各級培訓機構(gòu)工作職責范本

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔各級培訓機構(gòu)工作職責序號培訓內(nèi)容三級培訓機構(gòu)職責二級培訓機構(gòu)職責一級培訓機構(gòu)職責1新員工上崗培訓實施崗位操作規(guī)范的知道培訓實施本部門情況介紹和工作制度的指導培訓負責人員基本素質(zhì)審查、培訓資料準備、公司簡介和培訓統(tǒng)一組織實施工作；技術(shù)部門負責安全、技術(shù)的統(tǒng)一培訓2日常崗位工作規(guī)范培訓實施指導培訓組織、指導培訓人力資源部、計財部協(xié)助支持；人力資源部監(jiān)督檢查3生產(chǎn)作業(yè)操作規(guī)范培訓實施指導培訓組織、指導培訓技術(shù)部門、人力資源部協(xié)助支持；人力資源部監(jiān)督檢查4推廣新工藝、新技術(shù)、新方法的培訓組織本單位的有關(guān)人員參加培訓組織專人研究，實施本部門人員的技術(shù)培訓工作技術(shù)部門、人力資源部協(xié)助支持；人力資源部監(jiān)督檢查5生產(chǎn)安全常規(guī)培訓及事故案例分析組織本單位的有關(guān)人員參加培訓，同時在生產(chǎn)過程中強化安全意識指定專人負責此工作，并指定組織實施有部門特點的安全培訓安全保衛(wèi)部定期組織全公司范圍內(nèi)的安全培訓活動，并負責培訓資料組織工作，其它部門支持協(xié)助，并定期聯(lián)合檢查監(jiān)督6崗位資格培訓組織人員參加，并實施條件允許范圍內(nèi)的實際操作部分提出本部門培訓目標，組織人員參加理論培訓，實施操作培訓人力資源部和有關(guān)部門共同制定方案、選擇教材；并負責與當?shù)貏趧硬块T的聯(lián)系合作與資格認證、教師管理、培訓場地等工作7職業(yè)技能培訓和技術(shù)等級培訓考核提出本單位的培訓要求，承擔培訓條件允許范圍內(nèi)的實際操作培訓部分提出本部門培訓目標，協(xié)助組織實施人力資源部與有關(guān)部門合作制定培訓計劃。人力資源部負責師資、教材、培訓場地、考核工作的落實，同時負責與政府考核機構(gòu)的聯(lián)系溝通工作8員工學歷教育和文化素質(zhì)提高的培訓負責向本部門反映員工的要求，配合實施根據(jù)員工崗位與申報學習對應(yīng)情況提出意見，并報人事部人力資源部組織或推薦員工參與社會多渠道的教育培訓，并控制總體培訓費用。如公司內(nèi)進行，人力資源部負責實施9管理人員培訓提出培訓要求，報本部門提出本部門管理人員培訓目標，報人事部；組織實施本部門三級管理人員的培訓公司領(lǐng)導提出總體目標，人力資源部在總體目標下負責計劃、組織和具體實施。各部門協(xié)助支持并負責公司管理人員培訓的監(jiān)督檢查；人力資源部負責對二級機構(gòu)內(nèi)管理人員培訓的協(xié)助支持和監(jiān)督檢查10轉(zhuǎn)崗培訓提供條件允許范圍內(nèi)的支持和協(xié)助協(xié)助一級機構(gòu)組織實施人力資源部組織實施，有關(guān)部門監(jiān)督檢查11電腦知識計財知識普及培訓反映員工的培訓要求，報本部門提出要求并協(xié)助實施人力資源部負責組織實施12技能操作競賽協(xié)助組織實施組織實施本部門的操作競賽，協(xié)助組織實施公司主辦的操作競賽公司工會、團委和各技術(shù)管理部門合作組織事實負責檢查、監(jiān)督和獎勵精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔格蘭仕集團中國市場銷售公司各級人員基本權(quán)限界定和業(yè)務(wù)操作流程圖銷售公司各級人員基本權(quán)限界定人事權(quán)限中國市場銷售公司正科級以上人員的任命要報集團公司考察、批準并任命，副科級（含副科級）以下人員的由銷售公司自行考核任命，報集團備案。中國市場銷售公司各條線要根據(jù)集團下達的年度目標、任務(wù)情況進行定員、定崗、定編，并要報集團公司審核、批準。中國市場銷售公司將可自行制定各級人員的薪資、福利待遇標準和各種提成激勵考核方案，但必須報集團公司批準后方可執(zhí)行。費用申請開支審批權(quán)限210費用、暗水等費用審批：3000元以下開支，由營銷中心經(jīng)理審批；3000—10000元由部長審批；10000---20000由條線本部總經(jīng)理審批；20000以上元由銷售公司總經(jīng)理審批。（特殊情況：所有的返現(xiàn)金活動、對商家的促銷降價補助開支等必須要有本部總經(jīng)理以上級別人員批準方可）政策外費用（非210、暗水等費用，如階段性政策、返利等）審批：20000元以下由本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理審批；20000元以上報總裁辦審批。各種公關(guān)費用、餐費審批：3000元以下由本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理審批；3000元以上由總裁辦審批。資源、政策、權(quán)利與效益緊密掛鉤進行實時考核，一旦出現(xiàn)超預算的透支（即預算外開支）一律要由銷售公司總經(jīng)理以上審批。以上各種費用每月進行匯總、分析報總裁辦。費用報銷審批權(quán)限每月各種費用報銷由條線本部總經(jīng)理以上級別人員審批方可。各種階段性政策、返利沖差、運輸?shù)荣M用報銷由條線本部總經(jīng)理審批即可。購銷合同審批權(quán)限100萬元以下由本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理審批；100萬元以上需集團執(zhí)行總裁審批?？蛻羰谛蓬~度及權(quán)限界定集團對銷售公司授信額度界定：微波爐累計授信總額度不得超過8000萬元；空調(diào)累計授信總額度不得超過3000萬元；小家電累計授信總額度不得超過100萬元。對客戶的授信額度界定：對客戶的授信由條線條部長提出申請，在各條線的總授信額度內(nèi)，50萬元以下的授信額度由本部總經(jīng)理或銷售公司總經(jīng)理批準，50萬元以上的授信額度由集團公司執(zhí)行總裁批準。對代理商的授信期限不能超過一個月（30天內(nèi)必須回籠），對大連鎖超市的授信期限最多不能超過45天，超過授信期限三個月貨款仍未回收的，將視為呆帳處理，超過六個月的將視為壞帳，對呆帳、壞帳必須進入特殊處理處理程序（如法律程序），同時產(chǎn)生該授信的負責人：從部長到批準人都將按比例承擔相應(yīng)經(jīng)濟責任。以上授信（即臨時授信）必須要有法人簽字蓋章的保證書，部長、項目經(jīng)理、客戶經(jīng)理要保證限期收款，本部總經(jīng)理審批有效，憑傳真件發(fā)貨，業(yè)務(wù)管理科追蹤原件、匯總管理并財務(wù)備案，管理等級等同匯票。市場操作方案審批權(quán)限在各營銷中心項目經(jīng)理的市場操作方案基礎(chǔ)上，各條線部長提交每月的市場操作方案交由本部總經(jīng)理審核，銷售公司總經(jīng)理批準執(zhí)行，所有方案匯總后交集團公司備案。產(chǎn)品定價：銷售公司組織各條線可提交新產(chǎn)品的定價方案，報集團公司批準執(zhí)行，如市場所需，要進行統(tǒng)一降價或升價（指較大規(guī)模的調(diào)價格行動），銷售公司提交調(diào)價方案，由集團公司批準執(zhí)行。C、嚴禁各層人員不按流程的下去亂放政策、亂承諾商家，一切以公司書面確認的為準，否則嚴肅查處相關(guān)責任人。主要業(yè)務(wù)操作流程圖發(fā)相關(guān)部門落實并抄送總裁辦本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準營運部結(jié)合月度方案及贈品方案綜合審核成本業(yè)務(wù)管理科做下月排產(chǎn)計劃(每月發(fā)相關(guān)部門落實并抄送總裁辦本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準營運部結(jié)合月度方案及贈品方案綜合審核成本業(yè)務(wù)管理科做下月排產(chǎn)計劃(每月23日)各分部長做下月要貨計劃(每月20日)業(yè)務(wù)管理科匯總審核報總裁辦、財務(wù)、綜合管理部備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準營運部結(jié)合要貨計劃等審核月度市場方案操作流程業(yè)務(wù)管理科匯總審核報總裁辦、財務(wù)、綜合管理部備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準營運部結(jié)合要貨計劃等審核各分部長做下月市場方案各分部長做下月市場方案(每月20日)報總裁辦備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準執(zhí)行營運部結(jié)合要貨計劃、市場方案等審核業(yè)務(wù)管理科匯總審核各分部長與終端科聯(lián)合做計劃(報總裁辦備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準執(zhí)行營運部結(jié)合要貨計劃、市場方案等審核業(yè)務(wù)管理科匯總審核各分部長與終端科聯(lián)合做計劃(每月20日)打運輸合同、保險單、安排車隊發(fā)貨YESNO銷售公司財務(wù)打單、審核蓋章條線業(yè)務(wù)管理科做單、訂車NOYES條線業(yè)務(wù)管理科復核：貨源、貨款、價格NOYES客戶經(jīng)理審核簽字：價格、貨款、貨源訂單、回款、發(fā)貨流程打運輸合同、保險單、安排車隊發(fā)貨YESNO銷售公司財務(wù)打單、審核蓋章條線業(yè)務(wù)管理科做單、訂車NOYES條線業(yè)務(wù)管理科復核：貨源、貨款、價格NOYES客戶經(jīng)理審核簽字：價格、貨款、貨源客戶下訂單（蓋章）客戶下訂單（蓋章）財務(wù)安排付款銷售公司財務(wù)審核科審核業(yè)務(wù)管理科做付款計劃書條線業(yè)務(wù)管理科審核、確認運輸公司提交貨物簽收單、發(fā)票運費結(jié)算流程財務(wù)安排付款銷售公司財務(wù)審核科審核業(yè)務(wù)管理科做付款計劃書條線業(yè)務(wù)管理科審核、確認運輸公司提交貨物簽收單、發(fā)票部長審核、本部總經(jīng)理批準銷售公司財務(wù)辦理沖差各條線業(yè)務(wù)管理科打沖差單代理（直供）商開具折讓證明銷售公司財務(wù)開具對帳單返利沖差結(jié)算流程部長審核、本部總經(jīng)理批準銷售公司財務(wù)辦理沖差各條線業(yè)務(wù)管理科打沖差單代理（直供）商開具折讓證明銷售公司財務(wù)開具對帳單部長審核、本部總經(jīng)理批準銷售公司財務(wù)辦理沖差各條線業(yè)務(wù)管理科打沖差單代理（直供）商開具折讓證明各營銷中心呈批報告降價沖差結(jié)算流程部長審核、本部總經(jīng)理批準銷售公司財務(wù)辦理沖差各條線業(yè)務(wù)管理科打沖差單代理（直供）商開具折讓證明各營銷中心呈批報告業(yè)務(wù)管理科開退倉單入公司綜合倉或空調(diào)中轉(zhuǎn)倉銷售公司財務(wù)入帳部長審核、本部總經(jīng)理批準各營銷中心呈批報告滯銷機退貨流程業(yè)務(wù)管理科開退倉單入公司綜合倉或空調(diào)中轉(zhuǎn)倉銷售公司財務(wù)入帳部長審核、本部總經(jīng)理批準各營銷中心呈批報告客戶開發(fā)票或折讓證明客戶開發(fā)票或折讓證明客戶開發(fā)票或折讓證明客戶開發(fā)票或折讓證明銷售公司財務(wù)入帳業(yè)務(wù)管理科開退倉單、維修收費單入公司綜合倉或空調(diào)中轉(zhuǎn)倉部長審核、本部總經(jīng)理批準售后服務(wù)中心審核各營銷中心呈批報告殘機退貨流程銷售公司財務(wù)入帳業(yè)務(wù)管理科開退倉單、維修收費單入公司綜合倉或空調(diào)中轉(zhuǎn)倉部長審核、本部總經(jīng)理批準售后服務(wù)中心審核各營銷中心呈批報告營銷中心（調(diào)出方）呈批報告銷售公司財務(wù)入帳并開發(fā)票到調(diào)入方業(yè)務(wù)管理科出調(diào)貨單接受方開收條寄回業(yè)務(wù)管理科部長審核、本部總經(jīng)理批準業(yè)務(wù)管理科審核：調(diào)入方貨款、價格調(diào)貨流程營銷中心（調(diào)出方）呈批報告銷售公司財務(wù)入帳并開發(fā)票到調(diào)入方業(yè)務(wù)管理科出調(diào)貨單接受方開收條寄回業(yè)務(wù)管理科部長審核、本部總經(jīng)理批準業(yè)務(wù)管理科審核：調(diào)入方貨款、價格業(yè)務(wù)科、公司儲運科、中轉(zhuǎn)倉每月對帳條線每月分析中轉(zhuǎn)倉庫存報總裁辦批準調(diào)出方開發(fā)票或折讓證明業(yè)務(wù)科、公司儲運科、中轉(zhuǎn)倉每月對帳條線每月分析中轉(zhuǎn)倉庫存報總裁辦批準調(diào)出方開發(fā)票或折讓證明總裁辦、財務(wù)備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準發(fā)貨業(yè)務(wù)管理科審核：庫存、銷售情況等項目經(jīng)理提出申請空調(diào)中轉(zhuǎn)倉備貨流程總裁辦、財務(wù)備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準發(fā)貨業(yè)務(wù)管理科審核：庫存、銷售情況等項目經(jīng)理提出申請發(fā)貨串號處理流程銷售公司財務(wù)調(diào)帳業(yè)務(wù)管理科打串號單部長審核、本部總經(jīng)理批準業(yè)務(wù)管理科審核確認營銷中心呈批報告銷售公司財務(wù)調(diào)帳業(yè)務(wù)管理科打串號單部長審核、本部總經(jīng)理批準業(yè)務(wù)管理科審核確認營銷中心呈批報告臨時贈品采購流程驗收入庫集團采購中心統(tǒng)一采購銷售公司總經(jīng)理批準條線本部總經(jīng)理審核加注意見業(yè)務(wù)管理科做月度采購計劃（每月驗收入庫集團采購中心統(tǒng)一采購銷售公司總經(jīng)理批準條線本部總經(jīng)理審核加注意見業(yè)務(wù)管理科做月度采購計劃（每月25日）申請階段性政策、年度返利審批流程超過審批權(quán)限由銷售公司總經(jīng)理審批條線本部總經(jīng)理審核業(yè)務(wù)管理科與財務(wù)核對情況并確認條線部長審核營銷中心項目經(jīng)理初審客戶提出申請超過審批權(quán)限由銷售公司總經(jīng)理審批條線本部總經(jīng)理審核業(yè)務(wù)管理科與財務(wù)核對情況并確認條線部長審核營銷中心項目經(jīng)理初審客戶提出申請按公司設(shè)定權(quán)限逐級審批各客戶經(jīng)理呈批報告營銷中心負責驗收，出具驗收合格報告廣告公司施工制作E-MAIL到企劃部審核（設(shè)計方案、價格、材質(zhì)）廣告公司設(shè)計出稿按公司設(shè)定權(quán)限逐級審批各客戶經(jīng)理呈批報告營銷中心負責驗收，出具驗收合格報告廣告公司施工制作E-MAIL到企劃部審核（設(shè)計方案、價格、材質(zhì)）廣告公司設(shè)計出稿本部總經(jīng)理批準付款銷售公司財務(wù)審核報銷票據(jù)、憑證寄回公司綜合管理部（企劃部）審核本部總經(jīng)理批準付款銷售公司財務(wù)審核報銷票據(jù)、憑證寄回公司綜合管理部（企劃部）審核條線本部總經(jīng)理審批送采購中心報價、核價條線總經(jīng)理組織相關(guān)人員負責評審企劃部負責設(shè)計條線本部總經(jīng)理審批企劃部（推廣部）定期制定宣傳物料的制作計劃公司宣傳物料的申請、制作、發(fā)放流程條線本部總經(jīng)理審批送采購中心報價、核價條線總經(jīng)理組織相關(guān)人員負責評審企劃部負責設(shè)計條線本部總經(jīng)理審批企劃部（推廣部）定期制定宣傳物料的制作計劃分配及發(fā)放質(zhì)管部門驗收入庫采購中心負責采購（供應(yīng)商先送樣，企劃部確認簽字封樣）銷售公司總經(jīng)理批準分配及發(fā)放質(zhì)管部門驗收入庫采購中心負責采購（供應(yīng)商先送樣，企劃部確認簽字封樣）銷售公司總經(jīng)理批準報條線部長、本部總經(jīng)理、銷售總經(jīng)理終端管理部（空調(diào)推廣部長）匯總分析終端、客戶經(jīng)理（或內(nèi)務(wù)）匯總陣地經(jīng)理每日銷量統(tǒng)計終端銷售日報程序報條線部長、本部總經(jīng)理、銷售總經(jīng)理終端管理部（空調(diào)推廣部長）匯總分析終端、客戶經(jīng)理（或內(nèi)務(wù)）匯總陣地經(jīng)理每日銷量統(tǒng)計營銷中心月度市場方案預算操作流程各項目客戶經(jīng)理于每月各項目客戶經(jīng)理于每月20日提交下月的預算方案給營銷中心項目經(jīng)理NOYESNOYES營銷中心各項目經(jīng)理初審，要求營銷中心各項目經(jīng)理初審，要求3天內(nèi)處理完畢，每月23日上報本部部長NOYESNOYES本部部長要求3本部部長要求3天內(nèi)處理審批完畢，上報本部總經(jīng)理審批YESYESNONO報銷售公司總經(jīng)理審批，報銷售公司總經(jīng)理審批，2天內(nèi)處理完畢交中國市場總部業(yè)務(wù)管理科備案YESYES條線業(yè)務(wù)管理科轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門及領(lǐng)導條線業(yè)務(wù)管理科轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門及領(lǐng)導210費用開支申請及報銷審批流程客戶經(jīng)理提出費用開支申請報告客戶經(jīng)理提出費用開支申請報告NO3000以下NO3000以下營銷中心項目經(jīng)理審批營銷中心項目經(jīng)理審批3000以上3000以上10000元以內(nèi)辦事處內(nèi)務(wù)整理、審核票據(jù)，統(tǒng)一郵寄回公司總部NO總部各條線部長審批辦事處內(nèi)務(wù)整理、審核票據(jù)，統(tǒng)一郵寄回公司總部NO總部各條線部長審批10000元以上10000元以上20000以內(nèi)本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理審批NO本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理審批NO20000以上20000以上NO總裁辦批準NO總裁辦批準中國市場綜合管理部核銷、監(jiān)控、分析