營(yíng)養(yǎng)掛面項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE目錄第一章總論…………………1第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)?！?第三章廠(chǎng)址選擇與建設(shè)條件…………………16第四章項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)方案……19第五章主要原材料、燃料供應(yīng)………………24第六章總圖運(yùn)輸與公用輔助工程……………25第七章節(jié)能措施………………28第八章環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生與消防…………30第九章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置……………33第十章項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度…………………35第十一章項(xiàng)目招標(biāo)方案………37第十二章投資估算與資金籌措………………40第十三章財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)……42第十四章結(jié)論與建議…………45附表1-6第一章總論1.1項(xiàng)目背景1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)年產(chǎn)5萬(wàn)噸營(yíng)養(yǎng)掛面生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目承辦單位概況承辦單位：**縣**糧油購(gòu)銷(xiāo)有限公司法人代表：*****縣**糧油購(gòu)銷(xiāo)有限公司是集糧食收購(gòu)、加工、銷(xiāo)售、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)于一體的民營(yíng)糧油購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)，公司現(xiàn)有職工23人，注冊(cè)資金300萬(wàn)元。1.1.3報(bào)告編制依據(jù)和范圍1、研究工作的依據(jù)（1）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托書(shū)（2）《河南省關(guān)于全面建設(shè)小康社會(huì)的規(guī)劃綱要》（3）《國(guó)務(wù)院關(guān)于落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的決定》（4）《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》（5）《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》（6）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005）（7）《中華人民共和國(guó)中小企業(yè)促進(jìn)法》（8）《河南省關(guān)于全面建設(shè)小康社會(huì)的規(guī)劃綱要》（9）《**縣十一五發(fā)展規(guī)劃》（10）有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范2、研究工作的范圍本項(xiàng)目研究工作的范圍是從優(yōu)質(zhì)面粉、營(yíng)養(yǎng)素、輔料等原材料進(jìn)廠(chǎng)到營(yíng)養(yǎng)掛面產(chǎn)出的整個(gè)生產(chǎn)及管理過(guò)程，包括市場(chǎng)預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件與廠(chǎng)址選擇、工程技術(shù)方案、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防、企業(yè)組織和勞動(dòng)定員、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及經(jīng)濟(jì)效益等內(nèi)容。1.1.4項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程掛面是我國(guó)特有的傳統(tǒng)食品，在各類(lèi)面條中產(chǎn)量最大、銷(xiāo)售范圍最廣、花色品種繁多。隨著人們生活水平的提高和對(duì)健康飲食的需求，掛面也從單一原料的果腹、便捷、低檔次產(chǎn)品，發(fā)展成為集營(yíng)養(yǎng)、功能、保健、美味、方便于一身的中高檔產(chǎn)品，例如不同風(fēng)味的調(diào)味包掛面、雜糧掛面，適應(yīng)不同人群的功能掛面和符合兒童心理的異型掛面等都有很好的市場(chǎng)。掛面在中國(guó)已有2000多年的歷史。中國(guó)是制面技術(shù)的發(fā)源地，東漢時(shí)期傳往日本，到元代（13世紀(jì)）經(jīng)意大利旅行家馬可波羅傳往歐洲，以后逐漸傳往世界各地。歷史上掛面多用手工生產(chǎn)，日光晾曬，產(chǎn)量低，質(zhì)量差。中國(guó)用機(jī)械制作掛面是從20世紀(jì)20年代開(kāi)始，現(xiàn)已大量采用機(jī)械化生產(chǎn)。掛面又稱(chēng)卷面、筒子面，是由小麥粉添加鹽、堿、水制成的面條，經(jīng)懸掛干燥后切制成一定長(zhǎng)度的干面條。掛面品種有普通掛面、花色掛面、手工掛面等；按輔料的品種分有雞蛋掛面、西紅柿掛面、菠菜掛面、胡蘿卜掛面、海帶掛面、賴(lài)氨酸掛面等。目前，掛面已形成主食型、風(fēng)味型、營(yíng)養(yǎng)型、保健型等共同發(fā)展的格局。掛面的主要營(yíng)養(yǎng)成分（不添加輔料的掛面）一般含有：粗蛋白質(zhì)，粗脂肪，碳水化合物，粗纖維。添加輔料的掛面，隨輔料的品種和配比而異。我國(guó)掛面行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，通過(guò)不斷采用先進(jìn)的技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)工藝以及嚴(yán)格的管理，不但降低了加工成本，而且提高了掛面的品質(zhì)，生產(chǎn)出了各種檔次、各類(lèi)品種、適應(yīng)各種消費(fèi)群體的掛面。掛面行業(yè)發(fā)展至今已經(jīng)形成了較完善的科學(xué)體系，并有了較完備的細(xì)分。我國(guó)作為世界上最大的面制品生產(chǎn)國(guó)，有很大的消費(fèi)市場(chǎng)。近年來(lái)，市場(chǎng)發(fā)展迅速，國(guó)內(nèi)掛面消費(fèi)總量穩(wěn)定在200萬(wàn)噸左右。同時(shí)，各類(lèi)高品位尤以功能性有營(yíng)養(yǎng)的花色掛面發(fā)展迅速，正形成掛面市場(chǎng)的方向和主流。部分企業(yè)注重品牌策略，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大營(yíng)銷(xiāo)力度，使產(chǎn)品知名度在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)漸露頭角。但從總體格局來(lái)看，工業(yè)化技術(shù)水平和經(jīng)營(yíng)規(guī)模仍處在較低水平。我國(guó)掛面產(chǎn)業(yè)處在轉(zhuǎn)型期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不高，行業(yè)內(nèi)還存在一些問(wèn)題。應(yīng)該從質(zhì)量、管理、政策等多方面同時(shí)加以完善。**縣是一個(gè)傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大縣，是全國(guó)有名的商品糧基地縣、優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)基地縣，特別是近幾年來(lái)，隨著科學(xué)種田的普及和農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及糧食優(yōu)良品種的推廣，**縣高產(chǎn)高效農(nóng)業(yè)得到迅速發(fā)展，糧食豐收，產(chǎn)量急劇增加。**縣**糧油購(gòu)銷(xiāo)有限公司依托自身資源優(yōu)勢(shì)和當(dāng)?shù)刎S富的小麥資源，決定新建年產(chǎn)5萬(wàn)噸營(yíng)養(yǎng)掛面生產(chǎn)項(xiàng)目。此項(xiàng)目屬小麥面粉深加工項(xiàng)目，可進(jìn)一步延長(zhǎng)當(dāng)?shù)匦←溕罴庸さ漠a(chǎn)業(yè)鏈，增加現(xiàn)有產(chǎn)品的科技含量，提高其附加值，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)空間，為拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富奔小康做貢獻(xiàn)。1.2項(xiàng)目概況1.2.1擬建地點(diǎn)本項(xiàng)目位于**縣齊海鄉(xiāng)政府西1km上項(xiàng)路北側(cè)30m處，占地19.69畝，折合13133平方米，位置優(yōu)越，交通便利。1.2.2建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模建設(shè)內(nèi)容：新建年產(chǎn)1萬(wàn)噸營(yíng)養(yǎng)掛面生產(chǎn)線(xiàn)5條，購(gòu)置和面機(jī)、壓延機(jī)、熟成機(jī)、剪齊機(jī)、切面機(jī)、掛面烘房等設(shè)備設(shè)施。項(xiàng)目總建筑面積為6500平方米，其中生產(chǎn)車(chē)間2000平方米、原料及成品倉(cāng)庫(kù)2500平方米、配電房及水泵房90平方米、維修車(chē)間200平方米、辦公樓1000平方米，職工宿舍、餐廳及門(mén)衛(wèi)710平方米。建設(shè)規(guī)模：根據(jù)原材料供應(yīng)及市場(chǎng)銷(xiāo)售情況，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模確定為年產(chǎn)營(yíng)養(yǎng)掛面5萬(wàn)噸。產(chǎn)品方案：年產(chǎn)營(yíng)養(yǎng)掛面（蔬菜掛面、維生素掛面、雜糧掛面等）5萬(wàn)噸。1.2.3主要原材料、燃料及動(dòng)力供應(yīng)本項(xiàng)目所需的主要生產(chǎn)原料為優(yōu)質(zhì)面粉、營(yíng)養(yǎng)素及輔料等，主要從**縣及周邊縣購(gòu)進(jìn)，貨源充足，并有可靠的供貨渠道。供電：項(xiàng)目選用630KVA的變壓器1臺(tái)，能保證項(xiàng)目用電需求。給水：項(xiàng)目新打1眼深水井，供水能保證項(xiàng)目需要。供熱：項(xiàng)目新增1臺(tái)2噸/時(shí)電熱蒸汽鍋爐，能滿(mǎn)足項(xiàng)目用汽需要。1.2.4環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)：通過(guò)采取行之有效的環(huán)保措施，該項(xiàng)目產(chǎn)生的“三廢”可實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，不會(huì)對(duì)外界環(huán)境造成影響。安全衛(wèi)生：通過(guò)建立嚴(yán)格的安全衛(wèi)生制度，采取嚴(yán)密的安全衛(wèi)生措施，確保企業(yè)安全生產(chǎn)和職工職業(yè)健康。1.2.5勞動(dòng)定員與勞動(dòng)力來(lái)源本項(xiàng)目勞動(dòng)定員105人，其中生產(chǎn)及服務(wù)人員85人，管理及技術(shù)人員20人。勞動(dòng)力來(lái)源為面向社會(huì)招工、招聘的方法解決1.2.6項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期第一年達(dá)產(chǎn)60％，第二年達(dá)產(chǎn)80％，第三年達(dá)產(chǎn)100％。1.2.7總投資、資金來(lái)源及效益分析項(xiàng)目總投資2800萬(wàn)元，其中建設(shè)投資1770萬(wàn)元（含建設(shè)期利息30萬(wàn)元），流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。資金來(lái)源：企業(yè)自籌1800萬(wàn)元，銀行貸款1000萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)年均銷(xiāo)售收入14805萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額898萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率32.1%，投資利稅率47.5%，投資回收期4.18年。項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。1.2.8主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表1-1。1.3結(jié)論及建議1、項(xiàng)目實(shí)施后，將促進(jìn)企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，有利于提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方向。項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。2、項(xiàng)目擬購(gòu)置的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備，其機(jī)械性能和工藝性能先進(jìn)，可靠性好，在技術(shù)上是先進(jìn)可靠的。3、、本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)保效益。4、綜合本報(bào)告所作的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目是可行的。建議有關(guān)單位給予大力支持，加快項(xiàng)目前期工作進(jìn)程，積極落實(shí)建設(shè)資金、設(shè)計(jì)和施工單位，盡早開(kāi)工，保證質(zhì)量按時(shí)完成工程建設(shè)，及時(shí)投入使用，盡快發(fā)揮項(xiàng)目應(yīng)有的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注1設(shè)計(jì)規(guī)模營(yíng)養(yǎng)掛面噸/年500002占地面積畝19.693總建筑面積平方米65004燃料、動(dòng)力消耗水萬(wàn)噸2.1電萬(wàn)度3005勞動(dòng)定員人1056全年生產(chǎn)天數(shù)天3007項(xiàng)目總投資萬(wàn)元2800.07.1建設(shè)投資萬(wàn)元1770.07.2建設(shè)期利息萬(wàn)元30.07.3鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1000.08資金籌措萬(wàn)元2800.08.1自有資金萬(wàn)元1800.08.2銀行貸款萬(wàn)元1000.0建設(shè)投資貸款8.3其他資金萬(wàn)元0.09年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元14805.0平均值10年總成本費(fèi)用萬(wàn)元13474.3平均值11年稅金及附加萬(wàn)元433.1平均值12年利潤(rùn)總額萬(wàn)元897.7平均值13投資利潤(rùn)率%32.1%平均值14投資利稅率%47.5%平均值15投資回收期年4.18含建設(shè)期16貸款償還期年3.05從貸款時(shí)算起第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模2.1市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、我國(guó)掛面發(fā)展情況分析我國(guó)作為世界上最大的面制品生產(chǎn)國(guó)，有很大的消費(fèi)市場(chǎng)。近年來(lái)，市場(chǎng)發(fā)展迅速，國(guó)內(nèi)掛面消費(fèi)總量穩(wěn)定在200萬(wàn)噸左右。同時(shí)，各類(lèi)高品位尤以功能性有營(yíng)養(yǎng)的花色掛面發(fā)展迅速，正形成掛面市場(chǎng)的方向和主流。部分企業(yè)注重品牌策略，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大營(yíng)銷(xiāo)力度，使產(chǎn)品知名度在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)漸露頭角。但從總體格局來(lái)看，工業(yè)化技術(shù)水平和經(jīng)營(yíng)規(guī)模仍處在較低水平。從掛面市場(chǎng)的品種看，已徹底改變了幾年前產(chǎn)品單一的局面。對(duì)產(chǎn)品配料、配方、工藝、設(shè)備、包裝等進(jìn)行多方面的改進(jìn)和創(chuàng)新，各類(lèi)風(fēng)味、營(yíng)養(yǎng)掛面，如果蔬、粗雜糧產(chǎn)品；功能保健掛面，如蕎麥、高鈣面等；近幾年來(lái)不同風(fēng)味的調(diào)味包掛面以及適應(yīng)兒童的寶寶面等有很好的市常但是，品種開(kāi)發(fā)仍為初級(jí)階段，從品種數(shù)量、內(nèi)在質(zhì)量、包裝形態(tài)等，與國(guó)外有很大距離。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是：SB/T10068-92《掛面》和SB/T10069-92《花色掛面》。主要質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有：水分、酸度、不整齊度、彎曲折斷率、熟斷條率、烹調(diào)損失率等。規(guī)模以上企業(yè)一般都制定了企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)掛面所用面粉和加工方法與外國(guó)的面條（如意大利面條、日本烏冬面等）不同，在質(zhì)量上不具有可比性。目前，國(guó)內(nèi)大、中城市掛面銷(xiāo)售市場(chǎng)較為成熟，各種檔次、各類(lèi)品種適應(yīng)各種消費(fèi)群體。而就農(nóng)村及經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后的城市，目前仍以中、低檔掛面為主。隨著各地連鎖超市、大賣(mài)場(chǎng)等新的商業(yè)業(yè)態(tài)迅速發(fā)展，傳統(tǒng)的批發(fā)等流通模式與新業(yè)態(tài)分庭抗禮。但新業(yè)態(tài)的發(fā)展已向中小城市及農(nóng)村發(fā)展，這使掛面市場(chǎng)的銷(xiāo)售方式起了很大變化，同時(shí)有利于展示企業(yè)品牌及銷(xiāo)售的規(guī)范化運(yùn)作，也對(duì)掛面產(chǎn)品的品種、質(zhì)量、包裝提出了新的要求。2、我國(guó)掛面進(jìn)出口分析在進(jìn)出口方面，由于掛面是我國(guó)特有的傳統(tǒng)食品，生產(chǎn)和消費(fèi)以國(guó)內(nèi)為主，有少量出口，基本上沒(méi)有進(jìn)口。在中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查的136個(gè)企業(yè)中，有5個(gè)企業(yè)出口掛面，出口量為1.3萬(wàn)噸，出口額為561萬(wàn)美元。其中廈門(mén)興盛食品有限公司達(dá)10053噸。3、存在的問(wèn)題及建議我國(guó)掛面產(chǎn)業(yè)處在轉(zhuǎn)型期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不高，行業(yè)內(nèi)還存在一些問(wèn)題，這主要體現(xiàn)在：一、區(qū)域發(fā)展不平衡。在以面食為主的華北區(qū)，掛面的產(chǎn)銷(xiāo)量大，但產(chǎn)品的品質(zhì)低，生產(chǎn)水平相對(duì)落后。南方地區(qū)消費(fèi)量相對(duì)偏低，但產(chǎn)品的品質(zhì)高，品種豐富，其中金健、克明、裕湘、若男、春思、興盛等走在了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前列；但多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品品種單一，檔次多為低端，加工附加值不高。二、政府監(jiān)控處于規(guī)范過(guò)程中。技術(shù)及資金門(mén)檻低，“生計(jì)”型企業(yè)仍層出不窮，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范，甚至出現(xiàn)“以劣驅(qū)良”的現(xiàn)象；三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于起動(dòng)或轉(zhuǎn)型階段。由于企業(yè)規(guī)模偏小，盈利能力低，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新原動(dòng)力不足。業(yè)界內(nèi)模仿成風(fēng)，對(duì)不同消費(fèi)群體的不同需求的適應(yīng)性較差。四、質(zhì)量問(wèn)題仍沒(méi)有完全過(guò)關(guān)。據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局提供的一份質(zhì)量報(bào)告表明，在對(duì)北京、河北、天津、江蘇、黑龍江等5個(gè)省市21家企業(yè)生產(chǎn)的26種掛面產(chǎn)品進(jìn)行的國(guó)家監(jiān)督抽查中，合格20種，產(chǎn)品抽樣合格率為76.9%。如何促進(jìn)掛面產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，大致可以從以下幾個(gè)方面加以解決：一是把握趨勢(shì)，共同營(yíng)造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境。行業(yè)內(nèi)要培育共同的價(jià)值理念，防止因過(guò)渡競(jìng)爭(zhēng)而普遍受傷，在消費(fèi)者中造成負(fù)面影響。要著力培養(yǎng)行業(yè)整體的造血機(jī)能，提高創(chuàng)新能力。盡快促成掛面產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的修訂與頒發(fā)。二是多盈共生，克服產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共性困難。任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取決于兩個(gè)因素，即消費(fèi)者理性程度和業(yè)內(nèi)企業(yè)家群體的經(jīng)營(yíng)理念與水平。我們要加強(qiáng)對(duì)品類(lèi)的定位，共建良好的品類(lèi)消費(fèi)環(huán)境。三是要用創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)跳躍式發(fā)展：首先是創(chuàng)新產(chǎn)品，由傳統(tǒng)掛面向營(yíng)養(yǎng)掛面、功能性?huà)烀孓D(zhuǎn)變，由烘干掛面向手排面、鮮濕面轉(zhuǎn)變；其次是創(chuàng)新工藝，最大限度地降低資源消耗和提高產(chǎn)出率，杜絕中間環(huán)節(jié)的浪費(fèi)和重復(fù)加工，提高企業(yè)盈利水平。再次是要?jiǎng)?chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)方式；最后要注意企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和流程創(chuàng)新，按法人治理結(jié)構(gòu)改組企業(yè)，解決企業(yè)發(fā)展的組織障礙。具體來(lái)說(shuō)：發(fā)展適銷(xiāo)對(duì)路的各種營(yíng)養(yǎng)掛面和風(fēng)味掛面，主要包括四種形式：一是加入天然營(yíng)養(yǎng)素和菜汁的掛面(如蔬菜掛面等)；二是強(qiáng)化維生素及葉酸的原料掛面；三是附加各種風(fēng)味調(diào)味料的掛面；四是各種雜糧掛面(如蕎麥掛面、綠豆面掛面等)。迄今，掛面還是我國(guó)消費(fèi)范圍極普遍和廣大的主食方便食品。與方便面業(yè)相對(duì)照，掛面行業(yè)需要采取發(fā)展新措施：理念上要突破，觀(guān)念上要?jiǎng)?chuàng)新，工藝上要革新，促其“更上一層樓”。四、進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和提高工業(yè)化技術(shù)水平，改變行業(yè)發(fā)展水平相對(duì)滯后的局面，切實(shí)跟上國(guó)內(nèi)食品行業(yè)的增長(zhǎng)速度。突出品牌，提高企業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和經(jīng)營(yíng)管理水平。在提高經(jīng)濟(jì)效益基礎(chǔ)上做大做好品牌，避免經(jīng)營(yíng)理念上的急功近利行為，大力研究和提高包裝容器的形式及品質(zhì)，并著重解決烘干室自控裝置和包裝計(jì)量自動(dòng)五、要提高掛面的總體質(zhì)量水平，首先要解決專(zhuān)用面粉的生產(chǎn)及品質(zhì)保證問(wèn)題。掛面作為主食，為了有利于增強(qiáng)人民體質(zhì)，在今后產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中，應(yīng)制訂相應(yīng)的營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)掛面原料進(jìn)行營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化。2.2市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)1、我國(guó)掛面市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分析據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)從事掛面生產(chǎn)的絕大多數(shù)是中小企業(yè)，其中不乏門(mén)檻很低的家庭作坊式企業(yè)。目前中檔掛面的毛利一般在10％左右，高檔掛面的毛利一般在30％到50％。低檔掛面毛利雖然低于10％，但比面粉產(chǎn)品3％到5％的平均毛利率要高出許多。在北方，掛面的消費(fèi)有較為明顯的季節(jié)性。一般說(shuō)來(lái)，5月份至7月份是掛面的銷(xiāo)售旺季，但如果品牌知名度高，質(zhì)量可靠，銷(xiāo)售旺季甚至可以向后延長(zhǎng)兩三個(gè)月。隨著消費(fèi)者逐漸認(rèn)識(shí)到面制品健康消費(fèi)的重要性。于是，許多方便面企業(yè)順?biāo)浦?，把目光轉(zhuǎn)向掛面市場(chǎng)。“非油炸”之爭(zhēng)雖發(fā)生在方便面領(lǐng)域，但客觀(guān)上也成全了掛面企業(yè)。由此看來(lái)，我國(guó)掛面行業(yè)以后的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)可能會(huì)有：更加注重品牌戰(zhàn)略。在嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)的基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)更簡(jiǎn)單、營(yíng)養(yǎng)、口感好的掛面品牌。產(chǎn)品的檔次將有很大的提高。近期北方市場(chǎng)上陸續(xù)推出了牛奶掛面，這是過(guò)去沒(méi)有的創(chuàng)新之舉，掛面行業(yè)也是一樣，只有不斷開(kāi)發(fā)出新的產(chǎn)品，贏(yíng)得消費(fèi)者，才能把企業(yè)做大做強(qiáng)。價(jià)格上，近期面食整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格有很大的漲幅，預(yù)計(jì)以后，掛面市場(chǎng)的價(jià)格更趨于穩(wěn)定。各大廠(chǎng)家不會(huì)把價(jià)格戰(zhàn)放在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的首要領(lǐng)域。2、我國(guó)掛面市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)我國(guó)掛面年產(chǎn)銷(xiāo)量為250萬(wàn)噸，近年來(lái)國(guó)內(nèi)掛面消費(fèi)總量穩(wěn)定在170萬(wàn)噸左右。生產(chǎn)廠(chǎng)家約有2000多家。年產(chǎn)5000噸以上有100多家，1萬(wàn)噸以上有二、三十家，排名前10位的企業(yè)銷(xiāo)量占總量的5％以下。在以面食為主的華北區(qū)，掛面的產(chǎn)銷(xiāo)量大，生產(chǎn)廠(chǎng)和作坊星羅棋布，但產(chǎn)品的品質(zhì)低，生產(chǎn)水平相對(duì)落后，營(yíng)銷(xiāo)方式缺乏創(chuàng)新，消費(fèi)者理性差。廣大南方地區(qū)消費(fèi)量相對(duì)偏低，但產(chǎn)品的品質(zhì)要求高，品種豐富，消費(fèi)者較理性，其中湖南的金健、克明、裕湘，四川的若男，江西的春思，廈門(mén)的興盛等，均在一定程度上走在了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前列。近年來(lái)我國(guó)掛面行業(yè)品牌意識(shí)得到加強(qiáng)、品牌效益初顯成效。2007年，掛面首次被列入“中國(guó)馳名商標(biāo)”評(píng)選，當(dāng)年就評(píng)出湖南金健米業(yè)股份有限公司、湖南郴州市裕湘面業(yè)有限公司、四川省若男食品有限公司、安徽豐大股份有限公司等8家企業(yè)的掛面產(chǎn)品為中國(guó)名牌產(chǎn)品，湖南克明面業(yè)股份有限公司為中國(guó)馳名商標(biāo)。此外，掛面加工科技創(chuàng)新有了長(zhǎng)足進(jìn)展，尤其是國(guó)產(chǎn)掛面機(jī)械的技術(shù)進(jìn)步有力地推動(dòng)了掛面產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，750、1000大型面輥機(jī)組的出現(xiàn)，明顯提升了產(chǎn)量、降低了生產(chǎn)成本。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)掛面仍以傳統(tǒng)低檔掛面為主。各類(lèi)中、高檔掛面品種，就其銷(xiāo)量而言，中檔僅占5％，高檔不到2％。低檔掛面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈。企業(yè)銷(xiāo)售毛利相當(dāng)?shù)?，多以增加品種、提高銷(xiāo)量來(lái)取得經(jīng)營(yíng)效益；中檔掛面，有相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)，一般銷(xiāo)售毛利20％左右；而高檔花色品種產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利可達(dá)50％，是目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的前沿陣地。根據(jù)以上的分析，可以預(yù)測(cè)：掛面產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，產(chǎn)銷(xiāo)量呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。概括起來(lái)，主要基于以下幾個(gè)方面綜合考慮：一、在國(guó)內(nèi)年產(chǎn)銷(xiāo)量250萬(wàn)噸的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不包括小作坊生產(chǎn)量，若全部包含，全國(guó)產(chǎn)銷(xiāo)量應(yīng)在400-500萬(wàn)噸，這占有接近一半市場(chǎng)的低端產(chǎn)品，將因消費(fèi)者消費(fèi)力的提升而轉(zhuǎn)向消費(fèi)正規(guī)企業(yè)的產(chǎn)品；二、目前我國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程為1%，而這些初進(jìn)城鎮(zhèn)的人群中有相當(dāng)一部分因?yàn)樯姝h(huán)境的壓力將成為城鎮(zhèn)掛面的主要消費(fèi)者；三、隨著新農(nóng)村的建設(shè)，農(nóng)村人口的消費(fèi)習(xí)慣改變，農(nóng)村需求擴(kuò)大；四、中國(guó)逐步進(jìn)入老齡化社會(huì)，中老年人是掛面的主力消費(fèi)群；五、家庭的社會(huì)化服務(wù)程度提高，也會(huì)增加消費(fèi)量；六、由于各方面對(duì)方便面的褒貶不一，掛面隨著制造工藝的改變而逐步成為面制品消費(fèi)熱點(diǎn)。未來(lái)幾年，中國(guó)傳統(tǒng)的掛面業(yè)將呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，掛面的發(fā)展也會(huì)向方便、快捷、風(fēng)味多樣化、個(gè)性化方向發(fā)展。隨著蔬菜掛面、雞蛋掛面、仙人掌掛面、鈣鋅掛面等新品種的不斷推出，并且借鑒方便面的經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)發(fā)多種調(diào)味料以適應(yīng)消費(fèi)者的不同嗜好要求，面制品行業(yè)將呈現(xiàn)健康發(fā)展的態(tài)勢(shì)。2.3建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案2.3.1建設(shè)內(nèi)容新建年產(chǎn)1萬(wàn)噸營(yíng)養(yǎng)掛面生產(chǎn)線(xiàn)5條，購(gòu)置和面機(jī)、壓延機(jī)、熟成機(jī)、剪齊機(jī)、切面機(jī)、掛面烘房等設(shè)備設(shè)施。項(xiàng)目總建筑面積為6500平方米，其中生產(chǎn)車(chē)間2000平方米、原料及成品倉(cāng)庫(kù)2500平方米、配電房及水泵房90平方米、維修車(chē)間200平方米、辦公樓1000平方米，職工宿舍、餐廳及門(mén)衛(wèi)710平方米。2.3.2建設(shè)規(guī)模根據(jù)原材料供應(yīng)及市場(chǎng)銷(xiāo)售情況，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模確定為年產(chǎn)營(yíng)養(yǎng)掛面5萬(wàn)噸。2.3.3年產(chǎn)營(yíng)養(yǎng)掛面（蔬菜掛面、維生素掛面、雜糧掛面等）5萬(wàn)噸。第三章廠(chǎng)址選擇與建設(shè)條件3.1廠(chǎng)址選擇3.1.1地理位置**縣位于豫東南淮北平原的北側(cè)，地處北緯33°4′～33°25′，東經(jīng)。114°6′～114°42′之間，南北寬25公里，東西長(zhǎng)60公里，總面積1516.6平方公里，東接項(xiàng)城、西靠西平、遂平，南連汝南、平輿，北鄰商水、郾城。全縣轄25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，508個(gè)行政村，總?cè)丝?34.1萬(wàn)人，其中城區(qū)人口10.5萬(wàn)人。3.1.2本項(xiàng)目位于**縣齊海鄉(xiāng)政府西1km，上項(xiàng)路北側(cè)30m處，位置優(yōu)越，交通便利。項(xiàng)目占地19.69畝，折合13133平方米。3.2建設(shè)條件3.2.1、氣象條件**縣屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，無(wú)霜期長(zhǎng)，雨量集中，日照充足。年平均氣溫13.77月氣溫最高，年均27.11月氣溫最低，年均-1.4無(wú)霜期200--229天年平均降水量634.3毫米年平均地溫15.6≥0℃的積溫5102.4絕對(duì)濕度13克/立方米年平均日照時(shí)數(shù)為2368.5小時(shí),日照率為53%土壤最大凍結(jié)深度0.15米最大積雪深度22厘米2、地形、地質(zhì)條件**縣屬?zèng)_積平原，土層深厚、平坦、遼闊，淺層地下水豐富。本項(xiàng)目場(chǎng)址地勢(shì)平坦，場(chǎng)區(qū)內(nèi)無(wú)影響其穩(wěn)定性的不良地質(zhì)現(xiàn)象，建設(shè)區(qū)地質(zhì)均勻，地基承載力130KPa。3、水文條件**縣境內(nèi)河渠較多。地下水流向和地勢(shì)基本一致，平均比降1/3600—1/4000。全縣淺層（60米以?xún)?nèi)）地下水總量占全縣水資源總量的78.4%，其中水層在25～45米之間的強(qiáng)富水區(qū)由粗砂、細(xì)砂組成，單位涌水量在10～30噸/時(shí)米，面積為1583平方公里。4、地震據(jù)《河南地震歷史資料》，**縣地震烈度為6度。3.2.2基礎(chǔ)設(shè)施條件1、供水本項(xiàng)目所在地地下水豐富，水質(zhì)符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)。因此，本項(xiàng)目采用地下水作為生產(chǎn)、生活用水的水源，可以解決供水需求。2、排水本項(xiàng)目采用雨污分流制，污水和雨水匯集后，分別排入附近道路的污水和雨水管網(wǎng)系統(tǒng)。3、供電本項(xiàng)目引入10kv供電線(xiàn)路，可以保證項(xiàng)目用電的需要。4、通訊本項(xiàng)目所在位置的程控電話(huà)和移動(dòng)電話(huà)已開(kāi)通，可以提供通信等服務(wù)。5、交通**縣區(qū)位優(yōu)越，交通便利。距省會(huì)鄭州180公里，****40公里，漯河50公里。西距京廣鐵路、107國(guó)道26公里，東距106國(guó)道20公里。京珠高速穿境而過(guò)，高蘭、開(kāi)龔、商桐、吳黃4條省道貫穿全境，道路四通八達(dá)。3.2.3勞動(dòng)力充足、價(jià)廉**縣地處中原大地，人多地少，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)村種地實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，大部分剩余勞動(dòng)力從農(nóng)村走出來(lái)，從事工業(yè)生產(chǎn)，形成了充足、價(jià)廉的人力資源。3.2.4**縣委、縣政府認(rèn)真貫徹落實(shí)和深刻理解十七大會(huì)議精神，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，全面建設(shè)小康社會(huì)，非常重視本項(xiàng)目，為項(xiàng)目建設(shè)提供了一個(gè)非常寬松的投資環(huán)境。第四章項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)方案4.1技術(shù)工藝方案4.1.1產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目產(chǎn)品執(zhí)行SB/T10068-92《掛面》和SB/T10069-92《花色掛面》。4.1.以產(chǎn)品品種為基礎(chǔ)，以提高質(zhì)量為前提，在充分考慮經(jīng)濟(jì)條件和管理水平以及生產(chǎn)過(guò)程中人流、物流、信息流的合理順暢，優(yōu)先選用安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、工藝成熟、投資省、占地少、運(yùn)行費(fèi)用低、操作管理方便的工藝。4.1.本項(xiàng)目工藝流程主要包括和面（添加營(yíng)養(yǎng)素）、面團(tuán)熟化、一次壓片、面片熟化、連續(xù)壓片、切條、上架、剪齊、烘干下架、切斷、包裝等生產(chǎn)工序。工藝流程如圖4-1。圖4-1生產(chǎn)工藝流程圖原料原料和面（添加營(yíng)養(yǎng)素）面團(tuán)熟化一次壓片上架切條連續(xù)壓片面片熟化成品切斷烘干下架剪齊生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)技術(shù)參數(shù)簡(jiǎn)述：1、和面：和面就是將小麥粉、營(yíng)養(yǎng)素、輔料等加水經(jīng)機(jī)械拌和形成散碎的面團(tuán)，面團(tuán)要求水分均勻，色澤一致，不含生粉，具有良好的可塑性和延伸性。和面質(zhì)量的好壞，直接影響其它工序的操作和產(chǎn)品質(zhì)量，是掛面生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)。2、熟化：熟化是使面團(tuán)進(jìn)一步成熟，水分得到均勻分布，面筋充分形成，改善面團(tuán)工藝性能的必備工序。3、一次壓片：壓片是把經(jīng)過(guò)熟化的面團(tuán)，通過(guò)多道壓輥，逐步壓成符合規(guī)定厚度的面片，壓片對(duì)掛面的外觀(guān)和內(nèi)在質(zhì)量都有直接關(guān)系，是使掛面成形的重要環(huán)節(jié)。4、面片熟化：將一次壓片的面片靜止熟化，使面粉的淀粉顆粒、蛋白充分吸收水分。5、連續(xù)壓片：面團(tuán)進(jìn)入壓輥后，要逐道調(diào)整軋距，直至面片達(dá)到規(guī)定厚度；運(yùn)行均衡，不余不繃。面片要求光滑、緊密、厚薄均勻，無(wú)孔洞，無(wú)毛邊。對(duì)不合格的面片，要及時(shí)回機(jī)。6、切條：切條是掛面成型工序，直接關(guān)系到掛面產(chǎn)品的外觀(guān)質(zhì)量。要求切出的面條平整、光滑、無(wú)毛刺、無(wú)并條、無(wú)油污。7、上架：切好的濕面條通過(guò)傳動(dòng)鏈條自動(dòng)掛桿。8、剪齊：面條掛好后立即通過(guò)下面剪齊。9、烘干：烘干是掛面脫水定型的關(guān)鍵。已烘干的掛面要求平直不滑、不酥、不潮、不脆，有良好的烹調(diào)性和一定的搞斷強(qiáng)度。面條烘干是要根據(jù)不同品種、不同季節(jié)、不同天氣情況，靈活控制各個(gè)溫區(qū)的溫、濕度，確保掛面烘干質(zhì)量。4.3生產(chǎn)設(shè)備方案4.3.1設(shè)備選型原則本項(xiàng)目選擇的主要設(shè)備從技術(shù)先進(jìn)性、設(shè)備可靠性及投資經(jīng)濟(jì)性等方面進(jìn)行考慮。4.3.2主要設(shè)備選擇主要生產(chǎn)設(shè)備見(jiàn)表4-1。表4-1主要工藝設(shè)備、設(shè)施一覽表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)/規(guī)格單位數(shù)量一生產(chǎn)工藝設(shè)備951鹽水混合器1000×1200臺(tái)52鹽水計(jì)量裝置130L臺(tái)53立式連續(xù)和面機(jī)1800kg/h臺(tái)54和面機(jī)平臺(tái)4200×2000×1600臺(tái)55餳面輸送機(jī)5D型臺(tái)56單片壓延機(jī)臺(tái)57面帶熟成機(jī)2.4×1.2×2.3臺(tái)58連續(xù)壓延機(jī)臺(tái)59給桿挑條裝置

臺(tái)510剪齊機(jī)臺(tái)511掛面烘房加長(zhǎng)型烘房臺(tái)512下架機(jī)構(gòu)臺(tái)513自動(dòng)單刀切面機(jī)100-300

mm臺(tái)514醒面輸送機(jī)臺(tái)515主機(jī)壓輥用NSK軸承臺(tái)516壓面機(jī)用SEW減速機(jī)

臺(tái)517溫濕度表臺(tái)518螺旋喂粉機(jī)臺(tái)519電器控制系統(tǒng)套5二公用設(shè)備312t/h電熱蒸汽鍋爐WDZ-2-8/120套12供電系統(tǒng)630KVA套13供水系統(tǒng)套1合計(jì)984.4土建工程方案4.4.1設(shè)計(jì)依據(jù)1、甲方提供的氣象資料及水文地質(zhì)資料；2、工藝、總平面布置及其它專(zhuān)業(yè)的要求；3、本專(zhuān)業(yè)有關(guān)國(guó)家的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)定；4、地震設(shè)防裂度：7。。4.4.2設(shè)計(jì)原則滿(mǎn)足工藝、通風(fēng)、采光、潔凈衛(wèi)生、安全的前提下，盡量考慮建筑美觀(guān)、實(shí)用，協(xié)調(diào)一致。4.4.3設(shè)計(jì)內(nèi)容本項(xiàng)目土建工程包括生產(chǎn)車(chē)間、成品及原料倉(cāng)庫(kù)、配電房、水泵房、維修車(chē)間、辦公樓、職工宿舍、餐廳、門(mén)衛(wèi)等?？偨ㄖ娣e為6500平方米。4.4.4建筑構(gòu)造做法說(shuō)明1、屋面：生產(chǎn)車(chē)間及其他建筑物采用鋼筋混凝土保溫隔熱屋面，采用有組織排水。2、地面：辦公樓應(yīng)采用宜清洗的地板磚地面；其他建筑物采用一般水磨石或水泥砂漿地面。3、內(nèi)墻面及頂棚：采用混合砂漿內(nèi)墻面，外刷白色仿瓷涂料。4、外墻面：生產(chǎn)車(chē)間采用彩色鋼板：其他墻面采用白色瓷片。5、門(mén)窗：采用鋁合金門(mén)窗。4.4.5主要結(jié)構(gòu)說(shuō)明1、基礎(chǔ)：柱下采用鋼筋砼獨(dú)立基礎(chǔ)，磚墻采用條形基礎(chǔ)。2、墻：采用MU7.5磚，M5混合砂漿。3、柱：生產(chǎn)車(chē)間采用鋼柱，其他采用鋼筋砼柱。4、屋蓋：生產(chǎn)車(chē)間采用鋼彩板，鋼筋砼大型屋面板，鋼網(wǎng)架。4.4.6主要建(構(gòu))筑物主要建(構(gòu))筑物一覽表見(jiàn)4-2。表4-2建（構(gòu)）筑物一覽表序號(hào)建(構(gòu))物名稱(chēng)單位占地面積建筑面積結(jié)構(gòu)1生產(chǎn)車(chē)間m220002000輕鋼2原料及成品庫(kù)m225002500輕鋼3綜合辦公樓m25001000磚混4配電房m26060磚混5水泵房m23030磚混6維修車(chē)間m2200200磚混7職工宿舍m2310620磚混8職工餐廳m26060磚混9門(mén)衛(wèi)m3030磚混小計(jì)56906500第五章主要原材料、燃料供應(yīng)5.1主要原材料、燃料消耗主要原材料燃料消耗見(jiàn)表5-1表5-1主要原材料年消耗一覽表序號(hào)名稱(chēng)來(lái)源地單位年耗量1原輔材料噸1.1面粉本公司噸500001.2營(yíng)養(yǎng)素駐馬店噸2501.3輔料駐馬店噸2501.4包裝箱駐馬店個(gè)20000002燃料動(dòng)力2.1水**縣噸210002.2電**縣度30000005.2原材料、燃料供應(yīng)本項(xiàng)目所需的主要生產(chǎn)原料為優(yōu)質(zhì)面粉、營(yíng)養(yǎng)素及輔料等，主要從**縣及周邊縣購(gòu)進(jìn)，貨源充足，并有可靠的供貨渠道。供電：選用630KVA的變壓器1臺(tái)，能保證項(xiàng)目用電需求。給水：新打1眼深水井，供水能保證項(xiàng)目需要。供熱：新增1臺(tái)2t/h電熱蒸汽鍋爐，能滿(mǎn)足項(xiàng)目用汽需要。第六章總圖運(yùn)輸與公用輔助工程6.1總平面布置方案6.1.1平面布置原則1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，廠(chǎng)區(qū)布置應(yīng)分區(qū)明確，分區(qū)之間保持一定距離，滿(mǎn)足衛(wèi)生、消防、環(huán)保等要求。2、滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求，組織合理的生產(chǎn)流程。合理進(jìn)行交通組織，減少內(nèi)部運(yùn)輸，避免人車(chē)混流。3、廠(chǎng)區(qū)內(nèi)合理進(jìn)行綠化、美化環(huán)境，建設(shè)花園式工廠(chǎng)。6.1.2總平面布置方案在保證足夠的衛(wèi)生、防火安全的情況下，力求總體緊湊、節(jié)約用地和投資，注意場(chǎng)區(qū)綠化和場(chǎng)內(nèi)人流物流的組織。項(xiàng)目占地呈長(zhǎng)方形，面積13133m2，折合19.69畝。結(jié)合場(chǎng)地情況，根據(jù)工藝流程及建筑物功能特點(diǎn)，擬將廠(chǎng)區(qū)劃分為辦公及生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、庫(kù)區(qū)及動(dòng)力區(qū)等。廠(chǎng)區(qū)大門(mén)面向南部上項(xiàng)路，沿南北向布置1條主干道，將廠(chǎng)區(qū)分為東西兩個(gè)部分，路面寬10米。其他各功能區(qū)之間、建構(gòu)筑物之間設(shè)次道路，路面寬6米，構(gòu)建成利于人流、物流、消防、運(yùn)輸?shù)穆肪W(wǎng)。在廠(chǎng)區(qū)內(nèi)利用空閑場(chǎng)地、房前屋后、道路兩旁進(jìn)行綠化，美化環(huán)境。6.1.3總圖布置主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總圖布置主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表6-1。表6-1總圖布置主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)內(nèi)容單位指標(biāo)備注1廠(chǎng)區(qū)占地面積m213133.219.69畝2建(構(gòu))筑物總面積m26500.03建(構(gòu))物占地面積m25690.04道路占地面積m23940.05綠化面積m23283.36建筑系數(shù)%43.3%7容積率0.58綠化系數(shù)%25.0%6.2公用輔助工程6.2.1給排水工程本項(xiàng)目主要為生產(chǎn)、生活用水量。生產(chǎn)用水65噸/天。項(xiàng)目勞動(dòng)定員105人，用水量按50L/人.天，則5噸/d。年工作日300天，則項(xiàng)目全年需水量為21000噸。本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活、消防給水水源采用地下水供給，在行政生活區(qū)新打深水井1眼，廠(chǎng)區(qū)供水總干管為DN150，供水壓力不低于0.25MPa，供水水質(zhì)符合城市居民飲用水標(biāo)準(zhǔn)。廠(chǎng)區(qū)擬建環(huán)狀、枝狀相結(jié)合的供水管網(wǎng)系統(tǒng)：供水主干管沿場(chǎng)區(qū)道路構(gòu)成環(huán)網(wǎng)，將供水水源串接在同一系統(tǒng)中；各用水點(diǎn)取水由該環(huán)網(wǎng)以枝管形式引出。消防用水與生產(chǎn)用水同一系統(tǒng)，本項(xiàng)目最大消防用水量72t／h，廠(chǎng)區(qū)循環(huán)水池兼作消防水池，配套消防水泵2臺(tái)及配套消防管理體制網(wǎng)組成消防供水系統(tǒng)，可滿(mǎn)足項(xiàng)目消防要求。廠(chǎng)區(qū)排水采用雨水、污水分流系統(tǒng)，屋面及道路雨水就近排入經(jīng)一路。生活污水經(jīng)化糞池處理后排入經(jīng)一路城市污水管網(wǎng)。6.2.2供電工程供電電源：項(xiàng)目高壓電源從西工業(yè)園區(qū)10kv高壓專(zhuān)線(xiàn)接入，供電可滿(mǎn)足本項(xiàng)目需要。本項(xiàng)目裝機(jī)容量700KW，經(jīng)計(jì)算用電負(fù)荷為560KW。新增630KVA變壓器1臺(tái)，可滿(mǎn)足項(xiàng)目需要。項(xiàng)目年工作日按300天，每天工作16小時(shí)，則全年耗電量為300萬(wàn)kwh。6.2.3供熱工程本項(xiàng)目熱源選擇為飽和蒸汽，最大生產(chǎn)用汽量為1.9噸/時(shí)。該項(xiàng)目供熱方案采用鍋爐蒸汽減壓后向掛面烘房供汽。項(xiàng)目新增2噸/時(shí)的電熱蒸汽鍋爐1臺(tái)，可以滿(mǎn)足項(xiàng)目需要。6.2.4項(xiàng)目配套建設(shè)辦公樓、食堂、宿舍等生活及辦公服務(wù)設(shè)施，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。第七章節(jié)能措施7.1設(shè)計(jì)依據(jù)1、《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（2008年2、國(guó)務(wù)院《節(jié)約能源管理暫行條例》3、JBJ14－2004《機(jī)械工業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》7.2節(jié)能原則1、合理選擇和利用資源根據(jù)國(guó)家的有關(guān)能源政策和法規(guī)，在設(shè)計(jì)中因地制宜選擇能源種類(lèi)，在生產(chǎn)過(guò)程中盡可能作到能源綜合利用、重復(fù)利用和分級(jí)利用。2、積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料設(shè)備優(yōu)先選用國(guó)家推薦節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁選用國(guó)家命令淘汰的高能耗設(shè)備。3、總圖布置、工藝流程等設(shè)計(jì)力求使物質(zhì)能源流向便捷、合理、減少運(yùn)輸流程。4、設(shè)置能源檢測(cè)儀表，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)能源的計(jì)量和管理。7.3節(jié)能措施1、本項(xiàng)目蒸汽鍋爐采用電加熱，年節(jié)約用煤約500噸，達(dá)到清潔生產(chǎn)、節(jié)約能源的目的。2、選用Y系列節(jié)能電機(jī)，并對(duì)7.5w以上電機(jī)安裝無(wú)功就地補(bǔ)償裝置，結(jié)合電力電容作無(wú)功補(bǔ)償，提高功率因數(shù)至0.9以上。3、變壓器選用S系列，總能耗較SL系列平均下降21％，平均每千瓦容量可節(jié)電9kwh。4、對(duì)風(fēng)機(jī)、水泵等設(shè)備安裝變頻調(diào)速器，可根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，隨時(shí)調(diào)節(jié)設(shè)備轉(zhuǎn)速，以達(dá)到節(jié)電降耗的目的。5、照明燈采用高效節(jié)能型高效熒光燈、氣體放電燈，以減少電耗。6、減少新鮮水用量，使用循環(huán)水，達(dá)到節(jié)水目的。綜上所述，本項(xiàng)目通過(guò)在節(jié)能各方面采取的一系列有力的措施，將會(huì)保障能源可以得到較為有效和充分的利用。第八章環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生與消防8.1環(huán)境保護(hù)8.1.1建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況本項(xiàng)目位于**縣齊海鄉(xiāng)政府西1km，上項(xiàng)路北側(cè)30m處，位置優(yōu)越，交通便利，環(huán)境質(zhì)量狀況優(yōu)良，適宜建設(shè)本項(xiàng)目。8.1.2環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)1、中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第253號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（1998年11月29日）2、GB3095-1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)3、GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅳ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)4、GB12348-2008《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類(lèi)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)5、GB12523－90《建筑施工場(chǎng)界噪聲限制》6、GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表4、一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)8.1.3主要污染源及污染物1、廢氣本工程生產(chǎn)用蒸汽由電熱鍋爐提供，電為清潔能源，電熱鍋爐無(wú)廢氣產(chǎn)生和排放。。2、廢水廢水來(lái)自生產(chǎn)、生活污水。3、噪聲噪聲主要來(lái)源于機(jī)器設(shè)備。4、固廢固廢主要來(lái)自生活垃圾。8.1.4采取的治理措施1、廢水：生產(chǎn)廢水先集中再沉淀處理后外排。生活污水經(jīng)化糞池分解處理后外排。2、噪聲：采取設(shè)置減震基礎(chǔ)，安裝消聲器材，并對(duì)噪音源以吸聲減燥材料封閉，可滿(mǎn)足GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類(lèi)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)要求。3、固廢：生活垃圾統(tǒng)一收集后運(yùn)往縣城生活垃圾處理場(chǎng)。4、綠化：對(duì)于廠(chǎng)區(qū)周?chē)蜕顓^(qū)空地進(jìn)行植樹(shù)、栽花、種草，以起到綠化、美化、凈化作用。8.2勞動(dòng)安全衛(wèi)生8.2.1設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范1、《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生檢察規(guī)定》（[1996]勞字第3號(hào)令）2、《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》（GB12801-91）8.2.2安全生產(chǎn)1、操作人員必須在上崗前接受有關(guān)的安全生產(chǎn)教育，否則不得上崗。2、車(chē)間內(nèi)所有機(jī)械傳動(dòng)部分配有防護(hù)罩，各種電器設(shè)備必須接地。3、生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備布置均留有合理的操作和維修空間。4、主副樓梯設(shè)有防護(hù)欄桿。5、全廠(chǎng)設(shè)有消防系統(tǒng)，車(chē)間及各建筑物配備防火器具，操作人員必須接受系統(tǒng)培訓(xùn)。6、儀表和信號(hào)應(yīng)清晰醒目，有適宜的視距，燈的顏色應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行的《安全色》規(guī)定。8.3消防項(xiàng)目嚴(yán)格按照（GB50016-2006）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等規(guī)范要求設(shè)計(jì)，總平面布置時(shí)留足消防通道，室內(nèi)設(shè)消火栓，室外設(shè)消防水池，并在倉(cāng)庫(kù)、變電室等重要場(chǎng)所配備化學(xué)干粉滅火器。第九章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置9.1組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司以生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理為工作重點(diǎn)，以服務(wù)生產(chǎn)、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率為企業(yè)的組織原則，實(shí)行分工負(fù)責(zé)，目標(biāo)承包。本項(xiàng)目建成后，公司下設(shè)七部一室，即：辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)供應(yīng)部、安全保衛(wèi)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、銷(xiāo)售部。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)如圖9-1。圖9-1組織機(jī)構(gòu)圖經(jīng)理經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理技術(shù)開(kāi)發(fā)科辦公室財(cái)務(wù)科生產(chǎn)科安全保衛(wèi)科質(zhì)量檢驗(yàn)科供應(yīng)科技術(shù)開(kāi)發(fā)科辦公室財(cái)務(wù)科生產(chǎn)科安全保衛(wèi)科質(zhì)量檢驗(yàn)科供應(yīng)科銷(xiāo)售科9.2勞動(dòng)定員與工作制度9.2本項(xiàng)目勞動(dòng)定員105人，其中生產(chǎn)及服務(wù)人員85人，管理及技術(shù)人員20人。勞動(dòng)力來(lái)源：面向社會(huì)招工、招聘的方法解決。9.2項(xiàng)目年工作日300天。本企業(yè)實(shí)行廠(chǎng)部、部(室)、班組三級(jí)管理。由于工種不同，勞動(dòng)強(qiáng)度不同，為此，生產(chǎn)班次安排為：原料、成品加工車(chē)間均為二班制；廠(chǎng)部、機(jī)修及職能科室為正常班。9.3人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式采用外出與內(nèi)部學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，參加培訓(xùn)的人員須經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)考試合格后方能上崗。公司按照培養(yǎng)一流技術(shù)工人的要求，切實(shí)加強(qiáng)培訓(xùn)。1、實(shí)行崗前理論培訓(xùn)和實(shí)踐培訓(xùn)相結(jié)合。2、定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn)相結(jié)合。不斷提高工人的技術(shù)水平，把培訓(xùn)工作貫穿到企業(yè)的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)中。3、崗上培訓(xùn)：由公司熟練工人對(duì)新上崗工人進(jìn)行崗上指導(dǎo)，實(shí)行傳幫帶培訓(xùn)方式。第十章項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度10.1項(xiàng)目管理為做好項(xiàng)目區(qū)的規(guī)劃建設(shè)工作，項(xiàng)目建設(shè)單位成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)手續(xù)的辦理和項(xiàng)目區(qū)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)與實(shí)施等工作。1.項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照“項(xiàng)目法人、施工招標(biāo)制和質(zhì)量管理責(zé)任制”的原則進(jìn)行管理。2.實(shí)行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)工作質(zhì)量的直接責(zé)任人，實(shí)行工程質(zhì)量終身追究制度。3.實(shí)行工程監(jiān)理制。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，聘請(qǐng)有資格的監(jiān)理單位和人員，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，抓好工程進(jìn)度，提高工程質(zhì)量，降低成本。4.嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，建設(shè)過(guò)程中，接受有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收。5.嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)帳管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)禁挪用和擠占。10.2項(xiàng)目實(shí)施階段本項(xiàng)目嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目程序進(jìn)行，待項(xiàng)目可研報(bào)告?zhèn)浒负?，企業(yè)要積極進(jìn)行設(shè)備考查調(diào)研工作，收集有關(guān)資料，立即進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，初步設(shè)計(jì)審批后開(kāi)始設(shè)備定貨和施工圖設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度包括準(zhǔn)備工作，勘察設(shè)計(jì)，施工準(zhǔn)備，竣工驗(yàn)收、試運(yùn)轉(zhuǎn)生產(chǎn)、交工驗(yàn)收等四個(gè)階段。10.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月。實(shí)施進(jìn)度詳見(jiàn)表10-1。表10-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)名稱(chēng)月份1234567891011121可研報(bào)告及審批*2擴(kuò)初設(shè)計(jì)審批*3施工圖設(shè)計(jì)**4設(shè)備定貨*5土建施工*****6設(shè)備安裝**7設(shè)備調(diào)試及試車(chē)**8正式投產(chǎn)*第十一章項(xiàng)目招標(biāo)方案為了貫徹《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》，確保該項(xiàng)目的工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，制定項(xiàng)目的招投標(biāo)方案。11.1項(xiàng)目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式本項(xiàng)目招標(biāo)的范圍包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工單位選擇招標(biāo)和設(shè)備與材料采購(gòu)招標(biāo)，面向社會(huì)全面進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。鑒于項(xiàng)目承辦單位目前尚不具備自行招標(biāo)所需的編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的能力，該項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)，全部委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。11.2投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序本項(xiàng)目質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過(guò)程中必須遵守如下程序：1、項(xiàng)目經(jīng)政府有關(guān)單位批復(fù)后，項(xiàng)目承辦單位在指定的報(bào)紙上發(fā)布招標(biāo)公告。2、在招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個(gè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項(xiàng)目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷、業(yè)績(jī)和擬用以完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備，本項(xiàng)目不接受聯(lián)合招標(biāo)。3、開(kāi)標(biāo)時(shí)由項(xiàng)目承辦單位主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，開(kāi)標(biāo)時(shí)由招標(biāo)人為主，公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度的滿(mǎn)足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或者能夠滿(mǎn)足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的價(jià)格合理。4、評(píng)標(biāo)按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。5、中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，該通知書(shū)具有法律效力。若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任，自中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出30日之內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項(xiàng)目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書(shū)面合同，同時(shí)，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。11.3評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資質(zhì)要求項(xiàng)目全部采用公開(kāi)招標(biāo)的方式，因此，在招投標(biāo)的過(guò)程中，為保證項(xiàng)目的公正公開(kāi)，對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成和資質(zhì)有如下要求：1、評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成評(píng)標(biāo)委員會(huì)由項(xiàng)目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家組成。專(zhuān)家成員根據(jù)本方案在開(kāi)標(biāo)當(dāng)天，在政府有關(guān)專(zhuān)家?guī)祀S機(jī)抽取，評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任由專(zhuān)家臨時(shí)推選；評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用單數(shù)制，最低不少于5人，且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專(zhuān)家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評(píng)標(biāo)委員會(huì)要嚴(yán)格按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較。按得分高低排出名次，推薦中標(biāo)候選人，得分最高者中標(biāo)。2、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的資格要求評(píng)委會(huì)成員職稱(chēng)在高工（副教授）以上，從事本專(zhuān)業(yè)至少在8年以上，對(duì)工程項(xiàng)目有較深入的研究，且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無(wú)任何利害關(guān)系。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀(guān)公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對(duì)所提出的評(píng)審意見(jiàn)承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。第十二章投資估算與資金籌措12.1估算范圍及依據(jù)12.1.1估算范圍包括生產(chǎn)車(chē)間的設(shè)備購(gòu)置安裝、土建工程、輔助車(chē)間、公用工程，其他工程和費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)及流動(dòng)資金。12.1.2估算依據(jù)1、國(guó)家有關(guān)輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算的具體規(guī)定以及國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)。2、設(shè)備價(jià)格以現(xiàn)行價(jià)估算。生產(chǎn)車(chē)間安裝費(fèi)用按《輕工行業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》規(guī)定的計(jì)算指標(biāo)和費(fèi)率進(jìn)行估算。3、建構(gòu)筑物造價(jià)按當(dāng)?shù)貑挝辉靸r(jià)資料及河南省預(yù)算定額估算。4、其它費(fèi)用根據(jù)國(guó)家有關(guān)輕工行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法及本項(xiàng)目實(shí)際情況估算5、基本預(yù)備費(fèi)率為5％。12.2總投資項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和流動(dòng)資金組成?？偼顿Y經(jīng)估算為2800萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資1800萬(wàn)元（含建設(shè)期利息30萬(wàn)元），流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。12.2.1建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)投資1770萬(wàn)元，其中建筑工程600萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置800萬(wàn)元，安裝工程80萬(wàn)元，其他費(fèi)用205萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)84萬(wàn)元。12.2.2建設(shè)期利息項(xiàng)目建設(shè)投資貸款為1000萬(wàn)元，建設(shè)期利息為30萬(wàn)元。12.2.3流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金，經(jīng)估算正常年項(xiàng)目需流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。投產(chǎn)后分三年投入使用。12.3資金籌措總投資經(jīng)估算為2800萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目單位自籌1800萬(wàn)元，銀行貸款1000萬(wàn)元。第十三章財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(試用版)、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）以及現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。項(xiàng)目計(jì)算期按10年，其中建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期為9年。13.1產(chǎn)品成本根據(jù)需要，本章分別作了原材料、動(dòng)力、燃料成本和總成本費(fèi)用估算，生產(chǎn)期年均總成本費(fèi)用為13474萬(wàn)元，其中年均經(jīng)營(yíng)成本13326萬(wàn)元。13.1.1原材料、動(dòng)力、燃料原材料、動(dòng)力、燃料消耗由工藝及公用工程專(zhuān)業(yè)提出條件為依據(jù)，計(jì)算單價(jià)均以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)考慮了一定的上漲幅度。正常年外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力消耗估算為12815萬(wàn)元。13.1.2工資及附加項(xiàng)目定員105人，人均月工資按800元／人計(jì)算，工資附加按14%計(jì)。13.1.3折舊及攤銷(xiāo)根據(jù)國(guó)家規(guī)定，折舊采用平均年限法，設(shè)備按10年折舊，殘值率5％，建構(gòu)筑物折舊年限20年，殘值率5％。無(wú)形資產(chǎn)按10年攤銷(xiāo)，其他資產(chǎn)按5年攤銷(xiāo)。13.1.4利息支出在生產(chǎn)期內(nèi)，各種貸款利息均計(jì)入生產(chǎn)成本。13.1.5其它費(fèi)用其它費(fèi)用為銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用和其他制造費(fèi)用。按有關(guān)規(guī)定及本項(xiàng)目情況或參照同行業(yè)水平估算。13.2銷(xiāo)售收入項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)負(fù)荷第一年60%，第二年80%，第三年以后達(dá)到100%滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)。產(chǎn)品正常年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入15750萬(wàn)元。生產(chǎn)期內(nèi)年均銷(xiāo)售收入14805萬(wàn)元。13.3銷(xiāo)售稅金及附加根據(jù)國(guó)家有關(guān)的規(guī)定，該項(xiàng)目增值稅率為13％。城建稅及教育費(fèi)附加為增值稅的5％和3％。13.4利潤(rùn)及分配本項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)年均利潤(rùn)總額898萬(wàn)元；年均稅后利潤(rùn)673萬(wàn)元；所得稅按25％計(jì)，稅后利潤(rùn)提留盈余公積金和公益金按15％計(jì)。根據(jù)建設(shè)投資估算表和利潤(rùn)及分配表計(jì)算下列指標(biāo)：投資利潤(rùn)率=生產(chǎn)期內(nèi)年均利潤(rùn)總額／總資金×100％=32.1％投資利稅率=生產(chǎn)期內(nèi)年均利稅總額／總資金×100％=47.5%13.5現(xiàn)金流量分析項(xiàng)目編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表。項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表是假設(shè)全部投資均由自有資金來(lái)承擔(dān)，進(jìn)行現(xiàn)金流量分析。全投資所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為37.6%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為3120萬(wàn)元（Ic=12%），投資回收期為4.18年（含建設(shè)期），說(shuō)明該項(xiàng)目盈利能滿(mǎn)足行業(yè)要求，在財(cái)力上是可行的，并且全部投資能按時(shí)回收。13.6償債能力分析用未分配利潤(rùn)、折舊、攤銷(xiāo)來(lái)償還銀行貸款，貸款償還期為3.05年，表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的償債能力。13.7盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)為：BEP=固定成本／(銷(xiāo)售收入—可變成本—增值稅金及附加)×100％=61.4％計(jì)算顯示，項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率達(dá)到61.4％，項(xiàng)目即可保本。因此，項(xiàng)目具較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力13.7評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)上述綜合分析，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，投資回收期短，投資利潤(rùn)率高，具有較強(qiáng)的償債能力，是見(jiàn)效快、風(fēng)險(xiǎn)小、經(jīng)營(yíng)可靠的項(xiàng)目，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益良好。項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第十四章結(jié)論及建議14.1研究結(jié)論1、項(xiàng)目實(shí)施后，將促進(jìn)企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，有利于提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方向。項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。2、項(xiàng)目擬購(gòu)置的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備，其機(jī)械性能和工藝性能先進(jìn)，可靠性好，在技術(shù)上是先進(jìn)可靠的。3、、本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)保效益。4、綜合本報(bào)告所作的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目是可行的。14.2建議建議有關(guān)單位給予大力支持，加快項(xiàng)目前期工作進(jìn)程，積極落實(shí)建設(shè)資金、設(shè)計(jì)和施工單位，盡早開(kāi)工，保證質(zhì)量按時(shí)完成工程建設(shè)，及時(shí)投入使用，盡快發(fā)揮項(xiàng)目應(yīng)有的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。附表1財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及效益分析匯總表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單位數(shù)量備注一基本數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元2800.01.1建設(shè)投資萬(wàn)元1770.01.2建設(shè)期利息萬(wàn)元30.01.3流動(dòng)資金萬(wàn)元1000.02資金籌措萬(wàn)元2800.02.1自有資金萬(wàn)元1800.02.2銀行貸款萬(wàn)元1000.0建設(shè)投資貸款2.3其它資金萬(wàn)元0.03銷(xiāo)售收入萬(wàn)元14805.0平均值4銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元32.1平均值5增值稅萬(wàn)元401.0平均值6總成本費(fèi)用萬(wàn)元13474.3平均值6.1可變成本萬(wàn)元12046.3平均值6.2固定成本萬(wàn)元1428.0平均值7經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元13326.7平均值8利潤(rùn)總額萬(wàn)元897.7平均值9稅后利潤(rùn)萬(wàn)元673.2平均值10利稅額萬(wàn)元1330.7平均值二評(píng)價(jià)指標(biāo)（一）輔助評(píng)價(jià)指標(biāo)1銷(xiāo)售利潤(rùn)率%6.1%平均值2資本收益率%37.4%平均值3投資利潤(rùn)率%32.1%平均值4投資利稅率%47.5%平均值（二）基本評(píng)價(jià)指標(biāo)1項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%37.6%所得稅前2項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元3119.7ic=12%3項(xiàng)目投資回收期年4.18所得稅前4借款償還期年3.05從貸款時(shí)算起5盈虧平衡點(diǎn)%61.4%附表2建設(shè)投資估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)建筑設(shè)備安裝其他合計(jì)占總投資比例工程購(gòu)置工程費(fèi)用1第一部分：工程費(fèi)用600.3800.080.00.01480.383.63%1.1生產(chǎn)車(chē)間160.0750.075.00.0985.01.2原料及成品庫(kù)200.0200.01.3綜合辦公樓80.010.01.091.01.5配電房4.820.02.026.81.6水泵房2.410.01.013.41.7維修車(chē)間16.010.01.027.01.8職工宿舍49.649.61.9職工餐廳4.84.81.10門(mén)衛(wèi)2.42.41.13圍墻及大門(mén)11.711.71.14道路及場(chǎng)地硬化55.255.21.15綠化13.513.52第二部分：其他費(fèi)用0.00.00.0205.4205.411.60%2.1土地費(fèi)用110.3110.32.2建設(shè)單位管理費(fèi)14.814.82.3前期工作費(fèi)14.814.82.4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)29.629.62.5工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)22.222.22.6生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)5.75.72.7聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)8.08.0第一、二部分費(fèi)用合計(jì)600.3800.080.0205.41685.73預(yù)備費(fèi)0.00.00.084.384.34.76%3.1基本預(yù)備費(fèi)84.384.33.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)0.00.04建設(shè)投資600.3800.080.0289.71770.0100.00%投資比例33.92%45.20%4.52%16.37%100.00%附表3項(xiàng)目總投資構(gòu)成表單位：萬(wàn)元、萬(wàn)美元序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)投資額估算說(shuō)明合計(jì)外匯1建設(shè)投資1800.00.01.1建設(shè)投資靜態(tài)部分1770.00.01.1.1建筑工程費(fèi)600.31.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)800.01.1.3安裝工程費(fèi)80.01.1.4工程建設(shè)其他費(fèi)用205.41.1.5基本預(yù)備費(fèi)84.31.2建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分30.00.01.2.1漲價(jià)預(yù)備費(fèi)0.01.2.2建設(shè)期利息30.02流動(dòng)資金1000.03項(xiàng)目總投資2800.00.0附表4總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期2345678910111外購(gòu)原材料費(fèi)118440.07560.010080.012600.012600.012600.012600.012600.012600.012600.012600.02外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)2023.4129.2172.2215.3215.3215.3215.3215.3215.3215.3215.33工資及福利費(fèi)1149.1114.9114.9114.9114.9114.9114.9114.9114.9114.9114.94修理費(fèi)614.961.561.561.561.561.561.561.561.561.561.55折舊費(fèi)1229.7123.0123.0123.0123.0123.0123.0123.0123.0123.0123.06攤銷(xiāo)費(fèi)147.423.723.723.723.723.75.85.85.85.85.87利息支出99.260.036.82.30.00.00.00.00.00.00.07.1流資借款利息0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.2長(zhǎng)期借款利息99.260.036.82.30.00.00.00.00.00.00.08其他費(fèi)用11039.2725.4948.11170.71170.71170.71170.71170.71170.71170.71170.78.1銷(xiāo)售費(fèi)用4441.5283.5378.0472.5472.5472.5472.5472.5472.5472.5472.58.2管理費(fèi)用574.657.557.557.557.557.557.557.557.557.557.58.3其他制造費(fèi)用6023.2384.5512.6640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.89總成本費(fèi)用134742.98797.611560.114311.414309.014309.014291.114291.114291.114291.114291.19.1可變成本120463.47689.210252.212815.312815.312815.312815.312815.312815.312815.312815.39.2固定成本14279.51108.51307.91496.11493.81493.81475.91475.91475.91475.91475.910經(jīng)營(yíng)成本133266.68591.011376.714162.414162.414162.414162.414162.414162.414162.414162.4附表5利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目比率合計(jì)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期2345678910111銷(xiāo)售收入148050.09450.012600.015750.015750.015750.015750.015750.015750.015750.015750.02銷(xiāo)售稅金及附加320.820.527.334.134.134.134.134.134.134.134.13增值稅4009.8255.9341.3426.6426.6426.6426.6426.6426.6426.6426.64總成本費(fèi)用134742.98797.611560.114311.414309.014309.014291.114291.114291.114291.114291.15利潤(rùn)總額8976.5376.0671.3977.9980.3980.3998.2998.2998.2998.2998.26彌補(bǔ)以前年度虧損0.07應(yīng)納稅所得額8976.5376.0671.3977.9980.3980.3998.2998.2998.2998.2998.28所得稅25%2244.194.0167.8244.5245.1245.1249.5249.5249.5249.5249.59稅后利潤(rùn)6732.4282.0503.5733.4735.2735.2748.6748.6748.6748.6748.610提取公積金和公益金15%1009.942.375.5110.0110.3110.3112.3112.3112.3112.3112.3累計(jì)公積金和公益金42.3117.8227.8338.1448.4560.7673.0785.3897.61009.913可供分配利潤(rùn)5722.5239.7428.0623.4624.9624.9636.3636.3636.3636.3636.314應(yīng)付利潤(rùn)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.015未分配利潤(rùn)5722.5239.7428.0623.4624.9624.9636.3636.3636.3636.3636.316累計(jì)未分配利潤(rùn)239.7667.61291.11916.02540.93177.23813.64449.95086.25722.5附表6項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)12345678910111現(xiàn)金流入149414.90.09450.012600.015750.015750.015750.015750.015750.015750.015750.017114.91.1銷(xiāo)售收入148050.09450.012600.015750.015750.015750.015750.015750.015750.015750.015750.01.2回收固定資產(chǎn)余值364.9364.91.3回收流動(dòng)資金1000.01000.01.4其他現(xiàn)金流入0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02現(xiàn)金流出140367.21770.09483.811937.014814.914623.114623.114623.114623.114623.114623.114623.12.1建設(shè)投資1770.01770.02.2流動(dòng)資金1000.0616.5191.8191.80.00.00.00.00.00.00.02.3經(jīng)營(yíng)成本133266.68591.011376.714162.414162.414162.414162.414162.414162.414162.414162.42.4銷(xiāo)售稅金及附加320.820.527.334.134.134.134.134.134.134.134.12.5增值稅4009.8255.9341.3426.6426.6426.6426.6426.6426.6426.6426.62.6其他現(xiàn)金流出0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03凈現(xiàn)金流量9047.7-1770.0-33.8663.0935.11126.91126.91126.91126.91126.91126.92491.94累計(jì)凈現(xiàn)金流量-1770.0-1803.8-1140.9-205.7921.22048.13175.14302.05428.96555.99047.7計(jì)算指標(biāo)：目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總論 11.1項(xiàng)目名稱(chēng)、承辦單位及可行性研究報(bào)告編制單位 11.2項(xiàng)目提出的背景 11.3編制依據(jù) 21.4編制范圍 31.5項(xiàng)目概況 32企業(yè)概況 53建設(shè)的必要性 63.1我國(guó)印染行業(yè)的發(fā)展 63.2紡織行業(yè)節(jié)能形勢(shì) 73.3鍋爐節(jié)能 83.4企業(yè)鍋爐運(yùn)行現(xiàn)狀 94生產(chǎn)綱領(lǐng)與節(jié)能、環(huán)保效益 124.1生產(chǎn)綱領(lǐng) 124.2節(jié)能效益 124.3環(huán)保效益 135主要原材料消耗 146節(jié)能、環(huán)保工藝改造方案與設(shè)備 146.1原始參數(shù) 146.2主要設(shè)計(jì)依據(jù) 156.3主要設(shè)計(jì)指標(biāo) 156.4工藝改造方案 156.5工藝方案特點(diǎn) 296.6設(shè)備選擇 307總圖土建 317.1總圖 317.2土建 328公用