有線電視數(shù)字化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

/chess95660/chess95660PAGEIII臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司有線電視數(shù)字化改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總論 11.1承辦單位 11.2項(xiàng)目背景 11.3編制依據(jù) 21.4主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性分析 42.1數(shù)字電視簡(jiǎn)介 42.2有線電視數(shù)字化項(xiàng)目的必要性分析 52.3有線電視數(shù)字化項(xiàng)目的可行性分析 8第三章項(xiàng)目承辦單位概況 113.1承辦單位基本情況 113.2網(wǎng)絡(luò)技術(shù)條件 113.3用戶條件 12第四章技術(shù)方案 124.1技術(shù)路線 124.2數(shù)字電視分前端系統(tǒng)技術(shù)方案 134.3雙向網(wǎng)絡(luò)改造方案 154.4客戶服務(wù)中心（CallCenter） 164.5數(shù)字電視機(jī)頂盒 17第五章 投資估算和資金籌措 195.1投資估算 195.2資金籌措 24第六章 經(jīng)濟(jì)效益分析 25.1收益預(yù)測(cè) 256.2成本費(fèi)用預(yù)測(cè) 296.3經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 316.4敏感性分析 326.5綜合經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 33第七章結(jié)論 34附表 附表一資金來(lái)源與運(yùn)用計(jì)劃表 附表二營(yíng)業(yè)收入及稅金明細(xì)估算表 附表三成本費(fèi)用明細(xì)表 附表四逐年利潤(rùn)估算表 附表五逐年現(xiàn)金流量估算表 附表六總體財(cái)務(wù)狀況預(yù)測(cè)表 TOC\o"1-2"\h\z 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 PAGE33第一章總論1.1承辦單位承辦單位：湖南臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：臨湘電廣公司）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：李明利1.2項(xiàng)目背景有線電視數(shù)字化就是指實(shí)現(xiàn)有線電視節(jié)目從采集到用戶接收全過(guò)程的數(shù)字技術(shù)化。廣播電視數(shù)字化體現(xiàn)了現(xiàn)代傳媒的發(fā)展方向，是科技進(jìn)步的必然趨勢(shì)，是國(guó)家信息化、社會(huì)信息化的必然要求，是人民精神文化生活的必然選擇，是發(fā)揮廣電自身優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)實(shí)途徑，是惠及千家萬(wàn)戶的民心工程，是推動(dòng)政務(wù)公開(kāi)的陽(yáng)光工程，是現(xiàn)代化城市實(shí)現(xiàn)信息化升級(jí)改造中不可缺少的重要組成部分，也是確保有線電視網(wǎng)絡(luò)安全的客觀需要。黨和國(guó)家、各級(jí)政府都高度重視廣播電視數(shù)字化，除了將其列入國(guó)家“十五”規(guī)劃和國(guó)家中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃外，國(guó)務(wù)院還將有線電視數(shù)字化列入2004年工作要點(diǎn)。2004年發(fā)改委與國(guó)家廣電總局組織有關(guān)專家起草了《鼓勵(lì)數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展的若干政策》，從投融資、稅收、行業(yè)技術(shù)、運(yùn)營(yíng)及監(jiān)管、業(yè)務(wù)發(fā)展、價(jià)格資費(fèi)、三網(wǎng)融合、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面推出一系列相關(guān)的配套政策，以期為數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展提供硬環(huán)境支持。湖南省各級(jí)政府及相關(guān)部門(mén)對(duì)湖南省各地的有線電視數(shù)字化項(xiàng)目高度重視，并在物價(jià)、稅收、融資等政策上給予了大力支持。1.3編制依據(jù)國(guó)家廣播電影電視總局發(fā)布的廣發(fā)辦安［2003］596號(hào)：《關(guān)于開(kāi)展有線數(shù)字廣播影視業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的通知》《廣播影視科技“十五”計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃》省廣播電視局發(fā)布的湘廣科技字［2003］51號(hào)：《我省有線電視向數(shù)字化過(guò)渡時(shí)間表》《關(guān)于制定我省有線數(shù)字電視收視維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步規(guī)范有線電視收費(fèi)行為的通知》（送審稿）《湖南省有線數(shù)字電視技術(shù)規(guī)范》（已經(jīng)專家論證）《湖南電廣網(wǎng)絡(luò)數(shù)字電視總體技術(shù)方案》（已經(jīng)專家論證）1.4主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)計(jì)實(shí)施該項(xiàng)目總投資規(guī)模為1699.44萬(wàn)元，主要用于數(shù)字電視分前端的建設(shè)、機(jī)頂盒配置與城區(qū)有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向改造。項(xiàng)目分三年完成，2009年完成數(shù)字電視分前端系統(tǒng)的建設(shè)、2.6萬(wàn)用戶機(jī)頂盒的發(fā)放，2010年完成70%城區(qū)有線電視網(wǎng)絡(luò)的雙向改造，0.4萬(wàn)用戶機(jī)頂盒的發(fā)放；2011年完成剩余30%城區(qū)有線電視網(wǎng)絡(luò)的雙向改造。采用增量測(cè)算的原則，經(jīng)對(duì)本項(xiàng)目的增量投資、增量收入、增量成本進(jìn)行預(yù)測(cè)與計(jì)算，本項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資收益率可達(dá)23.1%，遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率（基準(zhǔn)收益率為10%），全部投資回收期為5.14年，低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期（基準(zhǔn)投資回收期10年），年均凈利潤(rùn)額310.4萬(wàn)元，年均投資凈利率高達(dá)18.27%。項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益較好，發(fā)展?jié)摿Υ螅癸L(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)效益上均可行。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一纜表序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值1用戶規(guī)模萬(wàn)戶32總投資萬(wàn)元1699.443其中：數(shù)字電視分前端設(shè)備萬(wàn)元30.04網(wǎng)絡(luò)雙向改造萬(wàn)元559.445機(jī)頂盒投資（370元/臺(tái)）萬(wàn)元1110.006建設(shè)期年三7年均總收入萬(wàn)元846.898年均總成本費(fèi)用萬(wàn)元405.19年均凈利潤(rùn)萬(wàn)元310.410年均現(xiàn)金凈流量萬(wàn)元288.3611年均投資凈利潤(rùn)率%18.2712投資回收期年5.1413凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率8%）萬(wàn)元1262.3第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性分析2.1數(shù)字電視簡(jiǎn)介2.1.1數(shù)字電視是一個(gè)將活動(dòng)圖像、聲音和數(shù)據(jù)，通過(guò)數(shù)字技術(shù)進(jìn)行壓縮、編碼、傳輸／存儲(chǔ)，而實(shí)時(shí)發(fā)送／廣播或者經(jīng)過(guò)記錄媒體的傳播，供觀眾接收／播放的視聽(tīng)系統(tǒng)。2.1.2數(shù)字電視系統(tǒng)數(shù)字電視系統(tǒng)按信號(hào)傳輸方式可分為有線數(shù)字電視、衛(wèi)星數(shù)字電視和地面數(shù)字電視。本項(xiàng)目提出的數(shù)字電視系統(tǒng)，將采用符合國(guó)際數(shù)字視頻廣播（DVB：DigitalVideoBroadcasting）組織制訂的DVB-C標(biāo)準(zhǔn)的有線數(shù)字電視廣播技術(shù)，在現(xiàn)有有線電視系統(tǒng)基礎(chǔ)上，對(duì)現(xiàn)有有線電視網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行雙向改造，在前端添置相應(yīng)設(shè)備和軟件系統(tǒng)，為用戶端配置一個(gè)雙向機(jī)頂盒（STB：SetTopBox），即可為用戶提供前端授權(quán)的相應(yīng)服務(wù)。對(duì)有雙向交互要求、卻又未完成網(wǎng)絡(luò)雙向改造的用戶，其回傳可以通過(guò)電話撥號(hào)、短信等途徑實(shí)現(xiàn)。數(shù)字電視系統(tǒng)是隨著集成電路和圖像處理／圖像編碼技術(shù)的發(fā)展，在模擬電視系統(tǒng)的基礎(chǔ)上逐步發(fā)展起來(lái)的，邏輯上可以劃分為信源部分（發(fā)送端）、信道部分（傳輸／存儲(chǔ)）和信宿部分（接收端）三大部分。2.1.3有線數(shù)字電視業(yè)務(wù)介紹目前，有線數(shù)字電視系統(tǒng)主要能夠提供以下幾類服務(wù)：視頻節(jié)目服務(wù)、股市分析服務(wù)、互動(dòng)游戲、繳費(fèi)服務(wù)、網(wǎng)站推播服務(wù)、電子節(jié)目指南（EPG）服務(wù)等。2.1.4相對(duì)現(xiàn)有的模擬電視而言，有線數(shù)字電視具有可以擴(kuò)展頻譜資源；提高收視質(zhì)量；便捷運(yùn)營(yíng)管理；豐富節(jié)目?jī)?nèi)容；方便用戶使用；支持交互功能等優(yōu)勢(shì)。2.2有線電視數(shù)字化項(xiàng)目的必要性分析2.2.1有利于推進(jìn)城市信息化建設(shè)電視是當(dāng)前社會(huì)大眾覆蓋率最高的傳播媒介，是普通大眾信息獲取的主要來(lái)源和娛樂(lè)休閑的主要方式，也是黨和政府宣傳政策、導(dǎo)向輿論的主要窗口。它深刻影響著社會(huì)生活的方方面面，關(guān)系社會(huì)的穩(wěn)定、發(fā)展，牽引消費(fèi)的導(dǎo)向、熱度。毫無(wú)疑問(wèn)，作為電視傳輸載體的有線電視網(wǎng)絡(luò)，是城市信息化的重要基礎(chǔ)設(shè)施，是城市信息網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分。而有線電視數(shù)字化，使得家家戶戶的電視機(jī)只要加裝機(jī)頂盒，便可變?yōu)槎嗝襟w信息終端，它不僅能大大改善電視視聽(tīng)質(zhì)量，豐富電視節(jié)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大電視應(yīng)用領(lǐng)域，更重要的是還建立了一個(gè)普及的數(shù)字化信息平臺(tái)，通過(guò)高速提供各種信息服務(wù)，實(shí)現(xiàn)信息資源共享，有力推進(jìn)國(guó)家信息化、社會(huì)信息化和“數(shù)字湖南”建設(shè)的發(fā)展進(jìn)程，對(duì)于宣傳黨和政府政策，服務(wù)社區(qū)民眾，推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，增強(qiáng)城市綜合實(shí)力和改善投資環(huán)境，都有著極其重要的意義。2.2.2國(guó)內(nèi)持續(xù)多年的經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，使得絕大部分城鎮(zhèn)居民已經(jīng)步入小康社會(huì)，家庭經(jīng)濟(jì)相對(duì)富足，而這些城鎮(zhèn)居民基本上都是通過(guò)有線電視網(wǎng)絡(luò)收看電視，是有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶。電視收看是目前中國(guó)家庭娛樂(lè)、休閑和信息獲取的主要方式，解決溫飽后的這些有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶，自然對(duì)此提出了新的需求。有線電視數(shù)字化后，可以為有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶提供更高的視聽(tīng)質(zhì)量；更多、更好的節(jié)目?jī)?nèi)容；更好的信息來(lái)源；更多的應(yīng)用服務(wù)，以滿足用戶的不同需求。2.2.3保障傳輸線路安全，防止非法信號(hào)切入，是有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商目前共同面臨的難題，政府主管部門(mén)對(duì)此提出了非常高的要求。為此，許多有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商投入了大量的人力進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)巡邏排查，同時(shí)也投入了大量的資金推進(jìn)光節(jié)點(diǎn)前移或建設(shè)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)，但這些均無(wú)法從根本上消除網(wǎng)絡(luò)安全隱患。只有在數(shù)字電視普及、電視傳輸全部數(shù)字化后，才有可能真正確保有線電視網(wǎng)絡(luò)的安全傳輸。2.2.4雖然整個(gè)廣播電視行業(yè)由于其特有的公益性與產(chǎn)業(yè)性雙重屬性，受到政府保護(hù)，實(shí)行了壟斷經(jīng)營(yíng)政策與國(guó)外資金禁入政策。但衛(wèi)星直播電視、網(wǎng)絡(luò)電視(IPTV)不可避免的將對(duì)有線電視網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)帶來(lái)很大的沖擊。目前，衛(wèi)星直播電視即將在全國(guó)推出，網(wǎng)絡(luò)電視(IPTV)遲早會(huì)對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商開(kāi)放，有線電視網(wǎng)絡(luò)與之抗衡的主要途徑在于發(fā)揮節(jié)目?jī)?nèi)容的本地化的特色優(yōu)勢(shì)，并向交互方面發(fā)展，而這一切在現(xiàn)有的模擬電視是無(wú)法得到保證的。因此，有線電視數(shù)字化有利于有線電視網(wǎng)絡(luò)的生存。同時(shí)，由于最近幾年各投資商的先后介入，長(zhǎng)期影響我省有線電視網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的資金問(wèn)題得到部分解決，推延多年的網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造工作得以迅速實(shí)施。大量資金投入后，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和收費(fèi)率均有大幅提高，但網(wǎng)絡(luò)上開(kāi)展的，仍只是傳統(tǒng)的單向廣播式電視傳輸業(yè)務(wù)。因此，有線電視網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商與投資商，都迫切需要新的高效可行的增值業(yè)務(wù)，迅速形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，而數(shù)字電視正是目前有線電視網(wǎng)絡(luò)最具發(fā)展前景的業(yè)務(wù)。2.2.5我省有線電視的數(shù)字化工作，將需要投資近3億元購(gòu)買前端設(shè)備、系統(tǒng)軟件和系統(tǒng)集成服務(wù)，與此同時(shí)還一次性集中需要近10億元的180多萬(wàn)臺(tái)機(jī)頂盒。不僅如此，今后的機(jī)頂盒還將形成一個(gè)與彩色電視機(jī)有相同容量的市場(chǎng)，這將為我省信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的契機(jī)，并將提供新的就業(yè)機(jī)會(huì)。有線數(shù)字電視實(shí)施整體轉(zhuǎn)換后，一方面頻道資源上10倍的擴(kuò)大，加上巨大的用戶規(guī)模、完整的區(qū)域覆蓋和完善的收費(fèi)手段，將會(huì)強(qiáng)烈拉動(dòng)視頻節(jié)目生產(chǎn)需求，素有“電視湘軍”美稱的湖南電視媒體也將會(huì)因此而迎來(lái)新的一輪發(fā)展機(jī)遇，以湖南市場(chǎng)為起點(diǎn)而率先搶占省外市場(chǎng)；另一方面，因?yàn)榫W(wǎng)站推播技術(shù)的實(shí)現(xiàn)，信息服務(wù)、電視報(bào)刊、電視商務(wù)和分類廣告市場(chǎng)也將獲得大的發(fā)展。2.3有線電視數(shù)字化項(xiàng)目的可行性分析2.3.1黨和國(guó)家、各級(jí)政府都高度重視廣播電視數(shù)字化，除了將其列入國(guó)家“十五”規(guī)劃和國(guó)家中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃外，國(guó)務(wù)院還將有線電視數(shù)字化列入去年工作要點(diǎn)。同時(shí)各級(jí)政府對(duì)數(shù)字電視在物價(jià)、稅收、融資等政策上大力支持：2004年發(fā)改委與國(guó)家廣電總局組織有關(guān)專家起草了《鼓勵(lì)數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展的若干政策》，從投融資、稅收、行業(yè)技術(shù)、運(yùn)營(yíng)及監(jiān)管、業(yè)務(wù)發(fā)展、價(jià)格資費(fèi)、三網(wǎng)融合、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面推出一系列相關(guān)的配套政策，以期為數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展提供硬環(huán)境支持。2004年6月8日的省政府常務(wù)會(huì)議和2004年6月29日省委常委辦公會(huì)議，對(duì)推進(jìn)我省有線電視數(shù)字化工作進(jìn)行了專題研究和部署，并成立了湖南省有線電視數(shù)字化推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。2004年8月4日，省委、省政府組織召開(kāi)了湖南省廣播電視工作會(huì)議，傳達(dá)了全國(guó)有線電視數(shù)字化推進(jìn)工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的精神，并研究部署了湖南省有線電視數(shù)字化工作。2006年湖南省廣播電視會(huì)議上，省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)再次強(qiáng)調(diào)了湖南有線電視數(shù)字化工作的重要性、緊迫性，對(duì)有線電視數(shù)字化提出了明確要求。全省的有線電視數(shù)字化收視維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)聽(tīng)證會(huì)已于2005年7月29日順利召開(kāi)，新的數(shù)字電視物價(jià)文件已于2006年3月正式下發(fā)。同時(shí)有關(guān)稅收政策、融資方案等問(wèn)題積極進(jìn)行之中。2.3.2臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司成立以來(lái)，一方面通過(guò)企業(yè)化改造，建立了規(guī)范的運(yùn)作流程與管理制度；另一方面，利用投入的資金，對(duì)城域網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了大規(guī)模的升級(jí)改造，同時(shí)對(duì)用戶接入網(wǎng)也進(jìn)行了改造。為有線電視數(shù)字化和擴(kuò)展業(yè)務(wù)、增值業(yè)務(wù)的開(kāi)展、普及奠定了良好的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。2.3.3計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，帶來(lái)了信息技術(shù)革命，數(shù)字電視是數(shù)字化信息技術(shù)革命的產(chǎn)物。我國(guó)從2001年起在國(guó)內(nèi)推廣數(shù)字電視，經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展、實(shí)驗(yàn)和探索，技術(shù)上日趨成熟。在前端系統(tǒng)方面：數(shù)字電視前端系統(tǒng)的硬件和軟件產(chǎn)品已經(jīng)成熟，并在國(guó)內(nèi)得到規(guī)模應(yīng)用；在應(yīng)用技術(shù)方面：基于對(duì)象輪播、瀏覽器解析的數(shù)據(jù)廣播技術(shù)已經(jīng)成熟，EPG、DB、NVOD、SMS等應(yīng)用技術(shù)也在實(shí)踐中取得成功；在機(jī)頂盒方面：機(jī)頂盒性價(jià)比大幅提高，經(jīng)團(tuán)購(gòu)招標(biāo)，交互機(jī)頂盒單價(jià)批量采購(gòu)有望控制在370元左右，同時(shí)高清機(jī)頂盒、PVR亦已推出。歷經(jīng)數(shù)年的醞釀、發(fā)展與實(shí)踐，有線電視數(shù)字化技術(shù)日臻成熟，《湖南省有線數(shù)字電視系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》已于2005年9月通過(guò)專家論證，并于2005年10月31日由湖南省廣播電視局頒布實(shí)施?！逗想姀V網(wǎng)絡(luò)數(shù)字電視總體技術(shù)方案》也已順利通過(guò)專家論證。青島、杭州、佛山、大連、深圳等城市的數(shù)字化實(shí)踐成功地塑造出了穩(wěn)定可靠的數(shù)字電視業(yè)務(wù)模式與盈利模式，并彰顯了數(shù)字化項(xiàng)目的巨大潛力與發(fā)展前景。第三章項(xiàng)目承辦單位概況3.1承辦單位基本情況臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司成立于2008年9月，公司注冊(cè)登記地為湖南省臨湘市，公司注冊(cè)資金為1610萬(wàn)元。目前，臨湘市廣播電視局占公司股權(quán)的51%，湖南電廣傳媒股份有限公司占公司股權(quán)的49%。公司成立時(shí)間雖然短，但已經(jīng)建立健全了三權(quán)四會(huì)的現(xiàn)代企業(yè)制度，各項(xiàng)工作已經(jīng)步入正軌，公司的管理日益規(guī)范，網(wǎng)絡(luò)的改造和用戶的發(fā)展取得很大的進(jìn)展，收入正在穩(wěn)步增長(zhǎng)，利潤(rùn)水平將會(huì)不斷提高，公司開(kāi)始進(jìn)入穩(wěn)步的上升階段。3.2網(wǎng)絡(luò)技術(shù)條件臨湘有線電視網(wǎng)絡(luò)始建于1990年初，為300M單向同軸電纜網(wǎng)，1998年開(kāi)始實(shí)施光纜改造，城區(qū)光接點(diǎn)實(shí)行高密度覆蓋，共設(shè)光接點(diǎn)36個(gè),預(yù)留光節(jié)點(diǎn)34個(gè)，總共按70個(gè)光節(jié)點(diǎn)的容量設(shè)計(jì)架設(shè)光纖網(wǎng)絡(luò)，每個(gè)光接點(diǎn)4芯配置，覆蓋300-500用戶。2004年全面啟動(dòng)第二次網(wǎng)絡(luò)改造?，F(xiàn)在已經(jīng)基本建成覆蓋城區(qū)與部分城郊的750M雙向HFC有線電視傳輸網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)為星型結(jié)構(gòu)，光纜長(zhǎng)度103.15公里，電纜干線192.46公里，自有管道3.2余公里?，F(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)已完全滿足有線電視數(shù)字化的需要。3.3用戶條件臨湘地處湘北邊陲，是湖南的北大門(mén)。全市總面積1720平方公里，轄9鄉(xiāng)14鎮(zhèn)1個(gè)街道辦事處278個(gè)行政村，總?cè)丝?8萬(wàn)，市區(qū)人口12萬(wàn)，城區(qū)居民住戶3.4萬(wàn)戶。城區(qū)現(xiàn)有有線電視用戶2.6萬(wàn)戶，其中實(shí)際收費(fèi)用戶約2.1萬(wàn)戶，有線電視入戶率為76.47%。預(yù)計(jì)臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司未來(lái)十年期間城區(qū)每年可以新發(fā)展有線電視用戶1000戶左右。第四章技術(shù)方案臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司有線電視數(shù)字化項(xiàng)目包括數(shù)字電視分前端建設(shè)、數(shù)字電視機(jī)頂盒（用戶終端）購(gòu)置與城區(qū)網(wǎng)絡(luò)雙向改造建設(shè)三部分組成，項(xiàng)目于2008年12月啟動(dòng)，2009年1月31日前為項(xiàng)目設(shè)備選型及籌備，并用自有資金進(jìn)行部分網(wǎng)絡(luò)的改造；2009年3月1日起為項(xiàng)目的正式實(shí)施；2009年5月前完成79個(gè)新光節(jié)點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)增，年底完成城區(qū)2.6萬(wàn)用戶機(jī)頂盒的配送，2010年12月前完成城區(qū)所有用戶機(jī)頂盒的配送以及城區(qū)70%的有線電視網(wǎng)絡(luò)的主干EPON技術(shù)雙向改造，2011年完成城區(qū)剩余30%有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向改造并開(kāi)始規(guī)劃農(nóng)網(wǎng)的數(shù)字電視平移方案。4.1技術(shù)路線臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司電視數(shù)字化項(xiàng)目走廣播式和交互式相融合的技術(shù)路線，以廣播式視頻業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，積極推廣雙向交互式業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)多業(yè)務(wù)的融合。4.2數(shù)字電視分前端系統(tǒng)技術(shù)方案按照《湖南電廣網(wǎng)絡(luò)數(shù)字電視總體技術(shù)方案》，湖南有線臨湘公司網(wǎng)絡(luò)只建設(shè)數(shù)字電視分前端系統(tǒng)，不單獨(dú)建設(shè)服務(wù)平臺(tái)。分前端接收市服務(wù)平臺(tái)傳送的數(shù)字電視節(jié)目，并插入臨湘縣自辦的視頻流，自辦的視頻流經(jīng)QAM調(diào)制后傳輸?shù)奖镜氐腍FC網(wǎng)絡(luò)中。湖南有線臨湘公司負(fù)責(zé)本地有線電視用戶的管理與結(jié)算，同時(shí)，負(fù)責(zé)本地?cái)?shù)據(jù)廣播信息的采編，數(shù)據(jù)廣播信息采編后，經(jīng)IP封裝，與BOSS信息一起，通過(guò)VPN回傳到市服務(wù)平臺(tái)。臨湘縣不建立獨(dú)立的EPG系統(tǒng)，當(dāng)?shù)毓?jié)目的EPG信息也將通過(guò)VPN回傳到市服務(wù)平臺(tái)。由市服務(wù)平臺(tái)整合所有縣區(qū)的EPG信息，統(tǒng)一發(fā)放下去，利用私有描述符，實(shí)現(xiàn)針對(duì)不同區(qū)縣或不同類型的用戶只能看到相應(yīng)的節(jié)目頻道列表。為了實(shí)現(xiàn)針對(duì)不同區(qū)域或不同類型的用戶只能看到相應(yīng)的節(jié)目頻道列表，要求在EPG頭端系統(tǒng)中設(shè)定私有描述符（BouquetID）業(yè)務(wù)群組號(hào)。添加業(yè)務(wù)群組，并在不同的業(yè)務(wù)群組中選取該業(yè)務(wù)群包含的業(yè)務(wù)，其次在EIS控制臺(tái)程序中，配置發(fā)送新增加的BAT表，最后在EIS控制臺(tái)程序中重新發(fā)送表。機(jī)頂盒在開(kāi)機(jī)時(shí)，必須先從IC卡中讀取BouquetID，在接收Bat表時(shí)，只顯示此BouquetID下的節(jié)目名稱。從而使得各個(gè)區(qū)縣的用戶只能收看到指定的本地EPG信息。實(shí)現(xiàn)條件：1．EPG支持業(yè)務(wù)群的應(yīng)用，支持包含多個(gè)BouquetID的bat表的發(fā)送。2．IC卡中可寫(xiě)入BouquetID。3．機(jī)頂盒必須支持業(yè)務(wù)群應(yīng)用。為了便于運(yùn)營(yíng)管理，控制機(jī)頂盒的異地流動(dòng)，在臨湘縣分發(fā)的機(jī)頂盒IC卡中寫(xiě)入獨(dú)屬臨湘縣的本地網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識(shí)（NetworkID），通過(guò)在前端更改NetworkID，使其與本地機(jī)頂盒IC卡中的NetworkID一致，IC卡在解密EMM包前會(huì)判斷IC卡中的NetworkID是否和碼流中的NetworkID一致，若一致則解密EMM包可以收看節(jié)目，若不一致則不解密EMM包不能收看節(jié)目，從而使機(jī)頂盒和IC卡不可漫游使用。圖4-1：縣級(jí)分前端系統(tǒng)框圖對(duì)于市服務(wù)平臺(tái)下傳的節(jié)目碼流，則通過(guò)QAM解調(diào)器將市起始頻道的Network_ID修改為本地Network_ID。終端機(jī)頂盒每次開(kāi)機(jī)時(shí)先從起始頻道接收Network_ID并由智能卡判斷區(qū)域?qū)傩允欠裾_，如正確則開(kāi)始工作，如不正確則拒絕工作。4.3雙向網(wǎng)絡(luò)改造方案4.3.1整體方案按照湖南電廣網(wǎng)絡(luò)整體技術(shù)方案，全省雙向網(wǎng)絡(luò)采用統(tǒng)一的IP平臺(tái)結(jié)構(gòu)，BOSS/AAAServer放在省中心平臺(tái)，各市州級(jí)公司配置BAS/DHCPServer，負(fù)責(zé)處理市州公司以及行政區(qū)域內(nèi)的各縣市級(jí)公司的地址分配和用戶認(rèn)證接入。4.3.2雙向網(wǎng)絡(luò)改造方案各本地網(wǎng)絡(luò)配置一臺(tái)高性能三層交換機(jī)（匯聚交換機(jī)），作為所有用戶網(wǎng)絡(luò)的集中匯聚和單獨(dú)處理專線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的接入。該匯聚交換機(jī)在接入數(shù)字電視機(jī)頂盒和寬帶PC終端時(shí)，采用二層傳輸方式，透明地將二層信號(hào)送到市級(jí)公司的BAS設(shè)備上。接入網(wǎng)按照光纖接入網(wǎng)和用戶接入網(wǎng)兩個(gè)部分組成，其中光纖接入網(wǎng)采用以太網(wǎng)無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（EPON），包括頭端（OLT）、光分路器（ODN）和終端（ONU），其中OLT設(shè)備原則上放在城市中用戶區(qū)域較為集中的機(jī)房中，如果現(xiàn)有的中心機(jī)房到用戶端距離不超過(guò)20km，可以將OLT設(shè)備安裝在現(xiàn)有的中心機(jī)房中。ODN根據(jù)用戶分配的實(shí)際情況，原則上放在干線交接箱、光終端機(jī)和小區(qū)匯聚點(diǎn)等位置，ONU原則上安裝在樓棟，原則上每個(gè)ONU接入用戶50戶，但可以考慮到用戶的分布密度和用戶類型，靈活處理ONU的安裝位置和配置數(shù)量。對(duì)于光纜的要求，按每個(gè)前端機(jī)房轄50個(gè)光節(jié)點(diǎn)規(guī)劃，全網(wǎng)設(shè)一個(gè)中心機(jī)房，如果有需要，可設(shè)置分前端機(jī)房；從干線網(wǎng)到光節(jié)點(diǎn)按2芯電視、2芯數(shù)據(jù)、2芯備用要求，實(shí)現(xiàn)干線到光節(jié)點(diǎn)6芯光纖配置，從光節(jié)點(diǎn)到小區(qū)原則上布放4芯光纖，從小區(qū)到樓棟，原則上敷設(shè)2芯光纖。在初期有線電視繼續(xù)采用現(xiàn)有的HFC分配網(wǎng)絡(luò)，待業(yè)務(wù)量起來(lái)后，可以考慮光機(jī)延伸到小區(qū)或樓棟。用戶接入網(wǎng)主要解決從ONU到用戶家庭的網(wǎng)絡(luò)連接，按照集團(tuán)總體方案，用戶接入網(wǎng)原則上以五類線以太網(wǎng)接入為主，在五類線無(wú)法敷設(shè)或者沒(méi)有預(yù)留預(yù)埋的樓棟，采用同軸電纜以太網(wǎng)基帶傳輸EOC（EthernetoverCoax）方式，對(duì)于沒(méi)有進(jìn)行集中網(wǎng)改或者用戶分布非常稀疏的情況下，可以考慮采用部分同軸電纜調(diào)制技術(shù)方式，對(duì)于城鄉(xiāng)接合部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，如果用戶有雙向業(yè)務(wù)需求，可以采用CMTS方式。4.4客戶服務(wù)中心（CallCenter）為了樹(shù)立客戶服務(wù)品牌，迅速提高客戶服務(wù)質(zhì)量，必須建立客戶服務(wù)中心。初期，所有的業(yè)務(wù)都可通過(guò)人工受理方式實(shí)現(xiàn)，開(kāi)展的業(yè)務(wù)主要包括，投訴建議、業(yè)務(wù)受理和用戶報(bào)修等；后期建設(shè)擬提供部分自動(dòng)業(yè)務(wù)，新增的自動(dòng)業(yè)務(wù)包括：費(fèi)用查詢、修改密碼和業(yè)務(wù)咨詢等。呼叫中心的建設(shè)由湖南省有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一特服號(hào)為96020000，建設(shè)上采用分布式的架構(gòu)，客服系統(tǒng)原則上共用本縣市公司所屬的地市公司所建的集中呼叫中心系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)地市公司客服系統(tǒng)的所有功能。系統(tǒng)主要由本地前置處理設(shè)備和座席配置組成，可為廣大數(shù)字電視用戶提供綜合性業(yè)務(wù)咨詢、投訴，以及利用該平臺(tái)開(kāi)展各類基于語(yǔ)音的增值業(yè)務(wù)。4.5數(shù)字電視機(jī)頂盒4.5.1機(jī)頂盒類型劃分機(jī)頂盒主要分為單向機(jī)頂盒與雙向機(jī)頂盒：?jiǎn)蜗驒C(jī)頂盒——接收網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商發(fā)出的數(shù)字電視和各類數(shù)據(jù)信息后，通過(guò)解調(diào)、解復(fù)用、解碼，使用戶可以看到高品質(zhì)的視音頻節(jié)目。雙向機(jī)頂盒——在單向機(jī)頂盒基礎(chǔ)上增加網(wǎng)卡芯片，使用戶能夠通過(guò)寬帶數(shù)據(jù)網(wǎng)發(fā)出業(yè)務(wù)需求指令、訪問(wèn)前端服務(wù)器，進(jìn)行VOD點(diǎn)播、交互游戲、瀏覽信息等交互業(yè)務(wù)。根據(jù)電廣網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)規(guī)劃，機(jī)頂盒又可以劃分為基本型，增強(qiáng)型，高級(jí)型三種類型：1）基本型：基本型單向機(jī)頂盒、基本型雙向機(jī)頂盒(標(biāo)清、單網(wǎng)口)。2）增強(qiáng)型：在基本型雙向機(jī)頂盒的基礎(chǔ)上增加配置，如雙網(wǎng)口、USB接口、EOC模塊、CableModemen等。3）高級(jí)型：高清機(jī)頂盒、PVR機(jī)頂盒等。4.5.2機(jī)頂盒技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由于目前機(jī)頂盒沒(méi)有統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，因此，機(jī)頂盒參照?qǐng)?zhí)行《湖南省有線數(shù)字電視技術(shù)規(guī)范》體系中的以下規(guī)范：2005年11月《湖南省有線數(shù)字電視系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》V1.02006年3月《湖南電廣網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒軟件設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》V2.0測(cè)試版2006年5月《湖南電廣網(wǎng)絡(luò)有線數(shù)字電視機(jī)頂盒遙控器技術(shù)規(guī)范》V2.02006年6月《湖南電廣網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒軟件設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》V2.12006年7月《湖南電廣網(wǎng)絡(luò)遙控器質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》V2.02006年11月《湖南電廣網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒軟件設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》V2.1補(bǔ)充要求2007年1月《湖南電廣網(wǎng)絡(luò)有線數(shù)字電視基本型雙向機(jī)頂盒硬件技術(shù)規(guī)范》V2.2正在研究制訂：增強(qiáng)型、高級(jí)型機(jī)頂盒技術(shù)規(guī)范投資估算和資金籌措5.1投資估算5.1.1投資估算范圍本項(xiàng)目的投資主要為數(shù)字電視分前端系統(tǒng)建設(shè)、機(jī)頂盒投資、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)與城區(qū)網(wǎng)絡(luò)雙向改造建設(shè)四個(gè)部分。工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的1.5%計(jì)；線路安裝調(diào)試費(fèi)按工程費(fèi)用的2.5%計(jì)；施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和施工監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計(jì)；建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計(jì)；不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按工程費(fèi)用的計(jì)5%；投資方向調(diào)節(jié)稅稅率為零。5.1.2數(shù)字電視前端系統(tǒng)投資數(shù)字電視前端設(shè)備由捷變頻調(diào)制器、編碼器、復(fù)用器、加擾機(jī)、QAM調(diào)制器、BOS系統(tǒng)、VPN設(shè)備、服務(wù)器、終端計(jì)算機(jī)等部分構(gòu)成。整個(gè)系統(tǒng)均采用國(guó)內(nèi)外設(shè)備混合構(gòu)建，核心部分設(shè)備選用國(guó)外主流品牌設(shè)備，輔助設(shè)備采用國(guó)內(nèi)品牌設(shè)備，在保證系統(tǒng)可靠性的前提下，提高系統(tǒng)性價(jià)比。經(jīng)測(cè)算，投資成本約為27.03萬(wàn)元，加計(jì)投資成本的6%工程其它費(fèi)用與5%不可預(yù)計(jì)費(fèi)用，投資總額約為30.0萬(wàn)元，具體投資內(nèi)容詳見(jiàn)表5-1。表5-1數(shù)字電視前端系統(tǒng)投資估算表單位：元設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)一、主要工程費(fèi)用27,0301.編碼器臺(tái)425,000100,0002.復(fù)用器臺(tái)230,00060,0003.加擾機(jī)臺(tái)220,00040,0004.QAM調(diào)制器臺(tái)21500030,0005.BOS系統(tǒng)套18000118,0006.VPN設(shè)備套15,2005,2007.服務(wù)器臺(tái)17,5007,5008.終端計(jì)算機(jī)臺(tái)14,6004,6009.附件及輔助材料套15,0005,000二、工程其它費(fèi)用16,2181.工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)4,0552.線路安裝調(diào)試費(fèi)6,7583.施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和施工監(jiān)理費(fèi)2,7034.建設(shè)單位管理費(fèi)2,703三、不可預(yù)計(jì)費(fèi)用13,515合計(jì)300,0335.1.3數(shù)字電視機(jī)頂盒投資湖南臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司城區(qū)現(xiàn)有有線電視用戶2.6萬(wàn)戶。本項(xiàng)目轉(zhuǎn)換期2年，估計(jì)轉(zhuǎn)換期內(nèi)有線電視用戶通過(guò)清理黑戶、自然增長(zhǎng)等方式兩年內(nèi)可凈增0.4萬(wàn)戶。建設(shè)期完成后，即到第二年底，預(yù)計(jì)公司有線電視用戶總數(shù)可達(dá)到3.00萬(wàn)戶。按照每家用戶送一臺(tái)機(jī)頂盒計(jì)算，每臺(tái)機(jī)頂盒按照370.00價(jià)格計(jì)算（含卡），機(jī)頂盒共需1,110.00萬(wàn)元。370.00元/臺(tái)*3.00萬(wàn)臺(tái)=1,110.00萬(wàn)元5.1.4網(wǎng)絡(luò)雙向改造經(jīng)過(guò)數(shù)字電視平移前的網(wǎng)絡(luò)改造升級(jí)，公司的現(xiàn)有骨干網(wǎng)絡(luò)將基本完成網(wǎng)絡(luò)改造。公司將根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度適時(shí)推進(jìn)用戶接入網(wǎng)絡(luò)的改造，網(wǎng)絡(luò)雙向改造的投資主要用于分前端機(jī)房的建設(shè)、光纜敷設(shè)或更新、光站建設(shè)、EPON到樓棟改造、以太網(wǎng)數(shù)據(jù)入戶改造、EOC數(shù)據(jù)入戶改造、其它網(wǎng)絡(luò)改造投資等部分。按照70%城網(wǎng)用戶的網(wǎng)絡(luò)雙向改造目標(biāo)，預(yù)計(jì)建設(shè)期間尚需改造有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶2.1萬(wàn)戶，網(wǎng)絡(luò)改造投資成本約504.00萬(wàn)元，加計(jì)投資成本的6%工程其它費(fèi)用與5%不可預(yù)計(jì)費(fèi)用，投資總額約為559.44萬(wàn)元，具體投資內(nèi)容詳見(jiàn)表5-3。表5-3網(wǎng)絡(luò)雙向改造投資估算表單位：元設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)一、主要工程費(fèi)用5,040,0001.光纜公里02.光站個(gè)03.EPON到樓棟改造2100040840,0004.以太網(wǎng)數(shù)據(jù)入戶改造017805.EOC數(shù)據(jù)入戶改造210002004,200,0006.其它投資00二、工程其它費(fèi)用302,4001.工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)75,6002.線路安裝調(diào)試費(fèi)126,0003.施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和施工監(jiān)理費(fèi)50,4004.建設(shè)單位管理費(fèi)50400三、不可預(yù)計(jì)費(fèi)用252,000合計(jì)5,594,4005.1.6項(xiàng)目總投資概算項(xiàng)目估算總投資約1,699.44萬(wàn)元，其中數(shù)字電視前端系統(tǒng)30.0萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò)雙向改造559.44萬(wàn)元、機(jī)頂盒投資1,110.00萬(wàn)元。詳見(jiàn)下表：表5-4項(xiàng)目總投資估算表單位：萬(wàn)元分系統(tǒng)2009年2010年2011年合計(jì)1數(shù)字電視前端系統(tǒng)30.030.02網(wǎng)絡(luò)雙向改造391.61167.83559.443機(jī)頂盒962.00148.001,110.004合計(jì)992.00539.61167.831,699.445.2資金籌措項(xiàng)目總投資規(guī)模達(dá)1,699.44萬(wàn)元，分三期完成。項(xiàng)目建設(shè)所需資金由公司自籌解決，其中20%的資金由公司自有資金解決，剩余的80%將通過(guò)銀行貸款的方式解決，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目需銀行貸款1360.00萬(wàn)元。經(jīng)濟(jì)效益分析.1收益預(yù)測(cè)6.1.1收益確定的基本原則1、用戶數(shù)的確定建設(shè)期完成后，即到第二年底，預(yù)計(jì)公司有線電視用戶總數(shù)可達(dá)到3.00萬(wàn)戶。第一年完成城區(qū)2.6萬(wàn)戶用戶的整體轉(zhuǎn)換，第二年預(yù)計(jì)完成新增0.4萬(wàn)戶用戶的整體轉(zhuǎn)換，預(yù)計(jì)以后每年增長(zhǎng)1,000戶。公司約有2%的低保戶等優(yōu)惠用戶。預(yù)計(jì)在實(shí)施整體轉(zhuǎn)換的用戶中，有10%的用戶將定購(gòu)第二臺(tái)機(jī)頂盒。2、收入種類的確定實(shí)施數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換后，網(wǎng)絡(luò)營(yíng)業(yè)收入將由基本業(yè)務(wù)用戶的收視費(fèi)收入、付費(fèi)專業(yè)頻道業(yè)務(wù)收入、準(zhǔn)視頻點(diǎn)播（NVOD）業(yè)務(wù)收入、高清晰度電視業(yè)務(wù)收入、視頻點(diǎn)播（VOD）業(yè)務(wù)收入、交互式數(shù)據(jù)廣播業(yè)務(wù)收入、其它增值業(yè)務(wù)等幾部分組成。其中，付費(fèi)專業(yè)頻道按照用戶總數(shù)的8%計(jì)算；準(zhǔn)視頻點(diǎn)播（NVOD）業(yè)務(wù)用戶按用戶總數(shù)的5%計(jì)算；視頻點(diǎn)播（VOD）業(yè)務(wù)用戶按照當(dāng)年已轉(zhuǎn)用戶總數(shù)的5%計(jì)算,從項(xiàng)目第三年開(kāi)始每年遞增5%，到第四年開(kāi)通比率達(dá)到15%，以后每年不再增加；高清晰度電視業(yè)務(wù)用戶按照用戶總數(shù)的1%計(jì)算，三七分成，我公司為三；IP交互式數(shù)據(jù)廣播業(yè)務(wù)用戶按照當(dāng)年已轉(zhuǎn)用戶總數(shù)的5%計(jì)算，從項(xiàng)目第三年開(kāi)始每年遞增5%，到第四年開(kāi)通比率達(dá)到15%，以后每年不再增加，三七分成，我公司為七。其它增值業(yè)務(wù)主要考慮開(kāi)發(fā)電視開(kāi)機(jī)畫(huà)面廣告、EPG廣告收入、電子商務(wù)、互動(dòng)游戲、彩票、遠(yuǎn)程教育、分類廣告收入等增值業(yè)務(wù)收入。預(yù)計(jì)項(xiàng)目第一年收入30萬(wàn)元，第二年收入60萬(wàn)元，從第三年開(kāi)始，按15%的比率增長(zhǎng)。3、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的確定按照省物價(jià)局出臺(tái)的物價(jià)標(biāo)準(zhǔn)《關(guān)于制定我省有線數(shù)字電視收視維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步規(guī)范有線電視收費(fèi)行為的通知》，有線電視數(shù)字化后，有線電視用戶基本業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將由現(xiàn)行的每戶每月16.50元的基本收視維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高到24.00元，每戶每月增加7.50元；優(yōu)惠對(duì)象收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將現(xiàn)行的每戶每月11.00元的基本收視維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高到16.50元，每戶每月增加5.50元；用戶定購(gòu)第二臺(tái)機(jī)頂盒的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照10.00元/月計(jì)算；新增的付費(fèi)專業(yè)頻道按25.00元/月計(jì)算，準(zhǔn)視頻點(diǎn)播（NVOD）按20.00元/月計(jì)算，高清晰度電視按80.00元/月計(jì)算，視頻點(diǎn)播（VOD）業(yè)務(wù)收費(fèi)按照30.00元/月/戶標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，新增的IP交互式業(yè)務(wù)收入收費(fèi)按照600.00元/年/戶標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。6.1.2逐項(xiàng)收益預(yù)測(cè)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)劃和整體轉(zhuǎn)換實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，預(yù)測(cè)今后10年的公司營(yíng)業(yè)收入如下：1、第一年增量網(wǎng)絡(luò)營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)為117.95萬(wàn)元，各項(xiàng)收入預(yù)測(cè)如下：

現(xiàn)有用戶提價(jià)收入34.91萬(wàn)元；[2.6萬(wàn)戶*30%*(1-2%)*7.5元/月*12月+2.6萬(wàn)戶*30%*2%*5.5元/月*12]*50%=34.91萬(wàn)元

新增用戶提價(jià)收入9萬(wàn)元；0.2萬(wàn)戶*7.5元/月*12月*50%=9萬(wàn)元

第二臺(tái)機(jī)頂盒的收視費(fèi)收入5.88萬(wàn)元；（2.6萬(wàn)戶*30％+0.2萬(wàn)戶）*10％*10元/月*12月*50％＝5.88萬(wàn)元

付費(fèi)專業(yè)頻道業(yè)務(wù)收入11.76萬(wàn)元；（2.6萬(wàn)戶*30％+0.2萬(wàn)戶）*8％*25元/月*12月*50％＝11.76萬(wàn)元

準(zhǔn)視頻點(diǎn)播（NVOD）業(yè)務(wù)收入5.88萬(wàn)元；（2.6萬(wàn)戶*30％+0.2萬(wàn)戶）*5％*20元/月*12月*50％＝5.88萬(wàn)元

視頻點(diǎn)播（VOD）業(yè)務(wù)收入8.82萬(wàn)元；（2.6萬(wàn)戶*30％+0.2萬(wàn)戶）*5％*30元/月*12月*50％＝8.82萬(wàn)元

高清晰度電視業(yè)務(wù)收入1.41萬(wàn)元；（2.6萬(wàn)戶*30％+0.2萬(wàn)戶）*1％*24元/月*12月*50％＝1.41萬(wàn)元

IP交互式業(yè)務(wù)收入10.29萬(wàn)元；（2.6萬(wàn)戶*30％+0.2萬(wàn)戶）*5％*420元/年*50％＝10.29萬(wàn)元

其它增值業(yè)務(wù)收入30萬(wàn)元。2、第二年增量網(wǎng)絡(luò)營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)為417.15萬(wàn)元，各項(xiàng)收入預(yù)測(cè)如下：

現(xiàn)有用戶提價(jià)收入151.29萬(wàn)元；34.91萬(wàn)元*2+[2.6萬(wàn)戶*70%*(1-2%)*7.5元/月*12月+2.6萬(wàn)戶*70%*2%*5.5元/月*12]*50%=151.29萬(wàn)元

新增用戶提價(jià)收入27萬(wàn)元；9萬(wàn)元*2+0.2萬(wàn)戶*7.5元/月*12月*50%=27萬(wàn)元

第二臺(tái)機(jī)頂盒的收視費(fèi)收入23.88萬(wàn)元；

付費(fèi)專業(yè)頻道業(yè)務(wù)收入47.76萬(wàn)元；47.76

準(zhǔn)視頻點(diǎn)播（NVOD）業(yè)務(wù)收入23.88萬(wàn)元；23.88

視頻點(diǎn)播（VOD）業(yè)務(wù)收入35.82萬(wàn)元；

高清晰度電視業(yè)務(wù)收入5.73萬(wàn)元；5.73

IP交互式業(yè)務(wù)收入41.79萬(wàn)元。

其它增值業(yè)務(wù)收入60萬(wàn)元。從第三年起，現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)用戶整體平移后，預(yù)計(jì)網(wǎng)絡(luò)用戶按照每年1,000戶（增長(zhǎng)率約2.63%）的速度發(fā)展，各項(xiàng)收入同比例增長(zhǎng)。根據(jù)以上的預(yù)測(cè)，在實(shí)施數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換后，公司十年的收入詳細(xì)測(cè)算見(jiàn)附表二《逐年?duì)I業(yè)收入預(yù)測(cè)表》。6.2成本費(fèi)用預(yù)測(cè)實(shí)施數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換后，新增網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)成本主要由新增資產(chǎn)折舊、新增財(cái)務(wù)費(fèi)用、新增運(yùn)行成本、節(jié)目購(gòu)買成本、信號(hào)傳輸成本等幾部分組成：1、新增資產(chǎn)折舊新增資產(chǎn)折舊主要由新增數(shù)字電視分前端設(shè)備折舊、新增數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)平臺(tái)設(shè)備折舊、新增網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)折舊、新增機(jī)頂盒折舊三部分組成：新增前端設(shè)備折舊：根據(jù)投資估算，公司預(yù)計(jì)新增前端設(shè)備投資30萬(wàn)元，平均按8年期限計(jì)提折舊，不考慮殘值，第一年新增折舊1.9萬(wàn)，第二年至第八年預(yù)計(jì)每年新增前端設(shè)備折舊為3.8萬(wàn)元，第九年折舊1.9萬(wàn)。新增網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)折舊：根據(jù)投資估算，預(yù)計(jì)公司將新增網(wǎng)絡(luò)投資559.44萬(wàn)元，按第一年70%，第二年30%的比例完成投資。網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)平均按12年期限計(jì)提折舊，不考慮殘值，預(yù)計(jì)第一年新增網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)折舊為16.3萬(wàn)元，第二年39.6萬(wàn)元，以后各年新增網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)折舊為46.6萬(wàn)元。新增機(jī)頂盒折舊：根據(jù)投資估算，公司預(yù)計(jì)新增機(jī)頂盒設(shè)備投資1110萬(wàn)元，平均按5年期限計(jì)提折舊，不考慮殘值，按照機(jī)頂盒折舊與收入相匹配的原則，預(yù)計(jì)第一年新增機(jī)頂盒折舊為96.2萬(wàn)元，第二年新增機(jī)頂盒折舊207.3萬(wàn)元，第三到七年每年機(jī)頂盒折舊依次為231萬(wàn)元、240萬(wàn)元、249萬(wàn)元、161.8萬(wàn)元、59.8萬(wàn)元，最后三年每年機(jī)頂盒折舊為45萬(wàn)元。2、新增財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目總投資規(guī)模1699.44萬(wàn)元，分兩期完成，預(yù)計(jì)自有資金及新增收入不能滿足投資需要，公司需要向銀行貸1360萬(wàn)元，貸款期限五年，財(cái)務(wù)費(fèi)用累計(jì)372.6萬(wàn)元。3、新增運(yùn)行成本與運(yùn)維費(fèi)用新增設(shè)備維護(hù)成本按投資額的0.5%計(jì)算，新增人力成本、新增管理費(fèi)用等運(yùn)行成本預(yù)計(jì)為公司2008年度總成本費(fèi)用（490萬(wàn)元）的10%，運(yùn)行成本費(fèi)用每年為49萬(wàn)元，從第三年開(kāi)始發(fā)生運(yùn)維費(fèi)用8.5萬(wàn)元。4、節(jié)目購(gòu)買成本節(jié)目購(gòu)買成本一部分為付費(fèi)專業(yè)頻道業(yè)務(wù)、準(zhǔn)視頻點(diǎn)播業(yè)務(wù)、高清晰度電視業(yè)務(wù)、視頻點(diǎn)播業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)購(gòu)買內(nèi)容的成本以及本地信息節(jié)目購(gòu)買成本，一般情況下將采用分成模式運(yùn)作，按該項(xiàng)業(yè)務(wù)收入的40%計(jì)算。另一部分為節(jié)目傳輸成本，將采用分成模式運(yùn)作，按該項(xiàng)業(yè)務(wù)收入的10%計(jì)算。上述兩部分合計(jì)，預(yù)計(jì)第一年為13.23萬(wàn)元，第二年為53.73萬(wàn)元，其它各年份依次類推。5、成本合計(jì)根據(jù)以上估算，實(shí)施數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換后，公司未來(lái)10年的運(yùn)營(yíng)成本結(jié)果詳細(xì)測(cè)算見(jiàn)附表三《成本費(fèi)用明細(xì)表》6.3經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)6.3.1計(jì)算期：取十年；營(yíng)業(yè)收入、成本費(fèi)用按預(yù)測(cè)結(jié)果計(jì)算；稅收及附加：營(yíng)業(yè)稅按年?duì)I業(yè)收入的3%計(jì)；城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加按營(yíng)業(yè)稅的7%和3%計(jì)；所得稅按年利潤(rùn)總額的25%計(jì)。6.3.2逐年利潤(rùn)分析項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)逐年的利潤(rùn)狀況附表四所示，項(xiàng)目從第三年開(kāi)始盈利，年均凈利潤(rùn)額為310.4萬(wàn)元，投資凈利潤(rùn)率18.27%6.3.3逐年現(xiàn)金流量分析項(xiàng)目全部投資的財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量詳見(jiàn)附表五，其主要指標(biāo)如下：全部投資回收期（靜態(tài)）5.14年（稅后，含建設(shè)期）全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.1%（稅后）項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值（折現(xiàn)率取8%）1262.3萬(wàn)元6.4敏感性分析通過(guò)對(duì)投資、經(jīng)營(yíng)成本及營(yíng)業(yè)收入等因素的變化對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益及投資回收期的影響分析，影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益最敏感的因素是營(yíng)業(yè)收入，其次為建設(shè)投資，經(jīng)營(yíng)成本的敏感性最低。當(dāng)最不利因素發(fā)生時(shí)，項(xiàng)目的全部投資收益率仍可達(dá)到14.64%（如下表所示），可見(jiàn)，該項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)性較強(qiáng)。表6-1項(xiàng)目敏感性分析表№項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率（%）投資回收期（年）1正常情況23.15.142經(jīng)營(yíng)成本變化－10%20.265.73＋10%17.486.113經(jīng)營(yíng)收入變化－10%14.646.49＋10%22.925.464建設(shè)投資變化－10%21.725.6＋10%16.426.226.5綜合經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)根據(jù)項(xiàng)目的估算投資、經(jīng)營(yíng)成本，按照現(xiàn)行的財(cái)稅制度要求進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的結(jié)果詳見(jiàn)附表2、附表3、附表4、附表5項(xiàng)目進(jìn)行分析計(jì)算后的主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下：1、全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.1%2、全部投資所得稅后投資回收期5.14年3、凈現(xiàn)值1262.3萬(wàn)元4、年均凈利潤(rùn)(折現(xiàn)率取8%)310.4萬(wàn)元5、投資凈利潤(rùn)率18.27%通過(guò)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析計(jì)算，項(xiàng)目的所得稅后全部投資收益率為23.1%，遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率（基準(zhǔn)收益率為10%），全部投資回收期為5.14年，低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期（基準(zhǔn)投資回收期10年）。項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益較好，從財(cái)務(wù)上說(shuō)是可行的。從不確定性分析，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從上述分析可以看出，本項(xiàng)目在技術(shù)上先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)上合理，投資回收期短且風(fēng)險(xiǎn)小，由此可以看出，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上、技術(shù)上均是可行的。第七章結(jié)論本可行性研究報(bào)告以臨湘有線電視網(wǎng)絡(luò)發(fā)展現(xiàn)狀為基礎(chǔ)，采用增量分析的方法，對(duì)臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有線電視數(shù)字化改造項(xiàng)目的收入、成本及盈利能力進(jìn)行了初步概算。根據(jù)投入產(chǎn)出分析結(jié)果，本項(xiàng)目雖然投資規(guī)模較大，但政府政策支持力度大，經(jīng)濟(jì)環(huán)境允許，技術(shù)方案成熟，項(xiàng)目組織、管理和控制措施可操作，前期準(zhǔn)備比較充分，在假定有線電視用戶基本收視維護(hù)費(fèi)從16.5元/月·戶調(diào)整到24元/月·戶的條件下，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)較好，利潤(rùn)總額、內(nèi)部收益率、投資回收期等指標(biāo)均在可行范圍內(nèi)。因此，該項(xiàng)目投資是可行的。基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營(yíng)養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開(kāi)發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測(cè)儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開(kāi)發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測(cè)儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測(cè)量?jī)x的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門(mén)傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測(cè)儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測(cè)性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測(cè)微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測(cè)基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測(cè)量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測(cè)量?jī)x的研制基于單片機(jī)的紅外測(cè)油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門(mén)機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測(cè)漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測(cè)技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無(wú)功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動(dòng)信號(hào)的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學(xué)實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用研究基于單片機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機(jī)的莫爾斯碼自動(dòng)譯碼系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā)基于Cygnal單片機(jī)的μC/OS-Ⅱ的研究