農資連鎖經營可行性研究報告書

PAGEPAGE20XX縣農資連鎖經營網絡體系升級改造項目可行性研究報告一、項目承擔單位基本情況XX縣農業(yè)生產資料公司成立于1989年12月，注冊資本114.2萬元，主要負責XX縣農資商品的供應，是“廣東省供銷合作社系統(tǒng)連鎖經營龍頭企業(yè)”，是目前XX縣經營農業(yè)生產資料商品最大型的經營企業(yè)。公司擁有員工165人，其中：農藝師2人，助理農藝師10人，技術服務人員15人。公司秉承以服務“三農”為宗旨；以穩(wěn)定農資市場，保護農民利益，推進農資連鎖加盟經營為核心；以“誠實做人，精明做事，勤奮工作，追求最好”為管理目標；以“農民買放心農資，連鎖店得實惠，企業(yè)發(fā)展儲潛力”為經營理念，推進企業(yè)持續(xù)更好更快發(fā)展。目前，公司現(xiàn)有農資配送中心1個，農資倉儲面積1500平方米，自配配送服務車輛5輛，裝卸設備2臺套，與連鎖經營相適應的服務設備齊全，并使用檢定合格的計量器具，公司已具備農資配貨、倉儲、送貨及退換貨等基本功能。公司以自身公司為主體，以配送中心、直營店、加盟店為銷售終端的農資連鎖配送網絡，覆蓋XX縣80％的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，按照“統(tǒng)一購進、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一服務、統(tǒng)一標識”的連鎖經營服務網絡要求，變松散型為緊密型，真正形成“配送中心+農資直營店+農資加盟店”的網絡模式。結合農資市場的特點，堅持農業(yè)生產資料為農服務的宗旨，確立有效的農資連鎖經營管理模式和規(guī)范制度，切實維護農民的利益，得到農戶的認可，保證產品質量，通過先進的連鎖經營物流配送等方式，逐步向農資商品現(xiàn)代化流通邁進。二、項目的必要性和可行性（一）必要性：隨著XX縣農業(yè)產業(yè)的不斷發(fā)展，農資經營市場也得到了相應的發(fā)展，但由于歷史的原因，XX縣供銷社農資經營市場的發(fā)展卻未形成較為規(guī)范的經營規(guī)模及經營網絡。由于農業(yè)生產資料的市場需求，利益的驅動，相繼出現(xiàn)了不少中、小個體經營戶參與農資的經營，使得農資經營市場出現(xiàn)了前所未有的“繁榮”景象，實現(xiàn)了市場的“充分競爭”和所謂的市場經濟“自我調節(jié)”的局面。利潤的驅使和市場的惡性競爭，導致了不少假冒偽劣、坑農害農的事件時有發(fā)生，甚至有些影響了社會的和諧發(fā)展。因此，要想改善XX縣農資經營市場的現(xiàn)狀，發(fā)揮XX縣農業(yè)生產資料公司農資經營的傳統(tǒng)優(yōu)勢，較好地保護和充分利用供銷社原有資產，實施XX縣農業(yè)生產資料連鎖經營服務網絡的改造，重塑XX縣農資連鎖經營服務網絡，規(guī)范XX縣農資經營市場，更好地為XX縣的農民服務，是XX縣農資經營市場發(fā)展的必經之路。項目計劃利用1年左右的改造時間，完成XX縣農資連鎖經營服務網絡從現(xiàn)階段的空白、癱瘓到完善、健全、基本覆蓋全縣的歷史目標。通過項目的改造，實現(xiàn)XX縣農業(yè)生產資料公司農資連鎖經營服務網絡的科學、合理布局?？尚行裕喉椖拷ㄔO單位在建設過程中，加強項目建設的資金管理，嚴格按照工程計劃實施，確保農資連鎖經營服務體系網絡改造的質量，盡早實現(xiàn)規(guī)范化、連鎖經營，盡快給當?shù)剞r民提供快捷、方便、實惠的農資服務。在項目經營期間，把握好農資貨源的來路，建立穩(wěn)定的、可靠的貨源供應廠商，同時按照不同的季節(jié)和農作物需求，適時、靈活調整倉儲設施中的農資存儲，減少農資存儲的過多、長時間積壓而造成的經濟損失，加強管理和統(tǒng)計，加強農業(yè)技術人員的培養(yǎng)。加強連鎖經營服務網絡的系統(tǒng)管理，充分現(xiàn)代通訊網絡工具，及時了解各經營網點農資經營狀況，發(fā)布農資、農業(yè)科技信息，實現(xiàn)農資連鎖經營服務網絡的系統(tǒng)、科學、規(guī)范、實效、服務的功能，服務“三農”。項目的建設是當前XX縣農業(yè)生產資料經營及農業(yè)發(fā)展的迫切需要，且項目的各項建設條件均已具備，改造后新增農資經營規(guī)模10000噸，新增經營收入2000萬元，年可實現(xiàn)利潤總額67.8萬元,年增加所得稅16.95萬元，年增加凈利潤50.85萬元，經濟效益和社會效益均有顯著的提高。項目的改造非常必要且具有較強的可行性。三、項目實施條件1、公司現(xiàn)有條件XX縣農業(yè)生產資料公司是XX縣唯一授權負責全縣農業(yè)生產資料的儲備和配送連鎖經營的單位，也是縣供銷社系統(tǒng)控股企業(yè)，公司注冊資本114.2萬元，經過了多年的發(fā)展，農資經營規(guī)模不斷壯大，2011年公司農資經營銷售收入？？萬元。公司現(xiàn)有的基礎網絡有公司總部配送中心1個，農資連鎖經營基礎網絡薄弱，需進一步改造并發(fā)展XX縣農資連鎖經營服務網絡。項目配送中心用地產權明確。XX縣農業(yè)生產資料公司倉儲設施面積1500平方米，配送中心辦公用房面積200多平方米，項目單位擁有產權明確，界址清楚。2、產業(yè)政策黨中央就加強社會主義和諧社會建設做出了重要部署，構建和諧社會，就必須切實解決好“三農”問題，大力推進社會主義新農村建設。供銷社是為農民服務的合作經濟組織，根基在農村，主體是農民，基礎是農業(yè)。供銷社的工作與助農增收，扶困救弱，改善農民生活條件，促進農村經濟發(fā)展和構建和諧社會以及推進社會主義新農村建設密切相連。黨的十七大明確提出：解決好農業(yè)、農村、農民問題，事關全面建設小康社會大局，必須始終作為全黨工作的重中之重。要加強農業(yè)基礎地位，走中國特色農業(yè)現(xiàn)代化道路，建立以工促農、以城帶鄉(xiāng)長效機制，形成城鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展一體化新格局。堅持把發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)、繁榮農村經濟作為首要任務，加強農村基礎設施建設，健全農村市場和農業(yè)服務體系，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，推進社會主義新農村建設。由于長期以來受城鄉(xiāng)二元經濟結構影響和農村生產力水平低下的制約，致使我國的農村商品流通體系建設滯后，農村流通網絡建設薄弱，商品雙向流通不暢，農民買難、賣難問題仍比較突出。這種狀況嚴重影響了農業(yè)生產發(fā)展和農民增收。要解決這些問題，急需加快農村現(xiàn)代流通網絡建設、構建現(xiàn)代農村市場流通體系。為此，全國供銷總社提出在“十二五”期間，重點建設農業(yè)生產資料現(xiàn)代經營服務體系網絡、再生資源回收利用體系網絡、農副產品現(xiàn)代購銷購銷網絡、日用消費品現(xiàn)代經營網絡等四大網絡，通過建設管理統(tǒng)一、經營規(guī)范、服務配套的農資配送中心，直營店，加盟店，使全系統(tǒng)農資銷售額85%通過連鎖配送實現(xiàn)。為了貫徹落實歷年來中央1號文件精神，加快供銷合作社改革與發(fā)展，充分發(fā)揮其搞活農村商品流通，發(fā)展農村合作經濟組織，帶動農民進入市場，推進農業(yè)產業(yè)化經營等方面的重要作用，廣東省各級政府、財政部門、農業(yè)部門及供銷合作社等部門，大力實施“新網工程”（即：新農村流通網絡工程），發(fā)展區(qū)域性配送中心，連鎖經營網點，以推進全省的社會主義新農村建設。3、交通條件全縣基本形成了以省道為骨架、地方公路為網、水運鐵路相銜接的現(xiàn)代交通運輸網絡，公路、鐵路直達全國各地。梅河高速公路建成通車，拉近了與珠三角的時空距離。2013年，途經我縣的大梅高速公路正式通車，將大大縮短XX與珠三角地區(qū)，乃至全國各大城市的距離。除項目的外部交通環(huán)境便利之外，自從國家實行“村村通”工程以來，XX縣的各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊的主要干道已基本實現(xiàn)了路面的硬化，出入交通便捷，農資產品運輸暢通，實現(xiàn)了真正的“村村通”。4、網絡通訊隨著新農村建設的不斷推進，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農村均實現(xiàn)了網絡對接、通訊寬帶，特別家電下鄉(xiāng)、電腦下鄉(xiāng)、手機下鄉(xiāng)等政策不斷完善，農村的網絡通訊所需的硬件設施不斷加強，網絡通訊將遍布家家戶戶，給農資連鎖經營服務網絡電子信息管理系統(tǒng)的構建，提供了可靠的基礎條件。四、項目主要內容及特色（一）項目主要內容針對XX縣農資連鎖經營網絡體系承辦單位XX農業(yè)生產資料縣公司的現(xiàn)有設施和現(xiàn)有條件，以及未來XX縣農業(yè)發(fā)展的趨勢，對農資的需求及農資連鎖經營的要求，結合XX縣現(xiàn)階段農資現(xiàn)代經營網絡體系薄弱的實際情況，按照《新農村現(xiàn)代流通服務網絡工程——農資經營服務體系示范要求》，堅持“統(tǒng)一購進、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一服務、統(tǒng)一標識”的要求，項目改造的主要內容如下：（1）改造已有農資經營直營店15個，對各農資直營店進行規(guī)劃化改造，統(tǒng)一標識、統(tǒng)一裝飾、統(tǒng)一貨架、統(tǒng)一規(guī)范制度、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一檢測、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一服務內容、配置統(tǒng)一配送車輛及相關計量、檢測設備、通訊設備等；（2）按照改造后的農資經營直營店標準和要求，改造農資加盟店18個；（3）充分利用各農資經營服務網點、配送中心及公司總部添置的通訊網絡設備，構建農資連鎖經營服務網絡電子管理信息系統(tǒng)。（二）項目主要特色XX縣農資連鎖經營服務網絡體系改造項目有如下幾個方面的特色：（1）建立體制較為規(guī)范、管理較為科學、物流較為暢通、服務較為高效的農資連鎖配送網絡，整合和完善農資經營服務網絡，提升農資連鎖經營實力和市場競爭力，進一步規(guī)范農資市場秩序，避免由于農資經營和農資產品帶來的傷農、坑農、害農的事情發(fā)生。（2）嚴格按照“統(tǒng)一購進、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一服務、統(tǒng)一標識”的管理模式，通過連鎖經營，大大地提高了農資產品進貨的競價優(yōu)勢和談判資本，保證農資產品的價廉質優(yōu)，統(tǒng)一配送、統(tǒng)一價格有效地規(guī)范了農資產品的經營市場，避免出現(xiàn)價格的惡性競爭和利益的過渡追求而不考慮農資產品質量的現(xiàn)象出現(xiàn)，有效地規(guī)范了農資經營市場，還民一個實惠。（3）利用送貨上門，預約經銷，用藥用肥技術咨詢等方式，方便農戶，進一步融洽企農關系，不斷完善供銷社為農服務水平，充分體現(xiàn)供銷社在社會主義新農村建設中的作用和地位，在全縣范圍內大力推進農業(yè)產業(yè)化經營，以市場為導向，實施科技興農，發(fā)展訂單農業(yè)，培育農業(yè)合作組織，積極推進農業(yè)產業(yè)化經營。（4）通過農資連鎖經營網絡體系的建設，可逐步完善農業(yè)生產資料市場信息及生產技術服務體系，引導農業(yè)進行種植結構調整。加大科技投入，加強優(yōu)質、高產、適銷農副產品品種的引進、繁育和推廣工作，普及先進農副產品種植技術，優(yōu)化農副產品品種結構，提高農副產品質量。（5）通過農資連鎖經營網絡體系的建設，可積極發(fā)展跨地區(qū)、跨所有制、農工貿一體化的農業(yè)企業(yè)集團。鼓勵農業(yè)企業(yè)、農業(yè)經營企業(yè)通過建設農業(yè)生產基地、簽訂長期購銷合同等方式，與“三農”結成經濟利益共同體，建立從生產、收購、加工、銷售到組織的完整的農業(yè)產業(yè)體系。五、項目投資規(guī)模和資金來源（一）投資規(guī)模項目總投資210萬元。詳見投資規(guī)模估算表：投資估算表序號內容規(guī)模投資額備注1改造農資連鎖經營直營店3075平方米（15個）123萬元2改造農資連鎖經營加盟店2898平方米（18個）87萬元合計210萬元（二）資金來源XX縣農資連鎖經營網絡體系改造項目，總投資為210萬元。項目的資金來源主要為自籌及申請廣東省“新網工程”專項資金，其中自籌資金110萬元，申請廣東省“新網工程”專項資金100萬元。六、項目實施方案（一）項目實施的基本原則1、因勢利導，循序漸進原則在連鎖經營網點的選擇和網點布局上，要尊重客觀規(guī)律，堅持實事求是，因地制宜，自愿加盟，先行試點；具體操作上，要堅持時間、數(shù)量服從于質量和效果，只有在積累經驗、反復論證的前提下才能逐步展開，做到成熟一個、發(fā)展一個，并注重加強對全體加盟成員的動態(tài)管理，及時淘汰發(fā)展狀況不佳的成員，保證網絡體系的健康發(fā)展。2、開放辦社，主體多元化的原則在農資連鎖經營服務網絡建設過程中，對加盟成員的選擇和負責人的任用，要以有利于促進經營網絡體系發(fā)展出發(fā)，面向全縣，不拘一格進行選擇，實行經營主體多元化；要逐步吸納誠實守信的基層社農資經營門店和個體私營業(yè)戶加入到農資連鎖經營服務網絡中，組成上聯(lián)農資生產廠家和國內外大供應商，下聯(lián)農村終端市場，集采購、儲運、配送、批發(fā)、零售和科技服務為一體的連鎖經營服務網絡體系。3、服務與效益相統(tǒng)一的原則要根據(jù)全縣各地農業(yè)、農村經濟發(fā)展要求和農民的實際需要，創(chuàng)新服務手段，加強農資科技服務措施，搞好農資新品種、新技術的實驗、示范、宣傳、推廣，開展科技咨詢、測土施肥、配方施藥和技術培訓一條龍服務，做到管賣、管用、管效果、管安全，切實把經濟效益的增長建立在為農服務水平的提高上。4、互惠互利，共同發(fā)展的原則XX縣農資連鎖經營服務網絡加盟店應主動積極完成相關品種促銷及服務工作任務，XX縣供銷社、XX縣農業(yè)生產資料公司也將在貨源、價格、結算方式上予以支持，雙方達到互惠互利，共同發(fā)展的目的。（二）實施要求建設農資連鎖經營服務網絡，是在新形勢下重新整合現(xiàn)有流通資源，建立新型農資經營業(yè)態(tài)和物流體系，實現(xiàn)規(guī)模經營、規(guī)范服務的有效舉措，對于加快供銷社體制和機制的創(chuàng)新，形成規(guī)范統(tǒng)一、暢通有序的農資連鎖經營服務網絡體系，體現(xiàn)我國支農惠農的民心工程，更好地服務于農業(yè)與農村經濟發(fā)展，促進農民增收、農業(yè)增效，有著十分重要的意義。項目的改造實施必須著眼于未來、服務“三農”出發(fā)，嚴格按照國家有關規(guī)范和建設標準實施，按照“統(tǒng)一購進、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一服務、統(tǒng)一標識”的原則實施。（三）主要措施1、抓好公司總店的規(guī)范運作公司總店是連鎖經營服務網絡的核心，其高效規(guī)范的運作對于順利實施連鎖經營服務網絡建設至關重要，各地推行農資連鎖經營實踐也充分證明了這點。作為承辦企業(yè)和連鎖總店，XX縣農業(yè)生產資料公司應切實抓好自身建設，從經營管理，組織實施等各個環(huán)節(jié)，建章立制，規(guī)范運作。即要按照現(xiàn)代企業(yè)制度和連鎖經營要求，建立與之相符的新的經營運行機制，重點圍繞公司總店主要承擔建辦發(fā)展農資連鎖網絡，負責組織、調配、采購所需農資貨源，爭取廠家總經銷、總代理品牌和批量優(yōu)惠價格，搞好農資配送，滿足市場需求等職責，采取有效措施和形式，聯(lián)合各農資連鎖網點和各方面的力量，從資金、購銷渠道等形成合力，共同開拓購銷市場，擴大經營規(guī)模，創(chuàng)出品牌優(yōu)勢，提升公司統(tǒng)一采購、集中配送的能力。同時，要從公司內部組織機構、人事財務、商品經營、倉儲配送等各環(huán)節(jié)，建立規(guī)范高效的管理運作機制，從體制上保障農資連鎖經營服務網絡持續(xù)穩(wěn)固運行。2、抓好鄉(xiāng)村連鎖經營門店的規(guī)范化建設鄉(xiāng)、村連鎖門店是鏈鎖經營網絡的基礎，是展現(xiàn)連鎖經營優(yōu)勢，方便服務農民最直接的窗口。必須嚴格按照“七統(tǒng)一”要求，抓好鄉(xiāng)、村農資連鎖經營門店的規(guī)范化建設，并統(tǒng)一制作合乎省供銷社制定的標識使用規(guī)范的標識標牌，統(tǒng)一貨架、貨柜等經營設施，建立改造符合統(tǒng)一規(guī)范要求的農資連鎖直營店和加盟店，完成建辦任務。要求直營店必須作為總店的分支機構，重新辦理工商營業(yè)登記，商品配送率為80%以上，加盟店必須簽訂加盟協(xié)議，商品配送率達70%以上。3、抓好連鎖配送中心建設農資商品季節(jié)性強、流量大，建立與之相匹配的配送中心，完善必要的倉儲和運輸條件，是搞好農資連鎖經營，推進集中配送的基本前提。要按照現(xiàn)有的規(guī)模及規(guī)范化要求、相關規(guī)范標準，采取改造等方式，改造農資配送中心；并根據(jù)實際配備必要的運輸工具，以滿足公司總店及今后擴大發(fā)展鄉(xiāng)村連鎖網點的商品儲運和配送供貨的需要，更好地承擔對各連鎖網點所需農資商品的購進、儲備、分揀和集中配送任務。（四）實施標準農業(yè)生產資料連鎖經營服務，應嚴格按照“統(tǒng)一購進、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一服務、統(tǒng)一標識”的要求，進行統(tǒng)一的規(guī)范化改造，建設標準為：（1）農資配送中心倉儲設施不少于1000平方米，且需滿足存儲年經營農資量10%存儲規(guī)模；（2）直營店應并具有與其經營規(guī)模相適應的庫房；（3）經營場地設在建筑的一層，與生活區(qū)分開；（4）店堂內通風、明亮、裝修簡潔，地面硬化；（5）自配或穩(wěn)定租賃配送服務車輛；（6）配備電話、電腦等通訊設備；（7）加盟店自行采購的農資商品應對供貨商進行登記管理；對銷售的農資商品實行質量承諾，不得銷售假冒偽劣商品；商品分類擺放，明碼標價；建立客戶檔案，做到定期回訪。（五）項目實施時間根據(jù)項目的改造內容和建設的要求，項目的改造共分為三個階段，改造及建設期限為2012年5月至2013年4月。項目改造建設的階段的詳細情況如下：項目改造第一階段（2012年5月至2012年10月），改造原有農資連鎖經營直營店3個，改造農資連鎖經營加盟店6個，同時相應設備更新、維修及添置。項目改造第二階段（2012月11月至2013年1月），改造農資連鎖經營直營店2個，改造農資連鎖經營加盟店6個，同時配置相應設備。項目改造第三階段（2013年2月至2013年4月），改造農資連鎖經營加盟店6個，購置相應設備；構建XX縣農資連鎖經營服務網絡體系電子信息化管理系統(tǒng)。七、實施項目的預期目標、經濟效益和社會效益（一）項目的預期目標1、項目總體目標XX縣農資連鎖經營服務網絡改造項目，旨在改造成XX縣最大的農業(yè)生產資料連鎖經營服務網絡、配送中心。農業(yè)生產資料連鎖經營將堅持“統(tǒng)一購進、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一服務、統(tǒng)一標識”的緊密連鎖形式，爭取用1年左右的時間，使XX縣農業(yè)生產資料連鎖經營服務網絡經改造后，實現(xiàn)以下目標：（1）農資經營網絡由1個配送中心、15個農資經營直營店、18個農資加盟店構成，范圍基本遍及全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村；配送中心對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農資經營直營店的配送率達80%以上，各農資直營店對各鄉(xiāng)村農資加盟店配送率達70%以上；（2）改造后的農資服務覆蓋面將基本實現(xiàn)全縣覆蓋，農資經營總市場占有率將達80%以上；（3）改造后農資經營服務網絡經營農資量將新增10000噸以上，年新增營業(yè)額2000萬元左右；（4）農資經營多元化，農資經營直營店經營農資商品3大類以上，農資加盟店經營農資商品2大類以上；（5）農資經營網絡改造后，實現(xiàn)功能齊全、運作協(xié)調、服務周到、市場占有率高、連鎖經營服務網絡和諧發(fā)展的局面。2、項目功能目標（1）總部功能農資連鎖經營服務網絡總部是農資經營的龍頭，在功能布局上，必須具有戰(zhàn)略性的高度，能夠總攬全局，超前發(fā)展，引導整個農資經營網絡科學、快速、健康發(fā)展?？偛繎邆鋺?zhàn)略規(guī)劃、品牌管理、業(yè)務運作、經營督導、商品管理、信息管理、投融資及財務監(jiān)控、公共關系管理、人員培訓等功能。（2）配送中心基本功能①庫存管理。制定文件化的出入庫管理制度和流程；貨物分類明確、碼垛堆放整齊；②物流配送。能夠根據(jù)總部統(tǒng)一下達的配送計劃及轄區(qū)內農資店要求的時間、品種、規(guī)格、數(shù)量、地點等配送貨物；③門店建設。根據(jù)區(qū)域內農業(yè)種植結構、市場需求、競爭狀況等建立和發(fā)展農資門店（連鎖經營網點），建立健全門店檔案，建立上門回訪制度；④信息管理。建立運行有效的信息管理系統(tǒng)，能夠實現(xiàn)與總部及區(qū)域內農資直營店、加盟店的農資商品進、銷、存等業(yè)務數(shù)據(jù)有效集成和數(shù)據(jù)交換。（3）連鎖店功能農資連鎖店，即在鄉(xiāng)鎮(zhèn)采用直營、加盟和培訓的方式物色農資超市經營者，由公司總部配送各種品牌的農藥、化肥、種子等農業(yè)生產資料，然后由農資超市分散經營，由總公司統(tǒng)一管理。農資市場由連鎖經營的辦法，通過電子網絡實行大物流、大配送，使經營行為標準化和規(guī)范化，實現(xiàn)“購物一條龍、一站式買足、一條龍服務”。農資連鎖店作為總公司進一步向市場延伸的重要窗口,應履行以下職能：①承擔配送中心下達的年度銷售任務，并組織銷售人員的二次任務分配；②負責當?shù)厥袌龅拈_拓、客戶資源的開發(fā)和管理；③負責對所轄區(qū)域的農資商品的售前、售中、售后服務及農資科技服務工作；④負責對所轄區(qū)域的企業(yè)形象宣傳和商品宣傳，提升企業(yè)品牌和知名度；⑤負責收集、整理、反饋當?shù)厥袌鲂畔?；⑥按時執(zhí)行和負責資金回籠、費用結算等工作；⑦負責辦理配送中心安排的其他工作。（二）項目經濟效益1、經營收入按照現(xiàn)階段農資市場農資產品價格及項目的建設實施目標，項目改造和發(fā)展完成后，經營網點數(shù)量將出現(xiàn)較多增長。公司在投資210萬元升級改造后，農資經營規(guī)模預計新增10000噸左右，年增加經營收入為2000萬元。2、總成本費用估算總成本費用主要有商品購進費用、外購燃料及動力費、人員工資福利、修理費、折舊費、攤銷費和其他費用等，經估算，項目的年經營總成本費用為1962.2萬元。經測算，項目建設年增加經營收入為2000萬元，年經營總成本費用為1932.2萬元，年可實現(xiàn)利潤總額67.8萬元,年增加所得稅16.95萬元，年增加凈利潤50.85萬元。（三）社會效益本項目為XX縣農資連鎖經營網絡體系改造項目，農資作為農業(yè)生產必不可少的生產資料，直接關系著XX縣農業(yè)生產的發(fā)展和農業(yè)技術的推廣。XX縣農資連鎖經營服務網絡，作為XX縣供銷合作社為“三農”服務的重要窗口和主要載體，項目的改造有其不可替代的社會意義，主要可歸納為：（1）項目的建設，將更加有利于XX縣“三農”服務工作，為農民提供實惠、便捷的農資、科技信息及市場農產品信息；（2）項目的建設，將有利于進一步給農戶提供便捷的服務，減少坑農、傷農的假冒、劣質農資在市場上的流通，因為業(yè)務覆蓋面的擴大及業(yè)務網絡的建設，能夠有效地做到“統(tǒng)一購進、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一服務、統(tǒng)一標識”，穩(wěn)定農資市場價格，防止價格大起大落，進一步規(guī)范XX縣農資市場秩序；（3）服務“三農”不僅是政府的民心工程，也是實現(xiàn)全面建設小康社會的重要歷史工程。XX縣農資連鎖經營服務網絡的改造將有力地提升了政府為民服務、服務“三農”的形象，加快了農村社會經濟發(fā)展和農民生活水平提高的步伐;（4）項目的建設，同時還能夠促進當?shù)亟洕蜕鐣陌l(fā)展，給地方政府創(chuàng)造一定的稅收;（5）項目的建設，新增20余個固定社會就業(yè)崗位，同時連鎖經營服務網絡的發(fā)展和建設，也將帶動近100人參與農資加盟店經營，為構建和諧XX縣做出了一定的貢獻。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章可行性研究總論 4一、項目背景 4二、可行性研究編制的依據(jù)及內容 4三、主要經濟指標 6第二章區(qū)域概況與項目概要 7一、國內旅游業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀分析 7二、國內旅游業(yè)的發(fā)展趨勢預測 10三、規(guī)劃地旅游業(yè)發(fā)展概況 13四、贛南鎢礦區(qū)域地質背景 17五、礦山公園日漸興盛 19六、項目建設理由 22第三章旅游市場分析 25一、旅游市場基本特征 25二、旅游市場趨勢分析 25三、旅游市場遠眺 26四、市場定位分析 28五、客源市場定位 29六、游客規(guī)模預測 30第四章旅游發(fā)展目標 32一、旅游產品定位 32二、旅游主題形象 32三、戰(zhàn)略發(fā)展目標 34四、主題分區(qū) 34第五章項目位置與建設條件 36一、項目選址 36二、建設條件 36三、相關政策 39第六章項目規(guī)劃方案 40一、空間結構 40二、分區(qū)原則 40三、功能分區(qū) 41四、分區(qū)規(guī)劃 41第七章專項規(guī)劃 57一、交通規(guī)劃 57二、給排水規(guī)劃 59三、電力電信規(guī)劃 60四、服務設施規(guī)劃 61五、綠化規(guī)劃 64六、環(huán)衛(wèi)設施規(guī)劃 65第八章環(huán)境保護規(guī)劃 66一、自然環(huán)境保護 66二、人文環(huán)境保護 67HYPERLINK\l"_T