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精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔深圳市萬科物業(yè)管理有限公司綠化種植項目結(jié)算統(tǒng)計表編號：VKWY7.5.1-J01-05-F6版本：D/0表格生效日期：2006年6月1日序號：序號名稱規(guī)格數(shù)量計價單位種植區(qū)域數(shù)量測算依據(jù)備注測量人：分包方：審核人：審批人：日期：日期：日期：日期：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔流程說明一、流程名稱：麻藥銷售后退款流程二、流程編號：GYGFC-MY-012三、流程目的：明確從客戶將藥品退回倉庫(或藥廠)、到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦理退稅折讓證明交麻藥部查詢員，查詢員捏對后交訂單員、訂單員開銷售退回單給財務(wù)部開票員，開票員開銷項負數(shù)稅票后轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款崗、經(jīng)財務(wù)主任審閱后出納付款、應(yīng)收賬款崗記賬的整個過程四、流程目標(biāo)：嚴(yán)格按退款流程的規(guī)定退款五、流程負責(zé)人：直接負責(zé)人：麻藥查詢員、訂單員；間接負責(zé)人：財務(wù)部開票員、應(yīng)收賬款崗六、流程描述：客戶執(zhí)行查詢流程后將藥品退回倉庫(或藥廠)，同時到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦理退稅折讓證明交麻藥部查詢?nèi)藛T；查詢?nèi)藛T將退稅折讓證明與原先銷售的票據(jù)捏對后交訂單員；訂單員開銷售退回給財務(wù)部開票崗；財務(wù)部開票崗開增值稅銷項負數(shù)發(fā)票后給應(yīng)收賬款崗，經(jīng)財務(wù)主任審閱后出納辦理付款、應(yīng)收賬款崗記賬七、流程文件、表單《退稅折讓證明》、《銷售退回單》八、流程控制點動作2防范問題：沒有客戶所在稅務(wù)局開的退稅證明而給客戶退貨控制手段：將客戶寄

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