供應(yīng)商品質(zhì)監(jiān)查查檢表

XXXXXXXXX電機(jī)廠,,,,,,,,,

No,分類,確認(rèn)內(nèi)容,判定(評(píng)分),,,,相關(guān)文件編號(hào)及條款,有待改善點(diǎn),改善結(jié)果確認(rèn)

1,管理體制,1.是否有品質(zhì)保證體制圖(組織圖)?并及時(shí)更新.,○,,,"(8)

分","C850-1T001，57頁

C410-17001，51頁

",,

,,2.是否有品質(zhì)保證體系圖?客訴處理流程圖?,○,,,,,,

,,3.品質(zhì)保證體系圖(從開發(fā)到市場(chǎng)投訴處理體制)是否明確?,○,,,,,,

,,4.QC工程圖是否有對(duì)主要工程?管理項(xiàng)目?管理基準(zhǔn)?管理頻率等的記錄?,○,,,,,,

,,5.品質(zhì)保證部門是否與生產(chǎn)部門獨(dú)立?QA部門有否生產(chǎn)/出貨停止的權(quán)限?,○,,,,,,

,,6.在社內(nèi)組織圖上是否明確記錄部門責(zé)任者？（組織和責(zé)任者是否明確）,○,,,,,,

,,7.各組織的責(zé)任，權(quán)限是否文件化？(組織的責(zé)任分擔(dān)和責(zé)任者的權(quán)限是否明確),○,,,,,,

,,8.各組織的業(yè)務(wù)活動(dòng)是否建立了跟進(jìn)的體制？(是否有體制和運(yùn)用狀況以及記錄),○,,,,,,

2,圖紙.指導(dǎo)書,9.是否決定有仕樣書﹑圖紙的管理負(fù)責(zé)人?是否能及時(shí)提出?,○,,,"(7)

分","C551-1T002

EQC-04，14頁",,

,,10.各工程的指導(dǎo)書﹑圖片和內(nèi)容等是否讓人容易理解?是否為各機(jī)種一一對(duì)應(yīng)?,○,,,,,,

,,11.指導(dǎo)書的整理﹑保管是否良好?,○,,,,,,

,,12.指導(dǎo)書里是否有作成﹑核對(duì)﹑承認(rèn)者的印章?,○,,,,,,

,,13.指導(dǎo)書里是否有強(qiáng)調(diào)作業(yè)的重點(diǎn)?,○,,,,,,

,,14.每個(gè)作業(yè)工程是否都有作業(yè)指導(dǎo)書?,○,,,,,,

,,"15.客戶投訴的不良項(xiàng)目對(duì)策,是否及時(shí)追加入指導(dǎo)書等,作為重點(diǎn)管理?",○,,,,,,

3,作業(yè)管理,16.現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)方法等是否有導(dǎo)致不良發(fā)生的隱患?,○,,,"(8)

分","EQB-0215頁

B753-1,第24頁",,

,,17.是否按照作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定(內(nèi)容和順序)作業(yè)?(現(xiàn)場(chǎng)觀察對(duì)照),○,,,,,,

,,"18.作為重要安全作業(yè)工程,是否有表現(xiàn)其的重要性(識(shí)別標(biāo)識(shí)等)",○,,,,,,

,,19.作業(yè)者是否熟悉作業(yè)工程的指導(dǎo)書要求?,○,,,,,,

,,"20.生產(chǎn)品,檢查品,未檢查品等是否識(shí)別標(biāo)識(shí)?標(biāo)示方式是否容易讓人明白?",○,,,,,,

,,21.對(duì)使用材料有確認(rèn)并記錄嗎?確認(rèn)方法和記錄的內(nèi)容是否妥當(dāng)?,○,,,,,,

,,22.LOT的定義是否明確?追溯完全OK嗎?,○,,,,,,

,,23.標(biāo)識(shí)/噴碼的方法是否妥當(dāng)?,○,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

4,品質(zhì)管理,24.品質(zhì)管理指標(biāo)(目標(biāo))是否明確?有否為達(dá)成此目標(biāo)而策劃的措施?,○,,,"(9)

分","EQB-05第6頁

C751-17001第7頁",,

,,25.內(nèi)部監(jiān)查是否定期進(jìn)行?(未取得ＩＳＯ時(shí)是否在進(jìn)行工程巡查),○,,,,,,

,,26.工程巡邏檢查是否定時(shí)進(jìn)行?是否保留有記錄?,○,,,,,,

,,27.是否定期召開品質(zhì)會(huì)議?會(huì)議記錄有無配布給相關(guān)部門跟進(jìn)?,○,,,,,,

,,"28.為了讓作業(yè)員明白主要的不良狀況,是否以圖片等的形式公布出來?",○,,,,,,

,,29.工程中異常的定義是否明確?處理狀況如何?,○,,,,,,

4,品質(zhì)管理,30.是否決定生產(chǎn)﹑出貨停止的權(quán)限者?,○,,,,,,

,,"31.對(duì)于不良品,是否發(fā)行書面的解析記錄?對(duì)策內(nèi)容和效果跟進(jìn)如何?",○,,,,,,

,,32.難以把握的項(xiàng)目有否作成限度樣品管理?保管條件如何?,○,,,,,,

5,檢查,33.在作業(yè)指導(dǎo)書或檢查要項(xiàng)等，是否有作成﹑核對(duì)﹑承認(rèn)者的印章．,○,,,"(9.5)

分",,,

,,34.檢查人員有無毛發(fā)﹑灰塵等混入防止的對(duì)策?,○,,,,,,

,,35.指導(dǎo)書或檢查要項(xiàng)等，是否掛在檢查員隨時(shí)可見的未位置?(易取拿和閱讀),○,,,,,,

,,36.檢查是否遵守指導(dǎo)書的內(nèi)容和順序?(現(xiàn)場(chǎng)觀察和詢問),○,,,,,,

,,37.良品﹑不良品﹑半成品﹑可修品等的識(shí)別標(biāo)識(shí)如何?,○,,,,,,

,,38.是否有不良品箱?其標(biāo)示如何?,○,,,,,,

,,39．不良品、半成品是否在堆積著（防塵，防銹，防混入，倒塌等）？,○,,,,,,

,,40．每檢查L(zhǎng)OT是否有記錄并作適當(dāng)保管？保管年限（最少10年）？,,△,,,,,

,,41．是否有不良的限度樣品或是否決定有限度？保管狀況如何？,○,,,,,,

,,42．各操作員是否明確理解品質(zhì)上的注意事項(xiàng)？？,○,,,,,,

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6,材料管理,43．是否決定有材料檢查的規(guī)程(抽樣/全檢)？并依據(jù)檢查仕樣判定?,○,,,"(9)

分",C09-1T004第7頁,,

,,44．材料檢查基準(zhǔn)是否明確？其記錄如何？保管年限（最少10年）？,○,,,,,,

,,45．是否進(jìn)行先進(jìn)先出的管理？管理方式如何？,○,,,,,,

,,46．是否每LOT都添付有廠家的材料檢查成績(jī)書？并進(jìn)行確認(rèn)運(yùn)用。,○,,,,,,

,,47．材料的保管狀態(tài)如何？（識(shí)別管理）＆（溫濕度、高度、直射日光）,○,,,,,,

,,48．是否有材料入出庫的記錄（臺(tái)帳）？,○,,,,,,

,,49．是否決定有不良材料的處理規(guī)定？,○,,,,,,

,,50．不良材料的隔理標(biāo)識(shí)如何（含置場(chǎng)）？,○,,,,,,

,,51．是否有決定長(zhǎng)期在庫品的保管期限？及處置規(guī)定？,○,,,,,,

7,成型管理,僅運(yùn)用于塑料成型品:,,,,"(3)

分",,,

,,52．成型條件（含材料干燥）的基準(zhǔn)書是否掛在作業(yè)員易看位置？,○,,,,,,

,,53．材料干燥的時(shí)間﹑溫度等如何確保？,○,,,,,,

,,54．是否有使用再生材？混合比例基準(zhǔn)及混合記錄有無？,○,,,,,,

8,工程管理,55．工程中各點(diǎn)檢是否定時(shí)進(jìn)行并記錄點(diǎn)檢的結(jié)果？,○,,,"(7)

分",,,

,,56．仕掛品，制成品的拿取方法是否小心，防塵防氧化等（戴手套比要）？,○,,,,,,

,,57．倉庫或制品的放置處是否易引起制品的惡化（防潮，臟污，高度管理）？,○,,,,,,

,,58．同一位置上是否放有不同品名的產(chǎn)品？擺放狀況如何？,○,,,,,,

,,59．是否對(duì)各作業(yè)，實(shí)施錯(cuò)誤防止的對(duì)策？現(xiàn)場(chǎng)實(shí)例確認(rèn),○,,,,,,

,,60．工程中不良品的修理或返工基準(zhǔn)是否明確？是否實(shí)施再檢查？,○,,,,,,

,,61．有捆包仕樣書或作業(yè)指導(dǎo)書嗎？（是否有效防止包裝后產(chǎn)品損壞）,○,,,,,,

9,設(shè)備管理,62．各設(shè)備是否揭示有參數(shù)設(shè)定及操作的指導(dǎo)書?,○,,,"(8)

分",,,

9,設(shè)備管理,63．是否有對(duì)（制造/檢查）設(shè)備、機(jī)械等進(jìn)行定期保養(yǎng)和維護(hù)？有否異常？,○,,,,,,

,,64．制造/檢查設(shè)備、機(jī)械上，是否有管理NO、型號(hào)、容量等的標(biāo)示？,○,,,,,,

,,65．制造/檢查設(shè)備、機(jī)械的開始作業(yè)點(diǎn)檢、定期點(diǎn)檢的記錄有無？（確認(rèn)?。?○,,,,,,

,,66．（制造/檢查）的治工具有異常時(shí)，有否對(duì)受影響的產(chǎn)品進(jìn)行追溯？,○,,,,,,

,,67．模具被適當(dāng)保管嗎？（防止生銹、傷痕、塵埃）,○,,,,,,

,,68．工具，治具，檢查儀器和設(shè)備等，是否在定期校正？其數(shù)據(jù)有否再確認(rèn)？,○,,,,,,

,,69．校正機(jī)構(gòu)的資格證書有無保留？校正人員的資格確認(rèn)？,○,,,,,,

10,6S管理,70．是否對(duì)6S有進(jìn)行推進(jìn)指導(dǎo)、教育和定期評(píng)價(jià)？,○,,,"(6)

分",,,

,,71．廠區(qū)內(nèi)的整理整頓搞得好嗎？,○,,,,,,

,,72．材料的放置處（倉庫內(nèi)）的整理整頓搞得好嗎？不可直接放置在地面上。,○,,,,,,

,,73．制造現(xiàn)場(chǎng)的整理整頓如何？含標(biāo)示，擺放（成直角直線），防塵，混料等,○,,,,,,

,,74．檢查現(xiàn)場(chǎng)的整理整頓如何？含標(biāo)示，擺放（成直角直線），防塵，混料等,○,,,,,,

,,75．完成品倉庫的整理整頓？含標(biāo)示，擺放(成直角直線）)防塵，混料等,○,,,,,,

11,出貨管理,76．出貨時(shí)，有否添附每批次檢查的成績(jī)書？添附方式確認(rèn)。,○,,,"(5)

分",,,

,,77．是否在進(jìn)行著先進(jìn)先出的管理？,○,,,,,,

,,78．品名、數(shù)量、LOTNO是否被確認(rèn)或被明示？,○,,,,,,

,,79．出貨檢查是抽檢還是全檢?其AQL如何？出貨檢查的記錄如何？,○,,,,,,

,,80．是否有出貨后社內(nèi)才發(fā)現(xiàn)不良，而及時(shí)報(bào)告給客戶進(jìn)行回收的規(guī)程？,○,,,,,,

12,"態(tài)度.意

識(shí).培訓(xùn)",81．是否設(shè)立對(duì)重要作業(yè)及檢查的資格認(rèn)定的制度？（社內(nèi)規(guī)定及識(shí)別方法）,○,,,"(6)

分",,,

,,82．是否有教育、培訓(xùn)的規(guī)程？（教育、培訓(xùn)制度是否按階層區(qū)分，運(yùn)用狀況）,○,,,,,,

,,83．依據(jù)規(guī)程進(jìn)行教育、培訓(xùn)時(shí)是否有記錄？,○,,,,,,

,,84．社內(nèi)有否把Worst不良列為持續(xù)改善項(xiàng)目進(jìn)行推進(jìn)？推進(jìn)狀況如何?,○,,,,,,

,,"85．有無建立客戶反饋不良信息時(shí)的緊急對(duì)應(yīng)體系?(人員安排,時(shí)間長(zhǎng)短)",○,,,,,,

,,86．對(duì)外部的不良CLAIM信息聯(lián)絡(luò)，是否積極對(duì)應(yīng)并定時(shí)回復(fù)和效果跟進(jìn)？,○,,,,,,

注:,,,,,,,,,

,1.畫○為1分，△為0.5分，×為0