華神能源集團(tuán)定崗定編設(shè)計方案研討

華神DY集團(tuán)

各單位定崗定編研討提綱定崗定編定員定額的概念及說明定編是指企業(yè)根據(jù)當(dāng)時的業(yè)務(wù)方向和規(guī)模，在一定的時間內(nèi)和一定的技術(shù)條件下，本著精簡機構(gòu)、節(jié)約用人、提高工作效率的原則，規(guī)定各類人員必須配備的數(shù)量，即合理確定各類人員的數(shù)量以及他們之間的比例關(guān)系。定編概念定編說明前提要求：1、未來N年內(nèi)，組織結(jié)構(gòu)不發(fā)生大的調(diào)整；2、業(yè)務(wù)流程不發(fā)生大的變化，同時又逐漸清晰化、逐漸優(yōu)化；3、管理效能提升，管理幅度趨于扁平；4、員工技能和素質(zhì)日益提升，達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水平。定崗是在生產(chǎn)組織合理設(shè)計以及勞動組織科學(xué)化的基礎(chǔ)上，從空間上和時問上科學(xué)地界定各個工作崗位的分工與協(xié)作關(guān)系，并明確地規(guī)定各個崗位的職責(zé)范圍、人員的素質(zhì)要求、工作程序和任務(wù)總量；

定員是在定編定崗的基礎(chǔ)上，為保證組織生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，按照一定素質(zhì)要求，對配備各類崗位的人員所預(yù)先規(guī)定的限額；

定額是在一定的生產(chǎn)技術(shù)組織條件下，采用科學(xué)合理的方法，對生產(chǎn)單位合格產(chǎn)品或完成一定工作任務(wù)的活勞動消耗量所預(yù)先規(guī)定的限額。定崗定員定額概念定編原則前瞻動態(tài)考慮歷史、現(xiàn)狀及未來，具有前瞻性；隨市場變化、勞動生產(chǎn)率提高、管理水平的提高、員工技能和素質(zhì)的提高等進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。精干高效在保障工作需要的前提下，與同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或條件相同的企業(yè)所確立的標(biāo)準(zhǔn)相比較，要能體現(xiàn)出組織機構(gòu)精干、層級精簡清晰、用人相對較少、勞動生產(chǎn)率相對提升的特點。比例協(xié)調(diào)生產(chǎn)人員與管理人員的比例相協(xié)調(diào)；各部門管理人員的配比要協(xié)調(diào)。業(yè)務(wù)人員與業(yè)務(wù)輔助人員比例相協(xié)調(diào)。負(fù)荷合理崗位的編制設(shè)置，應(yīng)考慮崗位的負(fù)荷合理，通常各崗位工作量飽滿度應(yīng)達(dá)到80%以上；根據(jù)公司生產(chǎn)性質(zhì)，安全生產(chǎn)以及人性化管理的需要，崗位強度較大或者業(yè)務(wù)性質(zhì)特殊的崗位酌情增設(shè)頂班人員，以避免員工負(fù)荷過大或者業(yè)務(wù)職能缺失尊重歷史考慮到公司的歷史、承擔(dān)的社會責(zé)任，對于部分人員由于身體、年齡等各方面原因需要酌情考慮的應(yīng)適當(dāng)保留，自然消化、平穩(wěn)過渡。定崗定編工作流程1、明確目標(biāo)，全面診斷公司人力資源管理體系2、明確公司組織架構(gòu)及部門職責(zé)3、確定各部門崗位設(shè)置及崗位職責(zé)4、確定定編總體目標(biāo)及各單位控制總額5、對公司各類崗位人員進(jìn)行業(yè)務(wù)分類6、運用相應(yīng)的定編方法，確定各類崗位編制7、根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，通過目標(biāo)總額控制及各類崗位比例調(diào)節(jié)，制定精簡高效方案8、依據(jù)企業(yè)現(xiàn)實情況等因素對編制進(jìn)行調(diào)整，制定2xx4-2xx5年崗位編制過渡方案注：1、業(yè)務(wù)線劃分僅做為定崗定編的分析參考依據(jù)，不涉及部門及崗位價值排序的問題；2、本原則為指導(dǎo)未來優(yōu)化建議方案設(shè)計用，并非現(xiàn)階段使用。過渡方案將綜合考慮歷史、現(xiàn)狀與未來等因素設(shè)計。本次定崗定編各類崗位操作原則生產(chǎn)一線中層管理職能管理后勤服務(wù)生產(chǎn)技術(shù)管理生產(chǎn)輔助管理類生產(chǎn)類后勤類領(lǐng)導(dǎo)班子發(fā)揮專業(yè)管理效能，提高專業(yè)技術(shù)水平。指導(dǎo)原則為滿足生產(chǎn)管理基本需要，保留并培養(yǎng)具有潛力的專業(yè)技術(shù)管理人才，提高專業(yè)技術(shù)管理人才質(zhì)量與素質(zhì)，逐步吸收高學(xué)歷專業(yè)技術(shù)管理人才。職能人員依據(jù)比例，控制編制，精簡高效。具體原則為：①各單位二級部門不再設(shè)置專職書記、團(tuán)委書記、女工委員，其相關(guān)職責(zé)由符合標(biāo)準(zhǔn)的人員兼任；②各單位總?cè)藬?shù)超過500人的單位可配置2名政工干事；超過1000人的單位可配置3名政工干事，不滿200人的單位可根據(jù)業(yè)務(wù)情況配置兼職政工干事。依據(jù)生產(chǎn)崗位業(yè)務(wù)驅(qū)動因素，滿足生產(chǎn)基本需求。滿足輔助生產(chǎn)的基本需求同時符合生產(chǎn)人員與輔助人員總體比例，合理定額，控制成本，杜絕冗員。依據(jù)后勤崗位業(yè)務(wù)驅(qū)動因素，滿足后勤服務(wù)基本需求?？剖艺甭殧?shù)根據(jù)組織管理幅度原則標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一配置。具體原則為：①部門直接下屬員工1-7人，配1名正職，不配副職；②部門直接下屬員工8-12人，可配1名副職；③部門直接下屬員工12人以上，可配2名副職。定崗定編工作流程1、明確目標(biāo)，全面診斷公司人力資源管理體系2、明確公司組織架構(gòu)及部門職責(zé)3、確定各部門崗位設(shè)置及崗位職責(zé)4、確定定編總體目標(biāo)及各單位控制總額5、對公司各類崗位人員進(jìn)行業(yè)務(wù)分類6、運用相應(yīng)的定編方法，確定各類崗位編制7、根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，通過目標(biāo)總額控制及各類崗位比例調(diào)節(jié)，制定精簡高效方案8、依據(jù)企業(yè)現(xiàn)實情況等因素對編制進(jìn)行調(diào)整，制定2xx4-2xx5年崗位編制過渡方案單位類別劃分機關(guān)行政類煤炭生產(chǎn)類敏東一礦、雁南礦、扎尼河露天礦工程建設(shè)類工程公司、建安、礦建、機電安裝、園林、勘測設(shè)計、海燕房產(chǎn)生產(chǎn)輔助類運銷、熱電、水暖、物資裝備、通救后勤事務(wù)類鶴聲薯業(yè)、社保中心、培訓(xùn)中心、后勤中心、賓館、車隊、醫(yī)院一般依據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)性質(zhì)、職能性質(zhì)、核算特點等因素進(jìn)行綜合劃分。在本次定編工作中，項目組根據(jù)各二級單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)劃分為五類，具體如下：生產(chǎn)一線生產(chǎn)輔助中層管理生產(chǎn)技術(shù)管理職能管理后勤服務(wù)管理類生產(chǎn)類后勤類領(lǐng)導(dǎo)班子各單位二級科室（科級機構(gòu)）正副職、及其他科級干部為生產(chǎn)順利進(jìn)行提供專業(yè)技術(shù)管理保障的技術(shù)人員機關(guān)職能業(yè)務(wù)人員直接從事生產(chǎn)工作人員間接從事為生產(chǎn)一線崗位提供生產(chǎn)輔助工作的人員提供生產(chǎn)辦公及生活后勤服務(wù)保障工作的人員各單位正職、書記、副職、總工、工會主席等處級負(fù)責(zé)人崗位類別劃分對崗位類別的合理劃分是定編的基礎(chǔ)性工作，也是科學(xué)合理定編的保障。一般依據(jù)企業(yè)的價值鏈、工作流程、業(yè)務(wù)性質(zhì)、管理層級等因素進(jìn)行綜合劃分。依據(jù)不同崗位類別針對性的選擇定編方法和操作原則使定編方案的設(shè)計更具合理性、邏輯性。在本次定編工作中，項目組結(jié)合對華神DY企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)性質(zhì)及管理層級，對各單位崗位類別劃分為七類，具體如下：注：業(yè)務(wù)線劃分僅做為定崗定編的分析參考依據(jù)，不涉及部門及崗位價值排序的問題。8二、定編工作說明

一、項目總體回顧及計劃進(jìn)展三、宏觀定編四、微觀定編目錄

五、下步工作計劃煤炭生產(chǎn)類2012年煤炭產(chǎn)量、2014年目標(biāo)產(chǎn)量2012年總編制、人均產(chǎn)量工程建設(shè)類2012年總利潤、2014年目標(biāo)利潤2012年總編制、人均凈利潤生產(chǎn)輔助類2012年總成本、總利潤、2014年目標(biāo)利潤2012年總編制、人工成本利潤率后勤事務(wù)類2012年總成本、總利潤、2014年目標(biāo)利潤2012年總編制、人工成本利潤率各類單位類別指標(biāo)提取假設(shè)目標(biāo)條件

未來三年人均產(chǎn)量環(huán)比提高5%按照相同的年增長率5%數(shù)據(jù)來源：2xx2年數(shù)據(jù)來自人資部人員數(shù)量預(yù)測已知條件2xx2年煤炭產(chǎn)量（萬噸）

2xx2年煤炭單位總?cè)藬?shù)（人）2xx4年預(yù)測煤炭產(chǎn)量（萬噸）

2xx5年預(yù)測煤炭產(chǎn)量（萬噸）2xx6年預(yù)測煤炭產(chǎn)量（萬噸）

敏東一礦預(yù)測結(jié)果

2xx22xx42xx52xx6煤炭產(chǎn)量(萬噸)

人均產(chǎn)量(萬噸)

總?cè)藬?shù)(人)

煤炭生產(chǎn)類單位編制總額測算雁南礦預(yù)測結(jié)果

2xx22xx42xx52xx6煤炭產(chǎn)量(萬噸)

人均產(chǎn)量(萬噸)

總?cè)藬?shù)(人)

露天礦預(yù)測結(jié)果

2xx22xx42xx52xx6煤炭產(chǎn)量(萬噸)

人均產(chǎn)量(萬噸)

總?cè)藬?shù)(人)

假設(shè)目標(biāo)條件

未來三年人均利潤環(huán)比提高5%按照相同的年增長率5%數(shù)據(jù)來源：2xx2年數(shù)據(jù)來自人資部人員數(shù)量預(yù)測已知條件2xx2年總利潤（萬元）

2xx2年工程單位總?cè)藬?shù)（人）2xx4年預(yù)測利潤（萬噸）

2xx5年預(yù)測利潤（萬噸）2xx6年預(yù)測利潤（萬噸）

園林公司預(yù)測結(jié)果

2xx22xx42xx52xx6利潤(萬元)

人均利潤(萬元)

總?cè)藬?shù)(人)

工程建設(shè)類單位編制總額測算勘測設(shè)計預(yù)測結(jié)果

2xx22xx42xx52xx6利潤(萬元)

人均利潤(萬元)

總?cè)藬?shù)(人)

海雁房產(chǎn)公司預(yù)測結(jié)果

2xx22xx42xx52xx6利潤(萬元)

人均利潤(萬元)

總?cè)藬?shù)(人)

礦建公司預(yù)測結(jié)果

2xx22xx42xx52xx6利潤(萬元)

人均利潤(萬元)

總?cè)藬?shù)(人)

建安公司預(yù)測結(jié)果

2xx22xx42xx52xx6利潤(萬元)

人均利潤(萬元)

總?cè)藬?shù)(人)

機電安裝公司預(yù)測結(jié)果

2xx22xx42xx52xx6利潤(萬元)

人均利潤(萬元)

總?cè)藬?shù)(人)

假設(shè)目標(biāo)條件

未來三年人均產(chǎn)量環(huán)比提高5%按照相同的年增長率5%數(shù)據(jù)來源：2xx2年數(shù)據(jù)來自人資部人員數(shù)量預(yù)測已知條件2xx2年煤炭產(chǎn)量（萬噸）

2xx2年煤炭單位總?cè)藬?shù)（人）2xx4年預(yù)測煤炭產(chǎn)量（萬噸）

2xx5年預(yù)測煤炭產(chǎn)量（萬噸）2xx6年預(yù)測煤炭產(chǎn)量（萬噸）

運銷公司預(yù)測結(jié)果

2xx22xx42xx52xx6煤炭產(chǎn)量(萬元)

人均產(chǎn)量(萬元)

總?cè)藬?shù)(人)

生產(chǎn)輔助類單位編制總額測算熱電總廠預(yù)測結(jié)果

2xx22xx42xx52xx6煤炭產(chǎn)量(萬元)

人均產(chǎn)量(萬元)

總?cè)藬?shù)(人)

水暖公司預(yù)測結(jié)果

2xx22xx42xx52xx6煤炭產(chǎn)量(萬元)

人均產(chǎn)量(萬元)

總?cè)藬?shù)(人)

16二、定編工作說明

一、項目總體回顧及計劃進(jìn)展

四、微觀定編三、宏觀定編1.各類崗位定編方法2.各類崗位操作原則3.各單位研討情況綜述

附分單位研討情況概況目錄根據(jù)不同崗位類別的工作性質(zhì)，采取不同的定編方法，具體如下：崗位類別定編方法方法說明職能管理明確各項業(yè)務(wù)分工及職責(zé)范圍以后，根據(jù)業(yè)務(wù)工作量的大小和復(fù)雜程度確定崗位人數(shù)；參考行業(yè)配比情況，結(jié)合企業(yè)特點進(jìn)行綜合調(diào)整，最終確定人數(shù)。領(lǐng)導(dǎo)班子管理幅度組織分析根據(jù)管理中層干部職數(shù)、單位總?cè)藬?shù)幅度；明確各項業(yè)務(wù)職責(zé)模塊，根據(jù)單位業(yè)務(wù)專業(yè)跨度、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度、業(yè)務(wù)地域分布等因素確定崗位人數(shù).生產(chǎn)一線明確各項業(yè)務(wù)專業(yè)技術(shù)跨度、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度、業(yè)務(wù)工作量程度，同時考慮戰(zhàn)略性人才儲備因素確定崗位人數(shù).根據(jù)管理直接下屬幅度；根據(jù)標(biāo)桿企業(yè)參考數(shù)據(jù)，結(jié)合企業(yè)特點進(jìn)行綜合調(diào)整，最終確定管理幅度均值；明確各項業(yè)務(wù)分工及職責(zé)范圍以后，根據(jù)業(yè)務(wù)工作量的大小和復(fù)雜程度確定崗位人數(shù).組織分析管理幅度標(biāo)桿對比組織分析生產(chǎn)技術(shù)管理生產(chǎn)輔助中層管理后勤服務(wù)組織分析行業(yè)比例驅(qū)動量分析業(yè)務(wù)流程分析勞動效率根據(jù)崗位業(yè)務(wù)驅(qū)動量因素，包括設(shè)備定員、工作量范圍、工作強度及班組運行制度確定人數(shù)；根據(jù)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行崗位劃分，確定各崗位負(fù)責(zé)流程的具體環(huán)節(jié)或節(jié)點從而確定編制；根據(jù)員工的勞動效率以及行業(yè)平均勞動效率等因素來調(diào)整編制。驅(qū)動量分析勞動效率根據(jù)崗位業(yè)務(wù)驅(qū)動量因素，包括設(shè)備定員、工作量范圍、工作強度及班組運行制度確定人數(shù)；根據(jù)員工的勞動效率以及行業(yè)平均勞動效率等因素來調(diào)整編制。業(yè)務(wù)流程分析勞動效率業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析法根據(jù)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行崗位劃分，確定各崗位負(fù)責(zé)流程的具體環(huán)節(jié)或節(jié)點從而確定編制；根據(jù)員工的勞動效率以及行業(yè)平均勞動效率等因素來調(diào)整編制；根據(jù)某類業(yè)務(wù)的歷史數(shù)據(jù)分析，確定崗位人數(shù).各類崗位定編方法建議各類崗位定編操作原則生產(chǎn)一線中層管理職能管理后勤服務(wù)生產(chǎn)技術(shù)管理生產(chǎn)輔助管理類生產(chǎn)類后勤類領(lǐng)導(dǎo)班子發(fā)揮專業(yè)管理效能，提高專業(yè)技術(shù)水平。指導(dǎo)原則為滿足生產(chǎn)管理基本需要，保留并培養(yǎng)具有潛力的專業(yè)技術(shù)管理人才，提高專業(yè)技術(shù)管理人才質(zhì)量與素質(zhì)，逐步吸收高學(xué)歷專業(yè)技術(shù)管理人才。職能人員依據(jù)比例，控制編制，精簡高效。具體原則為：①各單位二級部門不再設(shè)置專職書記、團(tuán)委書記、女工委員，其相關(guān)職責(zé)由符合標(biāo)準(zhǔn)的人員兼任；②各單位總?cè)藬?shù)超過500人的單位可配置2名政工干事；超過1000人的單位可配置3名政工干事，不滿200人的單位可根據(jù)業(yè)務(wù)情況配置兼職政工干事。③人資、財務(wù)人員可參照500比1的原則配置。依據(jù)生產(chǎn)崗位業(yè)務(wù)驅(qū)動因素，滿足生產(chǎn)基本需求。滿足輔助生產(chǎn)的基本需求同時符合生產(chǎn)人員與輔助人員總體比例，合理定額，控制成本，杜絕冗員。依據(jù)后勤崗位業(yè)務(wù)驅(qū)動因素，滿足后勤服務(wù)基本需求?？剖艺甭殧?shù)根據(jù)組織管理幅度原則標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一配置。具體原則為：①部門直接下屬員工1-7人，配1名正職，不配副職；②部門直接下屬員工8-12人，可配1名副職；③部門直接下屬員工12人以上，可配2名副職。集團(tuán)統(tǒng)一配置根據(jù)華神DY200多個科級機構(gòu)的數(shù)據(jù)測算，同時對標(biāo)華神集團(tuán)其他兄弟單位的數(shù)據(jù)支持，并結(jié)合相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，得到以下各業(yè)務(wù)線操作原則。各單位研討定編情況綜述主要單位：工程公司、建安、礦建、機電安裝、園林、勘測設(shè)計、海燕房產(chǎn)研討定編綜述：①機關(guān)科室正副職配置得到精簡，共減員12人；②職能管理人員編制得到優(yōu)化；③項目部負(fù)責(zé)人配置標(biāo)準(zhǔn)得到統(tǒng)一；④項目部職能管理人員配置標(biāo)準(zhǔn)得到統(tǒng)一；⑤項目部生產(chǎn)及服務(wù)人員配置以崗位業(yè)務(wù)驅(qū)動量及項目需求合理定額。主要單位：敏東一礦、雁南礦、扎尼河露天礦研討定編綜述：①機關(guān)人員得到精簡優(yōu)化，共減員16人（科級6人，職能10人）；②同時為匹配華神本安體系建設(shè)增設(shè)相關(guān)安全生產(chǎn)必備崗位人員；③考慮到未來計劃產(chǎn)能的增量以及健全部分工作強度較大崗位相應(yīng)輪休制度，增加相關(guān)生產(chǎn)一線人員；④考慮到新增生產(chǎn)輔助設(shè)備及生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施（例如水暖隊敏東新增水泵站），未來需增配相關(guān)人員。煤炭生產(chǎn)類工程建設(shè)類主要單位：鶴聲薯業(yè)、社保中心、培訓(xùn)中心、后勤中心、賓館、車隊、醫(yī)院研討定編綜述：①機關(guān)科室正副職配置得到精簡，共減員13人；②職能管理人員編制得到大步優(yōu)化，共減員25人；③后勤服務(wù)類崗位根據(jù)業(yè)務(wù)驅(qū)動因素得到進(jìn)一步優(yōu)化，共減員49人。主要單位：運銷、熱電、水暖、物資裝備、通救研討定編綜述：①機關(guān)科室正副職配置得到精簡，共減員13人；②職能管理人員編制得到進(jìn)一步優(yōu)化，共減員18人；③考慮到部分工作強度較大的生產(chǎn)一線崗位輪休問題，裁減調(diào)整相關(guān)生產(chǎn)輔助類崗位補充生產(chǎn)一線崗位；④后勤服務(wù)類崗位編制根據(jù)業(yè)務(wù)驅(qū)動因素得到進(jìn)一步優(yōu)化。生產(chǎn)輔助類服務(wù)及其他20目錄

三、

職業(yè)通道劃分成果匯報

一、

崗位評價成果匯報四、定編工作成果匯報

五、

下步工作安排1、ct定編方法論2、總量層面定編3、單位層面定編4、部門層面定編5、崗位層面定編（過渡方案）

二、

評價結(jié)果處理企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略崗位分析組織分析定崗定編管控到位分工合理職責(zé)清晰數(shù)量滿足結(jié)構(gòu)合理素質(zhì)匹配定員多少合理？定員多少不合理？如何去判斷？傳統(tǒng)定崗定編不分管理層級，都是根據(jù)崗位分析結(jié)果，確定每一崗位勞動定額。勞動額方法固然科學(xué)，但只依靠勞動額定編在操作上是不盡合理的，具體操作中往往會陷入基層與管理層的討價還價中。傳統(tǒng)定編方法弊端標(biāo)準(zhǔn)編制方案集團(tuán)業(yè)務(wù)驅(qū)動因素各單位業(yè)務(wù)驅(qū)動因素各部門業(yè)務(wù)驅(qū)動因素各崗位業(yè)務(wù)驅(qū)動因素員工結(jié)構(gòu)員工績效員工素質(zhì)員工數(shù)量過渡定編方案ct認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)從集團(tuán)、單位、部門、崗位四個層級，分別確定影響每一層級的業(yè)務(wù)驅(qū)動因素，根據(jù)“人均勞效不降低”的原則，建立起各層級的約束條件，相互印證最終形成標(biāo)準(zhǔn)編制方案；再根據(jù)本單位現(xiàn)有人員數(shù)量、結(jié)構(gòu)、素質(zhì)和績效實際狀況，提出過渡方案。ct多層級驅(qū)動因素定編法確定集團(tuán)層級業(yè)務(wù)驅(qū)動因素，建立總編制方程：y=a1X1+a2x2+…+a0確定各單位業(yè)務(wù)驅(qū)動因素，建立編制方程確定部門驅(qū)動因素，建立編制方程確定崗位驅(qū)動因素建立編制方程人均勞效印證人均勞效印證人均勞效印證修正分析實際情況，確定修正比例關(guān)系Y＝a1x1＋a2x2＋a3x3＋…＋anxn＋b注：Y為總?cè)藬?shù)，Xn為業(yè)務(wù)驅(qū)動因素，an為驅(qū)動因素貢獻(xiàn)度，b為常數(shù)考慮到歷史數(shù)據(jù)問題，此次華神DY公司定編對以上公式做了簡化處理，每一層級定編模型均選取1～2個驅(qū)動因素構(gòu)建方程。

建議華神DY公司未來須建立各業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析體系，定期（建議每季度）分析與人員編制配比關(guān)系，使得編制管理越來越趨于科學(xué)、合理。每一層級定編均需確定驅(qū)動因素（x1、x2……），應(yīng)用回歸分析、層次分析等方法確定每一驅(qū)動因素的貢獻(xiàn)度（a1、a2……），構(gòu)建定編模型。ct多層級驅(qū)動因素定編法（續(xù)）假設(shè)前提二假設(shè)前提三假設(shè)前提四業(yè)務(wù)流程不發(fā)生大的變化，同時又逐漸清晰化、逐漸優(yōu)化管理效能提升，管理幅度趨于扁平假設(shè)前提一未來2-3年內(nèi)，組織結(jié)構(gòu)不發(fā)生大的調(diào)整員工技能和素質(zhì)日益提升，達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水平華神DY公司定編假設(shè)前瞻動態(tài)考慮歷史、現(xiàn)狀及未來，具有前瞻性；隨市場變化、勞動生產(chǎn)率提高、管理水平的提高、員工技能和素質(zhì)的提高等進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。精干高效在保障工作需要的前提下，與同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或條件相同的企業(yè)所確立的標(biāo)準(zhǔn)相比較，要能體現(xiàn)出組織機構(gòu)精干、層級精簡清晰、用人相對較少、勞動生產(chǎn)率相對提升的特點。比例協(xié)調(diào)生產(chǎn)人員與管理人員的比例相協(xié)調(diào)；生產(chǎn)一線人員與生產(chǎn)輔助人員比例相協(xié)調(diào)。負(fù)荷合理崗位的編制設(shè)置，應(yīng)考慮崗位的負(fù)荷合理，通常各崗位工作量飽滿度應(yīng)達(dá)到80%以上；根據(jù)公司安全生產(chǎn)以及人性化管理的需要，崗位強度較大或者業(yè)務(wù)性質(zhì)特殊的崗位酌情增設(shè)頂班人員，以避免員工負(fù)荷過大或者業(yè)務(wù)職能缺失。尊重歷史考慮到公司的歷史、承擔(dān)的社會責(zé)任，對于部分人員由于身體、年齡等各方面原因需要酌情考慮的應(yīng)適當(dāng)保留，自然消化、平穩(wěn)過渡。26目錄

三、

職業(yè)通道劃分成果匯報

一、

崗位評價成果匯報四、定編工作成果匯報

五、

下步工作安排1、ct定編方法論2、總量層面定編3、單位層面定編4、部門層面定編5、崗位層面定編（過渡方案）

二、

評價結(jié)果處理DY公司人員總量核算依據(jù)數(shù)據(jù)來源：DY公司財務(wù)部、計劃部、人資部據(jù)了解，華神集團(tuán)2xx2年人均收入93萬元，人均人工成本10.8萬元，人工成本貢獻(xiàn)度8.6萬元。

基本數(shù)據(jù)人均數(shù)據(jù)

銷售收入

（萬元）

(1)總成本

（萬元）

(2)凈利潤

（萬元）

(3)總?cè)藬?shù)

（人）

(4)總?cè)斯こ杀荆ㄈf元）

(5)人均收入（萬元）

(6)=(1)/(4)人均人工成本

（萬元）

(7)=(5)/(4)人工成本貢獻(xiàn)度

(8)=(1)/(5)2xx1年度206782213543-69711000468813.5820.676.883.002xx2年度248915286131-225571067987707.77523.318.212.842xx3年度50603551594510001012499743.5549.989.855.072xx4年度580573587809-23825

2xx5年度772205732108-725

2xx6年度8920998442973125

增長率分析

收入增長率

(9)成本增長率

(10)人員增長率

(11)總?cè)斯こ杀驹鲩L率

(12)人均收入增長率

(13)人均人工成本增長率

(14)人工成本貢獻(xiàn)度增長率

(15)2xx1年度

2xx2年度20.4%34.0%6.7%27.5%12.8%19.4%-5.6%2xx3年度103.3%80.3%-5.2%13.7%114.4%20.0%78.8%2xx4年度14.7%13.9%

2xx5年度33.0%24.5%

2xx6年度15.5%15.3%

DY公司人員總量核算我們建議DY公司編制與薪酬管理原則如下：

●總?cè)斯こ杀驹鲩L不高于總成本增長；●人均人工成本增長不高于人均收入增長；●人均收入與人工成本貢獻(xiàn)度逐年縮小與華神集團(tuán)平均水平的差距。據(jù)此，預(yù)測數(shù)據(jù)如下：

基本數(shù)據(jù)人均數(shù)據(jù)增長率分析

銷售收入

（萬元）

(1)總成本

（萬元）

(2)凈利潤

（萬元）

(3)總?cè)藬?shù)

（人）

(4)總?cè)斯こ杀荆ㄈf元）

(5)人均收入（萬元）

(6)=(1)/(4)人均人工成本

（萬元）

(7)=(5)/(4)人工成本貢獻(xiàn)度

(8)=(1)/(5)收入增長率

(9)成本增長率

(10)人員增長率

(11)總?cè)斯こ杀驹鲩L率

(12)人均收入增長率

(13)人均人工成本增長率

(14)人工成本貢獻(xiàn)度增長率

(15)2xx1年206782213543-69711000468813.5820.676.883.00

2xx2年248915286131-225571067987707.7823.318.212.8420.4%34.0%6.7%27.5%12.8%19.4%-5.6%2xx3年50603551594510001012499743.5549.989.855.07103.3%80.3%-5.2%13.7%114.4%20.0%78.8%2xx4年580573587809-2382510056104032.3557.4810.345.5814.7%13.9%-0.7%4.3%15.0%5.0%10.0%2xx5年772205732108-7259967113418.6277.0211.386.8133.0%24.5%-0.9%9.0%34.0%10.0%22.0%2xx6年89209984429731259969119116.5589.3511.957.4915.5%15.3%0.0%5.0%16.0%5.0%10.0%29目錄

三、

職業(yè)通道劃分成果匯報

一、

崗位評價成果匯報四、定編工作成果匯報

五、

下步工作安排1、ct定編方法論2、總量層面定編3、單位層面定編4、部門層面定編5、崗位層面定編（過渡方案）

二、

評價結(jié)果處理類別單位驅(qū)動因素1敏東一礦、雁南礦、露天礦煤炭總產(chǎn)量2建安公司、礦建公司、機電安裝公司、勘測設(shè)計公司、海雁房地產(chǎn)公司、園林公司、鶴聲薯業(yè)公司總銷售收入3運銷公司總運銷量熱電公司總發(fā)電量水暖公司總供暖面積4物資中心采購額、庫房數(shù)、供應(yīng)站數(shù)通救中心、救護(hù)大隊建制后勤服務(wù)中心、總房屋管理量、總環(huán)衛(wèi)面積、物業(yè)管理站、治安維護(hù)面積社保中心管理離退休人數(shù)、離退辦站點、活動室站點、護(hù)理人數(shù)培訓(xùn)中心培訓(xùn)人次醫(yī)院常駐人口、服務(wù)人次賓館接待人次、賓館面積、客房數(shù)量車隊通勤人數(shù)、服務(wù)人次、車輛保有量各單位驅(qū)動因素選擇為簡單處理，DY公司二級單位定編均選擇最主要的一個變量來測算。經(jīng)項目組討論，將所有二級單位分為六類，各類單位驅(qū)動因素選擇如下：一類單位定編據(jù)了解，神東黃玉川礦人均產(chǎn)量約為3500噸。以此為標(biāo)桿，敏東一礦預(yù)計2xx5年達(dá)到，雁南礦預(yù)計2xx6年達(dá)到此標(biāo)準(zhǔn)。露天礦按現(xiàn)有設(shè)備與產(chǎn)能，人員基本保持不變。敏東一礦總編制測算（設(shè)計產(chǎn)能500萬噸）單位2xx4年計劃編制單位驅(qū)動業(yè)務(wù)2xx0年2xx1年2xx2年2xx3年2xx4年計劃2xx5年計劃2xx6年計劃敏東一礦1312煤炭產(chǎn)量（萬噸）

170340500500總編制（人）

10708571312131213781253人均產(chǎn)量（噸）

1296259136283991人均產(chǎn)量增長率

100%40%10%雁南礦總編制測算（設(shè)計產(chǎn)能300萬噸）單位2xx4年計劃編制單位驅(qū)動業(yè)務(wù)2xx0年2xx1年2xx2年2xx3年2xx4年計劃2xx5年計劃2xx6年計劃雁南礦867煤炭產(chǎn)量（萬噸）

194160240210300300總編制（人）

1072104210908671032860人均產(chǎn)量（噸）

181015362202242229063488人均產(chǎn)量增長率

-15.15%43.39%10%20%20%扎尼河露天礦總編制測算單位2xx4年計劃編制單位驅(qū)動業(yè)務(wù)2xx0年2xx1年2xx2年2xx3年2xx4年計劃2xx5年計劃2xx6年計劃扎尼河露天礦370煤炭產(chǎn)量（萬噸）

23506.3660900

總編制（人）

30337037000人均產(chǎn)量（噸）

1671017838243242432424324人均產(chǎn)量增長率

6.75%36.36%

二類單位定編（1）建議工程公司應(yīng)以寧煤為標(biāo)桿，在獲取相關(guān)數(shù)據(jù)后對標(biāo)。就目前數(shù)據(jù)看，建安公司2xx3年業(yè)務(wù)大幅增長有非正常因素，故在2xx3年基礎(chǔ)上，確定2xx4年人均收入增長20%；礦建公司2xx3年后業(yè)務(wù)進(jìn)入穩(wěn)步增長期，故按每年人均收入30%左右增幅測算。建安公司總編制測算單位2xx4年計劃編制單位驅(qū)動業(yè)務(wù)2xx0年2xx1年2xx2年2xx3年2xx4年計劃2xx5年計劃2xx6年計劃建安公司574總銷售收入（萬元）

4219553261100400120000

總編制（人）

495488576574

人均銷售收入（萬元）

85109174209

人均銷售收入增長率

28%60%20%

礦建公司總編制測算單位2xx4年計劃編制單位驅(qū)動業(yè)務(wù)2xx0年2xx1年2xx2年2xx3年2xx4年計劃2xx5年計劃2xx6年計劃礦建公司981總銷售收入（萬元）

29425286472802030619

總編制（人）

4524451077981

人均銷售收入（萬元）

65642631

人均銷售收入增長率

-1%-60%20%

二類單位定編（2）機電安裝工程公司2xx4年收入沒有增長，勘測設(shè)計公司2xx3年收入具有特殊性，2xx4年基本回歸。按理機電安裝工程公司應(yīng)比照2xx3年人均收入、勘測設(shè)計公司應(yīng)比照2xx2年人均收入確定總編制，但考慮到今后業(yè)務(wù)的發(fā)展，建議仍按2xx3年編制給予，同時優(yōu)化職能人員與一線員工比例，在保證一線員工的基礎(chǔ)上減少職能人員。機電安裝工程公司總編制測算單位2xx4年計劃編制單位驅(qū)動業(yè)務(wù)2xx0年2xx1年2xx2年2xx3年2xx4年計劃2xx5年計劃2xx6年計劃機電安裝工程公司650總銷售收入（萬元）

299937001252012520

總編制（人）

482303650650

人均銷售收入（萬元）

6121919

人均銷售收入增長率

96%58%0%

勘測設(shè)計公司總編制測算單位2xx4年計劃編制單位驅(qū)動業(yè)務(wù)2xx0年2xx1年2xx2年2xx3年2xx4年計劃2xx5年計劃2xx6年計劃勘測設(shè)計公司246總銷售收入（萬元）3512.4933084873.53113334600

總編制（人）

154158246246

人均銷售收入（萬元）

21314619

人均銷售收入增長率

44%49%-60%

二類單位定編（3）海雁房產(chǎn)公司收入有所增長，按人均收入20%的漲幅計算編制；園林公司收入有所降低，按不低于人均收入標(biāo)準(zhǔn)計算編制；鶴聲薯業(yè)業(yè)務(wù)有大幅增長，按比2xx1年人均收入增長10%計算編制。海雁房產(chǎn)公司總編制測算單位2xx4年計劃編制單位驅(qū)動業(yè)務(wù)2xx0年2xx1年2xx2年2xx3年2xx4年計劃2xx5年計劃2xx6年計劃海雁房產(chǎn)公司63總銷售收入（萬元）

1280015000

總編制（人）

6363

人均銷售收入（萬元）

203244

人均銷售收入增長率

20%

園林公司總編制測算單位2xx4年計劃編制單位驅(qū)動業(yè)務(wù)2xx0年2xx1年2xx2年2xx3年2xx4年計劃2xx5年計劃2xx6年計劃園林公司97總銷售收入（萬元）

40003500

總編制（人）

11297

人均銷售收入（萬元）

3636

人均銷售收入增長率

0%

鶴聲薯業(yè)公司總編制測算單位2xx4年計劃編制單位驅(qū)動業(yè)務(wù)2xx0年2xx1年2xx2年2xx3年2xx4年計劃2xx5年計劃2xx6年計劃鶴聲薯業(yè)公司167總銷售收入（萬元）68716752340827326685

總編制（人）

187174173167

人均銷售收入（萬元）

36201640

人均銷售收入增長率

-46%-19%10%

三類單位定編運銷公司、熱電總廠與水暖公司收入均有小幅提升，分別按人均收入增長20%、10%和20%計算編制。運銷公司總編制測算單位2xx4年計劃編制單位驅(qū)動業(yè)務(wù)2xx0年2xx1年2xx2年2xx3年2xx4年計劃2xx5年計劃2xx6年計劃運銷公司1144總運銷量（萬噸）359453714790900

總編制（人）

1281138612051144

人均運銷量（噸）

3536515265567867

人均運銷量增長率

46%27%20%

熱電總廠總編制測算單位2xx4年計劃編制單位驅(qū)動業(yè)務(wù)2xx0年2xx1年2xx2年2xx3年2xx4年計劃2xx5年計劃2xx6年計劃熱電總廠566總發(fā)電量（千瓦時）1863419423167701768718000

總編制（人）

10761058612566

人均發(fā)電量（千瓦時）

18162932

人均發(fā)電增長率

-12%82%10%

水暖公司總編制測算單位2xx4年計劃編制單位驅(qū)動業(yè)務(wù)2xx0年2xx1年2xx2年2xx3年2xx4年計劃2xx5年計劃2xx6年計劃水暖公司351總供暖面積（平米）14824551493895151311315131131661513

總編制（人）

384351

人均供暖面積（平米）

39404728

人均供暖面積增長率

20%

四類單位定編四類單位由于2xx4年業(yè)務(wù)驅(qū)動總量基本穩(wěn)定，考慮到管理效率的提升和職能人員的優(yōu)化，建議在2xx3年編制的基礎(chǔ)上不增加人員，逐步減少管理人員和職能人員，具體人數(shù)以研討結(jié)果為準(zhǔn)。社保中心總編制測算單位2xx4年計劃編制單位驅(qū)動業(yè)務(wù)2xx0年2xx1年2xx2年2xx3年2xx4年計劃2xx5年計劃2xx6年計劃社保中心141離退休總?cè)藬?shù)（人）1944219200187821843118431

總編制（人）

122122141141

物資裝備中心總編制測算單位2xx4年計劃編制單位驅(qū)動業(yè)務(wù)2xx0年2xx1年2xx2年2xx3年2xx4年計劃2xx5年計劃2xx6年計劃物資裝備中心199總采購量（億元）1.52.22.34.47

總庫房數(shù)量（個）2424242424

總供應(yīng)站數(shù)量（個）11199

總編制

148148199199

培訓(xùn)中心總編制測算單位2xx4年計劃編制單位驅(qū)動業(yè)務(wù)2xx0年2xx1年2xx2年2xx3年2xx4年計劃2xx5年計劃2xx6年計劃培訓(xùn)中心85培訓(xùn)總?cè)藬?shù)（人）84928716892584567753

培訓(xùn)總課時（人）5098751396266582583025512

總編制（人）

88898585

四類單位定編醫(yī)院總編制測算單位2xx4年計劃編制單位驅(qū)動業(yè)務(wù)2xx0年2xx1年2xx2年2xx3年2xx4年計劃2xx5年計劃2xx6年計劃醫(yī)院264門診總?cè)藬?shù)（人）37778435035492954786

出院總?cè)藬?shù)（人）3894422353525219

總編制（人）

257253264264

后勤服務(wù)中心總編制測算單位2xx4年計劃編制單位驅(qū)動業(yè)務(wù)2xx0年2xx1年2xx2年2xx3年2xx4年計劃2xx5年計劃2xx6年計劃后勤服務(wù)中心251服務(wù)總業(yè)務(wù)量

基本固定基本固定基本固定基本固定

總編制（人）

251251

賓館總編制測算單位2xx4年計劃編制單位驅(qū)動業(yè)務(wù)2xx0年2xx1年2xx2年2xx3年2xx4年計劃2xx5年計劃2xx6年計劃賓館89總營業(yè)額（萬元）702.2868.71052.5458458

總編制（人）

1221128989

人均營業(yè)額（萬元）

7956

人均營業(yè)額增長率

32%-45%25%車隊總編制測算單位2xx4年計劃編制單位驅(qū)動業(yè)務(wù)2xx0年2xx1年2xx2年2xx3年2xx4年計劃2xx5年計劃2xx6年計劃車隊143小車運營量（臺）8886919090

客車運營量（臺）3131363838

客車服務(wù)總?cè)藬?shù)（萬人）340345340350350

車隊總編制（人）

140137143143

38目錄

三、

職業(yè)通道劃分成果匯報

一、

崗位評價成果匯報四、定編工作成果匯報

五、

下步工作安排1、ct定編方法論2、總量層面定編3、單位層面定編4、部門層面定編5、崗位層面定編（過渡方案）

二、

評價結(jié)果處理類別具體崗位說明編制測算方法干部職數(shù)礦業(yè)生產(chǎn)單位職能部門管理人員依據(jù)管理幅度測算非礦業(yè)單位職能部門管理人員生產(chǎn)人員各單位直接從事生產(chǎn)業(yè)務(wù)的人員根據(jù)部門業(yè)務(wù)驅(qū)動因素測算各單位從事生產(chǎn)輔助業(yè)務(wù)的人員綜合管理人員人力資源管理員依據(jù)人員配比測算財務(wù)人員政工人員文秘人員生產(chǎn)管理人員生產(chǎn)技術(shù)員依據(jù)管理業(yè)務(wù)量、管理范圍等因素綜合設(shè)置安全管理員生產(chǎn)調(diào)度其他管理人員部門崗位類別分類經(jīng)項目組討論，DY公司二級單位各部門定編分成四類來測算，各類別崗位說明及測算方法選擇如下：主要業(yè)務(wù)部門定編項目組對華神DY組織設(shè)置、管理幅度及人員配置等現(xiàn)狀進(jìn)行了統(tǒng)計分析，并以管理幅度為研究對象，選取22家單位103個職能科室為標(biāo)準(zhǔn)樣本，采取分類研究的方式樣本分為礦業(yè)職能科室、非礦職能科室兩種類型組織，剔除離散型較大的樣本（包括僅配置負(fù)責(zé)人而未配制人員的新設(shè)置部門、涉及部門合并而夾雜大量后勤服務(wù)人員的部門等）同時對標(biāo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)得到以下數(shù)據(jù)：科室類別管理幅度現(xiàn)狀樣本數(shù)（科室）管理幅度行業(yè)均值礦業(yè)職能科室5206非礦職能科室3705類別

方案現(xiàn)狀高配方案低配方案管理幅度現(xiàn)編制管理幅度高配編制理論減員管理幅度低配編制理論減員礦業(yè)職能科室540627-13528-12非礦職能科室31705112-584137-33總計210總計139-71總計165-45經(jīng)研討，項目組擬定DY職能科室管理幅度取值統(tǒng)一為5進(jìn)行職能科室干部職數(shù)配置，具體操作標(biāo)準(zhǔn)為：部門員工1-7人不配副職；部門員工8-12人可配1副職；部門員工12人以上可配2副職。干部職數(shù)編制測算主要業(yè)務(wù)部門定編根據(jù)單位各生產(chǎn)業(yè)務(wù)線及生產(chǎn)特性，設(shè)計各單位主要業(yè)務(wù)部門驅(qū)動因素并進(jìn)行編制測算。由于數(shù)據(jù)基礎(chǔ)原因，無法獲取歷年部門人數(shù)，導(dǎo)致測算準(zhǔn)確性較低，故本次工作先提取各單位主要生產(chǎn)業(yè)務(wù)部門驅(qū)動因素并構(gòu)建測算模型，待數(shù)據(jù)完善之后再進(jìn)行測算。舉例如下所示：敏東一礦主要業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)驅(qū)動因素部門部門驅(qū)動業(yè)務(wù)2xx2年2xx3年2xx4年計劃綜采隊掘進(jìn)長度（米）440756607240綜采隊編制（人）

185

掘進(jìn)隊掘進(jìn)長度（米）440756607240掘進(jìn)隊編制（人）

328

機運隊總巷道長度（米）193402129322873機運隊編制（人）

365

通風(fēng)隊總巷道長度（米）193402129322873通防隊編制（人）

131

示例生產(chǎn)人員編制測算主要業(yè)務(wù)部門定編單位部門驅(qū)動因素單位部門驅(qū)動因素敏東一礦儲運隊煤炭產(chǎn)量（萬噸）運銷車務(wù)段總發(fā)車班次（次）綜采隊掘進(jìn)長度（米）機輛段總發(fā)車班次（次）掘進(jìn)隊掘進(jìn)長度（米）工務(wù)段管轄鐵道長度（公里）機運隊總巷道長度（米）電務(wù)段總通訊線路長度（公里）通防隊總巷道長度（米）雁南篩選廠雁南篩選量（萬噸）雁南礦綜采隊掘進(jìn)長度（米）雁南化驗室雁南篩選量（萬噸）掘進(jìn)隊掘進(jìn)長度（米）露天篩選廠露天篩選量（萬噸）機運隊總巷道長度（米）露天化驗室露天篩選量（萬噸）通防隊總巷道長度（米）熱電總廠雁北電廠雁北發(fā)電量（千萬時）機電安裝公司安裝隊銷售收入（萬元）雁南電廠雁南發(fā)電量（千萬時）潔凈煤項目部銷售收入（萬元）雁中電廠雁中發(fā)電量（千萬時）礦建安裝隊銷售收入（萬元）檢修中心總發(fā)電量（千萬時）、總供暖面積(平米）礦山機電檢修分廠銷售收入（萬元）供電部變電所數(shù)量（個）、總線路長度(米）礦山用品加工廠銷售收入（萬元）收費中心總用戶數(shù)（戶）露采設(shè)備檢修廠銷售收入（萬元）后勤服務(wù)中心房屋維修中心總房屋管理量（棟）鶴聲薯業(yè)農(nóng)機隊馬鈴薯產(chǎn)量（萬斤）環(huán)衛(wèi)管理中心總環(huán)衛(wèi)面積（平米）原料中心馬鈴薯產(chǎn)量（萬斤）物業(yè)管理中心物業(yè)管理站（個）種薯中心馬鈴薯產(chǎn)量（萬斤）保安大隊治安維護(hù)面積（平米）組培中心馬鈴薯產(chǎn)量（萬斤）社保中心離退辦離退辦站點數(shù)（個）淀粉廠淀粉產(chǎn)量（噸）老干部科活動室站點數(shù)（個）水暖公司水暖隊供排水管道長度(米）護(hù)理大隊護(hù)理總?cè)藬?shù)（人）供熱管道長度（米）培訓(xùn)中心教師培訓(xùn)總?cè)藬?shù)（人）、培訓(xùn)總課時（小時）總泵房數(shù)量（個）賓館客房年客房接待人數(shù)（人）、總客房數(shù)（個）餐廳年餐飲接待人數(shù)（人）、總餐廳數(shù)（個）總鍋爐數(shù)量（臺）車隊小車隊小車運營量（臺）客車隊客車運營量（臺）、通勤人數(shù)（人）各單位提取主要業(yè)務(wù)部門驅(qū)動因素如下表所示：主要業(yè)務(wù)部門定編經(jīng)研討，項目組根據(jù)各崗位人員配置比例及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)，制定各單位綜合管理人員配置原則如下表所示：崗位組織類型一組織類型二組織類型三組織類型一人力資源管理員500人以下配1人500-1000人可配2人1000人以上可配3人—財務(wù)人員300人以下配1人300-600人可配2人600-900人可配3人900-1200人可配4人政工人員500人以下配1人500-1000人可配2人1000人以上可配3人—文秘人員500人以下可配1人500人以上可配2人——備注：社保中心、物資裝備中心、DY醫(yī)院由于其財務(wù)業(yè)務(wù)量等原因，分別配置財務(wù)人員3人、4人、4人。其余各單位人員配置在原則的基礎(chǔ)上，考慮業(yè)務(wù)特殊性、地域區(qū)間跨度、專業(yè)化分工程度等因素，可酌情進(jìn)行增配或者減配。各單崗位具體測算過程見下列表：3.1-二級單位部分崗位測算表3.2-二級單位科級部門副職配比測算表綜合管理人員編制測算主要業(yè)務(wù)部門定編經(jīng)研討，生產(chǎn)管理各崗位人員配置主要依據(jù)各崗位特性、業(yè)務(wù)范圍、專業(yè)跨度等因素綜合考慮，各單位生產(chǎn)管理人員配置基本方法如下表所示：崗位類別崗位定編方法生產(chǎn)管理人員生產(chǎn)技術(shù)員根據(jù)業(yè)務(wù)范圍、技術(shù)成熟度、技術(shù)發(fā)展需要安全管理員日值班次、管理范圍生產(chǎn)調(diào)度日值班次、調(diào)度室標(biāo)準(zhǔn)其他管理人員結(jié)合業(yè)務(wù)范圍、日值班次等綜合評定生產(chǎn)管理人員編制測算45目錄

三、

職業(yè)通道劃分成果匯報

一、

崗位評價成果匯報四、定編工作成果匯報

五、

下步工作安排1、ct定編方法論2、總量層面定編3、單位層面定編4、部門層面定編5、崗位層面定編（過渡方案）

二、

評價結(jié)果處理生產(chǎn)一線生產(chǎn)輔助中層管理生產(chǎn)技術(shù)管理職能管理后勤服務(wù)管理類生產(chǎn)類后勤類領(lǐng)導(dǎo)班子各單位二級科室（科級機構(gòu)）正副職、及其他科級干部為生產(chǎn)順利進(jìn)行提供專業(yè)技術(shù)管理保障的技術(shù)人員機關(guān)職能業(yè)務(wù)人員直接從事生產(chǎn)工作人員間接從事為生產(chǎn)一線崗位提供生產(chǎn)輔助工作的人員提供生產(chǎn)辦公及生活后勤服務(wù)保障工作的人員各單位正職、書記、副職、總工、工會主席等處級負(fù)責(zé)人崗位定編對崗位類別的合理劃分是定編的基礎(chǔ)性工作，也是科學(xué)合理定編的保障。一般依據(jù)企業(yè)的價值鏈、工作流程、業(yè)務(wù)性質(zhì)、管理層級等因素進(jìn)行綜合劃分。依據(jù)不同崗位類別針對性的選擇定編方法和操作原則使定編方案的設(shè)計更具合理性、邏輯性。在本次定編工作中，項目組結(jié)合對華神DY企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)性質(zhì)及管理層級，對各單位崗位類別劃分為七類，具體如下：注：業(yè)務(wù)線劃分僅做為定崗定編的分析參考依據(jù)，不涉及部門及崗位價值排序的問題。崗位類別劃分根據(jù)不同崗位類別的工作性質(zhì)，采取不同的定編方法，具體如下：崗位類別定編方法方法說明職能管理明確各項業(yè)務(wù)分工及職責(zé)范圍以后，根據(jù)業(yè)務(wù)工作量的大小和復(fù)雜程度確定崗位人數(shù)；參考行業(yè)配比情況，結(jié)合企業(yè)特點進(jìn)行綜合調(diào)整，最終確定人數(shù)。領(lǐng)導(dǎo)班子管理幅度組織分析根據(jù)管理中層干部職數(shù)、單位總?cè)藬?shù)幅度；明確各項業(yè)務(wù)職責(zé)模塊，根據(jù)單位業(yè)務(wù)專業(yè)跨度、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度、業(yè)務(wù)地域分布等因素確定崗位人數(shù)。生產(chǎn)一線明確各項業(yè)務(wù)專業(yè)技術(shù)跨度、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度、業(yè)務(wù)工作量程度，同時考慮戰(zhàn)略性人才儲備因素確定崗位人數(shù)。根據(jù)管理直接下屬幅度；根據(jù)標(biāo)桿企業(yè)參考數(shù)據(jù)，結(jié)合企業(yè)特點進(jìn)行綜合調(diào)整，最終確定管理幅度均值；明確各項業(yè)務(wù)分工及職責(zé)范圍以后，根據(jù)業(yè)務(wù)工作量的大小和復(fù)雜程度確定崗位人數(shù)。組織分析管理幅度標(biāo)桿對比組織分析生產(chǎn)技術(shù)管理生產(chǎn)輔助中層管理后勤服務(wù)組織分析行業(yè)比例驅(qū)動量分析業(yè)務(wù)流程分析勞動效率根據(jù)崗位業(yè)務(wù)驅(qū)動量因素，包括設(shè)備定員、工作量范圍、工作強度及班組運行制度確定人數(shù)；根據(jù)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行崗位劃分，確定各崗位負(fù)責(zé)流程的具體環(huán)節(jié)或節(jié)點從而確定編制；根據(jù)員工的勞動效率以及行業(yè)平均勞動效率等因素來調(diào)整編制。驅(qū)動量分析勞動效率根據(jù)崗位業(yè)務(wù)驅(qū)動量因素，包括設(shè)備定員、工作量范圍、工作強度及班組運行制度確定人數(shù)；根據(jù)員工的勞動效率以及行業(yè)平均勞動效率等因素來調(diào)整編制。業(yè)務(wù)流程分析勞動效率業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析法根據(jù)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行崗位劃分，確定各崗位負(fù)責(zé)流程的具體環(huán)節(jié)或節(jié)點從而確定編制；根據(jù)員工的勞動效率以及行業(yè)平均勞動效率等因素來調(diào)整編制；根據(jù)某類業(yè)務(wù)的歷史數(shù)據(jù)分析，確定崗位人數(shù)。建議崗位定編崗位定編方法生產(chǎn)一線中層管理職能管理后勤服務(wù)生產(chǎn)技術(shù)管理生產(chǎn)輔助管理類生產(chǎn)類后勤類領(lǐng)導(dǎo)班子發(fā)揮專業(yè)管理效能，提高專業(yè)技術(shù)水平。指導(dǎo)原則為滿足生產(chǎn)管理基本需要，保留并培養(yǎng)具有潛力的專業(yè)技術(shù)管理人才，提高專業(yè)技術(shù)管理人才質(zhì)量與素質(zhì)，逐步吸收高學(xué)歷專業(yè)技術(shù)管理人才。職能人員依據(jù)比例，控制編制，精簡高效。具體原則為：①各單位二級部門不再設(shè)置專職書記、團(tuán)委書記、女工委員，其相關(guān)職責(zé)由符合標(biāo)準(zhǔn)的人員兼任；②各單位總?cè)藬?shù)超過500人的單位可配置2名政工干事；超過1000人的單位可配置3名政工干事，不滿200人的單位可根據(jù)業(yè)務(wù)情況配置兼職政工干事。③人資、財務(wù)人員可參照500比1的原則配置。依據(jù)生產(chǎn)崗位業(yè)務(wù)驅(qū)動因素，滿足生產(chǎn)基本需求。滿足輔助生產(chǎn)的基本需求同時符合生產(chǎn)人員與輔助人員總體比例，合理定額，控制成本，杜絕冗員。依據(jù)后勤崗位業(yè)務(wù)驅(qū)動因素，滿足后勤服務(wù)基本需求。科室正副職數(shù)根據(jù)組織管理幅度原則標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一配置。具體原則為：①部門直接下屬員工1-7人，配1名正職，不配副職；②部門直接下屬員工8-12人，可配1名副職；③部門直接下屬員工12人以上，可配2名副職。集團(tuán)統(tǒng)一配置崗位定編崗位定編操作原則單位名稱研討時間單位名稱研討時間日期上午下午日期上午下午后勤服務(wù)中心10月25日√

建安公司10月30日

√培訓(xùn)中心10月25日

√園林綠化公司10月31日√

機關(guān)車隊10月26日√

海雁房地產(chǎn)公司10月31日√

工程建設(shè)公司10月26日√

機電安裝11月1日√

鶴聲公司10月26日

√運銷公司11月1日

√賓館10月26日

√礦建公司11月2日√

社保中心10月28日√

扎尼河露天礦11月4日√

熱電總廠10月28日

√DY醫(yī)院11月4日

√物資裝備中心10月29日

√雁南煤礦11月5日√

通救中心10月30日√

敏東一礦11月5日

√水暖公司10月30日√

勘測設(shè)計公司11月6日√

各單位研討工作自10月25日開始，項目組組織各家單位根據(jù)計劃安排逐一進(jìn)行研討。除敏東一礦由人資科長代研討之外，其余各家單位研討會均由行政一把手帶領(lǐng)其他領(lǐng)導(dǎo)班子及各部門骨干參與。截止到11月6日，所有單位研討完成。崗位定編各單位崗位研討各單位研討定編結(jié)果綜述主要單位：工程公司、建安、礦建、機電安裝、園林、勘測設(shè)計、海雁房產(chǎn)研討定編綜述：①機關(guān)科室正副職配置得到精簡，共減員12人；②職能管理人員編制得到優(yōu)化；③項目部負(fù)責(zé)人配置標(biāo)準(zhǔn)得到統(tǒng)一；④項目部職能管理人員配置標(biāo)準(zhǔn)得到統(tǒng)一；⑤項目部生產(chǎn)及服務(wù)人員配置以崗位業(yè)務(wù)驅(qū)動量及項目需求合理定額。主要單位：敏東一礦、雁南礦、扎尼河露天礦研討定編綜述：①機關(guān)人員得到精簡優(yōu)化，共減員16人（科級6人，職能10人）；②同時為匹配華神本安體系建設(shè)增設(shè)相關(guān)安全生產(chǎn)必備崗位人員；③考慮到未來計劃產(chǎn)能的增量以及健全部分工作強度較大崗位相應(yīng)輪休制度，增加相關(guān)生產(chǎn)一線人員；④考慮到新增生產(chǎn)輔助設(shè)備及生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施（例如水暖隊敏東新增水泵站），未來需增配相關(guān)人員。煤炭生產(chǎn)類工程建設(shè)類主要單位：鶴聲薯業(yè)、社保中心、培訓(xùn)中心、后勤中心、賓館、車隊、醫(yī)院研討定編綜述：①機關(guān)科室正副職配置得到精簡，共減員13人；②職能管理人員編制得到大步優(yōu)化，共減員25人；③后勤服務(wù)類崗位根據(jù)業(yè)務(wù)驅(qū)動因素得到進(jìn)一步優(yōu)化，共減員49人。主要單位：運銷、熱電、水暖、物資裝備、通救研討定編綜述：①機關(guān)科室正副職配置得到精簡，共減員13人；②職能管理人員編制得到進(jìn)一步優(yōu)化，共減員18人；③考慮到部分工作強度較大的生產(chǎn)一線崗位輪休問題，裁減調(diào)整相關(guān)生產(chǎn)輔助類崗位補充生產(chǎn)一線崗位；④后勤服務(wù)類崗位編制根據(jù)業(yè)務(wù)驅(qū)動因素得到進(jìn)一步優(yōu)化。生產(chǎn)輔助類服務(wù)及其他各單位研討定編結(jié)果匯總單位性質(zhì)總編制經(jīng)營決策中層管理生產(chǎn)管理職能管理生產(chǎn)一線生產(chǎn)輔助后勤服務(wù)單位性質(zhì)單位名稱現(xiàn)有方案研討定編增減人員現(xiàn)有方案研討定編增減人員現(xiàn)有方案研討定編增減人員現(xiàn)有方案研討定編增減人員現(xiàn)有方案研討定編增減人員現(xiàn)有方案研討定編增減人員現(xiàn)有方案研討定編增減人員現(xiàn)有方案研討定編增減人員礦業(yè)敏東一礦1328150317511110414876154-73125-6303354517638921291181191雁南礦113012371076604032-8485134536-9300328286437349148502扎泥河露天礦38238207703025-5161603439518918907272034340工程建設(shè)工程公司434302201311-200023230000000462建安公司707707077074

0106

056

0351

058

054

0礦建公司13451345099078

042

067

0901

0194

054

0機電安裝661645-168804035-53536121210273273025425843014-16勘測設(shè)計2532530660404007676020200656501818020200園林綠化156154-24401613-3910197-2101101044013152房產(chǎn)3635-155097-2550109-1000000792輔助生產(chǎn)運銷11921177-157704035-5202003130-148951223574545-293128-3熱電總廠60860806602920-93830-8119-2163

0346

011

0通救133132-144011110220109-11001000550110水暖公司385365-203302317-6121203126-51411432172161-11330物資裝備208192-167702018-20007059-1100010097-311110服務(wù)及其他鶴聲薯業(yè)173162-115502318-5161713024-656604111213226-6社保中心152144-85501716-10002216-6000000108107-1培訓(xùn)中心8674-12330101000005749-80000001614-2后勤服務(wù)中心251215-362201912-70003532-3000000195169-26賓館8571-1400066000076-10000007259-13機關(guān)車隊149145-400077000087-1949403028-2109-1DY醫(yī)院275320454403432-256731714184129155261313025250

總計973899091711111110620413-555424028642465-543655237413432572839180897719-59注：1）建安、礦建兩家單位研討僅設(shè)計出機關(guān)和各項目部管理人員、職能人員配置標(biāo)準(zhǔn)；2）熱電總廠計劃上報897人，最終未能與項目組達(dá)成初步共識；3）DY醫(yī)院計劃上報320人，最終未能與項目組達(dá)成初步共識。由于理論定編測算出的各單位定編結(jié)果具有理論性、精簡高效、導(dǎo)向性等特點，同時基于平穩(wěn)過渡的原則，項目組認(rèn)為研討方案可作為過渡方案，具體方案如下表所示。項目成果匯總單位性質(zhì)總編制單位性質(zhì)單位名稱現(xiàn)有方案理論定編理論增減研討定編研討增減礦井開采敏東一礦13281312-161503175雁南礦1130867-2631237107扎泥河露天礦382370-123820工程建設(shè)建安公司707574-1337070礦建公司1345981-36413450機電安裝661650-11645-16勘測設(shè)計253246-72530園林綠化15697-59154-2海雁房產(chǎn)36632735-1生產(chǎn)輔助運銷11921144-481177-15熱電總廠608566-426080通救1331330132-1物資裝備208199-9192-16水暖公司385351-34365-20后勤事務(wù)后勤服務(wù)中心2512510215-36賓館8589471-14機關(guān)車隊149143-6145-4DY醫(yī)院275264-1132045鶴聲薯業(yè)173167-6162-11社保中心152141-11144-8培訓(xùn)中心8685-174-12工程公司43430430機關(guān)44044004400總計101789176-100210349171定編成果匯總項目成果匯總集團(tuán)定編部門定編崗位定編單位定編數(shù)據(jù)文本數(shù)據(jù)文本數(shù)據(jù)文本數(shù)據(jù)文本2.0-DY集團(tuán)各單位編制測算匯總表2.1-DY集團(tuán)礦井單位編制測算表2.2-DY集團(tuán)工程單位編制測算表2.3-DY集團(tuán)生產(chǎn)輔助單位編制測算表

2.4-DY集團(tuán)后勤事務(wù)單位編制測算表2.5-DY集團(tuán)機關(guān)分部門編制分析表1.1-DY集團(tuán)總編制測算表5.0-DY集團(tuán)定崗定編數(shù)據(jù)源3.1-DY集團(tuán)二級單位部分崗位測算表3.2-DY集團(tuán)二級單位科級部門副職配比測算表4.1-DY集團(tuán)各單位定崗定編研討（崗位劃分、人員盤點）匯總表4.2-DY集團(tuán)各單位一線崗位業(yè)務(wù)驅(qū)動量匯總表敏東一礦研討定編方案概況備注：①經(jīng)營部副主任減1；②綜采隊書記減1；③機運隊書記減1，跟班副隊長加4；⑤掘進(jìn)隊書記減1，跟班副隊長加4；⑥通風(fēng)防治水隊書記減1，副隊長加4。現(xiàn)有方案優(yōu)化方案人員增減416131303763118485425354892119+7-7-6+129+1備注：①生產(chǎn)指揮中心調(diào)度員加1；②生產(chǎn)指揮中心值機員減1；③安全生產(chǎn)辦公室安全管理員減2；④機運隊機電技術(shù)員加1；⑤掘進(jìn)隊采掘技術(shù)員減3；⑥水暖隊水暖技術(shù)員加1；⑦通風(fēng)防治水通風(fēng)技術(shù)員減4。備注：①機運隊調(diào)度員減4；②掘進(jìn)隊內(nèi)勤加1；③水暖隊調(diào)度員加1；④通風(fēng)防治水隊調(diào)度員減4。備注：①綜采隊端頭維護(hù)工加15、清煤工加14、支架工加16；②掘進(jìn)隊機電運輸聯(lián)合段班長減6、運料工加3、絞車司機減13、絞車信號工減13；③掘進(jìn)隊101班長減15、耙斗機司機減2、掘進(jìn)工加50。備注：①儲運隊維修電工加10、手選工加22、推土機司機加1、皮帶運轉(zhuǎn)工加20、堆取料機司機加4；②機運隊排矸工加4、信號工加6、機電班長加2、水泵工加4、皮帶機司機加24、水倉清倉工加8；③掘進(jìn)隊火工品保管員減2、叉車司機加1、裝載機司機減2、水泵工加1、電焊工減1、軌道工加1；④通風(fēng)防治水安全檢查員加3、探放水工加3、班長減2、防火工加1、調(diào)度減4、瓦檢工加4；⑤水泵工加16，司爐工加1備注：①水暖隊汽車駕駛員加1。13281503+175總計敏東一礦定編方案概況生產(chǎn)一線職能管理后勤服務(wù)生產(chǎn)管理生產(chǎn)輔助管理類生產(chǎn)類后勤類集團(tuán)統(tǒng)一配置中層管理領(lǐng)導(dǎo)班子+51備注：計劃上報人數(shù)1637雁南礦研討定編方案概況備注：①綜合部副主任減1；②經(jīng)營部副主任減1；③機電辦公室副主任減1；④一通三防辦公室副主任減1；⑤綜采隊書記減1；⑥掘進(jìn)書記減1；⑦機運書記減1；⑧通風(fēng)書記減1?，F(xiàn)有方案優(yōu)化方案人員增減4048453006434832513632873450-8+3-9+2備注：①生產(chǎn)指揮中心機電技術(shù)員加1；②通風(fēng)隊監(jiān)測技術(shù)員加1；③通風(fēng)隊通風(fēng)技術(shù)員加1。備注：①綜合部政工干事加1,文書減1；②安全生產(chǎn)辦公室安全檢查員加5；③綜采隊內(nèi)勤減1；④掘進(jìn)隊內(nèi)勤減1；⑤機運隊內(nèi)勤減1；⑥通風(fēng)隊內(nèi)勤減1。備注：①綜采隊支架工加8；②綜采隊放煤工加4；③掘進(jìn)隊膠帶機司機減2；④掘進(jìn)隊掘進(jìn)工加14。備注：①綜采隊驗收員減2、兩巷維護(hù)工加2；②掘進(jìn)隊井下維修電鉗工加15、水泵工加4、巷道清掃工加1、火工品保管加2；③機運隊水泵工加4、皮帶機司機加8、排矸工加4、主提升司機加4、信號工加20、主扇司機加4；④通風(fēng)隊調(diào)度員減4、監(jiān)測設(shè)備維修工加4、制氮機司機加4、防火工加1、通風(fēng)工加4。備注：①綜合部服務(wù)員加2。11301237+107總計雁南礦定編方案概況生產(chǎn)一線職能管理后勤服務(wù)生產(chǎn)管理生產(chǎn)輔助管理類生產(chǎn)類后勤類集團(tuán)統(tǒng)一配置中層管理領(lǐng)導(dǎo)班子+28+91備注：計劃上報人數(shù)1274扎尼河露天礦研討定編方案概況備注：①綜合部副主任減1；②機電供應(yīng)中心副主任減1；③運輸隊副隊長減1；④機運隊副隊長減1；⑤采剝隊副隊長減1?，F(xiàn)有方案優(yōu)化方案人員增減30163418972342516391897234-5+0+5000備注：備注：①綜合部政工干事減1；②安檢部安全管理員加2；安全檢查員加3；③生產(chǎn)調(diào)度中心調(diào)度員加1。備注：備注：備注：3823820總計扎尼河露天礦定編方案概況生產(chǎn)一線職能管理后勤服務(wù)生產(chǎn)管理生產(chǎn)輔助管理類生產(chǎn)類后勤類集團(tuán)統(tǒng)一配置中層管理領(lǐng)導(dǎo)班子工程建設(shè)公司研討定編方案概況備注：①黨群工作部女工主管減1.②神東分公司副經(jīng)理減1.③神東分公司經(jīng)營部主任加1；經(jīng)營部副主任減1。現(xiàn)有方案優(yōu)化方案人員增減1302300411023006-2+0-000+2備注：備注：①黨群工作部輿情主管減1.②神東分公司經(jīng)營部預(yù)算員加1。備注：備注：備注：①神東分公司司爐工加2。43430總計工程建設(shè)公司定編方案概況生產(chǎn)一線職能管理后勤服務(wù)生產(chǎn)管理生產(chǎn)輔助管理類生產(chǎn)類后勤類集團(tuán)統(tǒng)一配置中層管理領(lǐng)導(dǎo)班子礦建公司研討定編方案概況備注：①安全管理部副主任減2；②工程部副主任減1；③企管部副主任減1；④經(jīng)營部副主任減2；⑤綜合部副主任減3；⑥機電供應(yīng)部副主任減1?，F(xiàn)有方案優(yōu)化方案人員增減214522---11332246--10-120---備注：①安全管理部安全管理員減1；②工程部資料管理員減1；③經(jīng)營部人力資源管理員減2；④綜合部政工干事減2；⑤機電供應(yīng)部設(shè)備管理員減1，保管員減2，材料計劃員減2，核算員減1。備注：備注：每個項目部標(biāo)配1正3副，分管機電副經(jīng)理1人、掘進(jìn)副經(jīng)理1人、技術(shù)安全副經(jīng)理1人。備注：每個項目部標(biāo)配職能管理人員6人，分別為預(yù)算員1人，內(nèi)勤1人，會計1人，材料員1人，保管員