塑業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)

XX塑業(yè)有限公司文件編號(hào):GT-QMS-2016質(zhì)量管理手冊(cè)版次：B/0頁次頁次：PAGE13/36本版生效日期:2016.01.08*受控文件……非經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得任意翻印*質(zhì)量管理手冊(cè)ISO/TS16949:2009文件編號(hào)：GT-QMS-2016版本/版次：B/0制定：XX審核：批準(zhǔn)：首版發(fā)行：2011-06-28本版發(fā)行：2016-01-08版本/次修訂理由與內(nèi)容摘要修訂頁次修訂日期修訂人A/0新版發(fā)行新版發(fā)行XX2011/6/28B/0版本更改版本更改XX2016/1/8目錄封面 1修訂記錄頁 2目錄 3TOC\o"1-2"\h\z\u1.0公司介紹 42.0管理手冊(cè)說明 53.0方針和目標(biāo) 64.0委任書 75.0組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)分配 8~116.0管理體系過程策劃 12~167.0顧客導(dǎo)向過程 17COP01：合同管理 17COP02：APQP&PPAP 18COP03：生產(chǎn)管理 19COP04：交付管理 20COP05：顧客服務(wù) 218.0支持過程 22SP01：文件控制 22SP02：記錄控制 23SP03：人力資源 24SP04：基礎(chǔ)設(shè)施 25SP05：采購 26SP06：產(chǎn)品防護(hù) 27SP07：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 28SP08：產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 29SP09：不合格品控制 309.0管理導(dǎo)向過程 31MP01：經(jīng)營策劃 31MP02：不良質(zhì)量成本 32MP03：管理評(píng)審 33MP04：內(nèi)部審核 34MP05：持續(xù)改進(jìn) 3510.0過程績(jī)效指標(biāo) 36

1.0公司介紹公司地址：--郵政編碼：電話：傳真：+86網(wǎng)址：http:2.0管理手冊(cè)說明2.1目的建立本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，闡明本公司質(zhì)量管理的方針、目標(biāo)和范圍，并明確滿足ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體（簡(jiǎn)稱QMS）的途徑、職責(zé)、過程及其要求。2.2范圍本手冊(cè)依據(jù)ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求、公司實(shí)際情況、顧客和相關(guān)法規(guī)要求編制而成，包括：定義QMS范圍和過程，并進(jìn)行過程分析以確定其控制要求和相互關(guān)系；證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客、相關(guān)方和適用法律法規(guī)及其它要求的產(chǎn)品和服務(wù)；通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格而達(dá)到顧客、相關(guān)方及相關(guān)法規(guī)和其它要求；應(yīng)用范圍：本公司全部采用上述管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，該管理體系適用于本公司及從事模具生產(chǎn)加工，汽車注塑產(chǎn)品的加工與生產(chǎn)所涉及的質(zhì)量所涉及的質(zhì)量管理活動(dòng)；也適用于第二、三方審核及對(duì)外部的質(zhì)量保證，以證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)；通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)提升公司產(chǎn)品生產(chǎn)與服務(wù)能力，確保顧客及相關(guān)方滿意并能持續(xù)提升其滿意程度；有關(guān)刪減：本公司現(xiàn)階段所有產(chǎn)品都是按照顧客提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙，模具組織生產(chǎn)，沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)的內(nèi)容和責(zé)任，ISO/TS16949:2009產(chǎn)品設(shè)計(jì)部分的要求不適合公司的質(zhì)量管理體系.2.3引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義采用ISO9000:2005中給出的術(shù)語和定義。采用ISO9001:2008中給出的術(shù)語和定義。采用ISO/TS16949:2009中的汽車行業(yè)的術(shù)語和定義。2.4手冊(cè)管理本手冊(cè)由品質(zhì)部依據(jù)ISO/TS16949:2009并結(jié)合本公司的實(shí)際狀況與各職責(zé)部門研討而成，由管理者代表審查，總經(jīng)理核準(zhǔn)后頒布實(shí)施。當(dāng)ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)修訂，公司組織、產(chǎn)品或過程有重大變動(dòng)或質(zhì)量管理體系無法達(dá)成規(guī)定的要求等情況發(fā)生時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)修訂本手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審查、總經(jīng)理核準(zhǔn)后頒布實(shí)施。本管理手冊(cè)依據(jù)《文件與資料管制程序》受控。因業(yè)務(wù)需要，對(duì)外發(fā)行的手冊(cè)為非控制文件，不予以更新版本及回收舊版。

3.0公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目、質(zhì)量政策公司質(zhì)量方針：規(guī)范流程管理致力預(yù)防改進(jìn)合理控制成本追求顧客滿意公司質(zhì)量目標(biāo)：準(zhǔn)時(shí)交付率100%產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率≥97%（每年遞增1%）顧客有效質(zhì)量抱怨處理率≥100%年度員工培訓(xùn)達(dá)成率100%公司質(zhì)量政策：不接受不良品不制造不良品不放行不良品總經(jīng)理：日期：2016年01月08日

4.0委任書4.1管理者代表按照ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，總經(jīng)理特任命公司為公司管理者代表，行使如下權(quán)限：確保按照上述管理體系要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系：協(xié)調(diào)手冊(cè)、程序文件的編寫及修訂工作；推進(jìn)、協(xié)調(diào)及監(jiān)督質(zhì)量管理體系在各相關(guān)部門的有效實(shí)施，督促各部門在執(zhí)行中偏離要求的糾正措施的落實(shí)；確保質(zhì)量管理體系實(shí)施的必要資源及運(yùn)行正常有效。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求：監(jiān)督檢查管理體系運(yùn)行情況，及時(shí)評(píng)審其有效性、適宜性并提出改進(jìn)措施或方案；有計(jì)劃的推進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)工作，確保其運(yùn)行更簡(jiǎn)潔、更有效、適宜。確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)：確保在公司質(zhì)量管理體系中建立內(nèi)、外部顧客滿意度調(diào)查、評(píng)價(jià)以及改善體系；展開各種宣傳、交流以及研討活動(dòng)，促使全體員工提升顧客及相關(guān)方滿意的意識(shí)。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常事宜和與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。4.2顧客代表遵照ISO/TS16949:2009（）標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，總經(jīng)理特任命公司-為公司顧客代表，行使如下權(quán)限以確保滿足顧客的要求：嚴(yán)格按照顧客要求選擇并確定產(chǎn)品的特殊特性，包括產(chǎn)品安全法規(guī)、適用功能以及裝配要求；按照顧客要求建立各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，包括PPM、不良報(bào)廢/返工等；確保滿足顧客要求的人力資源（包括資格）以及相關(guān)的培訓(xùn)目標(biāo)，如人均年受訓(xùn)時(shí)間；及時(shí)處理顧客的各項(xiàng)抱怨或意見，并采取必要的糾正和預(yù)防措施，防止再發(fā)生；確保足夠的設(shè)計(jì)與開發(fā)所必須的資源，如測(cè)試軟件/設(shè)備、CAD以及有資格的人員?？偨?jīng)理：日期：2016年1月08日5.0組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)分配5.1組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理顧客代表顧客代表管理者代表副副總經(jīng)理物控部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部人事行政部生產(chǎn)部物控部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部人事行政部生產(chǎn)部品質(zhì)部技術(shù)研發(fā)部 5.2部門職責(zé)5.2.1總經(jīng)理：主持公司全面經(jīng)營管理工作，規(guī)劃公司經(jīng)營方向和經(jīng)營業(yè)績(jī)考核，對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)、最終產(chǎn)品質(zhì)量績(jī)效、及管理體系的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。確定本公司的組織機(jī)構(gòu)的各部門的職責(zé)權(quán)限。負(fù)責(zé)組織制定公司管理方針，及目標(biāo)的落實(shí)，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)負(fù)責(zé)及質(zhì)量運(yùn)行全過程中的相互協(xié)作配合。負(fù)責(zé)任命本公司的管理者代表和顧客代表，以確保建立、實(shí)施與維持質(zhì)量管理體系。負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議。負(fù)責(zé)向各部門傳達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)的法律法規(guī)要求的重要性。負(fù)責(zé)配備本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的資源。抓好各部門分管工作的落實(shí)，主持召開公司會(huì)議，對(duì)行政工作的重大問題做出決策。強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)和污染預(yù)防，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。核準(zhǔn)管理手冊(cè)、程序文件、內(nèi)審計(jì)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃及經(jīng)營計(jì)劃等。提高企業(yè)知名度，強(qiáng)化工作質(zhì)量。5.2.2管理者代表：由總經(jīng)理書面委任。詳見本手冊(cè)《4.0委任書》。5.2.3副總經(jīng)理：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持制定公司各項(xiàng)規(guī)章制度，逐步建立健全制度化、規(guī)范化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化的企業(yè)管控體系。協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)則，經(jīng)營計(jì)劃、公司方針和目標(biāo)。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助管理公司的日常工作，落實(shí)公司決策。協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)各個(gè)部門的工作，組織召開部門工作會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議決策的落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)制定企業(yè)行政、物控、生產(chǎn)、技術(shù)、品質(zhì)等部門的工作計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)；領(lǐng)導(dǎo)分管部門制定年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)其下屬部門完成公司生產(chǎn)、技術(shù)和品質(zhì)管理等方面的工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司、各部門日常操作規(guī)程以及各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)。定期向總經(jīng)理匯報(bào)日常工作情況。5.2.4銷售部：與客戶就產(chǎn)品信息、產(chǎn)品要求、顧客反饋、合同訂單的處理進(jìn)行溝通。進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查并接受客戶要求，組織合同訂單評(píng)審。銷售部跟蹤合同履行狀況，辦理交付及后續(xù)事宜，并及時(shí)回籠貨款。作好售后服務(wù)工作，正確向客戶推薦、介紹產(chǎn)品。負(fù)責(zé)客戶抱怨的處理及客戶基本資料的調(diào)查。貫徹公司管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)制訂并實(shí)現(xiàn)本部門的管理目標(biāo)、指標(biāo)。負(fù)責(zé)本部門的管理體系的日常管理和維護(hù)。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。5.2.5物控部采購：A.嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)工作指令，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，編制、執(zhí)行、檢查、考核物品采購制度、庫存預(yù)警制度等。B.簽訂采購合同，掌握所需采購的原輔材料、各類物資的供應(yīng)情況和市場(chǎng)規(guī)律，了解價(jià)格變動(dòng)情況，降低采購成本。C.遵守有關(guān)采購規(guī)章制度，履行采購、付款的申請(qǐng)、批準(zhǔn)手續(xù)；編制采購計(jì)劃，按需采購，及時(shí)采購，合理使用資金。D.建立供應(yīng)商檔案，對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格、服務(wù)、交付能力、信用狀況等評(píng)估。E.建立采購臺(tái)帳，做到賬目準(zhǔn)確，與公司財(cái)務(wù)保持一致；實(shí)時(shí)反映與供應(yīng)商的貨款結(jié)算余額，采購發(fā)票及時(shí)入賬。F.保持與供應(yīng)商的良好合作關(guān)系；處理與協(xié)調(diào)因采購物品的供貨期限、貨款結(jié)算、質(zhì)量數(shù)量異議和糾紛。5.2.6品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)原材料、工序產(chǎn)品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)判定不合格品，并協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估與處置。監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)狀況，并及時(shí)糾正異常。監(jiān)控過程能力，及時(shí)利用數(shù)據(jù)分析方法統(tǒng)計(jì)分析工序能力等。進(jìn)行過程、產(chǎn)品審核，并向管理者代表和總經(jīng)理報(bào)告結(jié)果。負(fù)責(zé)建立測(cè)量設(shè)備管理檔案、按期校驗(yàn)并進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析。負(fù)責(zé)公司不良質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)與核算。負(fù)責(zé)改進(jìn)的總體策劃，對(duì)已發(fā)生及潛在問題采取措施，糾正或預(yù)防異常。負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的日常管理和維護(hù)。5.2.7技術(shù)研發(fā)部：負(fù)責(zé)公司開發(fā)過程、PPAP技術(shù)資料整理，確保滿足客戶要求。負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品工藝方案、技術(shù)文件，并實(shí)施指導(dǎo)。負(fù)責(zé)參與解決產(chǎn)品、工藝技術(shù)相關(guān)的技術(shù)問題。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開發(fā)過程中環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)源的控制在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，確保采用先進(jìn)工藝和設(shè)備，提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量水平，減少可能的污染，提高管理績(jī)效。5.2.8生產(chǎn)部：根據(jù)銷售合同和訂單，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定、執(zhí)行和調(diào)整。根據(jù)計(jì)劃，組織生產(chǎn)，并協(xié)調(diào)原料采購。嚴(yán)格按照合同訂單及質(zhì)量要求進(jìn)行生產(chǎn)，并不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品合格率。負(fù)責(zé)識(shí)別本部門所涉及的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，并參與評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)本部門重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)源控制的運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門體系要求內(nèi)容的日常運(yùn)行情況。5.2.9人事行政部：負(fù)責(zé)本公司的人事及后勤、保安等管理。負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。建立和管理本公司員工的培訓(xùn)、考核檔案。負(fù)責(zé)本公司管理體系文件的登記、收發(fā)、銷毀等。編制文件和表單的總覽表，以供各部門核對(duì)，確保其使用適宜版本的體系文件。負(fù)責(zé)組織經(jīng)營計(jì)劃的制訂、實(shí)施督促與檢查。對(duì)內(nèi)外信息交流，負(fù)責(zé)與政府機(jī)關(guān)等相關(guān)方聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理，做好設(shè)備臺(tái)賬工作。負(fù)責(zé)編制設(shè)備管理制度，設(shè)備維修、運(yùn)行、保養(yǎng)、操作程序，設(shè)備更新改造及維修保養(yǎng)計(jì)劃。負(fù)責(zé)日常巡回檢查，提高設(shè)備完好率，維持設(shè)備的正常運(yùn)行。按計(jì)劃做好設(shè)備的維修保養(yǎng)和特種設(shè)備的年檢工作。參與公司設(shè)備采購、報(bào)廢處理工作。負(fù)責(zé)固體廢物及生活垃圾處理。負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備檢查、學(xué)習(xí)和事件處理。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的收集。組織各部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別識(shí)，進(jìn)行匯總、登記和評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)源及其控制措施。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的管理情況，對(duì)法律法規(guī)和其他要求的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.2.10財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)宣傳、貫徹、執(zhí)行國家財(cái)稅法規(guī)及制度，以及企業(yè)財(cái)務(wù)制度；負(fù)責(zé)按公司財(cái)務(wù)制度報(bào)銷費(fèi)用；加強(qiáng)成本核算，確保訂單達(dá)到預(yù)期利潤；負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款催帳；積極與各部門作好溝通，及時(shí)編制上報(bào)用款計(jì)劃；負(fù)責(zé)及時(shí)提供質(zhì)量管理體系所需的資金。負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)資料的歸檔和保管工作。負(fù)責(zé)識(shí)別本部門所涉及的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，并參與評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)本部門重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)源的運(yùn)行管理。5.2.11物控部（倉庫）：A．負(fù)責(zé)倉庫管理，確保先進(jìn)先出、定期盤點(diǎn)、賬物相符。

B.科學(xué)規(guī)劃倉庫區(qū)域，合理擺放物料，做好標(biāo)示管理。

C.嚴(yán)格執(zhí)行憑單收發(fā)料，做好貨物數(shù)據(jù)的正確、及時(shí)錄入工作。D.建立完整的賬卡和報(bào)表，并及時(shí)向有關(guān)部門提供相關(guān)信息。

E.正確做好在倉庫管理過程中所涉重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的控制。5.2.12各部門的崗位職責(zé)說明：策劃并實(shí)施質(zhì)量管理體系職能分配表及各崗位職責(zé)。

6.0管理體系過程策劃6.1概述根據(jù)本公司管理運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)、各項(xiàng)管理職能及其分配要求、人力狀況、ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)適用法規(guī)和其他要求、外部競(jìng)爭(zhēng)信息、顧客及相關(guān)方要求等，策劃并確定完善的質(zhì)量管理體系（QMS）的應(yīng)用過程及其網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，并建立、實(shí)施完善的過程文件以控制過程績(jī)效，并能夠?qū)崿F(xiàn)全員參與，持續(xù)實(shí)施、保持與改進(jìn)。11階文件：管理手冊(cè)2階文件：程序文件3階文件：作業(yè)文件4階文件：記錄表單本公司QMS文件結(jié)構(gòu)示意圖確定的文件化QMS包括四層次文件，參見示意圖。策劃的具體內(nèi)容包括：顧客導(dǎo)向過程（COPs）、支持過程（SPs）和管理導(dǎo)向過程（MPs）及其網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。其中：顧客導(dǎo)向過程（CustomerOrientedProcesses,COPs）：指那些輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程；支持過程（SupportProcesses,SPs）：指支持COPs過程實(shí)現(xiàn)的過程，其輸入和輸出不直接與外部顧客相聯(lián)系，另其可分為若干個(gè)層次；管理導(dǎo)向過程（ManagementProcesses,MPs）：對(duì)組織或質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理的過程。本公司的過程為模具開發(fā)產(chǎn)品汽配件加工等，具體以采購過程進(jìn)行管控。對(duì)各過程采用烏龜圖進(jìn)行過程分析，并進(jìn)行監(jiān)控。確立過程職責(zé)、權(quán)限與信息溝通的要求。建立方針、目標(biāo)、方案和過程績(jī)效指標(biāo)，并評(píng)審。建立過程文件，并明確其接口。為策劃方案配備充分資源。經(jīng)批準(zhǔn)的管理方針和目標(biāo)及其考核結(jié)果、公司組織結(jié)構(gòu)圖、部門/崗位職責(zé)要求、糾正預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)措施。培訓(xùn)全員，增強(qiáng)其意識(shí)和能力，確保有效的實(shí)施、保持與改進(jìn)。監(jiān)控過程業(yè)績(jī)，并有效控制各種文件，資料和記錄。

6.2QMS管理體系總圖顧顧客及相關(guān)方顧客及相關(guān)方管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品/影響輸出QMS標(biāo)準(zhǔn)要求、文件、記錄及持續(xù)改進(jìn)要求滿意測(cè)量和監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分析不合格控制持續(xù)改善要求的評(píng)審運(yùn)作管理測(cè)量和監(jiān)控運(yùn)作績(jī)效采購輸入運(yùn)作策劃收集及發(fā)放信息反饋XX塑業(yè)有限公司文件編號(hào)：GT-QMS-2014質(zhì)量管理手冊(cè)版次：B/0頁次頁次：PAGE16/36本版生效日期:2016.08.016.3TS16949/ISO9001質(zhì)量管理過程圖顧顧客要求顧客滿意產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程運(yùn)行績(jī)效分析數(shù)據(jù)COP01合同管理COP03生產(chǎn)管理SP05采購SP07測(cè)量設(shè)備管理SP06產(chǎn)品防護(hù)COP04交付管理SP08產(chǎn)品監(jiān)測(cè)、SP09不合格品控制顧客反饋COP05顧客服務(wù)MP05改進(jìn)測(cè)量分析改進(jìn)配置、培訓(xùn)與激勵(lì)確定、提供與維護(hù)SP04設(shè)施管理SP03人力資源資源管理MP01經(jīng)營策劃MP02不良成本管理職責(zé)MP04管理評(píng)審體系/過程/產(chǎn)品運(yùn)行績(jī)效分析數(shù)據(jù)資源需求SP01文件控制、SP02記錄控制新品量產(chǎn)產(chǎn)品COP02APQP&PPAP變更MP03內(nèi)部審核

6.3管理體系體系過程及其職責(zé)分配過程名稱TS16949主要程序管理層財(cái)務(wù)部人事行政部品質(zhì)部生產(chǎn)部采購技術(shù)研發(fā)部銷售部物控部C01合同管理5.2/7.2合同管理程序

◆

C02APQP&PPAP7.1/7.2.1/7.3/8.1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序

◆

生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序

◆

經(jīng)營計(jì)劃管理程序

◆

工程更改管理程序

◆

C03生產(chǎn)管理6.3/6.4/7.1/7.5/8.2/8.3制造過程控制程序

◆

產(chǎn)品和過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理程序

◆

不合格品控制程序

◆

C04交付管理7.2/7.5產(chǎn)品交付和服務(wù)控制程序

◆

C05顧客服務(wù)7.2.3/7.5.5/7.5.4/8.2.1顧客滿意度管理程序

◆

S01文件控制4.2.1/4.2.2/4.2.3/7.1文件與資料管制程序程序

◆

◆

法規(guī)與其它要求管理程序

◆

S02記錄控制4.2.4記錄控制程序

◆

S03人力資源6.2/7.3/7.4/8.2人力資源管理程序

◆

S04基礎(chǔ)設(shè)施6.3/設(shè)備管理程序、工藝裝備管理程序

◆

S05采購7.4/8.2.4采購管理程序、供方管理程序

◆

S06產(chǎn)品防護(hù)7.5.3/7.5.5產(chǎn)品交付和服務(wù)管理程序

◆

◆◆/產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯管理程序

◆

◆S07監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序

◆

實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)定

◆

S08產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品和過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理程序

◆

S09不合格品控制8.3不合格品控制程序

◆

S10環(huán)境因素、危險(xiǎn)源環(huán)境因素管理程序/危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)控制程序

◆

S11運(yùn)行控制6.3/6.4/7.5運(yùn)行控制程序

◆

應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序

◆

S12環(huán)境監(jiān)測(cè)及不符合控制8.2.4/8.3/8.5環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)管理程序

◆

糾正、預(yù)防措施管理程序

◆

M01經(jīng)營策劃1.2/4.1/5.1-5.5/6.1/8.1經(jīng)營計(jì)劃管理程序◆

信息交流管理程序

◆

M02不良質(zhì)量成本5.6.1不良質(zhì)量成本管理程序

◆

M03管理評(píng)審5.6/7.3管理評(píng)審程序◆

M04內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核管理程序

◆

M05持續(xù)改進(jìn)8.4/8.5糾正、預(yù)防措施控制程序

◆

注釋：◆表示主責(zé)職責(zé)，

表示配合職責(zé) XX塑業(yè)有限公司文件編號(hào)：GT-QMS-2016質(zhì)量管理手冊(cè)版次：B/0頁次頁次：PAGE37/36本版生效日期:2016.01.087.0顧客導(dǎo)向過程COP01：合同管理COP01合同管理輸出：COP01合同管理輸出：顧客期望得到什么？可能是產(chǎn)品、文件、材料等經(jīng)評(píng)審確定的顧客要求（合同/訂單/更改指令、合同評(píng)審表、報(bào)價(jià)單等）合同臺(tái)帳、顧客要求的傳遞與執(zhí)行交付計(jì)劃及準(zhǔn)時(shí)交付的合格產(chǎn)品產(chǎn)品及相關(guān)資料的收發(fā)記錄應(yīng)急事件的處理結(jié)果交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)與反饋結(jié)果輸入：應(yīng)該從哪里收到什么？可是文件、材料、工具、日程等顧客要求（如合同、訂單、更改指令、詢價(jià)單等）產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)資料法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)要求公司生產(chǎn)能力與生產(chǎn)現(xiàn)狀原材料、半成品及成品庫存管理供應(yīng)商交付能力產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、交付、運(yùn)輸要求（潛在）應(yīng)急事件使用什么：必要設(shè)施、設(shè)備、材料是什么？辦公室、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、文件柜、辦公耗材、網(wǎng)絡(luò)與通信、統(tǒng)計(jì)技術(shù)誰做：誰安排資源？過程所有者：銷售部輔助：技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部怎么做：產(chǎn)品是如何實(shí)現(xiàn)的？合同管理程序測(cè)量：如何分析過程有效性是否達(dá)成？合同評(píng)審及時(shí)率100%過程描述：在合約/訂單等洽談過程中，有效識(shí)別顧客的產(chǎn)品要求；并在向顧客承諾提供前，應(yīng)予以評(píng)審，包括其更改要求評(píng)審的方式、組織和內(nèi)容主要為：所有客戶要求（包括口頭、電話形式的）均應(yīng)形成文件，可采用會(huì)議、會(huì)簽等方式進(jìn)行，但應(yīng)詳細(xì)記錄評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)措施在評(píng)審時(shí)，應(yīng)特別關(guān)注顧客的要求及本公司的能力，確保所有不一致或不清楚的地方，有決解和履行的能力?？煽紤]的方面有：質(zhì)量技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式，及本公司的質(zhì)量保證和生產(chǎn)能力等，其中對(duì)于顧客指定的特殊特性，應(yīng)在相關(guān)文件中標(biāo)識(shí)并符合顧客的要求在履約中，若因故發(fā)生修訂，行政事業(yè)部應(yīng)組織確認(rèn)，并將結(jié)果及時(shí)傳遞到相關(guān)部門執(zhí)行保存合同評(píng)審和合同修訂的相關(guān)記錄。監(jiān)控合同履行業(yè)績(jī)，并對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析與改進(jìn)在銷售全過程中應(yīng)注重與顧客的溝通，并確保溝通信息的及時(shí)傳遞和應(yīng)用

COP02：APQP&PPAPCOP0COP02APQP&PPAP輸出：顧客期望得到什么？可能是產(chǎn)品、文件、材料等項(xiàng)目可行性分析及策劃的APQP計(jì)劃APQP開發(fā)結(jié)果，包括：工藝及技術(shù)規(guī)范、記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告、過程流程圖、FEMA、特殊特性清單、控制計(jì)劃、工藝平面布置圖、產(chǎn)品樣件等整理編制的OTS/PPAP資料包顧客OTS/PPAP的批準(zhǔn)結(jié)果輸入：應(yīng)該從哪里收到什么？可是文件、材料、工具、日程等顧客新產(chǎn)品技術(shù)要求內(nèi)/外部工程更改要求顧客圖紙、電子數(shù)據(jù)、樣品項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃及技術(shù)要求項(xiàng)目標(biāo)竿數(shù)據(jù)、類似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)顧客OTS/PPAP批準(zhǔn)要求使用什么：必要設(shè)施、設(shè)備、材料是什么？辦公室、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、文件柜、辦公耗材、網(wǎng)絡(luò)與通信、統(tǒng)計(jì)技術(shù)（試制過程用）生產(chǎn)設(shè)備、工裝、檢具及材料、CAD誰做：誰安排資源？主責(zé)：技術(shù)研發(fā)部輔助：總經(jīng)理、顧客代表、公司各部門怎么做：產(chǎn)品是如何實(shí)現(xiàn)的？APQP管理程序；PPAP管理程序；PFMEA管理程序；控制計(jì)劃管理程序；過程更改管理程序測(cè)量：如何分析過程有效性是否達(dá)成？PPAP提交準(zhǔn)時(shí)率100%過程描述：技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目組建APQP多功能小組，依據(jù)顧客的產(chǎn)品開發(fā)/更改要求、公司經(jīng)營計(jì)劃，進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析由項(xiàng)目組長(zhǎng)策劃開發(fā)過程，包括職責(zé)、步驟、時(shí)間、輸入、輸出及產(chǎn)品批準(zhǔn)要求。本公司的過程開發(fā)過程的分為五大階段，每階段的輸出為下一階段的輸入。其包括：計(jì)劃和項(xiàng)目確定；產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)；過程設(shè)計(jì)和開發(fā)；產(chǎn)品和過程確認(rèn)；反饋、評(píng)定和糾正措施。依據(jù)APQP計(jì)劃和階段性結(jié)果，進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，其也應(yīng)提交管理評(píng)審在設(shè)計(jì)開發(fā)的全過程，應(yīng)加強(qiáng)公司內(nèi)部、供方、顧客間的溝通、計(jì)劃監(jiān)控與調(diào)整，并應(yīng)在APQP過程中獲得管理者的支持依據(jù)顧客要求和開發(fā)結(jié)果，組織生產(chǎn)件批準(zhǔn)；此批準(zhǔn)要求也適用于供方?？刂圃O(shè)計(jì)開發(fā)的更改作業(yè)，并對(duì)其予以評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)；必要時(shí)，應(yīng)由顧客評(píng)審并同意。保持有效的PPAP記錄，公司必須確保將來的生產(chǎn)持續(xù)滿足顧客的所有要求。

COP03：生產(chǎn)管理COP0COP03生產(chǎn)管理輸出：顧客期望得到什么？可能是產(chǎn)品、文件、材料等生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃、計(jì)劃跟蹤及調(diào)整情況、計(jì)劃的達(dá)成狀況過程參數(shù)監(jiān)控情況關(guān)鍵特性的監(jiān)控及過程能力產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控/檢測(cè)數(shù)據(jù)、圖表滿足顧客要求的合格產(chǎn)品應(yīng)急事件的處理結(jié)果輸入：應(yīng)該從哪里收到什么？可是文件、材料、工具、日程等顧客合同/訂單的交付要求生產(chǎn)能力及半成品、成品庫存情況原輔材料庫存及供應(yīng)情況產(chǎn)品/材料庫存情況及儲(chǔ)存條件要求顧客的庫存要求公司人力狀況基礎(chǔ)設(shè)施狀況（潛在）應(yīng)急事件使用什么：必要設(shè)施、設(shè)備、材料是什么？辦公室、車間、倉庫、、網(wǎng)絡(luò)與通訊；生產(chǎn)設(shè)備與工裝、檢具、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話、傳真機(jī)；辦公耗材、原輔材料、樣品誰做：誰安排資源？過程所有者：生產(chǎn)部輔助：品質(zhì)部、技術(shù)研發(fā)部、財(cái)務(wù)部、銷售部怎么做：產(chǎn)品是如何實(shí)現(xiàn)的？生產(chǎn)管理程序標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序顧客財(cái)產(chǎn)管理程序測(cè)量：如何分析過程有效性是否達(dá)成？生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率75%過程描述：生產(chǎn)部依據(jù)顧客要求、庫存、材料供應(yīng)及生產(chǎn)能力，合理計(jì)劃與調(diào)度生產(chǎn)，并掌控進(jìn)度生產(chǎn)部協(xié)調(diào)技術(shù)研發(fā)部、品質(zhì)部等，依據(jù)產(chǎn)品工藝和質(zhì)量要求，建立或獲得控制計(jì)劃、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、設(shè)備操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和圖紙等生產(chǎn)人員于生產(chǎn)中執(zhí)行自檢、互檢，并監(jiān)控工藝檢驗(yàn)員應(yīng)監(jiān)控工藝，并實(shí)施產(chǎn)品檢測(cè)，認(rèn)真控制不同階段產(chǎn)品的狀態(tài)，并評(píng)審與處置不合格品監(jiān)控過程能力狀況，并適時(shí)進(jìn)行分析、調(diào)整與改進(jìn)選用合適的生產(chǎn)設(shè)備、工裝，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)以保持其過程能力生產(chǎn)過程管理中的測(cè)量設(shè)備依：測(cè)量設(shè)備管理程序執(zhí)行對(duì)生產(chǎn)過程，特別是特殊過程（注塑）應(yīng)予以過程能力評(píng)定，包括：確定過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所需的準(zhǔn)則；設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；編制并執(zhí)行專門的作業(yè)指導(dǎo)書；記錄的要求；必要時(shí)應(yīng)重新確認(rèn)，以證實(shí)該工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。確保合格的過程、設(shè)備和人員，并保持記錄當(dāng)有緊急事件發(fā)生時(shí)，如人力、關(guān)鍵設(shè)備、公共設(shè)施、安全、品質(zhì)、生產(chǎn)進(jìn)度等發(fā)生顯著異常時(shí)，實(shí)施應(yīng)急措施

COP04交付輸出：顧客期望得到什么？可能是產(chǎn)品、文件、材料等準(zhǔn)時(shí)交付的合格產(chǎn)品。收發(fā)記錄應(yīng)急事件的處理結(jié)果交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)與反饋結(jié)果輸入：應(yīng)該從哪里收到什么？COP04交付輸出：顧客期望得到什么？可能是產(chǎn)品、文件、材料等準(zhǔn)時(shí)交付的合格產(chǎn)品。收發(fā)記錄應(yīng)急事件的處理結(jié)果交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)與反饋結(jié)果輸入：應(yīng)該從哪里收到什么？可是文件、材料、工具、日程等顧客定單生產(chǎn)部能力庫存目標(biāo)產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸條件要求（潛在）應(yīng)急事件使用什么：必要設(shè)施、設(shè)備、材料是什么？辦公室、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、文件柜、辦公耗材、網(wǎng)絡(luò)與通信、統(tǒng)計(jì)技術(shù)誰做：誰安排資源？過程所有者：銷售部輔助：品質(zhì)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部怎么做：產(chǎn)品是如何實(shí)現(xiàn)的？交付管理程序測(cè)量：如何分析過程有效性是否達(dá)成？批次準(zhǔn)時(shí)交付及時(shí)率100%產(chǎn)品交付不良率，≤200PPM過程描述：以100%交付為原則，銷售部應(yīng)策劃產(chǎn)品的交付，并建立交付計(jì)劃跟蹤生產(chǎn)和庫存情況，并按交付計(jì)劃安排交付交付過程中，選擇適合的交付方式、路線和合格的運(yùn)輸單位，并防護(hù)產(chǎn)品當(dāng)發(fā)生不能如期交付、不良品發(fā)出、顧客反饋異常等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急措施監(jiān)測(cè)交付業(yè)績(jī)，并對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析與改進(jìn)在銷售全過程中應(yīng)注重與顧客的溝通，并確保溝通信息的及時(shí)傳遞和應(yīng)用

COP05：顧客服務(wù)COP0COP04顧客服務(wù)輸出：顧客期望得到什么？可能是產(chǎn)品、文件、材料等顧客滿意度調(diào)查表及其分析報(bào)告不良品的退/換/補(bǔ)貨/罰責(zé)問題分析與解決報(bào)告輸入：應(yīng)該從哪里收到什么？可是文件、材料、工具、日程等合同中的服務(wù)要求及經(jīng)認(rèn)可的顧客需求顧客檔案市場(chǎng)信息反饋、顧客抱怨、顧客困難、顧客退貨、交付質(zhì)量、過程能力使用什么：必要設(shè)施、設(shè)備、材料是什么？辦公室、車間、倉庫、網(wǎng)絡(luò)與通訊；交付設(shè)備、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話、傳真機(jī)；辦公耗材誰做：誰安排資源？過程所有者：銷售部輔助：品質(zhì)部、生產(chǎn)部、技術(shù)研發(fā)部怎么做：產(chǎn)品是如何實(shí)現(xiàn)的？顧客滿意管理程序測(cè)量：如何分析過程有效性是否達(dá)成？顧客滿意度≥90%過程描述：銷售部應(yīng)建立顧客檔案，并策劃溝通過程。通過售后反饋、電話、回訪、廣告宣傳、網(wǎng)絡(luò)、問卷調(diào)查、顧客滿意度調(diào)查與分析等，與顧客進(jìn)行充分的溝通。溝通主要涉及：有關(guān)產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求，交付及交付后的要求等；顧客問詢、合同、訂單、服務(wù)承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢等；顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付不合格的處理等。本公司應(yīng)確保具有用顧客規(guī)定語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力（例如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）。顧客滿意度必須通過對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程業(yè)績(jī)的持續(xù)評(píng)價(jià)加以監(jiān)測(cè)。這些指標(biāo)有（但不限于）：已交付零件的質(zhì)量績(jī)效對(duì)顧客造成的中斷干擾，包括退貨按計(jì)劃的交付業(yè)績(jī)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知必須監(jiān)視生產(chǎn)部過程的績(jī)效，以證明符合顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。根據(jù)交付、溝通與反饋結(jié)果，適時(shí)采取改進(jìn)措施

8.0支持過程SP01：文件控制SSP01文件控制輸出：顧客期望得到什么？可能是產(chǎn)品、文件、材料等文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)放、使用、變更、處置得到有效的控制；外來文件，包括顧客技術(shù)規(guī)范的收集、確認(rèn)/評(píng)審與受控輸入：應(yīng)該從哪里收到什么？可是文件、材料、工具、日程等管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、記錄格式、外來文件（包括顧客圖紙等工程規(guī)范）及其他相關(guān)文件使用什么：必要設(shè)施、設(shè)備、材料是什么？辦公室、文件柜及其它辦公設(shè)施；電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話、傳真機(jī)；辦公耗材、受控標(biāo)識(shí)章誰做：誰安排資源？過程所有者：品質(zhì)部輔助：各部門怎么做：產(chǎn)品是如何實(shí)現(xiàn)的？文件控制程序顧客財(cái)產(chǎn)管理程序法律法規(guī)和其他要求管理程序測(cè)量：如何分析過程有效性是否達(dá)成？QMS文件受控率100%過程描述：明確文件的編制、審查、批準(zhǔn)的職責(zé)要求，并在其發(fā)布前得到職責(zé)人員的批準(zhǔn)；必要時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并再次批準(zhǔn)；文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，并確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索；對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的工作現(xiàn)場(chǎng)能及時(shí)得到文件的有效適用版本；對(duì)外來文件進(jìn)行識(shí)別與評(píng)審，并控制其分發(fā)和應(yīng)用。其中，對(duì)于顧客工程規(guī)范應(yīng)：按顧客要求的時(shí)間及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施，且評(píng)審時(shí)間時(shí)間不得超過兩個(gè)工作周。保持每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中的實(shí)施日期的記錄，包括對(duì)文件的更新。當(dāng)設(shè)計(jì)記錄引用這些規(guī)范而影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程的文件（例如控制計(jì)劃、FMEA等）時(shí)，應(yīng)更新顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄。從發(fā)放和使用的所有場(chǎng)所，及時(shí)撤出作廢文件，或以其他方式控制，以防誤用；對(duì)出于任何目的所保留的已經(jīng)作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。

SP02：記錄控制SSP02記錄控制輸出：顧客期望得到什么？可能是產(chǎn)品、文件、材料等質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等，及其有效控制輸入：應(yīng)該從哪里收到什么？可是文件、材料、工具、日程等各種證明符合要求和質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的記錄，包括顧客要求的記錄使用什么：必要設(shè)施、設(shè)備、材料是什么？辦公室、文件柜及其它辦公設(shè)施；電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話、傳真機(jī)；辦公耗材誰做：誰安排資源？過程所有者：品質(zhì)部輔助：公司各部門怎么做：產(chǎn)品是如何實(shí)現(xiàn)的？記錄控制程序測(cè)量：如何分析過程有效性是否達(dá)成？記錄保存符合期限規(guī)定比率，≥100%過程描述：控制體系過程運(yùn)行記錄（包括顧客要求的記錄），以提供本公司的產(chǎn)品、過程、活動(dòng)、服役和體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)提供信息來源，為實(shí)現(xiàn)可追溯性提供依據(jù)。記錄保持清晰，字跡清楚，并由職責(zé)人員簽核；記錄控制應(yīng)包括顧客規(guī)定的所有記錄并符合相應(yīng)法規(guī)的要求。標(biāo)識(shí)：對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，至少包括：記錄名稱、記錄編號(hào)等；貯存：提供適宜的記錄貯存環(huán)境，防止記錄的損壞和丟失；當(dāng)以電子方式貯存時(shí)，應(yīng)指定專門人員妥善保存在計(jì)算機(jī)等電子媒介中，并指定清晰的路徑，定期備份、整理，保證記錄的安全性、完整性和便于查找及可追溯性。保護(hù)：采取防潮、防鼠、指定專人保管、按規(guī)定程序借閱措施予以保護(hù)；檢索：對(duì)記錄進(jìn)行編目、定期進(jìn)行歸檔、按規(guī)定程序查閱，保持記錄易于查找；保存期限：規(guī)定每一個(gè)記錄的保存期限；處置（包括廢棄）：記錄超出保存期時(shí)，由各主管部門列出清單，經(jīng)人事行政部審核，管理者代表批準(zhǔn)后銷毀；當(dāng)法律法規(guī)及顧客對(duì)記錄有要求時(shí)，本公司將對(duì)其進(jìn)行控制并保證100%滿足要求。

SP03：人力資源≥%≥%SSP03人力資源輸出：顧客期望得到什么？可能是產(chǎn)品、文件、材料等培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、員工培訓(xùn)檔案、能力驗(yàn)證；內(nèi)部滿意度調(diào)查結(jié)果，員工獎(jiǎng)勵(lì)/激勵(lì)結(jié)果輸入：應(yīng)該從哪里收到什么？可是文件、材料、工具、日程等人員需求、崗位能力需求、崗位說明；合理化建議內(nèi)部激勵(lì)措施內(nèi)部溝通內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查使用什么：必要設(shè)施、設(shè)備、材料是什么？辦公室、文件柜及其它辦公設(shè)施；電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話、傳真機(jī)；辦公耗材誰做：誰安排資源？過程所有者：人事行政部輔助：總經(jīng)理、管理者代表、公司各部門怎么做：產(chǎn)品是如何實(shí)現(xiàn)的？人力資源管理程序測(cè)量：如何分析過程有效性是否達(dá)成？培訓(xùn)計(jì)劃完成率，≥100%員工滿意度，≥70%過程描述：根據(jù)公司工作需要，從適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能或經(jīng)驗(yàn)方面確定各崗位的任職資格要求；識(shí)別有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)所需的工具和技術(shù)，并確保與其相關(guān)人員有能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求并能正確應(yīng)用工作所需的工具和技術(shù)。識(shí)別并確定培訓(xùn)需求：包括所有在職員工、轉(zhuǎn)崗人員、新員工和合同工及代理工作人員包括專業(yè)工作技術(shù)和工具、QMS相關(guān)文件要求、質(zhì)量意識(shí)顧客和相關(guān)方要求及滿足其要求的重要性、質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)的分享等根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際需求，由人事行政部確定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；培訓(xùn)實(shí)施時(shí)，人事行政部需作好培訓(xùn)準(zhǔn)備、培訓(xùn)實(shí)施跟蹤、培訓(xùn)記錄保存歸檔；評(píng)定各崗位的人力資源狀況，并根據(jù)評(píng)定結(jié)果、公司發(fā)展?fàn)顩r等，由人事行政部協(xié)調(diào)各部門主管確定人力資源需求并采取相應(yīng)的措施；建立員工激勵(lì)和授權(quán)制度，以確保管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)并促進(jìn)創(chuàng)新，而且以此提高公司所有員工的整體素質(zhì)及意識(shí)，并持續(xù)探索改進(jìn)員工自覺性和創(chuàng)造性的管理方法及企業(yè)文化。

SP04：基礎(chǔ)設(shè)施SSP04基礎(chǔ)設(shè)施輸出：顧客期望得到什么？可能是產(chǎn)品、文件、材料等設(shè)備、工裝管理狀況備品備件及易損件管理及提供結(jié)果關(guān)鍵設(shè)備、工裝的Cmk≥1.67過程有效性評(píng)價(jià)情況基礎(chǔ)設(shè)施的改進(jìn)記過輸入：應(yīng)該從哪里收到什么？可是文件、材料、工具、日程等設(shè)施現(xiàn)況與需求實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)及維修狀況備品備件及易損件管理要求現(xiàn)行操作有效性狀況（精益生產(chǎn)）（潛在）應(yīng)急需求使用什么：必要設(shè)施、設(shè)備、材料是什么？辦公室、文件柜及其它辦公設(shè)施；電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話、傳真機(jī)；辦公耗材機(jī)加工設(shè)備與工裝誰做：誰安排資源？過程所有者：人事行政部輔助：總經(jīng)理、生產(chǎn)部、公司各部門怎么做：產(chǎn)品是如何實(shí)現(xiàn)的？設(shè)備與工裝管理程序測(cè)量：如何分析過程有效性是否達(dá)成？關(guān)鍵設(shè)備及工裝完好率，≥95%關(guān)鍵設(shè)備Cmk≥1.67過程描述：以多方論證的方式，提供生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括設(shè)備、工裝等建立設(shè)備、工裝檔案，并實(shí)行編號(hào)管理根據(jù)設(shè)備、與工裝的特點(diǎn)，建立并實(shí)施安全操作與保養(yǎng)規(guī)范制定保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃，實(shí)施預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)保養(yǎng)建立關(guān)鍵設(shè)備的備品備件計(jì)劃、工裝和易損件的更換計(jì)劃測(cè)算關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)備能力，并根據(jù)維護(hù)保養(yǎng)的結(jié)果，采取相適應(yīng)的糾正措施當(dāng)發(fā)生關(guān)鍵設(shè)備故障、設(shè)備能力明顯不足等狀況時(shí)，啟動(dòng)應(yīng)急措施記錄、匯整、分析及保存各項(xiàng)記錄

SP05：采購SSP05采購輸出：顧客期望得到什么？可能是產(chǎn)品、文件、材料等合格供方、合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果采購計(jì)劃、訂貨單采購到貨記錄按時(shí)交付滿足采購資料要求的產(chǎn)品供方業(yè)績(jī)監(jiān)控結(jié)果改進(jìn)需求輸入：應(yīng)該從哪里收到什么？可是文件、材料、工具、日程等銷售合同訂單、生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況市場(chǎng)供應(yīng)信息（潛在）應(yīng)急需求需求的采購物資現(xiàn)有及潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)及管理要求采購技術(shù)文件進(jìn)料檢驗(yàn)要求采購合同使用什么：必要設(shè)施、設(shè)備、材料是什么？辦公室、文件柜及其它辦公設(shè)施；電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話、傳真機(jī)；辦公耗材誰做：誰安排資源？過程所有者：采購輔助：品質(zhì)部、生產(chǎn)部、技術(shù)研發(fā)部怎么做：產(chǎn)品是如何實(shí)現(xiàn)的？采購管理程序測(cè)量：如何分析過程有效性是否達(dá)成？采購產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率，≥95%采購批次合格率，≥98%過程描述：財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)品質(zhì)部、技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)部等部門，以適當(dāng)?shù)姆绞秸{(diào)查、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)供應(yīng)商，其包括：原輔材料及外協(xié)件供應(yīng)商運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)商設(shè)備、工裝及其服務(wù)的供應(yīng)商顧客指定的供應(yīng)商等建立《合格供應(yīng)商清單》及合格供應(yīng)商檔案，并進(jìn)行業(yè)績(jī)監(jiān)控，以實(shí)現(xiàn)維持和不斷改善其供貨品和服務(wù)質(zhì)量。采購人員應(yīng)明確表達(dá)采購信息，如協(xié)議、采購計(jì)劃、技術(shù)要求、體系要求等，并經(jīng)過批準(zhǔn)。采購應(yīng)在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)進(jìn)行，如需臨時(shí)在非合格供應(yīng)商處采購時(shí)，應(yīng)報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)需要可在供應(yīng)商貨源處予以采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式。當(dāng)供應(yīng)市供貨不足或不良，有可能影響公司正常生產(chǎn)和交付時(shí)，應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急措施。

SP06：產(chǎn)品防護(hù)SSP06產(chǎn)品防護(hù)輸出：顧客期望得到什么？可能是產(chǎn)品、文件、材料等庫存臺(tái)帳、標(biāo)識(shí)卡、庫存品收發(fā)記錄、可疑產(chǎn)品記錄、采購需求、庫存盤查記錄、產(chǎn)品存放與標(biāo)識(shí)原材料及成品的安全庫存結(jié)果輸入：應(yīng)該從哪里收到什么？可是文件、材料、工具、日程等產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)與包裝要求，儲(chǔ)存條件與狀況最低（原材料及成品）庫存要求使用什么：必要設(shè)施、設(shè)備、材料是什么？辦公室、文件柜及其它辦公設(shè)施；電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話、傳真機(jī)；辦公耗材誰做：誰安排資源？過程所有者：物控部輔助：品質(zhì)部、銷售部、技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)部怎么做：產(chǎn)品是如何實(shí)現(xiàn)的？產(chǎn)品防護(hù)管理程序測(cè)量：如何分析過程有效性是否達(dá)成？產(chǎn)品貯存完好率100%過程描述：搬運(yùn)：視物料、產(chǎn)品特性規(guī)定搬運(yùn)方式以防止損壞或變質(zhì)。儲(chǔ)存：提供安全的儲(chǔ)存空間，確保物料不受環(huán)境影響而產(chǎn)生品質(zhì)變異。依據(jù)物料儲(chǔ)存期限做好先進(jìn)先出管理，并不斷優(yōu)化庫存周期。定期檢查倉儲(chǔ)狀況，對(duì)其采取有效控制。包裝：規(guī)定產(chǎn)品入庫前的包裝方式，并經(jīng)檢驗(yàn)合格后方得入庫。保存：產(chǎn)品經(jīng)包裝完成后，在尚未出貨之庫管須對(duì)產(chǎn)品予以適當(dāng)保存與隔離。交貨：產(chǎn)品出貨時(shí)，應(yīng)經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后或特采放行，方可出貨。各過程中的質(zhì)量記錄應(yīng)匯整、統(tǒng)計(jì)、分析以做品質(zhì)改善依據(jù)。

SP07：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備SSP07監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理輸出：顧客期望得到什么？可能是產(chǎn)品、文件、材料等測(cè)量設(shè)備檔案資料內(nèi)校規(guī)范校準(zhǔn)及MSA分析計(jì)劃測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)收記錄、校準(zhǔn)記錄、MSA分析結(jié)果合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備輸入：應(yīng)該從哪里收到什么？可是文件、材料、工具、日程等測(cè)量設(shè)備采購計(jì)劃、測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、測(cè)量設(shè)備周檢要求、控制計(jì)劃、MSA計(jì)劃、國家有關(guān)檢定校準(zhǔn)規(guī)程\專用量具校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書防護(hù)情況使用什么：必要設(shè)施、設(shè)備、材料是什么？辦公室、文件柜及其它辦公設(shè)施；電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話、傳真機(jī)；辦公耗材誰做：誰安排資源？過程所有者：品質(zhì)部輔助：人事行政部、生產(chǎn)部怎么做：產(chǎn)品是如何實(shí)現(xiàn)的？測(cè)量設(shè)備管理程序試驗(yàn)室管理程序測(cè)量：如何分析過程有效性是否達(dá)成？按期校準(zhǔn)完成率100%MSA計(jì)劃執(zhí)行率100%過程描述：根據(jù)公司的檢測(cè)要求，策劃實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和校準(zhǔn)服務(wù)的能力范圍，并進(jìn)行有效管理；當(dāng)委外實(shí)施時(shí)，應(yīng)選擇通過ISO/IEC17025資格認(rèn)可或顧客認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室完成。建立測(cè)量設(shè)備資料，實(shí)行編號(hào)管理，以做追溯及分析管理。根據(jù)測(cè)量設(shè)備的特性、區(qū)分免校正，外校及內(nèi)校，及建立校正周期。根據(jù)校正周期，制定校驗(yàn)計(jì)劃并實(shí)施。測(cè)量設(shè)備安排外校時(shí)，應(yīng)統(tǒng)籌安排并選擇符合條件的機(jī)構(gòu)；內(nèi)校時(shí)，應(yīng)建立內(nèi)校規(guī)范；校正/使用/貯存等過程中，須按其特點(diǎn)裝箱、搬運(yùn)、定置及使用等，以放損壞測(cè)量設(shè)備。建立校正識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)測(cè)量設(shè)備的校正情況。對(duì)用于規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)視軟件，在使用前要予以確認(rèn)。對(duì)于失準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備，重新評(píng)估先前測(cè)量結(jié)果的有效性，并記錄和采取相適應(yīng)的糾正措施；建立測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）的方法、時(shí)機(jī)及判定準(zhǔn)則，并實(shí)施記錄、匯整、分析及保存各項(xiàng)測(cè)量設(shè)備校正記錄。

SP08：產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量SSP08產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量輸出：顧客期望得到什么？可能是產(chǎn)品、文件、材料等合格的產(chǎn)品；首件、巡檢、末檢、產(chǎn)品入庫檢驗(yàn)記錄全尺寸及功能檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄質(zhì)量報(bào)表輸入：應(yīng)該從哪里收到什么？可是文件、材料、工具、日程等采購信息、合格供方、樣品，生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)工藝過程要求、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃、顧客特殊特性要求、之前生產(chǎn)的實(shí)物質(zhì)量信息使用什么：必要設(shè)施、設(shè)備、材料是什么？辦公室、文件柜及其它辦公設(shè)施；電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話、傳真機(jī)；辦公耗材誰做：誰安排資源？過程所有者：品質(zhì)部輔助：技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)部、銷售部、財(cái)務(wù)部怎么做：產(chǎn)品是如何實(shí)現(xiàn)的？產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序檢驗(yàn)用圖紙、樣件、檢驗(yàn)規(guī)范測(cè)量：如何分析過程有效性是否達(dá)成？成品出貨合格率100%過程描述：建立《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》及各種類產(chǎn)品的檢驗(yàn)準(zhǔn)則，并嚴(yán)格按照檢驗(yàn)準(zhǔn)則進(jìn)行檢驗(yàn)和記錄（對(duì)于計(jì)數(shù)型抽樣計(jì)劃，其接收準(zhǔn)則為C=0）。針對(duì)外觀項(xiàng)目，應(yīng)提供適當(dāng)?shù)馁Y源、標(biāo)準(zhǔn)樣件及其維護(hù)與控制、評(píng)價(jià)設(shè)備等針對(duì)全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)，根據(jù)公司能力選擇客戶認(rèn)可的外部實(shí)驗(yàn)室或根據(jù)協(xié)議、協(xié)商結(jié)果由客戶安排。檢驗(yàn)員應(yīng)具備相應(yīng)的能力，依據(jù)《人力資源管理程序》進(jìn)行能力、意識(shí)的培訓(xùn)與資格驗(yàn)證。進(jìn)料/工序/成品檢驗(yàn)：所有產(chǎn)品必須由品質(zhì)部檢驗(yàn)員依相應(yīng)文件要求予以質(zhì)量判定并記錄。這些文件有：進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范/工序檢驗(yàn)規(guī)范/成品檢驗(yàn)規(guī)范/控制計(jì)劃/工藝文件/圖紙/樣件等。只有符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，方可投入生產(chǎn)或轉(zhuǎn)序或交付為應(yīng)付緊急生產(chǎn)或交付要求，可緊急放行或特采放行，但應(yīng)經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)，并會(huì)簽相關(guān)責(zé)任部門，當(dāng)需要時(shí)應(yīng)獲得顧客的批準(zhǔn)。保持產(chǎn)品質(zhì)量特性的記錄，并由職責(zé)人員簽字、審批。

SP09：不合格品控制SSP08不合格品控制輸出：顧客期望得到什么？可能是產(chǎn)品、文件、材料等不合格品評(píng)審與處置結(jié)果質(zhì)量報(bào)表不合格品減少計(jì)劃輸入：應(yīng)該從哪里收到什么？可是文件、材料、工具、日程等采購的不合格品生產(chǎn)的不合格品用戶返回的不合格品過期庫存品、可疑產(chǎn)品使用什么：必要設(shè)施、設(shè)備、材料是什么？辦公室、文件柜及其它辦公設(shè)施；電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話、傳真機(jī)；辦公耗材誰做：誰安排資源？過程所有者：品質(zhì)部輔助：生產(chǎn)部、技術(shù)研發(fā)部、銷售部怎么做：產(chǎn)品是如何實(shí)現(xiàn)的？不合格品控制程序測(cè)量：如何分析過程有效性是否達(dá)成？不合格品誤用次數(shù)為O過程描述：按照《不合格品控制程序》的規(guī)定，對(duì)不合格品記錄、標(biāo)識(shí)、評(píng)價(jià)和處置，誤用防止不合格品。不合格品的信息來源有：進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不良，包括外協(xié)過程不良生產(chǎn)工序首件、巡回檢驗(yàn)、末件及員工自檢發(fā)現(xiàn)的不良市場(chǎng)（客戶）反饋的不良庫存產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不良，以及庫存期超出規(guī)定的產(chǎn)品其它可疑產(chǎn)品，如：跌落、碰撞、檢驗(yàn)狀態(tài)不明確的產(chǎn)品等由品質(zhì)部應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確記錄不合格品的發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)及不合格性質(zhì)，并確定合理的處置方式；需要時(shí)，會(huì)簽相關(guān)職能部門或主管。不合格品經(jīng)過評(píng)審后可能的處理方式：返工、返修、退貨、報(bào)廢、特采，并記錄處理結(jié)果。不合格品發(fā)生責(zé)任人員應(yīng)嚴(yán)格按照確定的方式處理，并保持記錄。不合格品返工、返修，應(yīng)重新鑒別，對(duì)于特采品須經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理核準(zhǔn)。當(dāng)合約有需求時(shí)，使用或返修不符合規(guī)定的產(chǎn)品，應(yīng)報(bào)請(qǐng)客戶同意。品質(zhì)部應(yīng)對(duì)不合格品做統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)采取糾正與預(yù)防措施。

9.0管理導(dǎo)向過程MP01：經(jīng)營策劃MMP01經(jīng)營策劃輸出：顧客期望得到什么？可能是產(chǎn)品、文件、材料等完善的管理體系年度、長(zhǎng)期經(jīng)營計(jì)劃及其結(jié)果與更新、管理目標(biāo)及過程指標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)措施等輸入：應(yīng)該從哪里收到什么？可是文件、材料、工具、日程等內(nèi)部經(jīng)營管理需要（如管理方針/目標(biāo)/企業(yè)發(fā)展等要求）外部需要（如顧客、相關(guān)方/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手/社會(huì)法規(guī)等要求）以往績(jī)效數(shù)據(jù)等使用什么：必要設(shè)施、設(shè)備、材料是什么？辦公室、文件柜及其它辦公設(shè)施；電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話、傳真機(jī)；辦公耗材、統(tǒng)計(jì)分析工具誰做：誰安排資源？過程所有者：總經(jīng)理輔助：管理者代表、人事行政部及各部門怎么做：產(chǎn)品是如何實(shí)現(xiàn)的？經(jīng)營計(jì)劃管理程序經(jīng)營計(jì)劃書測(cè)量：如何分析過程有效性是否達(dá)成？經(jīng)營計(jì)劃各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成率，≥80%過程描述：建立公司長(zhǎng)期（3年及以上）和年度經(jīng)營計(jì)劃，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)正常有序地開展，以利提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其應(yīng)包括公司發(fā)展和相關(guān)部門關(guān)鍵指標(biāo)內(nèi)容，并以滿足顧客期望和標(biāo)竿資料的研究為基礎(chǔ)：人事行政部負(fù)責(zé)管理和匯編公司經(jīng)營計(jì)劃、目標(biāo)及人力資源開發(fā)計(jì)劃的制訂。物控部負(fù)責(zé)制定原材料及外購件采購計(jì)劃，供方評(píng)定開發(fā)計(jì)劃及其業(yè)績(jī)監(jiān)控生產(chǎn)部生產(chǎn)工藝改進(jìn)計(jì)劃、安全環(huán)保計(jì)劃、設(shè)備維修計(jì)劃。技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)制定新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、工藝設(shè)備改進(jìn)和技術(shù)改造計(jì)劃。品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃、質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。銷售部負(fù)責(zé)制定銷售計(jì)劃。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定財(cái)務(wù)部收支計(jì)劃、成本計(jì)劃、費(fèi)用、利潤計(jì)劃、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃等。按經(jīng)營計(jì)劃的要求定期考評(píng)，需將質(zhì)量趨勢(shì)、運(yùn)行能力及關(guān)鍵的產(chǎn)品與服務(wù)特性的質(zhì)量水平及其發(fā)展趨勢(shì)形成文件；并在必要時(shí)比較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的狀態(tài)、適用的行業(yè)基準(zhǔn)等通過比較發(fā)現(xiàn)采取改進(jìn)措施的需要并予實(shí)施，在采取措施時(shí)應(yīng)優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題，并對(duì)這些問題進(jìn)行評(píng)審、決策和前期策劃。

MP02：不良質(zhì)量成本MMP02不良質(zhì)量成本輸出：顧客期望得到什么？可能是產(chǎn)品、文件、材料等質(zhì)量成本記錄與分析報(bào)告問題分析與改善輸入：應(yīng)該從哪里收到什么？可是文件、材料、工具、日程等不良質(zhì)量成本項(xiàng)目策劃目標(biāo)要求公司現(xiàn)況使用什么：必要設(shè)施、設(shè)備、材料是什么？辦公室、文件柜及其它辦公設(shè)施；電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話、傳真機(jī)；辦公耗材、統(tǒng)計(jì)分析工具誰做：誰安排資源？過程所有者：財(cái)務(wù)部輔助：總經(jīng)理、公司各部門怎么做：產(chǎn)品是如何實(shí)現(xiàn)的？不良質(zhì)量成本管理程序測(cè)量：如何分析過程有效性是否達(dá)成？質(zhì)量成本不良率，≤1%過程描述：不良質(zhì)量成本包括內(nèi)部失效成本和外部失效成本策劃質(zhì)量成本的應(yīng)用范圍：提供給汽車顧客的新產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品；其他顧客有要求的新產(chǎn)品或常規(guī)產(chǎn)品；公司要求的新產(chǎn)品或常規(guī)產(chǎn)品。策劃各項(xiàng)質(zhì)量成本的組成項(xiàng)目、內(nèi)容、考核方式及職責(zé)要求按職責(zé)要求，各部門定期收集各項(xiàng)不良質(zhì)量成本信息品質(zhì)部應(yīng)定期匯總，分析不良質(zhì)量成本項(xiàng)目，并與建立的績(jī)效指標(biāo)比對(duì)，從中尋求改進(jìn)事項(xiàng)，并對(duì)異常事項(xiàng)采取適宜的糾正/預(yù)防措施。

MP03：管理評(píng)審MMP03管理評(píng)審輸出：顧客期望得到什么？可能是產(chǎn)品、文件、材料等管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審建立的資料及會(huì)議記錄與下列有關(guān)的改進(jìn)措施或決定及其實(shí)施結(jié)果：質(zhì)量體系、環(huán)境及職業(yè)健康安全及其過程有效性改進(jìn)與顧客及相關(guān)的要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)資源需求輸入：應(yīng)該從哪里收到什么？可是文件、材料、工具、日程等方針/目標(biāo)、過程績(jī)效、質(zhì)量成本；審核結(jié)果、顧客反饋、過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施狀況、新產(chǎn)品開發(fā)報(bào)告、資源配置的合理性、有效性報(bào)告以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的變更、改進(jìn)的建議等使用什么：必要設(shè)施、設(shè)備、材料是什么？辦公室、文件柜及其它辦公設(shè)施；電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話、傳真機(jī)；辦公耗材、統(tǒng)計(jì)分析工具誰做：誰安排資源？過程所有者：總經(jīng)理輔助：管理者代表，公司各部門怎么做：產(chǎn)品是如何實(shí)現(xiàn)的？管理評(píng)審程序測(cè)量：如何分析過程有效性是否達(dá)成？管理評(píng)審策劃與實(shí)施過程描述：管理評(píng)審應(yīng)定期召開（每年一次、間隔不超過12個(gè)月）。當(dāng)組織、體系、過程、產(chǎn)品和服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格等異常情況時(shí)及外部審核前，可臨時(shí)增開管理評(píng)審會(huì)議確定管理評(píng)審輸入的要求，及收集的職責(zé)按計(jì)劃的要求，召開管理評(píng)審會(huì)議，各參加部門/人員應(yīng)積極研討依據(jù)評(píng)審的結(jié)果，對(duì)于異常問題及有關(guān)體系、過程、產(chǎn)品和資源方面的任何決定和措施，由總經(jīng)理指派相關(guān)責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。管理者代表整理管理評(píng)審結(jié)果。對(duì)于各需改進(jìn)事項(xiàng)，各責(zé)任單位應(yīng)積極開展改進(jìn)行為，管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證各異常的改善狀況并提報(bào)總經(jīng)理。管理評(píng)審相關(guān)記錄應(yīng)予以保存，并至少為以下方面提供證據(jù)：經(jīng)營計(jì)劃中規(guī)定的管理目標(biāo)；顧客對(duì)提供產(chǎn)品的滿意度。

MP04：內(nèi)部審核MMP04內(nèi)部審核輸出：顧客期望得到什么？可能是產(chǎn)品、文件、材料等審核計(jì)劃體系/過程/產(chǎn)品的審核記錄審核報(bào)告不合格項(xiàng)報(bào)告改進(jìn)措施及其結(jié)果輸入：應(yīng)該從哪里收到什么？可是文件、材料、工具、日程等年度內(nèi)審策劃安排產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題內(nèi)外部顧客及相關(guān)方發(fā)生重大投訴或抱怨體系/產(chǎn)品/生產(chǎn)過程審核中出現(xiàn)系統(tǒng)性問題或重大調(diào)整外審的需求使用什么：必要設(shè)施、設(shè)備、材料是什么？辦公室、文件柜及其它辦公設(shè)施；電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話、傳真機(jī)；辦公耗材、統(tǒng)計(jì)分析工具誰做：誰安排資源？過程所有者：管理者代表輔助：總經(jīng)理，公司各部門怎么做：產(chǎn)品是如何實(shí)現(xiàn)的？?jī)?nèi)部審核管理程序測(cè)量：如何分析過程有效性是否達(dá)成？?jī)?nèi)審策劃與實(shí)施過程描述：管理者代表應(yīng)策劃內(nèi)部審核（包括體系、過程和產(chǎn)品審核）的時(shí)機(jī)、范圍、方法和頻次。原則上，每年定期進(jìn)行一次完整審核。但當(dāng)發(fā)生客戶重大投訴、出現(xiàn)較大的質(zhì)量事故、第三方認(rèn)證審核前、質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格等情況時(shí)，可增加臨時(shí)內(nèi)審。具體由管理者代表負(fù)責(zé)策劃。內(nèi)部審核實(shí)施應(yīng)由管理者代表負(fù)責(zé)召集合適的內(nèi)審員組成內(nèi)審小組，并委任組長(zhǎng)。內(nèi)審員須經(jīng)資格鑒定，且內(nèi)審人員不得對(duì)自己所屬的部門做審核。審核中，審核員應(yīng)詳細(xì)記錄內(nèi)審結(jié)果，并識(shí)別其中的不合格事項(xiàng)。不合格事項(xiàng)的判定應(yīng)依據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)、公司體系文件、相關(guān)法規(guī)和其他要求要求。在內(nèi)審結(jié)束時(shí)，應(yīng)召開內(nèi)審結(jié)束會(huì)議，并提出不合格報(bào)告及內(nèi)審報(bào)告。受內(nèi)審單位應(yīng)對(duì)不合格事項(xiàng)予以確認(rèn)，并提出、實(shí)施糾正與預(yù)防措施。按不合格事項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施進(jìn)度要求，內(nèi)審小組應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。內(nèi)審的實(shí)施及其結(jié)果應(yīng)提報(bào)管理評(píng)審。

MP05：持續(xù)改進(jìn)MMP05持續(xù)改進(jìn)輸出：顧客期望得到什么？可能是產(chǎn)品、文件、材料等各項(xiàng)糾正措施/預(yù)防措施/合理化改進(jìn)建議的實(shí)施結(jié)果輸入：應(yīng)該從哪里收到什么？可是文件、材料、工具、日程等改進(jìn)項(xiàng)目（產(chǎn)品、服務(wù)、過程質(zhì)量、成本、條件、環(huán)境及職業(yè)健康安全等）、合理化建議、糾正與預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果、各種數(shù)據(jù)分析結(jié)果糾/預(yù)：不合格信息（包括顧客及相關(guān)方的投訴與退貨）；數(shù)據(jù)分析報(bào)告及改進(jìn)建議使用什么：必要設(shè)施、設(shè)備、材料是什么？辦公室、文件柜及其它辦公設(shè)施；電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話、傳真機(jī)；辦公耗材、統(tǒng)計(jì)分析工具誰做：誰安排資源？過程所有者：品質(zhì)部輔助：總經(jīng)理及公司各部門怎么做：產(chǎn)品是如何實(shí)現(xiàn)的？糾正與預(yù)防措施管理程序測(cè)量：如何分析過程有效性是否達(dá)成？各類改進(jìn)項(xiàng)目（包括各糾正與預(yù)防措施）按計(jì)劃完成率，≥100%過程描述：各部門應(yīng)按需按時(shí)采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，以各類質(zhì)量記錄、報(bào)告、不良事件、競(jìng)爭(zhēng)分析、行業(yè)基準(zhǔn)、公司目標(biāo)和改進(jìn)需求等為基礎(chǔ)，確定公司各過程特性、能力與趨勢(shì)，并尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。在實(shí)施過程中，應(yīng)定義解決問題的系統(tǒng)方法，適時(shí)利用防錯(cuò)技術(shù)，并使用顧客指定的方法。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，確保顧客及相關(guān)方滿意。具體可包括（不限于）確立方針、目標(biāo)，營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍并明確改進(jìn)方向；通過數(shù)據(jù)分析方法、審核和管理評(píng)審不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，并評(píng)價(jià)改進(jìn)的效果；實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)施改進(jìn)；定義持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的立項(xiàng)及實(shí)施過程；有效分析顧客退回的產(chǎn)品，應(yīng)盡可能縮短改進(jìn)過程的周期。必要時(shí)采取糾正措施和工程更改。過程改進(jìn)應(yīng)持續(xù)關(guān)注與產(chǎn)品和生產(chǎn)部過程參數(shù)變差的控制和減少；在控制計(jì)劃等文件中，將受控特性文件化；一旦生產(chǎn)部過程有能力且穩(wěn)定或產(chǎn)品特性可以預(yù)測(cè)且滿足顧客要求時(shí)，應(yīng)持續(xù)改進(jìn)。規(guī)劃糾正措施、預(yù)防措施及合理化改進(jìn)建議的提出時(shí)機(jī)、流程、使用表單及管理要求，確保問題或改進(jìn)點(diǎn)確定、原因分析、措施提出及其實(shí)施結(jié)果的有效性。應(yīng)依據(jù)改善措施的實(shí)施結(jié)果予以標(biāo)準(zhǔn)化，提報(bào)管理評(píng)審，以支持狀態(tài)評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃。

10.0過程績(jī)效指標(biāo)NO過程名稱績(jī)效指標(biāo)測(cè)量方法考核頻率所有者COP01合同管理合同評(píng)審及時(shí)率100%及時(shí)評(píng)審的數(shù)量/總數(shù)月銷售部COP02APQP&PPAPPPAP提交準(zhǔn)時(shí)率100%準(zhǔn)時(shí)提交項(xiàng)目數(shù)/總項(xiàng)目數(shù)月技術(shù)研發(fā)部COP03生產(chǎn)管理生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%實(shí)際完成批次數(shù)/計(jì)劃批次數(shù)月生產(chǎn)部產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥97%產(chǎn)品交驗(yàn)合格數(shù)量/產(chǎn)品交驗(yàn)總數(shù)量月品質(zhì)部COP04交付管理批次交付準(zhǔn)時(shí)率100%當(dāng)月準(zhǔn)時(shí)交付數(shù)/當(dāng)月交付總數(shù)月銷售部產(chǎn)品交付不良率，≤150PPM不合格數(shù)/交付總數(shù)月品質(zhì)部COP05顧客服務(wù)顧客滿意度90顧客有效質(zhì)量抱怨處理率100%調(diào)查項(xiàng)目分值*權(quán)重/評(píng)價(jià)項(xiàng)目總分值年銷售部SP01文件控制文件受控率100%1－失控文件/文件總數(shù)年品質(zhì)部SP02記錄控制記錄保存完好率100%未遵守之記錄數(shù)/總數(shù)年品質(zhì)部SP03人力資源培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃完成數(shù)年人事行政部員工滿意度，≥90%員工滿意項(xiàng)/應(yīng)達(dá)到員工滿意項(xiàng)年SP04基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備工裝完好率，≥95%開機(jī)工時(shí)-故障工時(shí)）/開機(jī)工時(shí)月人事行政部關(guān)鍵設(shè)備的Cmk，≥1.67參見SPC過程能力計(jì)算年SP05采購采購產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率，≥95%及時(shí)交付批數(shù)/計(jì)劃采購批數(shù)月采購采購批次合格率，≥98%采購不良批次數(shù)/總采購批次數(shù)月SP06產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品貯存完好率100%當(dāng)期出貨完好數(shù)/當(dāng)期出貨總數(shù)月財(cái)務(wù)部SP07監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按期校正完成率100%實(shí)際受檢數(shù)/計(jì)劃受檢數(shù)年品質(zhì)部MSA計(jì)劃執(zhí)行率100%實(shí)際MSA數(shù)/計(jì)劃數(shù)年SP08產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量成品出貨合格率100%退回?cái)?shù)量/出貨數(shù)月品質(zhì)部SP09不合格品控制不合格品誤用次數(shù)0次以實(shí)際發(fā)生計(jì)算月品質(zhì)部MP01經(jīng)營策劃管理評(píng)審計(jì)劃完成率：100%內(nèi)審計(jì)劃完成率100%計(jì)劃完成率年總經(jīng)理MP02不良質(zhì)量成本質(zhì)量成本不良率，≤3%質(zhì)量成本/產(chǎn)值月財(cái)務(wù)部MP03管理評(píng)審管理評(píng)審計(jì)劃完成率100%管理評(píng)審報(bào)告、會(huì)議記錄年總經(jīng)理MP04內(nèi)部審核內(nèi)審計(jì)劃完成率100%內(nèi)審報(bào)告年管理者代表MP05持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)項(xiàng)目（含糾正與預(yù)防措施）計(jì)劃完成率100%及時(shí)有效實(shí)施關(guān)閉數(shù)/實(shí)施總數(shù)月品質(zhì)部基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測(cè)儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測(cè)儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測(cè)量?jī)x的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測(cè)儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測(cè)性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測(cè)微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測(cè)基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測(cè)量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測(cè)量?jī)x的研制基于單片機(jī)的紅外測(cè)油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測(cè)漏儀的研究基