新建年產(chǎn)20萬平方米重竹地板和1000套高擋竹樓梯生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

-PAGE51-第一章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱：新建年產(chǎn)20萬㎡重竹地板、10萬㎡竹簾和1000套高檔竹樓梯生產(chǎn)線工程2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、項(xiàng)目建設(shè)單位：4、法人代表：5、所有制形式：股份制企業(yè)6、建設(shè)地點(diǎn)：7、建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)20萬㎡重竹地板、10萬㎡竹簾和1000套高檔竹樓梯工廠規(guī)模8、建設(shè)周期：2007年3月至2008年3月9、主要建設(shè)內(nèi)容：主生產(chǎn)車間、碳化車間、保溫養(yǎng)生房、鍋爐車間、原料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫、重竹地板、高檔竹簾和高檔竹樓梯生產(chǎn)線相關(guān)設(shè)備、以及其它水電等配套設(shè)施。10、項(xiàng)目申報(bào)單位：11、投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資3872.20萬元，流動(dòng)資金1200萬元，項(xiàng)目總投資額5072.20萬元。12、資金籌措：項(xiàng)目建設(shè)資金籌措方案：固定資產(chǎn)投資萬元全部由企業(yè)自籌解決；企業(yè)生產(chǎn)所需流動(dòng)資金按設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力和企業(yè)近年來經(jīng)營(yíng)水平測(cè)算需要投入1200萬元，企業(yè)向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)貸款1000萬元，輔底流動(dòng)資金200萬元。13、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：20萬㎡重竹地板、10萬㎡竹簾和1000套高檔竹樓梯14、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)誘導(dǎo)效應(yīng)：項(xiàng)目建設(shè)可以帶動(dòng)ⅩⅩ縣以及周邊縣市的毛竹林豐產(chǎn)改造，依靠科技和資金的投入，形成一個(gè)由資源培育、加工利用、到出口創(chuàng)匯的新產(chǎn)業(yè)鏈，充分發(fā)揮龍頭骨干企業(yè)的示范帶動(dòng)作用，積極實(shí)施產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張戰(zhàn)略和萬人致富工程，在共同提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量檔次、科技含量和規(guī)模效益的過程中，建立“龍頭企業(yè)+林業(yè)經(jīng)營(yíng)大戶”的組織形式，促進(jìn)毛竹豐產(chǎn)林全面建設(shè)，真正使企業(yè)從毛竹生產(chǎn)中得到實(shí)惠，從而激發(fā)山區(qū)農(nóng)民開發(fā)毛竹生產(chǎn)的積極性，推動(dòng)農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)性發(fā)展。二、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)在國(guó)家的“十五”攻關(guān)項(xiàng)目以及“863”高新技術(shù)項(xiàng)目中都已將竹材的加工利用列為主要的科研項(xiàng)目。國(guó)家林業(yè)局組織編制的《2003年～2010年全國(guó)竹林基地建設(shè)規(guī)劃》，明確了發(fā)展目標(biāo)，用15年的時(shí)間改造和新建竹林基地120萬公頃；使集約經(jīng)營(yíng)竹林面積不斷增加，單位面積竹林產(chǎn)量不斷提高；竹材的利用領(lǐng)域拓寬，竹材的加工利用向工業(yè)化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向發(fā)展。并提出在全國(guó)竹產(chǎn)區(qū)建設(shè)一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的竹地板生產(chǎn)企業(yè)，以優(yōu)勢(shì)區(qū)域?yàn)轫?xiàng)目布局重點(diǎn)，形成龍頭企業(yè)帶動(dòng)毛竹產(chǎn)業(yè)化開發(fā)綜合利用模式，并將竹地板作為我國(guó)出口創(chuàng)匯的主要產(chǎn)品之一，本項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策。本項(xiàng)目建設(shè)主要是考慮到為農(nóng)業(yè)、農(nóng)民、農(nóng)村“三農(nóng)”問題現(xiàn)象的存在，開辟項(xiàng)目建設(shè)的計(jì)劃，編制的重要依據(jù)是怎樣能為農(nóng)民增收。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的政策依據(jù)與技術(shù)依據(jù)為《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》、《農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)和省級(jí)龍頭企業(yè)扶持政策摘編》（江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)）、《中國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整》（杜青林主編）、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、國(guó)家其它有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程等，江西省、宜春市的有關(guān)法規(guī)、政策、各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)的地方經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)的價(jià)格指標(biāo)。三、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論1、項(xiàng)目建設(shè)單位通過多年的竹類產(chǎn)品生產(chǎn)，已經(jīng)積累了技術(shù)和管理的無形資產(chǎn)，有良好的技術(shù)隊(duì)伍和管理高層。2、通過市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，建筑裝飾竹地板、高檔竹簾和家居高檔工藝竹樓梯產(chǎn)品有良好的市場(chǎng)條件。3、ⅩⅩ縣本地和周邊地區(qū)具有豐富的竹類資源，原料供應(yīng)有得天獨(dú)厚的條件和保障。4、通過與大專院校和林竹產(chǎn)品科研機(jī)構(gòu)的聯(lián)合，具有較好的技術(shù)支持和來源，本項(xiàng)目工程方案合理、工藝技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備選型科學(xué)、投資來源可靠。5、通過項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益的分析，本項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注1.0名稱新建年產(chǎn)20萬㎡重竹地板、10萬㎡工藝竹簾和1000套高檔室內(nèi)藝術(shù)竹樓梯生產(chǎn)線2.0建設(shè)規(guī)模萬㎡/年20重竹地板萬㎡/年10工藝竹簾套/年1000高檔室內(nèi)藝術(shù)竹樓梯3.0廠房面積平方米268004.0年生產(chǎn)時(shí)間天3005.0產(chǎn)品方案5.1重竹地板萬㎡/年205.2工藝竹簾萬㎡/年105.3高檔室內(nèi)藝術(shù)竹樓梯套/年10006.0公用工程及動(dòng)力消耗6.1供水萬噸/年966.2電力萬度138300KV7.0勞動(dòng)定員人2308.0項(xiàng)目建設(shè)總占地面積畝1209.0項(xiàng)目總投資萬元5072.209.1固定資產(chǎn)投資萬元3872.209.2流動(dòng)資金投入萬元120010.0年銷售收入萬元556011.0稅金及附加萬元388.4912.0年利潤(rùn)總額萬元1171.3413.0財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)13.1投資利潤(rùn)率%23.0913.2投資利稅率%30.7513.3全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR%41.8313.4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NVP萬元869713.5投資回收期PBP年3.6713.6盈虧平衡點(diǎn)BEP%37.96第二章項(xiàng)目背景第一節(jié)項(xiàng)目提出的背景我國(guó)森林資源嚴(yán)重匱乏，資源結(jié)構(gòu)不合理，特別是“天保工程”啟動(dòng)后，我國(guó)木材將面臨每年7000萬萬立方米的缺口。2000年8月，我國(guó)政府決定對(duì)長(zhǎng)江上游三峽庫區(qū)以上，黃河上中游小浪底庫區(qū)以上的13個(gè)省（市區(qū)）實(shí)行全面保護(hù)，禁止采伐，木材市場(chǎng)供需矛盾將進(jìn)一步擴(kuò)大。而房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快,裝飾業(yè)所需的建材缺口急劇增大，為了解決這一矛盾。經(jīng)過近20年科技攻關(guān)，在九十年代初期利用毛竹生產(chǎn)中高檔竹地板得以廣泛運(yùn)用，以竹代木技術(shù)成果在世界上取得領(lǐng)先水平，并得已全面推廣。據(jù)國(guó)家林業(yè)局副局長(zhǎng)雷加富的論述，為緩解日趨緊張的木材供需矛盾，在切實(shí)保護(hù)好竹林資源基礎(chǔ)上，政府計(jì)劃15年內(nèi)改造和新建竹林基地6000萬畝，其中低改4500萬畝，新造1500萬畝；調(diào)整結(jié)構(gòu)，建立和完善—批示范基地，扶持和建立一批龍頭企業(yè)、名牌產(chǎn)品，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把竹產(chǎn)業(yè)辦成既有數(shù)量又有質(zhì)量，既有規(guī)模又有效益的新型產(chǎn)業(yè)，并建立一個(gè)體系完整的竹類研究開發(fā)網(wǎng)絡(luò)，以促進(jìn)竹業(yè)發(fā)展。ⅩⅩ縣是江西省毛竹重點(diǎn)生產(chǎn)縣，竹林面積居全省第三位，竹林面積63.3萬畝，毛竹總蓄積量達(dá)6497萬株，近年來竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民依靠世行貸款和政府扶持，全縣已改造低產(chǎn)毛竹林20萬畝，大大提高了毛竹的產(chǎn)出率和商品率。ⅩⅩⅩⅩ竹制品有限公司是1996年9月開始從事竹地板生產(chǎn)，十年來發(fā)展比較快，已成為全國(guó)十大竹地板生產(chǎn)廠家之一，“ⅩⅩ”和“ⅩⅩ”牌竹地板2002年獲中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證，2003年被認(rèn)定為江西省著名商標(biāo)和第八屆中國(guó)專利技術(shù)博覽會(huì)金獎(jiǎng)。產(chǎn)品在全國(guó)二十七個(gè)省市建立了銷售網(wǎng)點(diǎn)。2003年生產(chǎn)竹地板50多萬平方米，消耗毛竹200多萬根。而宜春市的毛竹總蓄積量為3.52億株，活立竹年凈增長(zhǎng)量1297.72萬株，年產(chǎn)商品毛竹1500萬根，豐富的原竹資源為項(xiàng)目建設(shè)提供了保障。第二節(jié)江西省和ⅩⅩ縣毛竹產(chǎn)業(yè)概況江西省是全國(guó)主產(chǎn)毛竹省份，有竹林面積1114，2萬畝，約占全國(guó)的20%，毛竹活立竹量13.7億株,平均年生產(chǎn)商品毛竹4500萬根，毛竹產(chǎn)量占全國(guó)的23%左右。資源總量排在全國(guó)前列。根據(jù)江西省委提出“山上辦綠色銀行，山下建優(yōu)質(zhì)糧倉”的精神，江西省林業(yè)廳對(duì)全省竹產(chǎn)業(yè)化建設(shè)提出了要求：一是對(duì)《2002-2010年江西省竹林基地建設(shè)規(guī)劃》進(jìn)行修改完善。在經(jīng)營(yíng)技術(shù)措施上，要以低產(chǎn)林改造為主，新造林為輔；在擴(kuò)大竹林經(jīng)營(yíng)面積上，重點(diǎn)進(jìn)行遠(yuǎn)山毛竹林經(jīng)營(yíng)開發(fā)。二是在竹產(chǎn)業(yè)政策和資金保障上，重點(diǎn)考慮產(chǎn)權(quán)、投入、規(guī)費(fèi)、采伐限額等問題。三是做好科技服務(wù)，提高竹林經(jīng)營(yíng)水平，增加竹業(yè)產(chǎn)值。四是突出重點(diǎn)，規(guī)劃重點(diǎn)安排在毛竹資源面積10萬畝以上的縣，要重點(diǎn)扶持一批龍頭企業(yè)和科技示范戶，突出抓毛竹產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，力爭(zhēng)在其規(guī)劃內(nèi)豐產(chǎn)毛竹林面積占到60%以上，年產(chǎn)商品竹翻番，達(dá)到8000萬根以上。第三節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策隨著人們對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的逐步加深，竹子培育與加工利用已經(jīng)引起政府和相關(guān)部門的高度重視。在國(guó)家的“十五”攻關(guān)項(xiàng)目以及“863”高新技術(shù)項(xiàng)目中都已將竹材的加工利用列為主要的科研項(xiàng)目。國(guó)家林業(yè)局組織編制的《2003年～2010年全國(guó)竹林基地建設(shè)規(guī)劃》，明確了發(fā)展目標(biāo)，用15年的時(shí)間改造和新建竹林基地120萬公頃；使集約經(jīng)營(yíng)竹林面積不斷增加，單位面積竹林產(chǎn)量不斷提高；竹材的利用領(lǐng)域拓寬，竹材的加工利用向工業(yè)化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向發(fā)展。并提出在全國(guó)竹產(chǎn)區(qū)建設(shè)一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的竹地板生產(chǎn)企業(yè)，以優(yōu)勢(shì)區(qū)域?yàn)轫?xiàng)目布局重點(diǎn)，形成龍頭企業(yè)帶動(dòng)毛竹產(chǎn)業(yè)化開發(fā)綜合利用模式。ⅩⅩⅩⅩ竹制品有限公司就是為了提高毛竹綜合利用率，把毛竹加工不斷向工業(yè)區(qū)化、精深加工、全竹利用和高附加值方向發(fā)展，將過去只作廢料的竹青用來生產(chǎn)高檔工藝竹簾產(chǎn)品，并全部出口到日本、歐美等市場(chǎng)，項(xiàng)目建設(shè)完全符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，是一件利國(guó)利民的好事。2、項(xiàng)目建設(shè)可促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定作為一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，又是世界上毛竹產(chǎn)量最大國(guó)家，毛竹是竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，是竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民主要收入來源。近年來竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民的收入提高較慢，甚至出現(xiàn)了日趨嚴(yán)重的“返貧”現(xiàn)象，無錢買糧油在竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民中時(shí)有發(fā)生，農(nóng)民增收問題成了全面建設(shè)小康社會(huì)的一個(gè)“瓶頸”。只有讓農(nóng)民盡快富裕起來，才能使中國(guó)全面進(jìn)入小康社會(huì)。按照中央一號(hào)文件精神和十六屆三中全會(huì)的要求，江西省2004年在全省試行林業(yè)林權(quán)制度改革，取消毛竹農(nóng)林特產(chǎn)稅和鄉(xiāng)村兩級(jí)各種規(guī)費(fèi)，僅從農(nóng)林特產(chǎn)稅和鄉(xiāng)村兩級(jí)規(guī)費(fèi)中，竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民可以從毛竹中每根凈增收3至4元，而毛竹低產(chǎn)林改造每畝只需投入260元，毛竹蓄積量將增長(zhǎng)一倍，由原先不到100株活立竹增至200株以上，每年可多產(chǎn)商品毛竹60根，每年一畝毛竹林可多增收上千元，極大地調(diào)動(dòng)了農(nóng)民經(jīng)營(yíng)毛竹林的積極性。同時(shí)，圍繞“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收”這一目標(biāo)，把農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的建設(shè)作為各級(jí)政府一項(xiàng)重要工作來抓，鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)與專業(yè)農(nóng)戶在“互利互惠、利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的基礎(chǔ)上，建立“龍頭企業(yè)+林業(yè)經(jīng)營(yíng)大戶”的組織形式，來促進(jìn)竹產(chǎn)區(qū)毛竹產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，讓更多的農(nóng)民投入到豐產(chǎn)毛竹林建設(shè)中去，采取更直接、更明確、更有力的綜合性措施，增加竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民收入，保護(hù)和調(diào)動(dòng)竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民投向毛竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的積極性，從而保護(hù)和提高毛竹資源可持續(xù)利用和可持續(xù)發(fā)展。第三章項(xiàng)目建設(shè)條件第一節(jié)地形地貌第二節(jié)水文地質(zhì)第三節(jié)植被第四節(jié)氣象第五節(jié)交通、通訊第六節(jié)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況第七節(jié)主要建設(shè)資料的地方價(jià)格水平分析第八節(jié)原材料供應(yīng)及保障條件江西省是全國(guó)主產(chǎn)毛竹省份，有竹林面積1114，2萬畝，約占全國(guó)的20%，毛竹活立竹量13.7億株,平均年生產(chǎn)商品毛竹4500萬根，毛竹產(chǎn)量占全國(guó)的23%左右。資源總量排在全國(guó)前列。根據(jù)江西省委提出“山上辦綠色銀行，山下建優(yōu)質(zhì)糧倉”的精神，江西省林業(yè)廳對(duì)全省竹產(chǎn)業(yè)化建設(shè)提出了要求：一是對(duì)《2002-2010年江西省竹林基地建設(shè)規(guī)劃》進(jìn)行修改完善。在經(jīng)營(yíng)技術(shù)措施上，要以低產(chǎn)林改造為主，新造林為輔；在擴(kuò)大竹林經(jīng)營(yíng)面積上，重點(diǎn)進(jìn)行遠(yuǎn)山毛竹林經(jīng)營(yíng)開發(fā)。二是在竹產(chǎn)業(yè)政策和資金保障上，重點(diǎn)考慮產(chǎn)權(quán)、投入、規(guī)費(fèi)、采伐限額等問題。三是做好科技服務(wù)，提高竹林經(jīng)營(yíng)水平，增加竹業(yè)產(chǎn)值。四是突出重點(diǎn)，規(guī)劃重點(diǎn)安排在毛竹資源面積10萬畝以上的縣，要重點(diǎn)扶持一批龍頭企業(yè)和科技示范戶，突出抓毛竹產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，力爭(zhēng)在其規(guī)劃內(nèi)豐產(chǎn)毛竹林面積占到60%以上，年產(chǎn)商品竹翻番，達(dá)到8000萬根以上。ⅩⅩ縣是全國(guó)十三個(gè)毛竹基地縣之一，竹林面積居全省第三位，竹林面積63.3萬畝，毛竹總蓄積量達(dá)6497萬株，近年來竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民依靠世行貸款和政府扶持，全縣已改造低產(chǎn)毛竹林20萬畝，年生產(chǎn)商品毛竹450萬根?，F(xiàn)還有43.3萬畝低產(chǎn)毛竹林沒有進(jìn)行改造,急待進(jìn)行開發(fā)改造,為調(diào)動(dòng)竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民投入毛竹低產(chǎn)林改造生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的積極性,2005年奉新縣出臺(tái)了林業(yè)改革一系列政策，取消了毛竹農(nóng)林特產(chǎn)稅和鄉(xiāng)村兩級(jí)各種規(guī)費(fèi),僅這兩項(xiàng)可為竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民多增加收入每根毛竹3—5元,與此同時(shí)利用國(guó)家退耕還林政策投入和向上爭(zhēng)取的日本政府貸款計(jì)劃毛竹低產(chǎn)林改造5萬畝,其低產(chǎn)毛竹林改造已啟動(dòng),進(jìn)入實(shí)施階段。通過加大林業(yè)投入和減少收費(fèi)，竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民投入毛竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的積極性得到極大提高，農(nóng)民自發(fā)地將資金投向毛竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中去。毛竹低改后，每年每畝凈增活立竹量60—80株，每年可多生產(chǎn)商品毛竹30根/畝，全縣按30萬畝豐產(chǎn)毛竹林估算，年生產(chǎn)商品毛竹可望達(dá)到1000萬根以上。為項(xiàng)目建設(shè)提供可靠的原竹資源保障。第九節(jié)項(xiàng)目建設(shè)與生產(chǎn)技術(shù)的保障1、豐產(chǎn)毛竹林生產(chǎn)技術(shù)的保障ⅩⅩ縣林業(yè)局有多年從事低產(chǎn)毛竹林生產(chǎn)技術(shù)改造經(jīng)驗(yàn)，從實(shí)踐中摸索了一整套成熟的生產(chǎn)技術(shù)，其成果并在全國(guó)竹產(chǎn)區(qū)進(jìn)行推廣運(yùn)用，通過砍雜、墾復(fù)、施肥、留筍養(yǎng)竹、合理采伐等措施來提高林分質(zhì)量，提高竹林生產(chǎn)力，為確保毛竹持續(xù)再生產(chǎn)和永久性利用，ⅩⅩ縣林業(yè)系統(tǒng)通過實(shí)踐總結(jié)了先進(jìn)的竹林養(yǎng)護(hù)經(jīng)驗(yàn)，提出竹林以一至三度竹各占30%，四度竹占10%的竹林結(jié)構(gòu)，達(dá)到以采伐年齡的立竹數(shù)量來確定每年的砍伐量，嚴(yán)格實(shí)行定齡定量采伐，嚴(yán)禁亂砍濫伐和無節(jié)制挖冬筍，科學(xué)疏留春筍，提高春筍的成竹率，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中嚴(yán)格按照“毛竹林豐產(chǎn)技術(shù)”（LY1059-92）以及環(huán)保規(guī)程、技術(shù)規(guī)定、管理細(xì)則操作，確保毛竹豐產(chǎn)林生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。2、建設(shè)與生產(chǎn)技術(shù)保障ⅩⅩⅩⅩ竹制品集團(tuán)有限公司創(chuàng)建于ⅩⅩ年，是一家從事竹地板生產(chǎn)研發(fā)、經(jīng)營(yíng)銷售的專業(yè)性企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)最早的竹地板專業(yè)生產(chǎn)骨干企業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展，已成為全國(guó)十大竹地板生產(chǎn)廠家之一，“ⅩⅩ”和“ⅩⅩ”牌竹地板2002年獲中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證，并被評(píng)定為“綠色環(huán)保建材產(chǎn)品”同時(shí)獲得“第十屆新專利新技術(shù)、新產(chǎn)品博覽會(huì)金獎(jiǎng)”和“中國(guó)著名暢銷品牌”。公司創(chuàng)造了一定的管理與技術(shù)基礎(chǔ)，培養(yǎng)了一批專業(yè)管理與技術(shù)人員隊(duì)伍，在本縣范圍之內(nèi)是一家經(jīng)濟(jì)效益較好的企業(yè)，全公司的從業(yè)人員1000余名，其中專業(yè)技術(shù)人員80人（中、高級(jí)工程師28人），從事項(xiàng)目建設(shè)的工程技術(shù)人員達(dá)到26名，由于項(xiàng)目建設(shè)的需要，公司專門組織了全公司的主要技術(shù)力量，從事本項(xiàng)目工程建設(shè)。第四章產(chǎn)品市場(chǎng)分析第一節(jié)國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)木材和竹制品的需求隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，建筑業(yè)將成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國(guó)家制定的“九五”計(jì)劃和2010年發(fā)展目標(biāo)中，國(guó)家計(jì)劃每年新建并竣工的城市住宅就達(dá)2億多平方米，據(jù)國(guó)家建設(shè)部預(yù)計(jì)今年的城鎮(zhèn)建設(shè)為3.5億平方米，從而帶動(dòng)了室內(nèi)裝修業(yè)大發(fā)展，木地板、竹木地板和高檔竹樓梯作為室內(nèi)裝修的重要材料之一也得以發(fā)展。這就給我國(guó)的木地板、竹木地板和高檔竹樓梯帶來了良好的市場(chǎng)前景和機(jī)遇。特別是加入WTO以后，諸多因素的合力，構(gòu)成了我國(guó)裝飾裝修業(yè)迅速發(fā)展，2003年全國(guó)木地板年產(chǎn)量已突破2億平方米大關(guān)，預(yù)計(jì)今后每年還將以20%左右的速度快速增長(zhǎng)；每年消耗原木1000萬立方米，約占全國(guó)工業(yè)用材中的49%，到2010年將達(dá)到1550萬立方米。但我國(guó)森林資源非常短缺，據(jù)全國(guó)第五次森林資源清查表明，到1998年，我國(guó)僅有森林15894.1萬公頃,人均只為世界人均水平的12%；木材蓄積量124.88億立方米,人均不足10立方米,為世界5%，是世界上進(jìn)口木材最多的國(guó)家，2002年我國(guó)用于木材進(jìn)口的外匯已達(dá)106億美元，并且每年以19%的速度在遞增；目前我國(guó)木材的年需求量為3.7億立方米,而國(guó)內(nèi)的木材供應(yīng)量?jī)H為1億立方米左右,缺口很大。用于造紙、建筑及裝飾和家具的木材缺口更大，到2010年我國(guó)上述行業(yè)的木材總需量為2.45億立方米,缺口1.65億立方米。隨隨著全球森林資源的減少，木材出口國(guó)環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)以及對(duì)木材出口的控制，木材資源將受到一定程度的限制，加之在全球范圍內(nèi)木材市場(chǎng)實(shí)行認(rèn)證制度，國(guó)際木材市場(chǎng)調(diào)劑量將越來越小，進(jìn)口木材價(jià)格也將更為苛刻，國(guó)家經(jīng)常性外匯支出難以承受；價(jià)格上升幅度也比較大，2006年的木材價(jià)格上漲了20%左右，因此生產(chǎn)企業(yè)要積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，尋找新的替代資源，鼓勵(lì)發(fā)展新的代產(chǎn)品。第二節(jié)豐富毛竹資源和竹地板的優(yōu)良品質(zhì)是采納了傳統(tǒng)竹地板的生產(chǎn)加工制作技術(shù)工藝和竹膠板的生產(chǎn)加工制作技術(shù)工藝之優(yōu)點(diǎn)，竹絲排列結(jié)構(gòu)緊密，紋理清晰美觀，質(zhì)量穩(wěn)定，品位高檔，將是未來竹地板發(fā)展的主流。第三節(jié)國(guó)內(nèi)外的需求狀況值得一提的是我國(guó)特有的竹地板，雖然與木地板比較，產(chǎn)量尚偏低，但在出口方面卻受到世界許多國(guó)家歡迎與青睞。2003年我國(guó)約有300多萬平方米的竹地板出口，其中以歐洲、北美為主，且出口量漸漲。今年以來，日本和大洋州也開始購貨。據(jù)行業(yè)人士和國(guó)家林業(yè)局統(tǒng)計(jì)每年出口增長(zhǎng)速度在45%以上，竹地板出口前景最好，這是我國(guó)的強(qiáng)項(xiàng)，理應(yīng)成為竹地板最大的生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，我國(guó)也將竹地板作為出口創(chuàng)匯的主要產(chǎn)品之一來抓。竹制品未來發(fā)展的方向：一是在單一品種的基礎(chǔ)上，發(fā)展大幅面竹集成材產(chǎn)品以及結(jié)構(gòu)材產(chǎn)品，滿足人們?cè)诩揖咧圃煨袠I(yè)以及結(jié)構(gòu)性裝飾行業(yè)對(duì)竹材集成材產(chǎn)品的需求；二是發(fā)展無游離甲醛性集成材產(chǎn)品，使竹材集成材在滿足使用性能的基礎(chǔ)上，具有綠色環(huán)保特性。竹樓梯是近年來開發(fā)的家具建筑裝飾材料，被受人們喜愛，現(xiàn)在企業(yè)生產(chǎn)量和投入市場(chǎng)量非常少，其產(chǎn)品一投入市場(chǎng)就被搶購一空，已成了供不應(yīng)求的書局面，市場(chǎng)前景非常看好。高檔工藝竹簾在日本、韓國(guó)、新加坡等東南亞以及歐美國(guó)家深受人們的喜愛，主要用作門簾、窗簾、風(fēng)屏掛簾裝飾家居，在日本是家家都要有竹簾來裝飾家居。當(dāng)前竹簾出口離岸價(jià)由去年的12美元/平方米上升到16美元/平方米，上漲勢(shì)頭沒有減弱，并且市場(chǎng)成品供貨出現(xiàn)短缺，市場(chǎng)前景十分看好。隨著竹制品需求的不斷增加，國(guó)內(nèi)外以竹代木市場(chǎng)也迅速擴(kuò)張，新的一輪發(fā)展機(jī)遇已到來，在此時(shí)新建生產(chǎn)線，為緩解新型竹制品重竹地板、高檔工藝竹簾和高檔竹樓梯供求緊缺的市場(chǎng)，也能加速企業(yè)不斷發(fā)展。第五章項(xiàng)目單位的基本情況第六章項(xiàng)目建設(shè)方案第一節(jié)建設(shè)規(guī)模及指導(dǎo)思想為適應(yīng)市場(chǎng)需求，增加林竹生產(chǎn)附加值，做大做強(qiáng)重竹地板和高檔竹樓梯產(chǎn)業(yè)，多為奉新作貢獻(xiàn)。項(xiàng)目建設(shè)方案遵循“技術(shù)先進(jìn)、工藝合理、設(shè)備配套、提高品質(zhì)、擴(kuò)大生產(chǎn)能力”的要求，在保留原有生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，將在奉新縣工業(yè)園區(qū)異地建設(shè)年產(chǎn)20萬平方米重竹地板、年產(chǎn)10萬平方米工藝竹簾、年產(chǎn)1000套高檔竹樓梯生產(chǎn)線，使公司生產(chǎn)規(guī)模達(dá)上一新臺(tái)階，形成具有規(guī)模經(jīng)營(yíng)效益的竹類產(chǎn)品加工專業(yè)企業(yè)。第二節(jié)廠址選擇及布置原公司廠區(qū)面積只有12000平方米，現(xiàn)已全部占用。項(xiàng)目建設(shè)新建部分需要重新選擇廠址，項(xiàng)目選址在ⅩⅩⅩⅩ工業(yè)園區(qū)，為加快推進(jìn)工業(yè)化、城市化進(jìn)程，按照工業(yè)向園區(qū)集中的要求。園區(qū)距省會(huì)南昌56公里，交通便利，環(huán)境優(yōu)美，水電設(shè)施齊全，四車道路網(wǎng)能縱橫每個(gè)廠區(qū)，是項(xiàng)目建設(shè)最理想之地，項(xiàng)目擴(kuò)建新征用土地120畝（80000平方米）（詳見ⅩⅩⅩⅩ竹業(yè)集團(tuán)公司新建項(xiàng)目選址圖）。第三節(jié)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)主要考慮在設(shè)備配制上進(jìn)行，精良化加工機(jī)組建設(shè)。計(jì)劃配備當(dāng)前最先進(jìn)的重竹地板、工藝竹簾、高檔室內(nèi)藝術(shù)樓梯生產(chǎn)設(shè)備和成套檢測(cè)設(shè)備。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，提高產(chǎn)品正品出品率和優(yōu)質(zhì)品率，提高產(chǎn)量，降低原竹和其他材料的消耗以及電耗，以降低生產(chǎn)成本提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益；本著工藝先進(jìn)、合理、可靠、靈活、適用的原則進(jìn)行生產(chǎn)線設(shè)計(jì)和配套。第四節(jié)廠區(qū)土建設(shè)計(jì)本著節(jié)約用地的原則，合理布置各生產(chǎn)流程中的車間，做到工藝流向合理，不產(chǎn)生流程上的倒流和工藝上的重復(fù)現(xiàn)象，以適用、經(jīng)濟(jì)、安全、美觀為基本設(shè)計(jì)要求，主要考慮綠色工廠化生產(chǎn)手段的形成，為企業(yè)生產(chǎn)更精更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供條件，在土建部份主要增加了企業(yè)環(huán)境建設(shè)投資，資金主要用于廠區(qū)綠化和車間的無塵化生產(chǎn)上，充分考慮到生產(chǎn)的環(huán)境保護(hù)，按照綠色環(huán)保的要求進(jìn)行整體布置，為工人生產(chǎn)和企業(yè)管理創(chuàng)造更好的條件，生產(chǎn)廠房總面積達(dá)到26800平方米（詳見ⅩⅩⅩⅩ竹業(yè)集團(tuán)公司新建項(xiàng)目總體布置圖），考慮到其它生產(chǎn)設(shè)施、環(huán)境處理設(shè)施、道路綠化工程等，項(xiàng)目建筑系數(shù)達(dá)到53.68%。第五節(jié)工藝流程設(shè)計(jì)方案一、重竹地板生產(chǎn)設(shè)計(jì)方案重竹地板生產(chǎn)是采納了傳統(tǒng)竹地板的生產(chǎn)加工制作技術(shù)工藝和竹膠板的生產(chǎn)加工制作技術(shù)之優(yōu)點(diǎn)，是將毛竹拉絲烘干處理后，將竹絲浸膠上壓機(jī)進(jìn)行高壓壓制成集成材，再根據(jù)客戶的需求任意制作成各種規(guī)格的一種新型竹集成材產(chǎn)品，屬當(dāng)前國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的大幅面竹集成材產(chǎn)品以及結(jié)構(gòu)材產(chǎn)品。其生產(chǎn)工藝流程參照竹地板技術(shù)工藝要求。公司現(xiàn)執(zhí)行的是中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)（GB/T20240-2006新標(biāo)準(zhǔn)），按其標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)工藝流程。重竹地板生產(chǎn)工藝流程圖重竹地板生產(chǎn)工藝流程要求：1、毛竹斷料。選取新鮮、四齡以上的原竹按照預(yù)先設(shè)定的長(zhǎng)度用截?cái)鄼C(jī)截鋸成分段竹筒，俗稱下料。竹材地板生產(chǎn)用的原竹一般長(zhǎng)度在7—9米之間，眉圍為300mm以上，重量則在25—35kg/根左右，原竹的竹壁厚度、尖削度、彎曲度及運(yùn)輸過程中的破損程度不一。因此下料時(shí)，應(yīng)注意因材選用，提高竹材的利用率，降低生產(chǎn)成本。(1)先截去原竹根部采伐時(shí)形成的歪斜的端頭，形成平整的端口。(2)以端口為定位面，從根部向梢部依次截取成一定長(zhǎng)度的竹筒。(3)遇彎度較大的部位時(shí)，應(yīng)鋸成較短的竹筒，遇原竹裂工的部位應(yīng)按裂口的長(zhǎng)度截取，以免影響其他部位竹筒的使用。(4)截?cái)鄷r(shí)應(yīng)合理留足加工余量。2、開片。將截?cái)鄼C(jī)所截取的竹筒，用同軸雙鋸片開片機(jī)鋸開，得到等寬等長(zhǎng)的竹片。竹片的寬度由鋸片之間的間隔來決定，可按需要進(jìn)行調(diào)整。通常，竹片寬度越寬，則刨削竹青、竹黃時(shí)的切削量就越多，竹材的利用率就越低；但竹片過窄，則鋸路的損耗亦隨之增大，因此必須合理確定竹片開片的寬度，大規(guī)格竹片要用厚壁、竹直徑大的竹材開取，小規(guī)格竹片用竹壁薄、直徑小的竹材開取，這樣不僅可提高竹材利用率并能保證竹片粗刨時(shí)充分削去竹青、竹黃，增強(qiáng)竹地板膠合的緊密性；竹筒開片時(shí)，應(yīng)將小頭朝前，大頭在后，以免產(chǎn)生最后一片不夠?qū)挾取?、粗刨（四面粗修平）。竹筒鋸開分離后的竹片，實(shí)際上就是竹筒圓弧中的一段，為了便于后續(xù)加工，必須將竹片兩面竹青、竹黃去掉，并刨削加苛成斷面形狀為矩形的竹片。因?yàn)橹袂嘟M織緊密、質(zhì)地堅(jiān)韌，外表還附有一層蠟質(zhì)，竹黃維管束稀疏，如不去掉表層、里層的竹青、竹黃，會(huì)達(dá)不到應(yīng)有的效果，而且影響膠粘劑的附著，降低膠合強(qiáng)度。粗刨機(jī)的工作過程是，機(jī)器的輸送輪將竹片勻速送入前后兩組高速旋轉(zhuǎn)的滾刀下面，滾刀上下分布，分別將竹青、竹黃刨削成竹屑并將之旋轉(zhuǎn)排出。4、拉絲。重竹地板生產(chǎn)是將毛竹拉絲烘干處理后，將竹絲浸膠上壓機(jī)進(jìn)行高壓壓制成集成材，再根據(jù)客戶的需求任意制作成各種規(guī)格的一種新型竹集成材產(chǎn)品，拉絲可以提高毛竹的利用率，生產(chǎn)傳統(tǒng)竹地板1平方米需要一尺以上的毛竹3.5根，現(xiàn)選用拉絲新技術(shù)，生產(chǎn)1平方米重竹地板只需要一尺以上的毛竹2.8根，毛竹的利用率提高了25%以上。5、高溫干燥。干燥是竹地板加工過程中的重要一環(huán)，因竹絲干燥后可以防止竹地板在使用過程中出現(xiàn)干縮、開裂等不良現(xiàn)象發(fā)生，亦可有效起到顏色光亮的作用。6、碳化。碳化的原理是將竹絲置于高溫、高濕、高壓的環(huán)境中，使竹材中的有機(jī)化合物，如糖、淀粉、蛋白質(zhì)分解變性，使蛀蟲及霉菌失去營(yíng)養(yǎng)來源，同時(shí)使附著在竹材中的蟲卵及真菌被殺死。竹材經(jīng)高溫、高壓后，竹纖維焦化變成古銅色或類似于咖啡的顏色。碳化加工出來的竹地板，顏色古色古香，別具一格。7、竹絲常溫定性（養(yǎng)生）。烘干后的竹絲要放置于干燥的地方4天以上，以確保竹絲物理性質(zhì)穩(wěn)定，防止竹片膠合成地板后產(chǎn)生開裂。8、浸膠組坯。竹地板的涂膠和組坯可同時(shí)進(jìn)行，將竹絲放入膠水中浸泡，使其均勻涂上一層膠合劑，取出預(yù)干，再進(jìn)行選絲，然后按設(shè)定的竹地板規(guī)格和結(jié)構(gòu)組坯。9、冷壓成型。為保證竹地板的膠合緊密性，壓機(jī)的垂直壓力與側(cè)壓力要配合得當(dāng)。同時(shí)要嚴(yán)格按GB/T20240-2006技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行甲醛釋放量的檢測(cè)以及含水率的檢測(cè)。10、鋸片開鍥口。將組坯成型的坯料根據(jù)竹地板所需的生產(chǎn)規(guī)格進(jìn)行鋸片以及四個(gè)側(cè)面開鍥口處理，要求竹地板拼裝高差和離縫精 有到0.01mm，邊棱應(yīng)平直，鄰兩邊須成直角，長(zhǎng)度、寬度只允許偏差0.05mm之內(nèi)。11、砂光。將鋸片定型的坯料進(jìn)行重型砂光處理，以便下道工序固化油漆。12、固化油漆。對(duì)竹地板進(jìn)行涂漆，要求表面膜無污染痕跡，浸漬剝離試驗(yàn)≤25mm,硬度≥55mpa,表面漆膜磨100轉(zhuǎn)后表面要留有漆膜，磨耗值不大于0.08g/100r,表面抗沖擊性能落球高度≥1000mm,奪痕直徑≤10mm，無裂紋，表面漆膜光澤度≥，甲醛釋放量≤1.5mg/e。13、檢驗(yàn)包裝。對(duì)竹地板成品檢驗(yàn)分級(jí)，按花色品種、成品等級(jí)進(jìn)行包裝，并填寫檢驗(yàn)證明、合格證書、標(biāo)明生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次等。入成品倉庫。二、高檔室內(nèi)藝術(shù)竹樓梯生產(chǎn)設(shè)計(jì)方案高檔室內(nèi)藝術(shù)竹樓梯生產(chǎn)是分二大部分進(jìn)行的，集成材部分是采納了傳統(tǒng)竹地板的生產(chǎn)加工制作技術(shù)工藝和竹膠板的生產(chǎn)加工制作技術(shù)工藝之優(yōu)點(diǎn)，是將毛竹拉絲烘干處理后，將竹絲浸膠上壓機(jī)進(jìn)行高壓壓制成集成材。后制作成品部分是根據(jù)客戶的需求任意制作成各種規(guī)格的高檔竹樓梯產(chǎn)品，其生產(chǎn)工藝流程參照重竹地板技術(shù)工藝要求。高檔竹樓梯生產(chǎn)工藝流程圖三、工藝竹簾生產(chǎn)設(shè)計(jì)方案工藝竹簾生產(chǎn)是利用生產(chǎn)重竹地板和竹樓梯坯料粗刨時(shí)，將毛竹的竹青粗刨下來的竹青進(jìn)行深加工，從而提高毛竹的綜合利用率，增加毛竹的附加值，其方法是將毛竹拉絲烘干處理后，進(jìn)行拋光，上編織機(jī)編織成竹簾，再根據(jù)客戶的需求和規(guī)格要求進(jìn)行整形，生產(chǎn)各種規(guī)格的竹門簾、竹窗簾、竹風(fēng)屏掛簾等，最后上涂裝線上漆烘干，檢驗(yàn)包裝。竹簾產(chǎn)工藝流程圖第六節(jié)通風(fēng)除塵重竹地板、竹簾和高檔竹樓梯生產(chǎn)加工過程中不可避免產(chǎn)生粉塵，主要在斷料、開片、粗刨、精刨等過程中都有竹屑粉塵產(chǎn)生。通風(fēng)除塵的目的和任務(wù)就是控制粉塵，保護(hù)環(huán)境、改善勞動(dòng)條件，提高產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)機(jī)器設(shè)備，同時(shí)也可增加經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)收入，節(jié)約能源。第七節(jié)具體建設(shè)內(nèi)容1、主生產(chǎn)車間(1)根據(jù)重竹地板、竹簾和高檔竹樓梯生產(chǎn)要求和擬建規(guī)模，進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，確定生產(chǎn)流程和設(shè)備選型。(2)根據(jù)工藝設(shè)計(jì)，進(jìn)行土建設(shè)計(jì)，并按土建設(shè)計(jì)完成主、附車間、鍋爐車間等設(shè)施的土建施工。(3)根據(jù)工藝設(shè)計(jì)要采購、安裝和調(diào)試。(4)根據(jù)工藝設(shè)計(jì)，完成配電和控制系統(tǒng)設(shè)備采購、制作、安裝和調(diào)試。(5)主、附車間通過生產(chǎn)調(diào)試，達(dá)到各項(xiàng)設(shè)計(jì)指標(biāo)后，進(jìn)行正常生產(chǎn)。2、配套設(shè)施(1)原材料倉庫。為保證重竹地板、竹簾和高檔竹樓梯正常生產(chǎn)，應(yīng)配套建設(shè)原材料倉庫，主要存放膠水、油漆和包裝箱。(2)成品倉庫。主車間生產(chǎn)的重竹地板、竹簾和高檔竹樓梯成品需配套一定倉容，進(jìn)行銷售前的暫時(shí)存放。3、公用工程與設(shè)施(1)道路、圍墻、傳達(dá)室。根據(jù)總平面設(shè)計(jì)，完成圍墻和廠區(qū)內(nèi)道路的建設(shè)和綠化、亮化。廠區(qū)出入，內(nèi)外設(shè)置傳達(dá)室。(2)供電外網(wǎng)。主、附車間和其它用電設(shè)施屬于二級(jí)用電負(fù)荷，通過外接電網(wǎng)將電源由變壓器關(guān)入用電車間。4、給排水設(shè)施配套代水管網(wǎng)，供應(yīng)生產(chǎn)、生活用水。廠區(qū)內(nèi)生活污水經(jīng)化糞池處理后排入奉新縣工業(yè)園區(qū)公共污水管，項(xiàng)目設(shè)計(jì)供水能力為20噸/日，排水量同樣控制在供水范圍之內(nèi)。第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2007年3月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批，2007年4月底完成初步設(shè)計(jì)的調(diào)查研究、編制初步設(shè)計(jì)、圖紙資料等工作，并要求2007年5月底進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。2007年5月開始施工圖紙的設(shè)計(jì)，5月底提交部分土建施工圖，6月初資金到位即可正式破土動(dòng)工建設(shè)，2007年12月底土建工程完成。2008年1月安裝調(diào)試、正式投產(chǎn)。建設(shè)期為一年詳見如下(甘特圖)。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表年份月份名稱2007年2008年3456789101112123編制項(xiàng)目可行性報(bào)告編制初步設(shè)計(jì)及審批施工圖設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備安裝調(diào)試試產(chǎn)項(xiàng)目按整個(gè)項(xiàng)目的生命周期，其中建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年，正常生產(chǎn)期11年，項(xiàng)目壽命周期13年。第八章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算的依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)計(jì)劃總規(guī)模的地方經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，按年產(chǎn)20萬平方米重竹地板、年產(chǎn)10萬平方米高檔工藝竹簾和年產(chǎn)1000套高檔室內(nèi)藝術(shù)竹樓梯生產(chǎn)線能力，進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究及投資估算的。主要包括土建工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、工程安裝費(fèi)、公用工程、綠色工廠達(dá)標(biāo)費(fèi)用、環(huán)境保護(hù)費(fèi)用支出。項(xiàng)目投入總資金匯總表序號(hào)工程和費(fèi)用名稱投資額(萬元)比重(%)估算說明1建設(shè)投資3872.2076.341.1建設(shè)投資靜態(tài)部分3872.2076.341.1.1建筑工程費(fèi)1901.801.1.2設(shè)備購置費(fèi)1602.401.1.3安裝費(fèi)1308%1.1.4其他費(fèi)用581.1.5基本預(yù)備金1805%1.2建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分01.2.1建設(shè)期利息02流動(dòng)資金120023.63項(xiàng)目投入總資金5072.20100第二節(jié)土建投資估算土建的主要內(nèi)容為：主體車間、附屬車間、鍋爐車間、碳化爐房及成品倉庫等，土建總投資估算為1901.80萬元（詳見土建工程投資估算表）。第三節(jié)設(shè)備投資估算設(shè)備投資估算主要按工藝流程設(shè)計(jì)，設(shè)備采購遵照“設(shè)備選型先進(jìn)、優(yōu)先國(guó)內(nèi)采購”的原則，充分控制總投資支出，在設(shè)備選型上特別考慮了環(huán)境保護(hù)、工廠消防和勞動(dòng)保護(hù)設(shè)備的配制以及設(shè)備安裝費(fèi)用，設(shè)備總投資估算為1732.40萬元(詳見設(shè)備投資估算表)。第四節(jié)其他費(fèi)用其他費(fèi)用主要是項(xiàng)目建設(shè)前期費(fèi)用、項(xiàng)目建設(shè)期間各種管理費(fèi)用、基本預(yù)備金以及漲價(jià)預(yù)備費(fèi)等，總投資估算為238萬元。第五節(jié)流動(dòng)資金估算項(xiàng)目建成投產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)能力的要求和行業(yè)的經(jīng)營(yíng)水平、公司近幾年經(jīng)營(yíng)狀況來考慮資金占用效率，在企業(yè)流動(dòng)資金的配套上，盡量考慮資金周轉(zhuǎn)率，流動(dòng)資金估算為1200萬元。第六節(jié)項(xiàng)目總投資及資金籌措通過估算項(xiàng)目總投資額為5072.20萬元,其中:固定資產(chǎn)投資為3872.20萬元,流動(dòng)資金為1200萬元。資金來源為:固定資產(chǎn)投資部份由企業(yè)自籌解決；流動(dòng)資金輔底200萬元由企業(yè)自籌，項(xiàng)目投產(chǎn)后由企業(yè)向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款1000萬元。第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié)成本估算1、原輔材料：原竹胸圍一尺以上價(jià)格16元/根，環(huán)保膠水價(jià)格5000元/噸、油漆價(jià)格36000元/噸、紙包裝箱價(jià)格4.2元/只、竹簾編織線價(jià)格為30000元/噸計(jì)算，為2315.70萬元。2、燃料及動(dòng)力：電力價(jià)格按0.60元/度計(jì)算，為138萬元。3、水費(fèi)：企業(yè)生產(chǎn)、生活用水，由縣自來水公司供給，水價(jià)按1元/噸計(jì)算，為96萬元。4、工資及福利：按每人每年12000元，其中包括“兩金”，估算為276萬元。5、制造費(fèi)用：萬元。(2)修理費(fèi)按提取折舊費(fèi)額的20%計(jì)算,為55.18萬元。6、流動(dòng)資金貸款利息：企業(yè)需要向當(dāng)?shù)劂y行貸款1000萬元流動(dòng)資金，按當(dāng)前短期流動(dòng)資金貸款年8.64%計(jì)算，為86.40萬元。7、企業(yè)管理費(fèi)：是按年產(chǎn)品銷售總收入的1%計(jì)提，為55.60萬元。8、銷售費(fèi)用：由于企業(yè)產(chǎn)品的品牌形象的確立，產(chǎn)品廣告投入等費(fèi)用的支出，把企業(yè)的產(chǎn)品營(yíng)銷擺在生產(chǎn)前段，按年產(chǎn)品銷售總收入的3%計(jì)算，為166.80萬元。9、總成本費(fèi)用：總成本費(fèi)用為4000.17萬元，經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用為2582.70萬元，固定成本費(fèi)用為716.72萬元，變動(dòng)成本費(fèi)用為3283.45萬元。第二節(jié)銷售收入、稅金及附加費(fèi)用估算1、銷售收入估算項(xiàng)目建設(shè)周期1年，投產(chǎn)期1年，第二年生產(chǎn)負(fù)荷為75%，第三年生產(chǎn)負(fù)荷為100%。重竹地板綜合平均銷售價(jià)格為138元/平方米、高檔竹樓梯綜合平均銷售價(jià)格16000元/套，竹簾出口離周岸價(jià)為16美元/平方米，項(xiàng)目計(jì)算收入按120元/平方米進(jìn)行估算。通過估算年銷售收入為5560萬元。重竹地板收入=20萬平方米×138元=2760萬元高檔竹樓梯收入=1000套×16000元=1600萬元竹簾收入=10萬平方米×120元=1200萬元總銷售收入=2760萬元+1600萬元+1200萬元=5560萬元2、稅金估算產(chǎn)品增值稅率為17%,按國(guó)家的稅收政策,增值稅金按銷售量、原輔材料購進(jìn)金額等因素進(jìn)行計(jì)算。增值稅：銷項(xiàng)稅=銷售收入×17%÷1.17=5560萬元×17%÷1.17=807.86萬元進(jìn)項(xiàng)稅=原輔材料進(jìn)價(jià)金額×17%÷1.17；=3084.30萬元×17%÷1.17=448.15萬元應(yīng)繳稅金額=(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅)=807.86萬元-448.15萬元=359.71萬元城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5%計(jì)取,教育費(fèi)附加按增值稅的3%計(jì)取,這兩項(xiàng)累計(jì)為28.78萬元,稅收及附加總額為388.49萬元。第三節(jié)利潤(rùn)總額正常年（第3年）利潤(rùn)總額為1171.34萬元利潤(rùn)=銷售收入-總成本-稅費(fèi)=5560萬元-4000.17萬元-388.49萬元=1171.34萬元第四節(jié)企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅稅率為25%（根據(jù)新的稅收政策，從2008年1月1日?qǐng)?zhí)行），項(xiàng)目正常生產(chǎn)年繳納所得稅為292.83萬元，稅后利潤(rùn)為878.50萬元。企業(yè)所得稅=1171.34萬元×25%=292.83萬元稅后利潤(rùn)=1171.34萬元-292.83萬元=878.51萬元第五節(jié)財(cái)務(wù)獲利能力分析1、盈利能力分析項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率。根據(jù)附表《現(xiàn)金流量表（全部投資）》可計(jì)算得：財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率IRR（所得稅后）為41.83%；投資回收期IRP（所得稅后）為3.67年；另外計(jì)算可得項(xiàng)目在社會(huì)基準(zhǔn)利率10%的條件下，凈現(xiàn)值NPV為8697萬元；財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率IRR（所得稅前）為47.63%；投資回收期IRP（所得稅前）為3.39年；凈現(xiàn)值NPV7(所得稅前)為10425.58萬元。2、投資利潤(rùn)率和利稅率投資利潤(rùn)率=（年總利潤(rùn)÷項(xiàng)目總投資）×100%=（1171.34萬元÷5072.20萬元）×100%=23.09%投資利稅率=(年總利稅÷項(xiàng)目總投資)×100%=(1559.83萬元÷5072.20萬元)×100%=30.75%3、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表（1）現(xiàn)金流量表（全部投資）見基本報(bào)表1.1。（2）損益表，見基本報(bào)表1.2。（3）風(fēng)險(xiǎn)分析表（銷售收入下降10%），見基本報(bào)表1.3。（4）風(fēng)險(xiǎn)分析表（經(jīng)營(yíng)成本上升10%），見基本報(bào)表1.4。（5）風(fēng)險(xiǎn)分析表（總投資上升10%），見基本報(bào)表1.5。第六節(jié)不確定性分析1、盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率（BEP）=固定總成本÷（銷售收入－銷售稅金－變動(dòng)總成本）×100%=716.72÷（5560－388.49－3283.45）×100%=37.96%即當(dāng)項(xiàng)目產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的37.96%時(shí),項(xiàng)目盈虧達(dá)到平衡,項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、敏感性分析據(jù)分析，影響項(xiàng)目效益發(fā)揮的主要因素有銷售收入及價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本和項(xiàng)目總投資，諸類指標(biāo)的變化對(duì)項(xiàng)目的效益水平影響最大，如果在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)上和企業(yè)管理上產(chǎn)生一定的不利情況，將對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的評(píng)價(jià)指標(biāo)：內(nèi)部報(bào)酬率IRR、投資回收期PBP和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV都有一定的影響，如下圖所示。敏感性分析表銷售收入變化率（%）總投資變化率（%）經(jīng)營(yíng)成本變化率（%）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）00041.833.678697-100030.214.525367.86010038.453.858344.98001033.444.216792.16第十章環(huán)境影響評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)中可能造成環(huán)境問題的進(jìn)行防治，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)中給予考慮，首先必須把項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中“三廢”處理與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入。本項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)進(jìn)行：《建筑項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)企業(yè)噪聲設(shè)計(jì)規(guī)范》、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)生產(chǎn)過程中的主要污染形式為：1、四面刨及有關(guān)設(shè)備的工業(yè)粉塵污染；2、四面刨及有關(guān)設(shè)備的工業(yè)噪聲污染；3、工業(yè)鍋爐的煙塵排放；4、竹板膠粘劑和油漆殘留量。這些都為項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)過程中對(duì)環(huán)境可能造成污染的主要方面，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)考慮環(huán)境保護(hù)在先的原則，項(xiàng)目在設(shè)計(jì)階段考慮對(duì)以上污染源的治理，在項(xiàng)目總投資中考慮176萬元資金專項(xiàng)用于環(huán)境費(fèi)用支出。在治理污染源上主要從以下幾面方著手：1、籌備建立一套集中粉塵處理器，全面布排工業(yè)粉塵收集裝置，安排多點(diǎn)收集器，提高粉塵收集能力，達(dá)到徹底解決生產(chǎn)車間的工業(yè)粉塵的污染程度，使企業(yè)生產(chǎn)過程中工業(yè)粉塵對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所和周圍環(huán)境的污染達(dá)1171.34到最低，使車間內(nèi)的工作區(qū)空氣中含塵濃度低于10mg/m3。竹地板生產(chǎn)過程中剩余物和收集起來的竹屑粉塵擬作鍋爐燃料，一方面減少堆放地。另一方面節(jié)約燃料成本。2、工業(yè)噪聲主要來源于四面刨和開槽機(jī)組等，為了降低生產(chǎn)車間的工業(yè)噪聲污染，項(xiàng)目建設(shè)的設(shè)備配制給予考慮，以達(dá)到降低工業(yè)噪聲的效果。3、工業(yè)鍋爐的煙塵排放，工業(yè)鍋爐的煙塵排放將考慮購置帶高性能的除塵裝置的工業(yè)鍋爐，使工業(yè)鍋爐的排放達(dá)到國(guó)家的排放標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目建設(shè)屬竹制品加工工程，生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有毒有害氣體、液體、固體，只有少量的有機(jī)、無機(jī)粉塵和噪聲?，F(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)在環(huán)境保護(hù)方面考慮了諸多措施，因此項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境無較大的影響。第十一章項(xiàng)目組織與管理第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)與職能劃分通過項(xiàng)目建設(shè)后成立具有獨(dú)立法人資格專業(yè)竹業(yè)制品生產(chǎn)企業(yè)，具體由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)日常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司設(shè)立生產(chǎn)技術(shù)部、營(yíng)銷部、產(chǎn)品開發(fā)部、財(cái)務(wù)部和辦公室。設(shè)置組織管理機(jī)構(gòu)，各部門和職能分布圖如下：組織結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)部辦公室生產(chǎn)技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部竹簾車間竹簾車間坯板車間地板車間成品倉庫材料倉庫竹樓梯車間坯板車間地板車間成品倉庫材料倉庫竹樓梯車間第二節(jié)經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目建設(shè)完成企業(yè)投產(chǎn)后，具體由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)新企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理，獨(dú)立地向公司負(fù)責(zé)，工廠管理在總經(jīng)理負(fù)責(zé)制下，通過建立健全的內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，形成“職責(zé)明確、機(jī)制靈活、廉潔高效、人盡其才”的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體系。確定工作制度為8小時(shí)制，連續(xù)生產(chǎn)實(shí)行二班制，行政管理實(shí)行一班制，全年工作日為300天。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)的技術(shù)含量，企業(yè)總的配員為230人，生產(chǎn)工人220人，管理人員和技術(shù)人員10人。第三節(jié)銷售管理公司將組織建一支外銷營(yíng)銷隊(duì)伍，不斷優(yōu)化銷售機(jī)制，在銷售體制和市場(chǎng)住處上做到“活而靈”，另外注重企業(yè)產(chǎn)品銷售隊(duì)伍建設(shè)的同時(shí)，創(chuàng)優(yōu)銷售機(jī)制，在企業(yè)普通推行銷售總承包制和買斷經(jīng)營(yíng)制，為企業(yè)產(chǎn)品不斷走向全國(guó)和世界提供條件。第四節(jié)技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目建設(shè)采用了目前國(guó)內(nèi)和國(guó)際較為先進(jìn)的工藝與設(shè)備，對(duì)工人的操作要求較高，因此，在項(xiàng)目建設(shè)期，公司組織上崗人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，每一個(gè)上崗人員必須接受相關(guān)的技術(shù)職能業(yè)務(wù)培訓(xùn)，方式可采取請(qǐng)有關(guān)專家和先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)人員來企業(yè)進(jìn)行講授，使整個(gè)企業(yè)新上崗人員都能達(dá)到一定的技術(shù)素質(zhì)，并經(jīng)過一定的考核程序，合格后才可能有上崗的資格。第五節(jié)勞動(dòng)保護(hù)與勞動(dòng)衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)在設(shè)計(jì)生產(chǎn)過程中，由于工藝和設(shè)備的先進(jìn)性，基本不產(chǎn)生有害氣體和有毒粉塵，只有少量的有機(jī)粉塵和噪聲產(chǎn)生，如果在生產(chǎn)過程中注重清潔生產(chǎn)和工廠綠化美化，上述少量的粉塵和噪聲完全可以克服；主要生產(chǎn)車間設(shè)備布置有合理的操作和維修空間，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵和噪音在設(shè)計(jì)中也都考慮了控制規(guī)定的范圍之內(nèi)；設(shè)備暴露的傳動(dòng)裝置均設(shè)有防護(hù)裝置和明顯的標(biāo)志；車間內(nèi)為了創(chuàng)造衛(wèi)生生產(chǎn)條件，也設(shè)有更衣室，夜間生產(chǎn)關(guān)鍵的通路和場(chǎng)所均配制有照明；生產(chǎn)過程完全按照GB1354—1986的國(guó)家生產(chǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，組織工廠竹地板生產(chǎn)，以防止產(chǎn)品的再次污染，確保重竹地板和高檔竹樓梯生產(chǎn)過程的衛(wèi)生和今后家居衛(wèi)生安全；從而生產(chǎn)更多消費(fèi)者放心的綠色竹地板。對(duì)NaOH和H2O2等腐蝕性物質(zhì)，實(shí)行嚴(yán)格保管，操作時(shí)，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行，上崗前進(jìn)行崗位培訓(xùn)并制訂嚴(yán)格安全規(guī)范和操作規(guī)程，經(jīng)常性加強(qiáng)安全教育工作，以防止人身傷害事故發(fā)生。第六節(jié)消防安全竹質(zhì)原料、膠水、油漆、半成品和成品都是易燃物質(zhì)，要求在生產(chǎn)車間、倉庫嚴(yán)格禁止吸煙，同時(shí)在這些場(chǎng)所配備消防設(shè)施，制訂消防措施和勞動(dòng)生產(chǎn)工作制度，加強(qiáng)對(duì)員工的消防意識(shí)教育，嚴(yán)格廠規(guī)，對(duì)違反廠規(guī)者作嚴(yán)肅處理。第十二章結(jié)論與建議項(xiàng)目建設(shè)從財(cái)務(wù)分析結(jié)論看，各項(xiàng)反映項(xiàng)目可行性的指標(biāo)均較優(yōu)良，項(xiàng)目建設(shè)從風(fēng)險(xiǎn)性分析看,也具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力.因此,該項(xiàng)目的建設(shè)無論從財(cái)務(wù)上講,還是從農(nóng)民增收、農(nóng)林業(yè)發(fā)展、農(nóng)村穩(wěn)定上講，該項(xiàng)目都是可行度極高的項(xiàng)目，另外項(xiàng)目建設(shè)還具有一定的社會(huì)效益和生態(tài)效益，它創(chuàng)造了230個(gè)再就業(yè)崗位，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，還以竹代木的國(guó)家政策扶持項(xiàng)目，為減少過度砍伐森林，保護(hù)生態(tài)起到積極作用。也將為我國(guó)建筑建材行業(yè)在裝飾材料上增加花色品種和提高裝飾品位都起到較大作用；項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境影響評(píng)估，不但項(xiàng)目本自不產(chǎn)生污染問題，還可以緩解因森林資源緊缺過度砍伐破壞生態(tài)，起到更好地保護(hù)森林資源可持續(xù)利用作用，進(jìn)而促進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的提高。通過對(duì)項(xiàng)目全面的分析評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目建設(shè)可行性較高，建議有關(guān)部門盡快予以批準(zhǔn)立項(xiàng)，并抓緊項(xiàng)目實(shí)施，盡快進(jìn)入投產(chǎn)期，盡早產(chǎn)生出項(xiàng)目應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境生態(tài)效益。土建工程投資估算表表1序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑類型面積㎡單價(jià)(元)總額(萬元)備注1聯(lián)合生產(chǎn)車間框架結(jié)構(gòu)180003005402烘房10道60000603保溫養(yǎng)生房2套230000464烘干鏈條窯2套160000325吸引房磚混結(jié)構(gòu)30036含吸塵裝置6倉庫框架結(jié)構(gòu)270026070.207綜合樓磚混結(jié)構(gòu)磚混結(jié)構(gòu)120048057.608宿舍及食堂磚混結(jié)構(gòu)2000280569三通一平及圍墻4810傳達(dá)室、車庫3611配電機(jī)修房其他設(shè)施1212綠化、亮化等3613其他附屬建筑4814環(huán)保設(shè)施5615購置土地12064000768合計(jì)1901.80設(shè)備投資估算表表2序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)元金額萬元備注1毛竹鋸斷機(jī)臺(tái)280001.62剖竹機(jī)臺(tái)29900019.803分片機(jī)臺(tái)64600027.604壓絲機(jī)臺(tái)630000185重砂機(jī)臺(tái)126000026臺(tái)灣6多片鋸臺(tái)185000085臺(tái)灣7裁截機(jī)臺(tái)1500005臺(tái)灣8高速粗刨機(jī)臺(tái)440000169四面刨TXP臺(tái)138000038進(jìn)口10送料機(jī)臺(tái)2390007.8011電動(dòng)葫蘆臺(tái)2180003.6012齊頭鋸臺(tái)210000213刨邊機(jī)臺(tái)330000914磨刀機(jī)臺(tái)2180003.6015竹絲板壓機(jī)1800T型壓機(jī)壓機(jī)螺桿臺(tái)1550005.5018蒸汽鍋爐臺(tái)24000008019蒸汽管道3820單板機(jī)臺(tái)12600002621不銹鋼炭化爐臺(tái)41200004822壓制模具只5008004023鏟車臺(tái)2750001524固化機(jī)臺(tái)26400012.8025精密鋸臺(tái)2600001226大帶鋸臺(tái)3700002127精密車床臺(tái)512700063.50進(jìn)口28立銑臺(tái)2900001829平刨臺(tái)35500016.5030小帶鋸臺(tái)5500002531大氣泵臺(tái)2650001332中氣泵臺(tái)4450001833電腦雕刻機(jī)光打磨機(jī)臺(tái)5520002635拉絲機(jī)臺(tái)330000936編織機(jī)臺(tái)51200006037拋光機(jī)臺(tái)680004.8038竹簾整型機(jī)臺(tái)2360007.2039涂裝線條22000004035全封閉噴漆系統(tǒng)套290000018036引風(fēng)系統(tǒng)條5560002837手工工具6.5038打包機(jī)臺(tái)280001.6039配電設(shè)施9040供水設(shè)備4841檢測(cè)設(shè)備12042其他設(shè)備3643環(huán)保設(shè)備80合計(jì)1602.40項(xiàng)目投入總資金匯總表表3序號(hào)工程和費(fèi)用名稱投資額(萬元)比重(%)估算說明1建設(shè)投資3872.2076.341.1建設(shè)投資靜態(tài)部分3872.2076.341.1.1建筑工程費(fèi)1901.801.1.2設(shè)備購置費(fèi)1602.401.1.3安裝費(fèi)1301.1.4其他費(fèi)用581.1.5基本預(yù)備金1801.2建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分01.2.1建設(shè)期利息02流動(dòng)資金12023.63項(xiàng)目投入總資金5072.20100重竹地板單位(1m2)主要原材料消耗估算表表4序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)(元)金額(元)備注1毛竹根2.81644.802膠水公斤1.2563油漆公斤0.22367.924紙包裝箱只0.54.22.105輔助材料0.606電度60.603.607小計(jì)65.02竹簾位(1m2)主要原材料消耗估算表表5序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)(元)金額(元)備注1線公斤1.530452油漆公斤0.16365.763紙包物2.104輔助材料0.605電度40.602.407小計(jì)55.86高檔竹樓梯單位(1套)主要原材料消耗估算表表6序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)(元)金額(元)備注1平面板步13203.8526502立面板塊13143.8518703小柱只2012024004中柱只820016005大柱只355016506扶手米9454057輔助材料2308包裝費(fèi)用689電度2000.6012010小計(jì)10993總成本估算表表7序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)(元)金額(萬元)備注1地板原輔材料M220萬61.421228.402樓梯原輔材料套1000108731087.303竹簾原輔材料M210萬53.46534.604電萬度2300.601385水萬噸961966工人工資人/年230120002767折舊費(fèi)275.898修理費(fèi)55.18按折舊的20%9利息86.408.64%10管理費(fèi)用55.60按收入的1%11銷售費(fèi)用166.80按收入的3%12合計(jì)4000.1713經(jīng)營(yíng)成本2582.7014固定成本716.7215可變成本3283.45目錄TOC\o"1-4"\h\z\u目錄 21總論 31.1項(xiàng)目概況 31.2設(shè)計(jì)依據(jù) 41.3工藝特點(diǎn) 41.4產(chǎn)品方案 41.5主要物料規(guī)格及消耗 41.6廠址概況 51.7主要危險(xiǎn)品防護(hù) 51.8全廠綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 62原料采購及產(chǎn)品營(yíng)銷 72.1原料采購 72.1.1甲醇 82.1.2丙烯 82.1.3雙氧水 82.2主要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 82.2.1環(huán)氧丙烷 82.2.3本廠產(chǎn)品 92.3營(yíng)銷 92.3.1公司品牌策略 92.3.2公司產(chǎn)品策略 92.3.3產(chǎn)品價(jià)格策略 92.3.4顧客服務(wù)策略 102.3.5網(wǎng)頁策略 103化工工藝及系統(tǒng) 103.1工藝方案的選擇 103.1.1環(huán)氧丙烷的性質(zhì) 103.1.2環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)工藝 113.1.3工藝優(yōu)缺點(diǎn)比較 143.1.4工藝方案的選擇 163.2本廠工藝原理 173.2.2反應(yīng)動(dòng)力學(xué) 173.2.3反應(yīng)條件 183.3工藝流程說明 193.3.1工藝流程方框圖 193.3.2工藝流程簡(jiǎn)述 203.3.3工藝流程模擬 203.3.4合成工段 213.3.5分離工段 213.4全廠物料能量衡算 244、化工計(jì)算 254.1反應(yīng)器物料衡算 254.2預(yù)分離塔物料恒算如表4.2 254.3甲醇回收塔物料衡算如表4.3 264.4丙烯回收塔物料衡算如表4.4 26丙烯回收塔物料衡算如表4.4