管理評審總結報告

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表格編號：R-560-03A

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編號：201*-01第1頁，共4頁評審時間：201*年11月15日一、評審目的：評審地點：公司會議室依據(jù)ISO14001：201*標準和公司建立的環(huán)境管理體系文件,涉及的法律、法規(guī)對推行的環(huán)境管理體系進行評審，以確保其運行有效、相宜、充分，確定是否可以接受認證審核。二、評審內(nèi)容：1）上次管理評審結果的驗證由于本次管理評審是公司建立管理體系來的第一次評審，故本次沒有需要進行跟從驗證的問題，下一次管理評審應對本次提出的問題進行驗證，以確保問題得到解決并且取得相應成效。2）公司組織結構的相宜性及人力資源狀況公司的組織架構為直線職能型，部門分工明確，符合公司的運作要求，各部門依據(jù)環(huán)境手冊的規(guī)定對各自人力資源的配備都進行了評價和調(diào)整。組織結構合理、相宜，人力資源基本滿意環(huán)境管理體系的要求。3）可能影響環(huán)境管理體系的變更本公司質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生的變更，公司都會由相關的責任部門以文件化的形式進行，并由主管人員進行審核和批準。將文件的主要變更提交管理評審，確保環(huán)境管理體系的變更在整個公司系統(tǒng)上是相宜有效的。經(jīng)過評審證明了與環(huán)境管理體系有關的變更是符合公司運作并且相宜有效。編制：日期：審批：日期：表格編號：R-560-03A

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編號：201*-01第2頁，共4頁4）內(nèi)部審核結果，訂正和預防措施的狀況試運行其間，于11月1日進行了一次掩蓋全范圍的內(nèi)審，內(nèi)審開出不合格報告2項，已于11月10日前關閉。5）市場評估及業(yè)績狀況今年市場競爭比以往都要大，單價有下降趨勢，通過銷售人員及其他部門的努力，公司下半年工作任務比去年同期都要大。市場占有率得到保持，有肯定上升。6）產(chǎn)品的服務、環(huán)境與相關法規(guī)的符合性本公司的產(chǎn)品為電子電路板的生產(chǎn)，公司各種產(chǎn)品統(tǒng)計結果都符合顧客及法規(guī)的規(guī)定要求，環(huán)保符合相關法規(guī)的要求，沒有受到環(huán)保部門的行政懲罰。7）顧客反饋的信息。相關服務符合要求。環(huán)境管理體系試運行以來，收到客戶環(huán)保投訴較少，銷售部對客戶進行了調(diào)查，調(diào)查結果顯示沒有客戶對公司的產(chǎn)品環(huán)境要求及服務交期表示不滿。調(diào)查四周社區(qū)及居民也沒有重大環(huán)境影響。8）訂正和預防措施的狀況環(huán)境管理體系自去年底運行以來，提出的訂正與預防措施報告，目前已經(jīng)全部整改完畢，措施執(zhí)行有效。編制：

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編號：201*-01第3頁，共4頁9）生產(chǎn)掌握、設備運行、材料供應生產(chǎn)掌握嚴格按程序文件和有關作業(yè)指引進行，試運行三個月，效果較好，產(chǎn)品沒有消失嚴峻不合格，沒有重大廢物泄漏大事，設備運行狀況良好，每月有效運行，三廢得到有效掌握，原材料供應能滿意生產(chǎn)和技術上的要求且符合環(huán)保要求。10）基礎設施和人員培訓目前公司的基礎設施基本上能夠滿意要求，員工培訓率達到100%，上崗人員經(jīng)過了崗位審查，符合崗位入職要求。11）環(huán)境方針、目標指標及環(huán)境管理方案完成狀況及其相宜性各項指標均達到環(huán)境目標指標要求，公司所立的方針、目標是相宜的，制定的管理方案是有效的。12）質(zhì)量體系及其運行狀況與標準的符合程度通過三個月的試運行，經(jīng)過內(nèi)審的檢查推動，全體員工對環(huán)境管理體系管理的要求熟悉不斷加深，環(huán)境意識得到加強，公司各部門人員的環(huán)境活動已能根據(jù)公司建立的環(huán)境管理體系要求自覺運行，符合ISO9001：201*標準的要求。編制：

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編號：201*-01第4頁，共4頁13）質(zhì)量管理體系改進、變更的需要依據(jù)體系的運行，提出了①需加強生產(chǎn)操作人員的平安培訓和重要環(huán)境影響崗位人員的培訓。針對此問題，我們要求辦公室在201*年度培訓方案時要對操作人員進行定期平安培訓和對重要環(huán)境影響崗位人員的培訓。②加強生產(chǎn)部與管理層、選購部、銷售部等部門溝通。為此，我們確定從4月開頭每月末進行一次例會制度，制定《會議記錄》表。目前公司的資源基本上能夠滿意現(xiàn)有體系運行的要求。14）環(huán)境管理體系的相宜性、充分性、有效性依據(jù)各部門供應的證據(jù)、統(tǒng)計資料結果反映公司現(xiàn)行的環(huán)境管理體系是適合公司現(xiàn)行的狀況，充分支持公司滿意客戶的要求、污染防治、環(huán)保要求和達到有關法律的要求，公司經(jīng)過試運行體系不斷完善，運行有效。三、評審結論：公司已按ISO9001：201*標準并結合實際建立了環(huán)境管理體系，文件體系完整人員、設施協(xié)作合理，部門分工明確，過程掌握嚴緊，記錄清楚，產(chǎn)品穩(wěn)定，方針、目標得到有效地達成，顧客滿足，社區(qū)和居民滿足，基本符合ISO9001：201*的要求，可以接受認證公司的現(xiàn)場審核。編制：日期：審批：日期：

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評審主持人XXXX評審時間201*.12.30地點二樓會議室管理評審目的對質(zhì)量,環(huán)境,HSPM管理體系運行的相宜性,充份性和有效性進行評價以滿ISO9001:201*,ISO14001:201*,IECC080000:201*標準要求,確保公司質(zhì)量,環(huán)境,HSF方針目標的實現(xiàn).ISO9001：201*方面：電腦連接器的生產(chǎn)和服務；ISO14001：201*方面：電腦連接器生產(chǎn)及服務的環(huán)境管理活動、公司周邊環(huán)境管理；IECC080000：201*：公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品及使用的治工具。XXXXXXXXXXXXXXXXX評審內(nèi)容評審結論評審依據(jù)評審范圍參與評審人員1．質(zhì)量/環(huán)境內(nèi)部審核的結果，合規(guī)性評價及對法規(guī)及其應遵守的其他要求的符合性評價的結果：本公司已依方案于5月及11月進行質(zhì)量／環(huán)境/HSPM內(nèi)部審核，并取得滿的勝利；通過審核明確了公司的ISO9001：201*/ISO14001：201*/QC080000:201*質(zhì)量/環(huán)境/HSPM管理體系是依標準建立實施及維持，符合標準要求；5月份審核共發(fā)覺了23個不符合問題,其中質(zhì)量體系不符合18個，環(huán)境體系不符合4個；HSPM體系不符合1個；11月份審核共發(fā)覺了15個不符合問題,其中質(zhì)量體系不符合14個，環(huán)境體系不符合1個；HSPM體系不符合0個；管理評審輸入及評審結論通過本次的內(nèi)部審核活動,對各部門的質(zhì)量/環(huán)境/HSPM管理體系活動作了一個全面的摸底,了解各部門對體系的執(zhí)行狀況,發(fā)掘了一些部門的質(zhì)量/環(huán)境/HSPM管理體系活動的問題,如:選購部不能供應對塑料粒子供方進行定期考核的證據(jù)，生產(chǎn)車間使用的包裝機沒有依照規(guī)定進行“日點檢”,人員對質(zhì)量/環(huán)境/HSPM方針政策不了解。在本次質(zhì)量／環(huán)境/HSPM體系內(nèi)部審核中,針對質(zhì)量管理體系各部門消失的問題主要集成中在ISO9001：201*標準7.４、8.3要素中；各部門已進行了分析，制定及實施了訂正/預防，改善效果滿足；同時，此次的審核活動發(fā)覺的問題，并得到了不斷的改進，完善了標準管理體系。2.與外部相關方環(huán)境管理溝通的狀況；顧客的反饋，包括投訴：本公司從ISO14001：201*/QC080000：201*標準建立及開頭運行后，對各相關方實加了影響，如：選購同各供應商鑒訂了《供方環(huán)境協(xié)議》，《不使用環(huán)境限制物質(zhì)保證函》，但有部分《供方協(xié)議》選購沒準時回收，但經(jīng)環(huán)境內(nèi)審提出后，準時訂正改善符合要求；同時，品質(zhì)、選購、總務、環(huán)境管理代表制定了相應的“內(nèi)部公文”等，針對各部門需協(xié)作落實的環(huán)境運行崗位，進行了環(huán)境內(nèi)部溝通，產(chǎn)生了較好的效果。同時，本公司業(yè)務部、總務科通過電話調(diào)查相關客戶，及本公司社區(qū)、四周廠區(qū)等相關方，各相關方對本公司的產(chǎn)品、過程、服務所產(chǎn)生的環(huán)境影響均表示滿足；體系標準這一年運行來，產(chǎn)品及服務質(zhì)量得以提高,在目前為止客戶投訴狀況達到公司目標，品質(zhì)、營業(yè)部準時制定了對策改進，客戶對改進效果；在11年06月份顧客滿足度調(diào)查平均98.25分，從效果來看各客戶是基本滿足的。OK1．環(huán)境信息登錄一覽表2．訂正與預防措施報告3.內(nèi)部公文OK1．內(nèi)審總結報告2.內(nèi)部稽核缺失報告3.公司的質(zhì)量/環(huán)境績效、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：本公司從建立環(huán)境管理體系以來，取得較好的環(huán)境績效，在生活廢水、噪聲、廢氣方面我們定期或不定期請環(huán)境部門監(jiān)測，確保了我們的達標排放；實現(xiàn)了無污染排放；在生活垃圾、危急廢物方面，我們請有資質(zhì)的保單位回收處理，掌握了固廢對環(huán)境所產(chǎn)生的污染；在環(huán)境意識方面，本公司員工都基本上接受了不同程度的環(huán)境學問及課程培訓，提高了全員的環(huán)境愛護意識；從各部門環(huán)境目標的統(tǒng)計達成狀況來看,本公司的環(huán)境業(yè)績是滿足的。本公司產(chǎn)品主要是依顧客要求進行生產(chǎn)制造，產(chǎn)品在生產(chǎn)前均檢驗合格才出貨，客戶在使用產(chǎn)品時也無嚴峻不良的反饋，總的來講產(chǎn)品的符合情是良好的，符合客戶需求、符合市場信息的需求；產(chǎn)品在制造成過程中，物料損耗低，工藝操作合理，產(chǎn)品從過去以來一次性合格率很高，從各部門品質(zhì)目標的統(tǒng)計達成狀況來看,生產(chǎn)過程的業(yè)績是滿足的。4.質(zhì)量/環(huán)境管理體系目標與指標的實現(xiàn)程度：公司每月對各部門的質(zhì)量/環(huán)境目標、指標進行統(tǒng)計分析，各部門的環(huán)境目標均基本達成，從統(tǒng)計的數(shù)值來看，公司環(huán)境目標是能夠滿意環(huán)境方針要求的，是與質(zhì)量/環(huán)境/HSPM方針保持全都的，是相宜的；本公司的質(zhì)量環(huán)境方針為質(zhì)量/環(huán)境/HSPM目標評審供應了框架，在公司內(nèi)部也得到了有效的宣揚、理解與實施，是與本公司的質(zhì)量/環(huán)境體系宗旨相適應公司的；5質(zhì)量/環(huán)境管理體系訂正與預防措施的狀態(tài)：本公司從質(zhì)量/環(huán)境/HSPM管體系近一年以來，實施訂正預防共20次，其中環(huán)境內(nèi)部審核改善10次，環(huán)境日常運行掌握3次，質(zhì)量方面訂正預防了7次；通過對生產(chǎn)、品質(zhì)部、業(yè)務、總務部等消失的不符合及潛在的不符合進行了分析并實施了訂正預防措施，使本公司的質(zhì)量/環(huán)境運行掌握得到了有效地實施，改善了產(chǎn)品、服務過程中環(huán)境影響，提高了本公司的產(chǎn)品的質(zhì)量以及環(huán)境績效，訂正/預防措施的實施效果良好；6.前次質(zhì)量/環(huán)境管理評審的跟蹤措施：去年度的管理評審輸出的問題都已經(jīng)得到解決。管理評審報告1.訂正與/預防措施報告2.問題點改善報告1．監(jiān)測報告OK2．環(huán)境目標、標的及方案追蹤表培訓記錄表1．部門目標指標匯整Ok表2.訂正與預防措施報告OKOK7.外部環(huán)境的變化，包括與其環(huán)境因素相關的法律與其他要求的進展：本公司從ISO14001：201*標準體系建立以來，公司所處的位置區(qū)域內(nèi)及周邊無產(chǎn)生重大的環(huán)境變化，同時，從本公司收集的最新環(huán)境法律、法規(guī)資料及信息來，以及依據(jù)合規(guī)性評價的記錄來看，本公司的環(huán)境管理體系是與環(huán)境因素相關的法律、法規(guī)與其它要求的進展相符合的；因此，本公司環(huán)境管理體系顯示了與公司產(chǎn)品、活動、服務過程相相宜性，及環(huán)境管理體系實施運行的有效性和充分性8.可能影響質(zhì)量管理體系的變更：暫無9．質(zhì)量/環(huán)境管理體系改進的建議：人資部建議：在全廠加大對質(zhì)量環(huán)境/HSPM意識的宣揚、培訓與標識，以協(xié)作質(zhì)量環(huán)境方案的實施與質(zhì)量環(huán)境體系運行，提高產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境有害物質(zhì)管理過程績效；設備部建議：加強對設備的保養(yǎng)力度，降低設備停機率，提高機臺的運轉效率品控部建議：加強人員自檢意識，提高全員的品質(zhì)意識，推行品質(zhì)提升方案1．合規(guī)性評價記錄表2．環(huán)境法律法規(guī)一覽表OKOKOK提案改善改善措施完成期限負責人1．管理體系是具有充分性、有效性、相宜性評價結果：通過本次管理評審過程，證明白本公司ISO9001：201*/ISO14001：201*/QC080000：201*質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)管理體系是具有充分性、有效性、相宜性的，得到有效的2．體系運行結果評價：a.為了進一步提高公司的消防平安意識，公司將在每年組織平安方面的統(tǒng)一學管習，定期進行消防檢查，對消防隱患進行排查，確保人身平安每月持續(xù)理b.每月的確跟進目標的實施狀況，不達目標的準時分析、進行整改。達到客戶和評自身改進的需求審輸３．與客戶要求的有關的產(chǎn)品的改進：準時與客戶溝通，召開新產(chǎn)品發(fā)布爭論會議，執(zhí)行EVT,PVT，準時了解客戶出需求４.資源的需求：1.人員補充，人員意識的訓練訓練2.設備保養(yǎng)配件的儲備人資工程人資設備a)本廠質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀是持續(xù)有效\\相宜和充分的.b)目前一段時間內(nèi),本廠的管理體系無重大