品種、新樹(shù)形標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)規(guī)程、旱作梨樹(shù)果園優(yōu)質(zhì)栽培技術(shù)規(guī)程，并完成材料總結(jié)，準(zhǔn)備項(xiàng)目驗(yàn)收。七、項(xiàng)目考核指標(biāo)說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施完成后的預(yù)期成果和具體考核指標(biāo)、分年度實(shí)施考核指標(biāo)。1、未來(lái)三年生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售收入估算項(xiàng)目建設(shè)成本主來(lái)自苗圃建設(shè)及示范果園建園補(bǔ)助兩方面。其中苗圃建設(shè)投入41.35萬(wàn)元，示范果園和推廣基地建設(shè)投入52.95萬(wàn)元（按果園投資補(bǔ)助10%），試驗(yàn)研究投入15.7萬(wàn)元。本項(xiàng)目的收入主要來(lái)自苗木銷(xiāo)售和示范果園果品銷(xiāo)售。在第二年銷(xiāo)售苗木26萬(wàn)株，按3元/株測(cè)算，收入為78萬(wàn)元。在第三年，示范果園開(kāi)始結(jié)果，其果品收入預(yù)計(jì)98.4萬(wàn)元（見(jiàn)表3）。因此，本項(xiàng)目第二年收入可達(dá)78萬(wàn)元，從第三年開(kāi)始可達(dá)98.41萬(wàn)元。未來(lái)三年稅后利潤(rùn)22.18萬(wàn)元。利潤(rùn)總額正常年為33.10萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率16.06%，見(jiàn)下表2。表2項(xiàng)目實(shí)施后未來(lái)三年生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售收入估算內(nèi)容果園投入果園產(chǎn)出(元/畝)肥水(元/畝)建園(元/畝)果園耕作(元/畝)人工費(fèi)用(元/畝)合計(jì)（元）產(chǎn)量kg/畝單價(jià)元/kg產(chǎn)值(元/畝)純收入（元/畝）品種苗圃130043518003535113357800示范果園9606004009002860916.14.03664.1984.1推廣基地9004602957802435844.33.83208.3773.32、財(cái)務(wù)分析：以動(dòng)態(tài)分析為主，提供財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、貸款償還期、投資回收期、投資利潤(rùn)率和利稅率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等指標(biāo)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析過(guò)程中，最大限度地利用了項(xiàng)目承擔(dān)單位—X縣XX瓜果農(nóng)民專業(yè)合作社現(xiàn)有成員物力、人力資源。將通過(guò)改造現(xiàn)有的試驗(yàn)設(shè)備和苗木繁育場(chǎng)所，實(shí)現(xiàn)新品種苗木繁育當(dāng)年改造、第二年出苗的快速繁育技術(shù)體系。在示范果園建設(shè)中，將通過(guò)各參與單位的技術(shù)力量調(diào)配與義務(wù)工攤派，以減少人工費(fèi)開(kāi)支，提高投資使用效率（見(jiàn)表3）。表3五年內(nèi)成本及盈利預(yù)測(cè)表序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)投產(chǎn)期2345生產(chǎn)負(fù)荷（%）80%100%100%100%1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入374799898982總成本費(fèi)用25255.9465.3065.3065.303銷(xiāo)售稅金及附加00.000.000.000.004利潤(rùn)總額12222.7833.1033.1033.105所得稅407.5210.9210.9210.926稅后利潤(rùn)8215.2622.1822.1822.183、不確定性分析：主要進(jìn)行盈虧平衡分析和敏感性分析，對(duì)項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力做出判斷在正常生產(chǎn)年份，以生產(chǎn)能力利用率計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)BEP1（生產(chǎn)能力利用率）=固定成本÷（年銷(xiāo)售收入—年可變成本—年銷(xiāo)售稅金及附加）×100%=55.89%。當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到總生產(chǎn)能力的55.89%即可保本（圖1）。4、財(cái)務(wù)分析結(jié)論本項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為21.40%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為89萬(wàn)元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率（10%），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。投資回收期為6.72年，小于行業(yè)基準(zhǔn)回收期，表明項(xiàng)目投資回收時(shí)間滿足行業(yè)要求，投資能按時(shí)回收。八、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額、來(lái)源渠道（自有資金、銀行貸款、風(fēng)險(xiǎn)投資、地方財(cái)政資助、申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)貼等）和申請(qǐng)中央財(cái)政資金補(bǔ)貼方式等；按照實(shí)施內(nèi)容、參加單位和年度分解的經(jīng)費(fèi)支出安排；對(duì)申報(bào)表中各科目支出的主要用途、與項(xiàng)目的相關(guān)性及測(cè)算方法、測(cè)算依據(jù)（對(duì)后補(bǔ)助項(xiàng)目為支持依據(jù)）進(jìn)行詳細(xì)分析說(shuō)明。1、項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目計(jì)劃總投資110萬(wàn)元，其中申請(qǐng)國(guó)家星火計(jì)劃經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，詳見(jiàn)下表。序號(hào)預(yù)算科目名稱合計(jì)申請(qǐng)國(guó)家星火計(jì)劃經(jīng)費(fèi)其他經(jīng)費(fèi)1一、經(jīng)費(fèi)支出110100102

1、設(shè)備費(fèi)191453

2、材料費(fèi)484354

3、測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi)5.55.55

4、燃料動(dòng)力費(fèi)886

5、差旅費(fèi)（指國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)）337

6、會(huì)議費(fèi)228

7、國(guó)際合作與交流費(fèi)9

8、出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)、事務(wù)費(fèi)3310

9、勞務(wù)費(fèi)101011

10、專家咨詢費(fèi)3312

11、管理費(fèi)1113

12、其他費(fèi)用7.57.514二、經(jīng)費(fèi)來(lái)源11015

1、中央財(cái)政經(jīng)費(fèi)10016

2、地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)/17

3、自籌資金/18

1）銀行貸款/19

2）風(fēng)險(xiǎn)投資