1229材料物資存儲保管管理制度

1229材料物資存儲保管管理制度Q/SEPC1229-2009Q/SEPC1229-2009PAGE6PAGE5材料物資存儲保管管理制度1目的和范圍為確保物資儲存保管期間無缺損，按質按量地供應工程需用，特制訂本制度。本制度適用于公司所承接的工程項目。2引用標準GB/T19001-2000質量管理體系Q/ZLM-2002上海電力建設有限公司企業(yè)標準質量管理手冊Q/SEPC1227-2009上海電力建設有限公司企業(yè)標準采購物資的入庫檢驗和驗證規(guī)定3職責3.1項目物資管理部負責制定本項目材料物資存儲保管管理實施細則；負責制定倉庫保管員的崗位職責。3.2物資管理員3.23.23.23.23.23.3倉庫保管員3.33.33.33.33.33.33.34保管要求4.1物資驗收4.1.1所有入庫物資到貨前，各經辦人必須通知各倉庫到貨品種，箱件數量或噸位，以便倉庫做好收貨準備,具體按企業(yè)標準Q/SEPC1227-2009執(zhí)行4.1.2A采購材料入庫單，由材料計劃采購員簽發(fā)。B委托外加工件入庫單，由加工計劃采購員簽發(fā)。C顧客供貨（設備及設備性材料）入庫憑證，（按協議規(guī)定的憑證）由供貨方簽發(fā)（一般為送貨清單）。D倉庫之間轉倉或調撥材料入庫憑證、轉倉單、調撥單入庫聯，由各發(fā)出倉庫或計劃采購員簽發(fā)。C施工余料退庫，由退料單位簽發(fā)退料單。F其他入庫憑證。4.1.34.1.44.1.4.14.1.4.24.1.4.3物資驗收工作必須由該管倉庫負責人主持主要物資驗收，必要時會同申請部門有關人員或項目有關人員共同驗收。4.1.5A一般采購物資，核對品名、規(guī)格、型號、數量，確保不缺不損。B有技術要求或特殊品種的物資，必須按技術標準逐項驗證，核對圖紙或測量外型尺寸等。C設備的開箱驗收，必須按開箱驗收要求進行；并做好記錄，填制規(guī)定的表格；驗證后的物資，應原樣復位，避免混亂。D余料退庫驗收，除清點數量外，必須分清好、壞、差，有無質量文件依據，材質和具體規(guī)格；不能擅自作為新料入庫。4.1.6A首先將不合格品隔離保管，并設置明顯的標識。B填制“不合格品（項）報告表”報告各責任單位或經辦人。C入庫憑證暫不入帳卡，留待不合格品處置完畢后再作帳務處理。4.1.7A到貨物資與入庫憑證不符合，包括品名、規(guī)格、型號、數量不符。B材質不符，尺寸誤差超標。C缺配件，配件損壞，主體有缺陷，嚴重扭曲，銹蝕等。D電氣產品受潮、發(fā)霉。E三無產品，假冒偽劣產品。F缺少質量文件，無合格證、質保書。G其他不符合要求的情況。4.1.84.1.94.2物資保管、保養(yǎng)4.2.1物資的保管、保養(yǎng)是保持物資的固有特性和質量，以保證工程施工的順利進行，保證工程質量的一項重要工作。故為保管好各類物資，開工前必須準備好充足的庫場和必要的設施。具體按企業(yè)標準4.2.24.2.34.2.34.2.34.2.34.2.3.4按物資不同特性，科學保管，合理安排各類倉庫（敞棚，普遍倉庫，恒溫倉庫等）的使用，保證物資安全和倉庫面積充分利用（倉庫面積利用率不低于4.2.3.5重要設備、材料、儀表及電氣類產品，尤應采取相應的保管措施，確保物資安全無損，有保管要領的應按“4.2.34.2.3.74.2.34.2.34.2.34.2.3.1A保持庫區(qū)下水道暢通，雨天不積水，場區(qū)無什物。B保持消防水管暢通和設施完好，場區(qū)無易燃物，防止發(fā)生火災。C保持庫房、庫棚的門窗完好，不漏雨，電氣設施安全，門鎖完備。D根據物資的不同特性,采取防潮、防曬、保溫、翻堆、除銹、降溫、充氦、充油等保管保養(yǎng)措施。措施要及時有效、合理、經濟、持久。E落實專人按保養(yǎng)措施進行檢查，并保持記錄，確保措施的有效性。4.3物資的領發(fā)4.3.1物資的領用與發(fā)放，必須憑有效單證，根據申購計劃或設備清單、加工件清冊核辦，具體按企業(yè)標4.3.24.3.34.3.44.3.54.3.6實行物資的“先進先出”4.3.7顧客提供物資中的備品備件和專用工具，不得隨意發(fā)放，需動用時應取得供貨方的同意并簽認。4.3.84.4庫存物資的盤點4.4.14.4.2為促進倉庫人員加強責任心，物資管理部應定期組織對口檢查。對口檢查時，可視倉庫儲備量的高低，抽查15-30筆、帳、卡、物相符率應在98%以上。4.4.34.4.44.5倉儲物資的帳務管理4.5.14.5.24.5.2.1自購物資由各倉庫設“A憑入庫憑證登記現品卡收入欄。B憑領料單、轉倉單等出庫憑證登記現品卡支出欄。C憑盤盈盤虧表、報廢報告表，分別登記現品卡收入、支出欄。D現品卡收、支、存各欄應平衡，數量、單價、總價計算正確，與財務部門材料資金帳相吻合。4.5.2.2A設代辦設備“設備保管卡”記載收、支及庫存動態(tài)。B憑規(guī)定的入庫憑證填到卡片收入欄。C憑規(guī)定的出庫憑證記錄卡片支出欄。D卡片數量必須收、支平衡，余額和實物相符。E按供貨方要求提供核銷單證、數據。F做到工完帳清，實物、單證移交清楚。4.5.3“現品卡”實一品一卡制，“設備保管卡”4.5.4“現品卡”4.5.5“現品卡”、“設備保管卡”4.5.6“現品卡”、“設備保管卡”4.5.74.6質量文件管理4.6.1暫時缺少質量文件的，應放入待驗收保管類，且在最短時限內補齊。4.6.24.6.34.6.44.6.54.7倉庫管理辦法使用帳冊、表式4.7.14.7.24.7.35附錄附錄A記錄表式表1229.1-2009箱內情況記錄表表1229.2-2009受貨登記簿本文件由物資部提出并歸口管理本文件編制人：朱涌本文件校核人：包斌梁本文件批準人：饒國鳴

附錄A記錄表式箱內情況記錄表XX工程公司表1229.1-2009箱號開箱日期專業(yè)分公司開箱單號外觀情況破損情況缺件有關人員確認建議補缺反饋受貨登記簿XX工程公司