MTC-EI-OP-012事故、不符合項、補救及糾正行動控制程序

***有限公司事故、不符合項、補救及糾正行動控制程序制訂部門：行政中心發(fā)布日期：2016-12-01版次：A/0文件等級：三階文件編號：FAST-ETCC-012實施日期：2016-12-01頁數(shù)第1頁共3頁編制審核 批準(zhǔn)1、目的規(guī)定事故、不符合項的報告、調(diào)查和處理程序，便于對行為準(zhǔn)則管理體系中存在的事故、不符合項及潛在的不符合因素進行調(diào)查分析，確定必要的糾正預(yù)防措施及補救行動并付諸實施，避免此類問題再次發(fā)生，確保體系的有效運行。2、范圍適用于本公司各種事故、不符合項及潛在的不符合因素的報告、調(diào)查、處理、補救及糾正行動的驗證。3、定義無4、職責(zé)營運管理中心負責(zé)事故、意外事故和不符合項的收集、調(diào)查、處理及向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報管理者代表負責(zé)不符合項糾正及預(yù)防措施的審批各相關(guān)部門應(yīng)參與并協(xié)助營運管理中心的事故調(diào)查工作，根據(jù)規(guī)定采取糾正或補救行4.4營運管理中心負責(zé)組織相關(guān)人員組成監(jiān)督、測量小組適宜時對各部門進行監(jiān)督和測量4.5各部門建立過程監(jiān)督、測量小組對本部門體系運行情況進行監(jiān)視和測量5、程序至少在下列情況下，各部門要采取糾正預(yù)防及補救行動內(nèi)部審核、管理評審時發(fā)現(xiàn)的不符合項車間在辦公室每年一次對公司的監(jiān)督測量中發(fā)現(xiàn)的不符合項A水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常環(huán)境污染的現(xiàn)象B出現(xiàn)與法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)不符合現(xiàn)象C行為準(zhǔn)則管理目標(biāo)、指標(biāo)出現(xiàn)偏差D行為準(zhǔn)則管理方案出現(xiàn)偏差時E環(huán)境因素已影響或已形成隱患不利于員工安全健康的現(xiàn)象時F發(fā)現(xiàn)童工、未成年工而未及時進行救濟或補救時G發(fā)生歧視事件或員工結(jié)社自由及談判權(quán)受到影響時***五金有限公司事故、不符合項、補救及糾正行動控制程序制訂部門：行政中心發(fā)布日期：2016-12-01版次：A/0文件等級：三階文件編號：FAST-ETCC-012實施日期：2016-12-01頁數(shù)第2頁共3頁H其它第三方審核發(fā)現(xiàn)的不符合項有關(guān)行為準(zhǔn)則管理體系的不符合項投訴，如相關(guān)方的投訴或員工的集體抱怨等緊急事故出現(xiàn)及演習(xí)過程中出現(xiàn)的不符合項事故不符合項的信息收集體系中心組織相關(guān)人員由健康安全代表帶隊每月對公司各部門/車間進行檢查，收集不符合項及證據(jù)，做好記錄.管理評審及內(nèi)部審核按相關(guān)程序文件規(guī)定要求、程序及方法收集不符合項.工人代表負責(zé)收集工人意見及其它方面的不符合信息。體系中心對發(fā)生的緊急事故進行調(diào)查，收集不符合項證據(jù)。任何人一旦發(fā)現(xiàn)重大或意外事故發(fā)生后，應(yīng)及時向部門主管及體系中心反映，以便相關(guān)部門或人員迅速進行解決，同時收集不符合證據(jù)糾正預(yù)防及補救行動要求的發(fā)出由各過程監(jiān)視測量小組及其它審核監(jiān)督部門/單位根據(jù)收集記錄的不符合項事實及記錄，填寫糾正行動要求表，部門測量小組經(jīng)部門最高負責(zé)人批準(zhǔn)、行政過程監(jiān)視測量小組發(fā)起的糾正行動要求經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)各相關(guān)責(zé)任部門/區(qū)域進行整改糾正預(yù)防措施的制定各責(zé)任部門/區(qū)域收到糾正行動要求表后，應(yīng)認(rèn)真調(diào)查、分析不符合發(fā)生的原因，制定相應(yīng)的對策，以防止和預(yù)防不符合的再次發(fā)生，糾正與預(yù)防措施的內(nèi)容包括：A查出不符合情況產(chǎn)生的原因B根據(jù)原因制定改善措施C明確應(yīng)達到的目標(biāo)、實施負責(zé)人、完成期限等糾正預(yù)防措施要具體、深入實際，透過表面分析到深層的因素。糾正與預(yù)防措施的實施發(fā)生不符合項后，責(zé)任部門要在各監(jiān)視測量小組或?qū)徍吮O(jiān)管部門規(guī)定的時間內(nèi)制定糾正預(yù)防措施及實施方案的計劃，填寫于《糾正行動要求表》內(nèi)，提交過程監(jiān)視測量小組或?qū)徍吮O(jiān)管部門，以便其部門主管或報管理者代表審批。依據(jù)批準(zhǔn)后的糾正與預(yù)防措施，責(zé)任部門負責(zé)人應(yīng)及時組織實施，迅速處理不符合項。***五金有限公司事故、不符合項、補救及糾正行動控制程序制訂部門：行政中心發(fā)布日期：2016-12-01版次：A/0文件等級：三階文件編號：FAST-ETCC-012實施日期：2016-12-01頁數(shù)第3頁共3頁5.5.3對于糾正預(yù)防措施引起對行為準(zhǔn)則體系文件的更改，應(yīng)予以記錄并及時修改文件，文件的修改按《文件記錄控制程序》進行糾正與預(yù)防措施的實施結(jié)果驗證糾正預(yù)防措施完成后，過程監(jiān)視測量小組及相關(guān)監(jiān)督審核部門依據(jù)實施計劃對糾正與預(yù)防措施實施結(jié)果進行驗證、評審，并將結(jié)果填寫于相關(guān)欄目內(nèi)，交管理者代表審核，各相關(guān)責(zé)任部門必須全力協(xié)助驗證工作驗證內(nèi)容包括：不符合項是否已徹底消除或可影響性降至最低程度是否能夠確保不符合不會發(fā)生或不再發(fā)生（即糾正預(yù)防措施的有效性）經(jīng)驗證發(fā)現(xiàn)糾正與預(yù)防措施的實施不能滿足要求的，相關(guān)過程監(jiān)視測量小組或監(jiān)管部門要求并督促責(zé)任部門重新執(zhí)行4.4及4.5條，經(jīng)驗證、評審發(fā)現(xiàn)糾正預(yù)防措施的實施達到了預(yù)期效果，各監(jiān)視測量小組/監(jiān)督審核單位將好的措施傳達給部門主管/辦公室，由部門主管/辦公室在全部門/全公司通報實行，并提交管理評審以確保糾正與預(yù)防措施的持續(xù)有效性若糾正預(yù)防措施效果需由外部相關(guān)方進行驗證或向外部相關(guān)方報告，管理