銷售人員管理制度

第頁共頁銷售人員管理制度銷售人員管理制度銷售人員管理制度1第一條：本制度是對銷售部門主管級別〔含〕以上管理人員的任務(wù)績效和管理績效進展客觀的評價，并運用評價結(jié)果，有效地進展人力資開發(fā)與管理的一工程重要的人事管理工作。第二條：績效考核的目的是通過對管理人員的定期績效評價，為薪資調(diào)整、職務(wù)變更、崗位調(diào)動、培訓(xùn)等認識決策提供根據(jù)。第三條：績效考核采用絕對標準方式，既考評人按照員工的崗位描繪、工作目的與任務(wù)方案、企業(yè)規(guī)章制度進展考核。第四條：績效考核的程序和內(nèi)容、要素和標準等運用做了規(guī)定。第五條：跟制度適用于公司總經(jīng)理下，銷售人員和部門主管以上的所有的在崗人員。第六條：績效考核程序參考行政工作運行程序。第七條：考核根據(jù)基準主要包括：崗位描繪，工作目的和任務(wù)方案，企業(yè)的規(guī)章制度。第八條：考核的內(nèi)容主要分為任務(wù)績效和管理績效兩方面?！?〕任務(wù)績效是指個人和部門任務(wù)完成情況。本職工作質(zhì)量：常規(guī)工作合格率、“客戶”滿意率，責(zé)任行為到位率。本職工作數(shù)量：單位時間內(nèi)完成的工作總量〔有效負荷、超額或提早?！潮韭氊?zé)任事故：一般性責(zé)任事故出現(xiàn)頻率?！才e例：喪失客戶〕額外工作任務(wù)：上級領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)事交辦的工作任務(wù)?！?〕管理績效〔管理人員角色行為到位制度〕紀律性：服從領(lǐng)導(dǎo)指揮、遵規(guī)守紀、有效管理控制。組織意識：橫向溝通、妥協(xié)、合作。團隊建立：部署團隊和諧、進取。忠誠性：維護〔不非法侵占〕企業(yè)利益，積極預(yù)防和解決問題。工作創(chuàng)新：為進步部門或組織將來績效所做的工作奉獻。第九條：對績效考核每個因素的評價標準采用四等級記分，記分含義如下：4分：良好，明顯超出崗位要求；3分：較好，總體滿足崗位要求；2分：尚可，與崗位要求稍有差距；1分：差，不能到達崗位要求考核總評結(jié)果采用五級制，評價含義分為：A，卓越B，良好C，到達要求D，有待改良E，不能勝任第十條：績效考核分為年度考核和日?？己?。年度考核每年一次，日?？己嗣考径纫淮??？冃Э己朔椒?。第十一條：各崗位人員績效考核的直接責(zé)任人為其上級，人力資部為其提供根底支持和效勞。第十二條：個人崗位描繪要由上級提早制定，在工作理論中根據(jù)詳細情況要不斷修正，修正條款附在原件后，雙方簽字并抱人力資部被案。第十三條：考核對象在直接上級的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)崗位目的和上級部門的年度工作目的和任務(wù)方案擬訂《個人年度目的方案書》，經(jīng)直接上級審定簽字后成為崗位年度績效考核的重要根據(jù)?！秱€人年度目的方案書》應(yīng)包括預(yù)算內(nèi)容。第十四條：考核對象按照《個人年度目的方案書》，根據(jù)不同時期加工重點和工作任務(wù)變化情況擬訂《個人季度目的方案書》，經(jīng)直接上級審定簽字后成為日?？己说闹匾鶕?jù)?！秱€人季度目的方案書》應(yīng)包括預(yù)算內(nèi)容。第十五條：在考核期內(nèi)，如有重要工作任何和目的變化，考核對象須及時將變更情況記錄在方案書內(nèi)。第十六條：日?？己擞捎芍苯由霞壐鶕?jù)考核對象的工作表現(xiàn)定期對其進展簡要的評估，并記錄在案?？己苏哂辛x務(wù)將日常觀察的評估印象與考核對象進展溝通，指導(dǎo)其改良工作。第十七條：考核期末，由人力資部統(tǒng)一組織管理人員施行年度績效考核?？冃Э己嗽u估根據(jù)由四方面構(gòu)成?！?〕個人年度總結(jié)。被考核者預(yù)先提交《個人年度工作總結(jié)書》，并在人力資部安排的雙邊述職會議上進展述職?！?〕直接上級日?？己嗽u估記錄和年度綜合評估意見?！?〕橫向部門主管人員評估意見?！?〕隔級上級和企業(yè)外部客戶評估意見。第十八條：部門內(nèi)各級主管人員績效評估結(jié)果應(yīng)與部門工作人員成效一致性。如出現(xiàn)太大偏向，部門主管應(yīng)該向人力資部提出解釋。第十九條：最終績效考核結(jié)果根據(jù)數(shù)據(jù)匯總的得出。直接上級評定、部門間接評定、隔級上級評定，數(shù)據(jù)的標準合成關(guān)系為4：3：3，詳細權(quán)重系數(shù)根據(jù)部門績效標準的明晰性、部門間工作關(guān)聯(lián)性和部門工作環(huán)境條件的可控性進展確定。第二十條：績效考核結(jié)果的匯總和使用?！?〕績效考核數(shù)據(jù)應(yīng)在考核完畢后以部門為單位送達人力資部?！?〕人力資部根據(jù)規(guī)程對所考核數(shù)據(jù)的質(zhì)量進展審查匯總分析^p，形成管理人員績效考核報告呈報總經(jīng)理?！?〕考核數(shù)據(jù)和報告作為重要管理檔案由人力資部及時存檔，妥善保管?！?〕主要考核結(jié)果反應(yīng)給考核對象的直接上級和隔級上級存用。第二十一條：年度績效考核工作完成后，由總經(jīng)理在公司年度工作總結(jié)會上通報最終績效考核結(jié)果。第二十二條：本規(guī)章由總經(jīng)理〔〕批準施行。銷售人員管理制度21、考勤是企業(yè)管理的根底工作，是計發(fā)工資獎金、勞保福利等待遇的重要根據(jù)，各地銷售業(yè)務(wù)人員和區(qū)域經(jīng)理要嚴格遵守公司考勤管理制度。2、各區(qū)域經(jīng)理負責(zé)所轄區(qū)域銷售人員的考勤工作，每月26日前〔節(jié)假日順延〕將所轄區(qū)域人員的考勤簽到表及所在區(qū)域人員的考勤統(tǒng)計表、缺勤人員相關(guān)休假憑證報送公司銷售方案部，銷售方案部每月27日將銷售公司所有人員的考勤結(jié)果和缺勤人員情況填寫考勤統(tǒng)計表匯總后〔包括相關(guān)考勤憑證〕報送公司人力資部。3、區(qū)域經(jīng)理請假須經(jīng)銷售方案部部長審核，分管副總審批，報人力資部備審；4、由于銷售工作的流動性及分散性，銷售的區(qū)域經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員在區(qū)域公司工作時按所在駐地的上、下班時間在簽到表上各簽到一次，不得委托別人簽到、代人簽到或提早簽到，否那么雙方均以曠工處理。5、區(qū)域銷售業(yè)務(wù)員出外聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)必須經(jīng)區(qū)域經(jīng)理批準并匯報日程，銷售方案部隨機抽查。發(fā)現(xiàn)私自外出做與工作無關(guān)的業(yè)務(wù)，未經(jīng)請假或假滿未續(xù)假而擅自不回者，視為曠工。銷售人員管理制度3第一章總那么第一條為了能使公司運作有秩序地進展，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。第二條本制度涵蓋業(yè)務(wù)員思想道德行為準那么、日常工作標準條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理方法等。第三條凡公司業(yè)務(wù)員適用本制度。第二章業(yè)務(wù)員思想道德行為準那么第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)思想端正，品德高尚，老實守信，對公司擁護忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排。第二條業(yè)務(wù)員之間應(yīng)相敬相愛，團結(jié)互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領(lǐng)導(dǎo)尋求調(diào)解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴重的，公司有權(quán)解除合同，予以解聘。(此條之所以嚴厲，是因為在銷售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，矛盾特多，比方搶單等現(xiàn)象)第三條業(yè)務(wù)員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業(yè)務(wù)員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調(diào)查屬實，扣除當(dāng)月所有工資獎金。第四條公司本著充分保障每個業(yè)務(wù)員利益的原那么，嚴禁業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務(wù)員在洽談的業(yè)務(wù)，乙業(yè)務(wù)員利用關(guān)系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務(wù);劃單是指，甲業(yè)務(wù)員將自己的單劃到乙業(yè)務(wù)員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為，扣除雙方當(dāng)月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權(quán)解除合同，予以辭退。第五條業(yè)務(wù)員應(yīng)善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關(guān)依法處理。不小心損壞者，比方燈具，公司按本錢價從其工資中扣除。第六條業(yè)務(wù)員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關(guān)依法處理。第七條業(yè)務(wù)員應(yīng)具備職業(yè)操守，遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)機密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。第三章業(yè)務(wù)員日常工作標準條例第一條業(yè)務(wù)員嚴格遵守考勤管理規(guī)定，詳細獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務(wù)員薪酬管理制度》。第二條業(yè)務(wù)員每天必須向負責(zé)主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的方法。每周周一提交“周工作總結(jié)”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務(wù)員工作中存在的問題，予以總結(jié)歸納，幫助進步業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)程度。第三條業(yè)務(wù)員在上班期間，要求著裝整潔，形象安康，制止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。第四條業(yè)務(wù)員在上班期間，不得從事與工作無關(guān)的活動，公司的不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。第五條業(yè)務(wù)員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨光陰，影響別人的工作。第六條業(yè)務(wù)員的請假規(guī)定。業(yè)務(wù)員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當(dāng)月曠工超過15天的，公司有權(quán)解除合同。如事假有特殊情況的，應(yīng)寫出情況說明報上級主管審批。請病假應(yīng)提供相關(guān)的病歷。第七條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期，詳細假期時間視公司而定。第八條業(yè)務(wù)員如需出差洽談客戶的，業(yè)務(wù)員必須提早向上級主管申請，經(jīng)批準，方可外出。出差期間應(yīng)有詳細方案，并報以上級主管備案。出差旅費的詳細報銷方法見下章《賬款管理制度》。第四章賬款貨物管理制度第一條業(yè)務(wù)員每天從財務(wù)處領(lǐng)取“收款賬單”，當(dāng)天下班前必須將收回的賬款(現(xiàn)金或支票)交給出納，與財務(wù)核對剩余的“收款賬單”是否對數(shù)。業(yè)務(wù)員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務(wù)的靈敏性，假如業(yè)務(wù)員當(dāng)天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務(wù)交接“收款賬單”，再重新領(lǐng)取新一天的單子。第二條假設(shè)有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業(yè)務(wù)員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業(yè)務(wù)員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財務(wù)處，自己留復(fù)印件。第三條壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為進步業(yè)務(wù)員的警覺性，也是為了防范業(yè)務(wù)員的利益不受損害，增強業(yè)務(wù)員的自我保護防范才能，公司特設(shè)“壞賬準備金”。公司每月從業(yè)務(wù)員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當(dāng)年度滿，假如未發(fā)生吊賬問題，公司全數(shù)奉還準備金，并予以適當(dāng)獎勵。假如真有客戶賴賬或跑賬，首先由業(yè)務(wù)員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出于人性化考慮，也出一半。假如“壞賬準備金”缺乏訴訟費用的一半，從業(yè)務(wù)員工資中扣除。假如訴訟無果，成了“死賬”，由業(yè)務(wù)員承當(dāng)全部死賬，訴訟費用由公司來出。(此條任主可作詳細斟酌，也可以不設(shè)此條。)第四條每月28號下午四點為當(dāng)月最后回款時間。業(yè)務(wù)員不得將已收款項成心挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從工資中扣除500元。第五條對于那些暫時收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原那么，要求業(yè)務(wù)員在客戶收到貨物后當(dāng)即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業(yè)務(wù)員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財務(wù)處外，還應(yīng)及時報知直接上級主管備案，在這期間，業(yè)務(wù)員應(yīng)主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應(yīng)與上級主管協(xié)商妥善追款方法。第六條業(yè)務(wù)員出差旅費報銷的規(guī)定：為了進步業(yè)務(wù)員出差洽談業(yè)務(wù)的成功率，遏止亂出差的現(xiàn)象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷;簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如假設(shè)超過，以2%支付給業(yè)務(wù)員。第七條業(yè)務(wù)員為談業(yè)務(wù)請客吃飯報銷的規(guī)定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷;簽成單，報銷實際消費數(shù)字的60%，且不超過成交金額的2%，如假設(shè)超過，以2%支付給業(yè)務(wù)員。(作者附注：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規(guī)定一出來，就可能會出現(xiàn)業(yè)務(wù)員但凡簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發(fā)票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的本錢。杜絕方法就是，要嘛不規(guī)定，要嘛被充一條，限額限量，比方洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的)第八條對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現(xiàn)場展示，為了方便業(yè)務(wù)員的會談，業(yè)務(wù)員可從倉管處借出貨物，業(yè)務(wù)員開具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務(wù)員照價賠償。第五章客戶關(guān)系管理方法第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關(guān)系的重要性。第二條業(yè)務(wù)員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等，將其填入“客戶檔案”里，復(fù)印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。第三條業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習(xí)慣。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進展檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。第四條公司會全力配合業(yè)務(wù)員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談，提供便利等等。第五條業(yè)務(wù)員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，實在考慮解決客戶的疑問或困擾。銷售人員管理制度4一、店面員工管理規(guī)定1、穿著整齊干凈，女性不濃妝艷抹，男性不留長發(fā)，男女均不得染彩色頭發(fā)；2、當(dāng)班員工負責(zé)清掃和維護門店衛(wèi)生，收銀臺不得放置非公物件；3、早班員工逐一檢查貨架，確保整齊，平安，將散放的商品歸回原位；4、微笑效勞，顧客一進店即向其問好“歡送光臨”，顧客出店“歡送下次光臨”；5、當(dāng)班人員按要求做好交接班記錄〔貨款、報表〕。上晚班的員工負責(zé)統(tǒng)計并記錄當(dāng)日顧客到訪情況〔統(tǒng)一制表〕，每周進展一次盤點；6、當(dāng)班人員所收的貨款及時上交店長，店長于每日14點扎帳并將所收貨款存入公司賬戶。店長休假那么由客服經(jīng)理操作此流程。7、員工在賣場內(nèi)不允許出現(xiàn)惡性競爭，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予警告，累犯考慮開除，因效勞態(tài)度惡劣引起顧客投訴的由當(dāng)事人承當(dāng)責(zé)任，如假設(shè)累犯考慮開除；8、員工在賣場內(nèi)不得靠貨架站立，非特殊情況不得使用公話撥打私人；9、積極參加公司組織的各項集體活動；10、新進的員工進入賣場試崗七天，試用期滿合格由客服經(jīng)理安排上班；二、商品管理規(guī)定1、一般商品展示〔1〕展示面統(tǒng)一，時刻保持飽滿且整齊；〔2〕重和易碎商品應(yīng)盡量放置在下層；〔3〕錯置商品及時調(diào)整；〔4〕貨架頭的標準：1〕貨架頭60％布置新移庫商品，40％布置大量暢銷商品；2〕同類商品放在相鄰貨架頭；2、店內(nèi)商品補充〔1〕一種商品門店已售完，那么安排其它商品上架，貨架上不能留有明顯空白；〔2〕做好門店商品進銷存管理，及時補充庫存；3、店面整理〔1〕保證店面干凈、整潔及明晰的相貌；〔2〕扔掉空箱，先進先出原那么；〔3〕嚴格執(zhí)行商品到貨操作流程〔驗收，盤點，陳列，商品平安〕9、退貨〔1〕商品滯銷或過季，盡快退貨；〔2〕退貨程序：1〕店面人員將有關(guān)商品撤出；2〕退貨商品送至成都倉庫。三、考勤制度1、遲到、早退遲開或早關(guān)門店導(dǎo)致的物管罰款由當(dāng)事人自行承當(dāng)。2、曠工曠工4小時以內(nèi)負鼓勵50元，一天曠工滿4小時，扣發(fā)當(dāng)天的應(yīng)發(fā)薪資。屢次曠工開除。3、調(diào)班調(diào)班需經(jīng)客服經(jīng)理同意，擅自調(diào)班一次扣10元，第二次扣20元。4、病假病假超過一天的，須提供病歷證明，因突發(fā)急病不能上班的，可用告知客服經(jīng)理或店長。5、事假員工因私事請事假超過1天，須向客服經(jīng)理提出書面申請(格式和情況說明一致)。6、加班加班工資標準：法定假日加班為根本工資的3倍。銷售人員管理制度5企業(yè)零售業(yè)務(wù)采用兩種收款方式：一種是商店設(shè)收款臺方式；另一種是無收款臺〔一手錢一手貨〕方式。1、設(shè)收款臺〔專人收款，錢貨分開〕〔l〕售貨員在顧客挑選好商品后，開具“交款憑證”〔一式三聯(lián)〕，第1、第2聯(lián)交給顧客到收款臺交款，第3聯(lián)售貨員暫時留存?！?〕顧客持1、2聯(lián)“交款憑證”到收款臺交款。〔3〕收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結(jié)算單，第2聯(lián)收款員留存，第1聯(lián)交顧客到柜臺交票取貨〔大件貴重物品顧客需要發(fā)票，由售貨員代理〕?！?〕售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結(jié)算單的第1聯(lián)“交款憑證”后與留存的第3聯(lián)“交款憑證”核對無誤后，將商品伴隨第3聯(lián)“交款憑證”交給顧客，第1聯(lián)交款憑證售貨員留存?！?〕每日售貨員憑“交款憑證”第1聯(lián)匯總個人當(dāng)日銷售額，并做登計，組長簽字。〔6〕收款員根據(jù)“交款憑證”第2聯(lián)匯總銷售額，與當(dāng)日收款額核對無誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯(lián)，1聯(lián)轉(zhuǎn)柜組，與第1聯(lián)交款憑證匯總金額核對，2聯(lián)轉(zhuǎn)會計，3聯(lián)連同“交款憑證”第2聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，4聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計員?！?〕收款員清點貨款后，填制“〔〕組交款單”〔一式四聯(lián)〕簽字后雙人交會計室?！?〕商店會計室收到交來的貨款，經(jīng)雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯(lián)退收款臺，第2聯(lián)會計記賬，第3聯(lián)商品賬記賬，第4聯(lián)封簽?！?〕商品賬憑收款臺轉(zhuǎn)來第1聯(lián)“交款憑證”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表”一式三聯(lián)，憑第1聯(lián)記“經(jīng)〔代〕銷庫存商品明細賬”銷售數(shù)量。2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺?！?0〕商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”〔一式三聯(lián)〕，憑第1聯(lián)記經(jīng)銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)交商店會計員和統(tǒng)計員?！?1〕商店會計、統(tǒng)計員接到商品賬轉(zhuǎn)來的“營業(yè)部門進銷存日報表”和“日清日結(jié)銷售匯總表”對其進展審查核實，并與當(dāng)日“交款單”核對，無誤后做相應(yīng)的賬務(wù)處理?！?2〕商店會計室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬?！?3〕顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經(jīng)雙人簽字。2、無收款臺〔一手錢一手貨〕〔l〕顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客?！?〕售貨員每售一筆商品都要登記在“營業(yè)員銷售卡”上面，不要漏登、重登?！?〕每日營業(yè)終結(jié)前，售貨員將營業(yè)員銷售卡進展匯總計算個人的銷售額，并與當(dāng)日收到的現(xiàn)金核對無誤后會計室，營業(yè)卡轉(zhuǎn)商品賬?！?〕會計室點款、核票無誤后，經(jīng)雙人簽字，蓋章留存第2聯(lián)，將交款單第l聯(lián)退收款員〔柜臺〕，第3聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，第4聯(lián)封簽?！?〕商品賬根據(jù)“營業(yè)員銷售卡”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表1—3聯(lián)”?！?〕商品賬根據(jù)“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表第1聯(lián)”，記經(jīng)銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少?！?〕無法進展日清日結(jié)的商品，營業(yè)部門可以不必做“日清日結(jié)銷售匯總表”，可不逐筆登記“經(jīng)〔代〕銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經(jīng)理審批簽名的盤點表〔實物盤點〕統(tǒng)計公司內(nèi)每一種商品的月銷售數(shù)量?！?〕商品賬根據(jù)“舊清日結(jié)銷售匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”。無法進展日清日結(jié)的商品，根據(jù)“交款單”填制“營業(yè)部門進、銷、日報表”，憑第1聯(lián)登記“經(jīng)銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)會計員、統(tǒng)計員?！芭f清日結(jié)銷售匯總表”2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺?！?〕顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經(jīng)組長簽字，票據(jù)流轉(zhuǎn)程序視同銷售。銷售人員管理制度6〔一〕儀表標準干凈整潔、落落大方的儀表給人以良好的感覺，促銷員是公司形象代表。因此作為一名優(yōu)秀的促銷員應(yīng)該時刻地注重自己的儀表形象。工作期間要做到如下要求：·注意發(fā)型不宜太夸大，包括頭發(fā)顏色、頭發(fā)形狀；·化裝要適宜，不宜濃妝；·不能戴太大的耳環(huán)；·指甲不要留得太長，也不要染色；·著裝要求統(tǒng)一、整潔大方，不能穿休閑類服飾；〔二〕用語標準促銷員應(yīng)保持熱情主動的促銷意識，針對不同的情況，及時對光臨的顧客禮貌問候，主動介紹，讓顧客在愉快的氣氛中承受促銷員的推薦，促成購置。促銷員在整個銷售過程中，盡量要做到熱情大方，但不必過于謙卑，用熱情的效勞來打動顧客，感染顧客。工作中使用禮貌用語，做到彬彬有禮，和藹可親。不同情況下的用語見到來售點的顧客“您好，歡送光臨”；稱呼顧客應(yīng)使用：您、教師、師傅、先生、大姐、小姐等禮貌稱謂；對已購物的顧客表示感謝“謝謝您！”“歡送再次光臨！對未購置者，可使用“沒有關(guān)系！”“歡送下次光臨！”等鼓勵性話語；不能立即接待顧客應(yīng)對顧客說“對不起，讓您久等了”；介紹產(chǎn)品時“讓我為您演示一下產(chǎn)品的功能，好嗎？”“請您看一看我們的產(chǎn)品介紹，好嗎？”等；在顧客等待之后“抱歉，讓您久等了！”在請教顧客時“對不起，請問您貴姓？”；在向顧客抱歉時“非常抱歉，給您添費事了”?！踩承跇藴?、言語舉止符合標準；2、對產(chǎn)品的相關(guān)知識要理解，當(dāng)顧客的好參謀，不夸大其詞產(chǎn)品功能或成效；3、熱情、自信地待客，不冷落顧客；4、顧客較多時，應(yīng)“接一、待二、招呼三”〔重點接待某位、分發(fā)宣傳品給幾位、答復(fù)另一位的提問或提供幫助〕，要借機造勢，掀起銷售高潮；5、耐心待客，不得有不耐煩跡象；6、為顧客拿產(chǎn)品或進展包裝時應(yīng)純熟、正確，遞給顧客時應(yīng)使用雙手；7、不強拉顧客；8、不惡意詆毀競爭對手的商品?！菜摹承姓o律1、準時上、下班，上班時間內(nèi)不允許出現(xiàn)空崗；2、請假應(yīng)遵守公司和賣場的考勤規(guī)定；3、就餐時間嚴格遵照賣場規(guī)定；4、上班不得閑聊、吃東西、看報刊、唱歌、喧嘩等；5、不能坐、靠著待客；〔五〕售后效勞處理標準1、對購置后的回頭咨詢的顧客，應(yīng)熱情、耐心地予以解答；2、對待投訴，應(yīng)熱情地接待，確認投訴內(nèi)容是否確因本公司的產(chǎn)品或效勞引起的；假設(shè)不是也必須耐心解釋；3、確因本公司的產(chǎn)品或效勞引起的，應(yīng)確認是否使用不當(dāng)引起的；對于用法不當(dāng)引起的，應(yīng)悉心講解，并表示歉意；4、確因質(zhì)量問題引起的，應(yīng)予以退、換貨，并表示歉意，〔假設(shè)企業(yè)允許，可送給某種贈品等〕但要遵守有關(guān)退換貨規(guī)定執(zhí)行；處理后需獲得賣場的蓋章證明，交辦事處上報公司；5、問題較嚴重的，應(yīng)先安撫好顧客情緒，并馬上向業(yè)務(wù)主管或其他上級匯報；6、及時與顧客協(xié)調(diào)處理，并獲得相關(guān)部門證明〔如鑒定報告、診斷病歷卡、費用發(fā)票等〕，簽訂〈投訴處理協(xié)議〉〔見附表〕，達成正式諒解；7、月底將所有相關(guān)資料〔賣場小票或證明、相關(guān)部門證明、顧客有效證件復(fù)印件、上級批復(fù)的申請、協(xié)議等〕報予公司；10、整個處理過程應(yīng)注意隔離事件，嚴防事件被進展不利的報道?！擦晨己藯l例1、上班要準時：假設(shè)發(fā)現(xiàn)無故曠工或者擅自離任者，公司會記錄在考勤表上，該員工應(yīng)自覺捐款〔捐款金額不限〕到公司作為活動開銷的一局部。2、積極參加公司各種培訓(xùn)活動，努力進步推銷技巧；3、業(yè)績考核：a、薪資構(gòu)成：薪資=根本工資+銷售提成獎+考核獎金；b、根本工資：根本工資是促銷員最低生活保障，與考勤掛鉤；c、銷售提成獎任務(wù)銷量：根據(jù)超市詳細情況而定4如銷售員月任務(wù)量為1萬元，完成任務(wù)量，按以下二種方式全額提成：第一方案：1584a紙品按1.5%的提成。b尿片、尿褲濕巾按3.3%的提成。c衛(wèi)生巾按6%的提成。d特價紙按0.5%的提成。例如：如本月銷售特價20xx元、紙品5000元、尿片尿褲及濕巾6000元、衛(wèi)生巾和護墊20xx元，本月總銷量15000元，也完成任務(wù)量，提成如下特價：20xx元×0.05%=10元紙品：5000元×1.5%=75元尿片、濕巾：6000元×3.3%=198元衛(wèi)生巾：20xx元×6%=120考核獎金：獎金是指在本月銷售任務(wù)量的根底上有一定的提升所給予的獎勵。在本月銷售任務(wù)量的根底上超額20%給予50元的獎金，30%給予100元的獎金，以此類推獎金到達200元封頂。如：本月任務(wù)量是10000元，實際銷量為15000元，已在本月任務(wù)量的根底上超出50%給予150元的獎金。薪資:830〔根本工資〕+403〔銷售提成〕+150〔考核獎金〕=1383元第二方案：在第一方案的根底上提成比例點有一定降低，另加300元的其他費用a紙品按1%的提成。b尿片、尿褲濕巾按2%的提成。c衛(wèi)生巾按3%的提成。d特價紙按0.5%的提成。例如：如本月銷售特價20xx元、紙品5000元、尿片尿褲及濕巾6000元、衛(wèi)生巾和護墊20xx元，本月總銷量15000元，也完成任務(wù)量，提成如下：特價：20xx元×0.05%=10元紙品：5000元×1%=50元尿片、濕巾：6000元×2%=120元衛(wèi)生巾：20xx元×3%=60考核獎金：如同第一方案。薪資:830〔根本工資〕+240〔銷售提成〕+150〔考核獎金〕+300〔其他費用〕=1520元假設(shè)未完成任務(wù)量沒有提成及獎金，只有保底工資?！财摺炒黉N的技巧與藝術(shù)一個優(yōu)秀的促銷員經(jīng)過長期的工作經(jīng)歷積累之后，能練出一雙火眼金星的眼睛，能對顧客作出準確的判斷，從顧客的年齡、穿著、語言、表情等方面可以綜合判斷顧客的身份，并對顧客作出以下分類：A、漫不經(jīng)心、隨意看看的；B、有購置意向，前來打聽價格的；C、想購置但還存在猶豫心理的；D、可以作出決策、馬上購置的。假如能作到這一點的話，那么就可以針對不同顧客施行不同的促銷方法和促銷技巧，對顧客購置力的判斷，要先衡量顧客的意愿和才能，不要在無購置才能、無購置需求、無購置決定權(quán)的人花費太多的時間。在促銷中可以采取以下策略：對付精打細算的：可以采取施以小恩小惠贈送其一些小禮品；對付愛嘮嘮叨叨的：可以采取與其泡蘑菇的方法不要輕易放棄；對于愛挑三揀四的：一定要耐心解釋他們提出的問題。銷售人員管理制度7一、制定目的：為了加強本公司的銷售管理，擴大產(chǎn)品銷售，進步銷售人員的用心性，完成銷售目的，進步經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本方法所標準的制度執(zhí)行。三、銷售人員工作職責(zé)：銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項行政及財務(wù)管理外，應(yīng)盡力完成以下各項工作職責(zé)：1)負責(zé)完成公司所制定的年度銷售目的。2)對外務(wù)必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進展商務(wù)洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章前方可生效。3)對于本公司的銷售方案、策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴守商業(yè)機密，不得泄露;如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。4)嚴禁以不正當(dāng)手段獲得銷售業(yè)務(wù)，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實，一律辭退。5)貨款處理：①收到貨款應(yīng)當(dāng)日交到公司財務(wù)。②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。6)務(wù)必全面理解本公司的產(chǎn)品特性及消費狀況，并隨時與財務(wù)部門核對各客戶的應(yīng)收款，持續(xù)賬面正確、明晰，便于及時催收尾款。7)定期拜訪客戶，理解客戶新的動態(tài)及開展方向，并建立往來客戶良好的人際關(guān)系。搜集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、效勞等的資料。用心開展新客戶。8)及時理解客戶工程的進度，每日消費、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。9)執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。三、統(tǒng)計人員職責(zé)：1)及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。2)設(shè)立單獨的合同臺賬，包括：1)合同名稱2)瀝青混合料型號、單價3)付款方式4)合同簽訂人信息。3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責(zé)人進展賬款的催要。5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。銷售人員考核方法及獎勵方法一、制定目的：為鼓勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而進步公司的整體績效，特制定本方法。二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本方法所標準的制度執(zhí)行。三、銷售人員的考核、獎勵及處分：1、考核方法及獎勵方法：①獎勵金額為單個工程瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)×元;②工程按照合同進展付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)×元×50%。③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應(yīng)付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應(yīng)付款項的，酌情處分。銷售人員管理制度8第一章一般規(guī)定第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進展管理。第二條原那么上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事完畢后回到公司，處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜回到者除外。第三條銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，按照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費×元。第四條部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用，其金額不得超出以下界限：經(jīng)理××元，副經(jīng)理××元，一般人員××元。第五條銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用，以實報實銷為原那么，但事先須提交費用預(yù)算，經(jīng)批準前方可施行。第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報主管批準。第二章銷售人員職責(zé)第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守以下規(guī)定：(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;(二)嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠方法與獎勵規(guī)定等商業(yè)機密;(三)不得理解客戶禮品和招待;(四)執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒;(五)不能誘勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款;(六)工作光陰不得辦理私事，不能私用公司交通工具。第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：(一)向客戶講明產(chǎn)品使用用處、設(shè)計使用考前須知;(二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;(三)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題;(四)會同經(jīng)銷商搜集以下信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：1.客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;2.客戶對價格的反映;3.用戶用量及市場需求量;4.對其他品牌的反映和銷量;5.同行競爭對手的動態(tài)信譽;6.新產(chǎn)品調(diào)查。(五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況;(六)催促客戶訂貨的進展;(七)提出改善質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦;(八)退貨處理;(九)整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。第三章工作方案第九條公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。第十條銷售人員應(yīng)將必須時期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以“工作方案表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售方案表”“銷售方案表”和“月銷售方案表”，呈報上級主管。第十一條銷售人員應(yīng)將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地理解客戶。第十二條對于有期望有客戶，應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的根據(jù)。第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為假設(shè)干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標準設(shè)定客戶的銷售等級。第十四條銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進展。第十五條各營業(yè)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析^p表”，以供銷售人員參考。第四章客戶訪問第十六條銷售人員原那么上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級確定。第十七條銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當(dāng)日預(yù)定訪問的客戶卡，以免遺漏過失。第十八條銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。第十九條銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應(yīng)檢查其庫存狀況，假設(shè)庫存缺乏，應(yīng)查明原因，及時予以補救處理。第二十條銷售人員對指定經(jīng)銷商，應(yīng)予以援助指導(dǎo)，幫助其解決困難。第二十一條銷售人員有職責(zé)協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應(yīng)請公司主管出面解決。第二十二條假設(shè)遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否那么須填具“銷售退貨證明單”。第五章收款第二十三條財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應(yīng)收賬款日記表”送各分部，填報“應(yīng)收賬款催收單”，送各分部主管及相關(guān)負責(zé)人，以加強貨款回收管理。第二十四條財會部門向銷售人員交付催款單時，應(yīng)附收款單據(jù)，為防止混淆，還應(yīng)填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。第二十五條各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。第二十六條外勤營銷售員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)裝入專用“收款袋”中，以免喪失。第二十七條銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。第二十八條銷售人員應(yīng)定期(周和旬)填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。第六章業(yè)務(wù)報告第二十九章銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。第三十章對于新開拓客戶，應(yīng)填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。第七章附那么第三十一條銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關(guān)申請和使用保證書。第三十二條銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應(yīng)填報“行車記錄表”銷售人員管理制度9一、財務(wù)處工作制度1、正確貫徹執(zhí)行《會計法》、《會計根底工作標準》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》和《醫(yī)院藥品收支兩條線管理暫行方法》等各項財經(jīng)政策，加強會計核算和財務(wù)監(jiān)視，嚴格財經(jīng)紀律。財會人員要以身作那么，奉公守法，同一切盜竊，違法亂紀行為作斗爭。2、嚴格執(zhí)行國家對藥品作價的規(guī)定和《云南省非營利性醫(yī)療效勞基準價格》等物價政策，合理組織收入，嚴格控制支出。但凡該收的應(yīng)抓緊收回。但凡預(yù)算外的，無方案的開支應(yīng)堅決杜絕。對于臨時必須的開支，應(yīng)按審批手續(xù)辦理。3、根據(jù)醫(yī)院事業(yè)開展方案，正確及時編制年度和季度的財務(wù)方案〔預(yù)算〕，保證臨床和科研經(jīng)費的需要，辦理睬計業(yè)務(wù)。按上級主管部門的要求，報送會計月報、季報、半年報和年報〔決算〕。4、加強醫(yī)院的經(jīng)濟管理，定期進展經(jīng)濟活動分析^p，及時向院領(lǐng)導(dǎo)提供有價值的財務(wù)分析^p資料，以便領(lǐng)導(dǎo)正確決策，并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。5、凡本院對外采購開支等一切會計事項，均應(yīng)獲得合法的原始憑證〔如發(fā)票、賬單、收據(jù)等〕。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負責(zé)人簽字后，方能以據(jù)報銷。凡白條子、三聯(lián)收據(jù)、自制收款收據(jù)等一律不能作為正式憑據(jù)，出差或因公借支，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)帳報銷手續(xù)。6、會計人員要及時清理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，減少呆帳。7、財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科配合，定期對固定資產(chǎn)〔房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等〕和流動資產(chǎn)〔藥品、低值易耗品、衛(wèi)生材料等〕等國家資財進展經(jīng)常性的監(jiān)視，及時清查庫存，防止浪費和積壓。8、每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日送存銀行、庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有過失，由經(jīng)手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)批示處理。9、會計核算、原始憑證、帳本、工資清冊、財務(wù)報告、財務(wù)決算等，以及會計人員交接，均按財政部門的規(guī)定辦理。10、加強住院費用管理，實行住院費用“一日清單制”，嚴格執(zhí)行城鎮(zhèn)職工根本醫(yī)療保險的有關(guān)政策。二、財務(wù)管理規(guī)定1、預(yù)算編制按照事業(yè)開展方案，采取院領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)處、業(yè)務(wù)部門相結(jié)合的`方法。由財務(wù)科擬定醫(yī)院年度預(yù)算，經(jīng)院長辦公會審議通過，報主管部門批準后，由財務(wù)處統(tǒng)一掌握執(zhí)行。2、收支預(yù)算要參考上年預(yù)算執(zhí)行情況和對預(yù)算年度的預(yù)測編制。支出要量入為出，略有結(jié)余。3、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)制度、開支標準和開支范圍，按照批準的預(yù)算和方案所規(guī)定的用處，建立健全支出管理制度和手續(xù)，進步資金使用效果。4、購置大型、貴重儀器設(shè)備和大型修繕〔拆改建〕工程，要事先進展可行性論證和評議，提出可行性方案，經(jīng)審計科審計后，報院領(lǐng)導(dǎo)審批，方可購置和施行。5、在院長統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各項支出由財務(wù)處統(tǒng)一安排，掌握使用，根據(jù)批準的預(yù)算，由有關(guān)職能部門負責(zé)，按制度規(guī)定及定額標準，實行指標控制。6、各職能科室預(yù)算內(nèi)開支，要提出資金使用方案，由財務(wù)處審核后執(zhí)行。超預(yù)算或方案外開支，有關(guān)科室要提出書面報告，交財務(wù)處審核后，由院長批準執(zhí)行。7、固定資產(chǎn)實行財務(wù)處負責(zé)總賬，管理部門負責(zé)明細賬，使用科室負責(zé)臺賬〔建卡〕的三級賬卡制度。8、低值易耗品實行“定額管理、定期核銷、科室核算”的管理方法，根據(jù)各科室的實際消耗情況，核定消耗定額，按定額以舊換新。9、藥品實行“金額管理、數(shù)量統(tǒng)計、實耗實銷”的管理方法，合理核定藥庫和藥房儲藏資金。10、衛(wèi)生材料和其它材料按照“方案采購、定量定額供給”的管理方法，科室或個人不得以任何理由擅自購置。11、專項資金的管理，遵循“先提后用、量入為出、?？顚Ｓ谩钡脑敲?，按照規(guī)定的用處和開支范圍以及開支標準辦理。12、凡固定資產(chǎn)、辦公用品、藥品、衛(wèi)生材料等財產(chǎn)物資的購置，必須辦理入庫，任何人不得以任何借口以購列支。13、本規(guī)定未盡事宜，按有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行銷售人員管理制度10一、目的：為進一步標準銷售人員日常工作，以便更好的效勞于客戶。二、適用范圍：中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、省經(jīng)理、專員、城市經(jīng)理三、工作標準：1、考勤管理城市經(jīng)理按照駐地客戶銷售人員的作息時間出勤，不得遲到、早退、曠工。銷售人員出勤情況由駐地客戶辦公室及中心辦公室共同監(jiān)視；中心辦公室不定期進展抽查，并對抽查結(jié)果出具考核通報；城市經(jīng)理需要參加駐地客戶每日的晨會，城市經(jīng)理在每日晨會時，針對走訪市場時發(fā)現(xiàn)的問題進展溝通并確定整改落實的排期，同時對公司、銷售中心安排的重點工作進展分解和布置；各銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、專員、省經(jīng)理在走訪市場期間，必須拜訪當(dāng)?shù)乜蛻?，并對市場進展走訪；同時根據(jù)走訪過程中發(fā)現(xiàn)的問題和客戶進展溝通并明確問題整改的措施及排期；各銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、專員、省經(jīng)理在走訪市場期間，嚴格執(zhí)行當(dāng)?shù)乜蛻翡N售人員的作息時間。鼓勵方法：晚到半小時以內(nèi)為遲到，負鼓勵20元/次；遲到半小時以上按照半天曠工，扣除當(dāng)日半天工資；未向上級領(lǐng)導(dǎo)請假說明，無故脫崗2小時以上，按照曠工扣除相應(yīng)全天工資；未參加晨會，負鼓勵50元/次；各銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、專員、省經(jīng)理在走訪市場期間，未拜訪當(dāng)?shù)乜蛻?、未走訪市場，負鼓勵100元/次，同時不予報銷在該市場發(fā)生的差旅費；各銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、專員、省經(jīng)理走訪市場，未按照當(dāng)?shù)乜蛻翡N售人員的作息時間上班，晚到半小時以內(nèi)為遲到，負鼓勵20元/次；遲到半小時以上按照半天曠工，扣除當(dāng)日半天工資；特殊情況除外〔出差到該市場時已過上班時間〕。2、會議管理要求各銷售中心經(jīng)理每月25日提報下月例會排期給銷售部辦公室；省經(jīng)理〔省區(qū)例會〕和城市經(jīng)理〔經(jīng)銷商主管會、分銷商會等〕每月25日提報下月例會排期給中心辦公室；中心辦公室每月1日下班前將各省區(qū)、市場的會議排期表匯總后網(wǎng)發(fā)銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理，銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理根據(jù)自己的行程參加對應(yīng)的會議；各級銷售人員每月按照提報的會議排期進展參會，如會議取消或者會期變更需向辦公室〔銷售部/中心〕說明備案；要求銷售人員在必要時，提早準備相關(guān)的資料在會議中與客戶的銷售團隊進展銷售分析^p、市場預(yù)測、問題分析^p及工作安排，要求保存溝通材料以備查；各銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、專員、省經(jīng)理在走訪市場期間根據(jù)中心辦公室網(wǎng)發(fā)的各市場例會排期，參加對應(yīng)的會議。銷售部和中心辦公室將對該項工作的執(zhí)行情況做不定時抽查。鼓勵方法：未按時提報下月會議排期，負鼓勵50元/天；未按照會議排期參會，負鼓勵50元/次，會議取消或會期變更沒有在中心辦公室備案的，按照未參會執(zhí)行負鼓勵；經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)各中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、省經(jīng)理、各專員在走訪市場期間沒有按照例會排期參加對應(yīng)的會議，負鼓勵50元/次。3、市場走訪市場走訪總那么：原那么上要求銷售人員每月70%的工作時間必須走訪市場。如有特殊情況不能走訪市場必須向中心辦公室說明備案；市場走訪標準見下表：要求各中心經(jīng)理每月25日提報下月市場走訪方案給銷售部辦公室，行銷經(jīng)理、省經(jīng)理、城市經(jīng)理、專員每月25日提報下月市場走訪方案給中心辦公室，；要求嚴格按照方案走訪市場，如有特殊原因需要更換行程的，需提早提交行程更改說明并有直接上級審核確認；在走訪完畢后與駐地客戶的銷售人員分析^p走訪時發(fā)現(xiàn)的問題，并明確整改的措施和排期；每月1日提報上月走訪報告，憑走訪報告報銷差旅費；城市經(jīng)理每天在走訪市場后，需對每天工作情況進展記錄，記錄在10年半年度客戶中下發(fā)的城市經(jīng)理筆記本內(nèi)。鼓勵方法：未按時提報市場走訪方案，負鼓勵50元/天；沒有按照方案排期走訪市場，負鼓勵50元/次。特殊情況不能按時走訪市場且未在中心辦公室備案的按照未走訪執(zhí)行負鼓勵；走訪市場沒有走訪報告，按照未走訪執(zhí)行負鼓勵；公司人員檢查市場過程中，如發(fā)現(xiàn)城市經(jīng)理未在筆記本內(nèi)填寫工作日志，每少填寫一天負鼓勵25元。4、經(jīng)銷商拜訪中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、省經(jīng)理對所管轄區(qū)域內(nèi)的重點經(jīng)銷商每月必須進展至少三次面對面拜訪；對所管轄區(qū)域內(nèi)的非重點經(jīng)銷商每月至少有兩次拜訪；負責(zé)多市場的城市經(jīng)理對所轄區(qū)域的重點經(jīng)銷商每月不少于五次的面對面拜訪，對非重點經(jīng)銷商每月不少于兩次的面對面拜訪；負責(zé)單市場的城市經(jīng)理每天必須嚴格按照上班時間到經(jīng)銷商處報到。鼓勵方法：中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、省經(jīng)理未按要求對經(jīng)銷商進展拜訪，對未達標工程負鼓勵50元/項；城市經(jīng)理未按要求對經(jīng)銷商進展拜訪，對未達標工程負鼓勵30元/項；銷售人員在拜訪經(jīng)銷商或查店時必須攜帶五項工具、兩本書及五張表，未攜帶負鼓勵50元/次，少帶按未帶處理，負鼓勵50元/次。5、經(jīng)銷商提出問題回復(fù)經(jīng)銷商將需要解決的問題反映給當(dāng)?shù)爻鞘薪?jīng)理，如城市經(jīng)理可以處理，那么必須在6小時內(nèi)給予處理；如城市經(jīng)理不能處理，那么在2小時內(nèi)反應(yīng)給省經(jīng)理，如省經(jīng)理可以處理，那么必須在6小時內(nèi)給予處理；如省經(jīng)理不能處理，那么必須在2小時內(nèi)反應(yīng)給銷售中心經(jīng)理，銷售中心經(jīng)理可以處理需在6小時內(nèi)給予處理，如銷售中心經(jīng)理不能處理，那么必須在2小時內(nèi)反應(yīng)給銷售部，銷售部在6小時內(nèi)給予處理意見，全部流程時間控制在24小時內(nèi)?！型对V到總部的問題必須通過銷售中心反應(yīng)。杜絕出現(xiàn)經(jīng)銷商越級反應(yīng)的情況。鼓勵方法：銷售部在接到經(jīng)銷商反應(yīng)的問題后進展核實確認，如發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商反應(yīng)的問題已告知城市經(jīng)理，但城市經(jīng)理未予解決，或未向上級反應(yīng)，第一次出現(xiàn)對城市經(jīng)理負鼓勵200元，第二次出現(xiàn)城市經(jīng)理回總部學(xué)習(xí)；如城市經(jīng)理反應(yīng)至省經(jīng)理處，省經(jīng)理未及時處理或未及時向上級反應(yīng)，第一次出現(xiàn)對省經(jīng)理負鼓勵200元，第二次出現(xiàn)省經(jīng)理回總部學(xué)習(xí)；如省經(jīng)理反應(yīng)至中心經(jīng)理處，中心經(jīng)理未及時處理或未及時向上級反應(yīng)，第一次出現(xiàn)對中心經(jīng)理負鼓勵200元，第二次出現(xiàn)中心經(jīng)理回總部學(xué)習(xí)6、終端售賣售賣時間為17：00—19：00售賣地點：所負責(zé)市場有導(dǎo)購員的賣場，每三天換一家店；銷售部辦公室、中心辦公室不定期對所有人員售賣情況進展抽查；鼓勵方法：未售賣，對銷售中心經(jīng)理負鼓勵200元/次，行銷經(jīng)理、省經(jīng)理、分公司經(jīng)理負鼓勵150元/次，城市經(jīng)理負鼓勵100元/次；參加售賣人員次日參加經(jīng)銷商晨會時告知經(jīng)銷商售賣情況；備注：如因特殊原因不能售賣者與直接上級請假，同意前方可不參加售賣。7、工作紀律嚴禁銷售人員參與賭博；嚴禁銷售人員出入有色情的酒吧、歌廳等娛樂場所；嚴禁駐地銷售人員招待走訪市場的各級人員；嚴禁駐外銷售人員利用職務(wù)之便向經(jīng)銷商吃、拿、要、借行為較嚴重的〔一般指金額超過300元〕；嚴禁駐外銷售人員給巡查人員好處，引導(dǎo)巡查人員在自己管理較好的區(qū)域、街道檢查；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)負鼓勵500元/次。逢年過節(jié)時，嚴禁下級部門給上級部門買禮品；開會時不允許帶特產(chǎn)；隨時注意言談舉止，時刻維護公司良好形象；杜絕打架斗毆等不文明行為?？己朔椒ǎ焊麂N售中心所有人員均負有監(jiān)視、舉報的權(quán)利和義務(wù)；參與賭博，一經(jīng)查實所有參與人員給予賭博最高金額的三倍考核并解聘，蒙牛公司永不錄用；出入有色情的酒吧、歌廳等娛樂場所，一經(jīng)查實，買單人給予解聘，其他所有參與人員考核3000元/次，并全公司通報；出現(xiàn)招待上級部門人員或贈送禮品的情況，對兩雙當(dāng)事人各給予發(fā)生金額的三倍考核；參與打架斗毆，一經(jīng)查實，給予3000元/次負鼓勵。銷售人員管理制度11第一項：工作職責(zé)一、全體銷售人員必須遵循GB/T19001：20xx和GB/T24001：1996質(zhì)量、環(huán)境管理體系。二、認真執(zhí)行公司制定的銷售策略，遵守公司的銷售規(guī)定和政策。三、銷售人員是企業(yè)的形象，在外代表公司。著裝應(yīng)整潔得體，符合工作需要。四、熟知公司產(chǎn)品的品種、性能和施工方法，堅決“真帝”漆就是真的好漆的信念，能解決一般的產(chǎn)品施工問題。五、銷售人員對市場要有敏銳的觀察才能和預(yù)測才能，準確反應(yīng)市場信息并提出合理化建議。六、嚴格執(zhí)行銷售部門的考勤制度和例會制度，無故不請假者，按曠工處理，連續(xù)三次曠工的銷售人員，扣罰一個月保底工資。七、專賣店和形象店積分卡管理要到位，要求細心打出每一分的合格性和嚴肅性，管理好每季度的獎金。八、銷售合同采用公司統(tǒng)一文本，合同必須是法人或其委托代理人簽署方才有效。銷售人員不得私自與客戶簽訂合同，由此給公司或客戶所造成的損失全部由銷售人員承當(dāng)。九、協(xié)調(diào)公司與客戶之間出現(xiàn)的問題，一切以公司利益為出發(fā)點，力爭將損失降到最低。十、積極響應(yīng)公司出臺的促銷政策，及時將公司的新政策傳達給客戶，新政策一律采用書面形式，公司簽章方才有效。由于銷售人員誤傳、錯傳而給公司造成損失的，由其承當(dāng)全部責(zé)任。十一、簽署的銷售合同正本由辦公室存檔。十二、銷售人員應(yīng)嚴格按合同相關(guān)條款執(zhí)行，根據(jù)客戶的實際銷售才能確定鋪貨量，杜絕客戶利用在公司開展促銷活動期間大量進貨。十三、開發(fā)新客戶，銷售人員應(yīng)對客戶的資信情況進展理解，如相關(guān)證照是否齊全，公司資金是否周轉(zhuǎn)正常等。并將相關(guān)資料報銷售經(jīng)理，由銷售經(jīng)理確定是否與該客戶合作。十四、對于有現(xiàn)貨的訂貨，銷售人員填寫《定單確認表》，交財務(wù)辦理相關(guān)發(fā)貨手續(xù)。對于沒有現(xiàn)貨的特殊訂單，銷售人員填寫《產(chǎn)品要求評審表》，交相關(guān)部門評審溝通是否有供貨才能，確認可供貨后再與客戶簽訂合同。十五、所有賒欠的票據(jù)，必須有對方單位公章〔或財務(wù)章〕和收貨人簽名，交財務(wù)保管，否那么出現(xiàn)問題由當(dāng)事人負責(zé)。十六、銷售人員收回銷貨款應(yīng)在48小時內(nèi)交回公司，不得貪污、拘留、挪用銷貨款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對當(dāng)事人按貪污、拘留、挪用銷貨款金額的兩倍處分。因有特殊情況，應(yīng)向銷售經(jīng)理請示。十七、銷售人員有責(zé)任催促客戶按合同規(guī)定期限結(jié)算貨款，結(jié)款以先結(jié)時間長的款項為原那么，制止結(jié)新帳壓老帳，并且做到結(jié)算的票款金額一致。十八、財務(wù)與銷售人員每三個月核查一次客戶，對于往來出現(xiàn)異常的客戶限期一個月進展清理。未清理完畢的，將實際情況以書面形式報銷售經(jīng)理，并且積極配合公司搜集法律解決所需要的證據(jù)，在確認款項確實無法收回時，銷售人員按無法收回款項金額的5%予以賠償。因銷售人員個人原因造成的款項無法收回，銷售人員承當(dāng)全部損失賠償責(zé)任。十九、客戶如需退貨，銷售人員需報銷售經(jīng)理批準前方可辦理退貨手續(xù)。二十、客戶的退貨，銷售人員必須于當(dāng)日入庫，如因特殊情況當(dāng)日不能入庫的，最遲于第二天上午9：00前入庫。二十一、正式銷售員每月報銷公共汽車月票40元，手機通話費150元，出具正式發(fā)票方可報銷。二十二、有關(guān)用餐、贈送禮品、回扣、價格下浮，須經(jīng)銷售經(jīng)理批準后執(zhí)行。二十三、無特殊情況，不按時填交公司規(guī)定的相關(guān)報表者，每次扣罰工資20元。二十四、因銷售人員個人行為造成市場混亂的〔爭戶、搶戶〕，對當(dāng)事人處100元以上罰款。二十五、浪費公司樣品、工具、資料或其它材料的，按實際價值的1~5倍處分。二十六、本公司銷售人員銷售其它產(chǎn)品，按損壞公司形象處理，處20xx元罰款，以示警告。二十七、保守商業(yè)機密，管理好____，杜絕客戶外流。以上條款在處分過程中假設(shè)出現(xiàn)重疊，以累計扣罰，當(dāng)月缺乏扣罰金額局部結(jié)轉(zhuǎn)至下月。第二項：薪資、提成規(guī)定薪資構(gòu)造：保底工資+月效益提成+年終獎勵一、新銷售員，試用期三個月，月保底工資1000元，試用期內(nèi)無銷售任務(wù)，無提成。表現(xiàn)優(yōu)秀者可一個月轉(zhuǎn)正，按正式銷售員相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、正式銷售員，月保底工資1200元，銷售資歷滿5年的銷售員月保底工資1400元，銷售資歷滿10年的銷售員月保底工資20xx元。三、銷售任務(wù)：月銷售回款額2萬元，超出局部按以下比例提成：〔獎給、返點、回扣給客戶的金額不記提成〕2萬元~10萬元〔含10萬元〕：2.5%10萬元~20萬元(含20萬元)：2.8%20萬元以上：3%四、銷售員新開發(fā)客戶經(jīng)銷售經(jīng)理審批后，每戶累計回款額到達2萬元者，每戶獎勵200元，該項獎勵按月發(fā)放。五、月銷售回款額沒有完成2萬元的，按以下公式扣罰當(dāng)月保底工資：未回款局部÷2萬元×50%×1200=扣罰金額六、為防止銷售人員流動而給公司造成損失，銷售人員薪資一律延緩一個月發(fā)放。七、銷售員嚴格執(zhí)行客戶管理評分制。[1]每月按團隊銷售回款額的1‰提取獎勵基金；[2]每月評定一次；評定分數(shù)不合格的銷售人員學(xué)習(xí)一個月，學(xué)習(xí)期間不發(fā)工資；[3]每季度評選出兩名最高分者給予獎勵，第一名獎勵500元，第二名獎勵300元。最后一名給予200元處分，處分款納入獎勵基金。[4]對于每季度評選為最后一名者，公司給予除名；[5]年末，獎勵基金余額由銷售部門作為活動經(jīng)費。八、年終業(yè)績獎勵規(guī)定：月銷售任務(wù)2萬元納入業(yè)績累計額。80萬元：20xx元90萬元：4000元100萬元：7000元110萬元：9000元120萬元：20xx元130萬元：15000元140萬元：18000元九、所有銷售人員必須嚴格要求自己，遵守公司的各項規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，起模范帶頭作用。本規(guī)定自20ｘｘ年9月1日起施行。銷售人員管理制度12第一章一般規(guī)定第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進展管理。第二條原那么上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事完畢后回到公司，處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜回到者除外。第三條銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，按照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費x元。第四條部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用，其金額不得超出以下界限：經(jīng)理xx元，副經(jīng)理xx元，一般人員xx元。第五條銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用，以實報實銷為原那么，但事先須提交費用預(yù)算，經(jīng)批準前方可施行。第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報主管批準。第二章銷售人員職責(zé)第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守以下規(guī)定：〔一〕注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；〔二〕嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠方法與獎勵規(guī)定等商業(yè)機密；〔三〕不得理解客戶禮品和招待；〔四〕執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒；〔五〕不能誘勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款；〔六〕工作光陰不得辦理私事，不能私用公司交通工具。第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：〔一〕向客戶講明產(chǎn)品使用用處、設(shè)計使用考前須知；〔二〕向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征；〔三〕處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題；〔四〕會同經(jīng)銷商搜集以下信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：1、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映；2、客戶對價格的反映；3、用戶用量及市場需求量；4、對其他品牌的反映和銷量；5、同行競爭對手的動態(tài)信譽；6、新產(chǎn)品調(diào)查?！参濉扯ㄆ谡{(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況；〔六〕催促客戶訂貨的進展；〔七〕提出改善質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦；〔八〕退貨處理；〔九〕整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。第三章工作方案第九條公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。第十條銷售人員應(yīng)將必須時期內(nèi)〔每周或每月〕的工作安排以“工作方案表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售方案表”“銷售方案表”和“月銷售方案表”，呈報上級主管。第十一條銷售人員應(yīng)將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地理解客戶。第十二條對于有期望有客戶，應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的根據(jù)。第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為假設(shè)干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標準設(shè)定客戶的銷售等級。第十四條銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進展。第十五條各營業(yè)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析^p表”，以供銷售人員參考。第四章客戶訪問第十六條銷售人員原那么上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級確定。第十七條銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當(dāng)日預(yù)定訪問的客戶卡，以免遺漏過失。第十八條銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。第十九條銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應(yīng)檢查其庫存狀況，假設(shè)庫存缺乏，應(yīng)查明原因，及時予以補救處理。第二十條銷售人員對指定經(jīng)銷商，應(yīng)予以援助指導(dǎo)，幫助其解決困難。第二十一條銷售人員有職責(zé)協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應(yīng)請公司主管出面解決。第二十二條假設(shè)遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否那么須填具“銷售退貨證明單”。第五章收款第二十三條財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應(yīng)收賬款日記表”送各分部，填報“應(yīng)收賬款催收單”，送各分部主管及相關(guān)負責(zé)人，以加強貨款回收管理。第二十四條財會部門向銷售人員交付催款單時，應(yīng)附收款單據(jù)，為防止混淆，還應(yīng)填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。第二十五條各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。第二十六條外勤營銷售員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)裝入專用“收款袋”中，以免喪失。第二十七條銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。第二十八條銷售人員應(yīng)定期〔周和旬〕填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。第六章業(yè)務(wù)報告第二十九條銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。第三十條對于新開拓客戶，應(yīng)填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。第七章附那么第三十一條銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關(guān)申請和使用保證書。第三十二條銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應(yīng)填報“行車記錄表”。銷售人員管理制度13企業(yè)管理、員工鼓勵、薪酬制度、績效鼓勵等內(nèi)容免費與你分享！私信資料送您關(guān)于員工管理、績效薪酬的干貨視頻。一、目的：強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向，按勞分配為原那么，以銷售業(yè)績和才能拉升收入程度，充分調(diào)動銷售積極性，創(chuàng)造更大的業(yè)績。二、適用范圍：本制度適用于所有列入計算提成產(chǎn)品，不屬提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。三、銷售人員薪資構(gòu)成：1、銷售人員的薪資由底薪、提成構(gòu)成；2、發(fā)放月薪=底薪+提成+績效四、銷售人員底薪設(shè)定：銷售人員試用期工資統(tǒng)一為1200元，試用期為三個月，試用期考核之后進入正式工作期限，正式期限將以簽訂勞動合同之日的時間為準，試用期時間不將累計到正式入職時間，銷售人員簽訂勞動用工合同后享受績效工資考核：五、銷售任務(wù)提成比例：銷售人員的銷售任務(wù)額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業(yè)務(wù)員第一個月不設(shè)定銷售任務(wù)，簽訂勞動合同后的正式期員工按100%計算任務(wù)額，每月完成銷售指100%標業(yè)務(wù)人員，可在月底報銷售部門申請績效工資，完成當(dāng)月業(yè)績指標考核，績效工資將按實際在發(fā)放工資是一同發(fā)放。六、提成制度：1、提成結(jié)算方式：隔月結(jié)算，貨款未收回局部暫不結(jié)算，直至貨款全部回收；2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務(wù)的比例設(shè)定銷售提成百分比；3、老客戶提成計算方法：銷售