新型環(huán)保高效節(jié)能機械豎式石灰窯可行性研究報告書

年產(chǎn)15萬噸新型環(huán)保高效節(jié)能機械豎式石灰窯建設(shè)項目可行性研究報告PAGEPAGE5呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司第一章總論一、項目背景1、項目名稱年產(chǎn)15萬噸新型環(huán)保高效節(jié)能機械豎式石灰窯建設(shè)項目2、項目承辦單位概況項目承辦單位：新巴爾虎右旗山友礦業(yè)有限責(zé)任公司。該公司成立于2010年8月20日，公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，注冊資本150萬元，鮑華為公司法人代表。公司經(jīng)營范圍為石灰?guī)r開采、銷售等業(yè)務(wù)。公司地址位于新巴爾虎右旗敖爾金牧場。公司現(xiàn)有管理及技術(shù)人員10人，生產(chǎn)人員15人，職工總?cè)藬?shù)為25人。礦山開采已投入資金550萬元，主要用于購買設(shè)備和項目勘察設(shè)計等前期費用，所投入資金均形成固定資產(chǎn)。項目設(shè)計石灰石開采規(guī)模10萬噸/年以上，日最高開采量可達500噸。礦區(qū)開采面積為0.014平方公里，開采方式為露天開采。3、可行性研究報告編制依據(jù)（1）《投資項目可行性研究指南》；（2）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版；（3）國家及有關(guān)行業(yè)頒布的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)定；（4）《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》GB50187-1993；（5）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016－2006）；（6）《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057-94）；（7）《廠礦道路設(shè)計規(guī)范》（GBJ22-87）；（8）《電氣設(shè)備安全設(shè)計導(dǎo)則》（GB4064-83）；（9）《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計規(guī)范》GBJ65-83；（10）《機械防護安全規(guī)程》GBl2265-1990；（11）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996；（12）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996；（13）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ87—85）；（14）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1-2002；（15）建設(shè)單位提供的生產(chǎn)操作工藝流程及相關(guān)的基礎(chǔ)資料。4、可行性研究報告研究范圍本項目可行性研究報告的研究范圍包括項目：新型環(huán)保高效節(jié)能機械豎式石灰窯建設(shè)、廠房及辦公用房建設(shè)、設(shè)備安裝及附屬配套工程。重點分析新型環(huán)保高效節(jié)能機械豎式石灰窯及設(shè)備選型、工程技術(shù)、廠址選擇、工藝技術(shù)、產(chǎn)品方案、原材料供應(yīng)、勞動保護及消防安全及財務(wù)分析等方面對項目進行分析與論證。5、項目提出的理由與過程新巴爾虎右旗礦產(chǎn)資源極為豐富，為了加快新巴爾虎右旗礦產(chǎn)資源轉(zhuǎn)換，強力推進新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)，堅定不移地實施優(yōu)勢資源轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略，推進新型工業(yè)化進程，化資源優(yōu)勢為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。重點加快礦產(chǎn)資源的研發(fā)，提高礦產(chǎn)資源的綜合利用率，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而推動工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步增長，培植新的經(jīng)濟增長點。新巴爾虎右旗山友礦業(yè)有限責(zé)任公司根據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政策，聘請資深專家，經(jīng)過實地勘探和調(diào)研、專家論證，在距滿洲里20公里處，新巴爾虎右旗敖爾金牧場附近，勘探出具有開采價值的優(yōu)質(zhì)石灰石礦產(chǎn)資源（CaO品位大多在50%以上），該礦產(chǎn)資源層深，儲藏量約1000萬噸以上，開采年限可達10年以上。石灰石是基本建設(shè)不可少的工業(yè)及建筑原材料，它已成為國民經(jīng)濟發(fā)展中不可缺少，也無法替代的礦產(chǎn)資源。石灰石既可用于生產(chǎn)水泥也可作為煉鐵用的熔劑，還可再鍛燒成石灰，供煉鋼、化工、鐵合金、電石、電廠等行業(yè)使用。本項目在礦產(chǎn)資源開發(fā)、生產(chǎn)加工過程中，應(yīng)把生態(tài)環(huán)境放在首位，全面提高資源利用能力，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和環(huán)境效益的雙贏。據(jù)此，新巴爾虎右旗山友礦業(yè)有限責(zé)任公司提出建設(shè)年產(chǎn)15萬噸新型環(huán)保高效節(jié)能機械豎式石灰窯工程項目，理由是充分的，項目是可行的。二、項目概況1、建設(shè)地點該項目擬建在新巴爾虎右旗敖爾金牧場，距滿洲里20公里處。2、建設(shè)規(guī)模項目投產(chǎn)后一期工程可形成生石灰生產(chǎn)規(guī)模7.5萬噸/年，二期工程可形成石灰生產(chǎn)規(guī)模7.5萬噸/年，總生產(chǎn)規(guī)模達到15萬噸/年。3、建設(shè)內(nèi)容廠區(qū)規(guī)劃用地面積為1.5萬平方米，廠區(qū)內(nèi)建設(shè)廠房、辦公室、宿舍等，總建筑面積為1740㎡；一期建豎式石灰窯一座及購置生產(chǎn)設(shè)備、運輸設(shè)備等。二期根據(jù)市場需求再建豎式石灰窯一座及配套工程。4、主要建設(shè)條件（1）項目符合規(guī)劃要求和國家產(chǎn)業(yè)政策本項目符合國家“十一五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，項目采用先進生產(chǎn)技術(shù)，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。（2）交通運輸較便捷項目區(qū)地理位置較為優(yōu)越，距滿洲里20公里。滿洲里已經(jīng)形成了民航、鐵路、公路兼?zhèn)涞牧Ⅲw交通網(wǎng)絡(luò)，交通較為便利，有利于產(chǎn)品、設(shè)備、建筑材料和原材料運輸。（3）市場容量較大，項目市場競爭力較強石灰石在經(jīng)過煅燒制成的生石灰是一種用途十分廣泛的建筑及化工原料，大量用于煉鋼脫硫造渣、生產(chǎn)磷酸氫鈣、鐵合金和電石生產(chǎn)的原料或輔料，具有廣泛的用途。本項目建成投產(chǎn)后,以滿足區(qū)內(nèi)外市場需求，市場前景十分廣闊。5、項目投入總資金經(jīng)估算項目投入總資金為1920.00萬元，其中建設(shè)投資為1865.00萬元，占項目總投資的97.14%；流動資金投資為55.00萬元，占項目總投資的2.86%。6、經(jīng)濟效益情況項目建成后，年實現(xiàn)銷售收入為3600.00萬元，年利潤總額為284.60萬元，年上繳所得稅為71.15萬元，年凈利潤為213.45萬元，投資利潤率為14.83%，投資利稅率為22.14%，投資回收期為5.36年。7、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)(詳見表1-1)主要技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)表表1-1序號名稱單位數(shù)量一技術(shù)數(shù)據(jù)1規(guī)劃占地面積萬m21500002總建筑面積m217403建設(shè)期年14年生產(chǎn)規(guī)模（石灰）萬噸7.50二經(jīng)濟數(shù)據(jù)1項目總投資萬元1920.00其中：固定資產(chǎn)投資萬元1865.00流動資金投資萬元55.002營業(yè)收入萬元3600.003營業(yè)稅及附加萬元17.174增值稅萬元123.385年均總成本費用萬元3174.866年均利潤總額萬元284.607年均所得稅萬元71.158年均凈利潤萬元213.45三財務(wù)評價指標(biāo)1基準(zhǔn)收益率%122稅前內(nèi)部收益率%19.413稅后內(nèi)部收益率14.974稅前財務(wù)凈現(xiàn)值萬元549.605稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元215.376稅前投資回收期年5.367稅后投資回收期年6.168投資利潤率%14.839投資利稅率%22.1410盈虧平衡點%51.49第二章市場預(yù)測一、產(chǎn)品概況及用途石灰（CaO2）作為冶煉、化工、建筑、醫(yī)療衛(wèi)生、火力電廠脫硫等行業(yè)的基礎(chǔ)性材料，有著非常廣泛的用途。它大量用做建筑材料，可用做涂料材料和磚瓦粘合劑。冶煉中煉鐵用石灰做溶劑除去脈石；煉鋼用生石灰做造渣材料，除去硫磷等有害雜質(zhì)?；ぶ械碾娛?、純堿、燒堿、漂白劑及氯化鈣、硝酸鈣、亞硫酸鈣等重要鈣鹽都是利用石灰進行化學(xué)加工制成；石灰石燒制、加工制成的較純的粉狀碳酸鈣，可用做橡膠、塑料、紙張、牙膏、化妝品等的填充料。農(nóng)業(yè)上，常用生石灰配制石灰硫磺合劑、波爾多液等農(nóng)藥，也常用于中和土壤的酸性、改善土壤的結(jié)構(gòu)、供給植物所需的鈣素。二、市場情況及預(yù)測從當(dāng)前國內(nèi)外石灰需求情況看，全世界每年需求量約為12億噸左右，但80%為普通用途。優(yōu)質(zhì)石灰因資源少，產(chǎn)量低，市場缺口較大。近幾年，亞太地區(qū)各國因其國內(nèi)石灰石資源不足，每年要從中國進口石灰石110萬噸左右。據(jù)專家預(yù)測，對優(yōu)質(zhì)石灰石的需求量，國內(nèi)將以每年25萬噸、亞太地區(qū)將以每年30萬噸的速度增加。因此，建年產(chǎn)15萬噸生石灰(活性碳酸鈣)是可行合適的。從國內(nèi)市場講，中央西部大開發(fā)以及新農(nóng)村建設(shè)的政策，對建材行業(yè)的發(fā)展起了直接的推動作用。必將刺激建材業(yè)的發(fā)展，同時一大批國家重點項目都將陸續(xù)開工建設(shè)，與此同類的石灰石也是需求高漲。從當(dāng)?shù)刂v，城市群的規(guī)劃建設(shè)已拉開序幕，新農(nóng)村建設(shè)已經(jīng)起步，鉛鋅礦等礦場、熱電、電廠等一大批重點項目正在規(guī)劃實施，也必將給建材業(yè)帶來廣泛的發(fā)展空間。從國際市場講，西方大部分國家已限制水泥生產(chǎn)，對中國水泥的依賴性逐步加大，出口市場持續(xù)看好。從資源狀況看，目前全國比較集中的較大型石灰石礦山，已基本上被大的水泥和石灰企業(yè)所壟斷，新資源越來越少。從某種意義上講，誰占有了石灰石資源，誰就占有了將來的水泥和石灰市場。從國家和當(dāng)?shù)氐恼呱峡?，都出臺了水泥和石灰產(chǎn)業(yè)政策，在積極鼓勵規(guī)模以上新型方式水泥和石灰生產(chǎn)的同時，對立窯、高耗能、資源儲量不足等水泥和石灰企業(yè)進行了限制，同時又從環(huán)保、資源節(jié)約、土地利用以及生產(chǎn)方式上提高了準(zhǔn)入門檻。目前，新巴爾虎右旗周邊地區(qū)的石灰生產(chǎn)企業(yè)均產(chǎn)銷兩旺，常常出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。新巴爾虎右旗現(xiàn)有的化工企業(yè)和冶煉企業(yè)都需要大量的石灰，特別是銅礦、鉛鋅礦及滿洲里電廠脫硫各火力發(fā)電更是需求旺盛。三、產(chǎn)品目標(biāo)市場分析產(chǎn)品以國內(nèi)市場銷售為目標(biāo)。產(chǎn)品通過項目招標(biāo)，簽訂供貨合同進行銷售。產(chǎn)品主要銷往當(dāng)?shù)丶皾M洲里周邊城市，同時根據(jù)國內(nèi)各用戶需求，部分產(chǎn)品以訂單生產(chǎn)銷往全國其他省區(qū)。第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模項目計劃一期2011年建設(shè)年產(chǎn)7.5萬噸新型環(huán)保高效節(jié)能機械豎式石灰窯一座；二期按市場需求計劃在2012年在增加一座年產(chǎn)7.5萬噸新型環(huán)保高效節(jié)能機械豎式石灰窯。項目投產(chǎn)后一期預(yù)計形成石灰生產(chǎn)規(guī)模7.5萬噸/年，二期預(yù)計形成石灰生產(chǎn)規(guī)模7.5萬噸/年，兩期建成后總生產(chǎn)石灰規(guī)模達到15萬噸/年。二、產(chǎn)品方案1、石灰粉化學(xué)成份和物理性能應(yīng)符合表1規(guī)定。石灰粉化學(xué)成份和物理性能表3-1品級化學(xué)成分%生過燒率%活性度（10mm）CaOSiO2S一級品≥94≤2.3≤0.03≤6≥300二級品≥92≤2.5≤0.04≤7三級品≥90≤2.7≤0.05≤82、石灰粉粒度要求石灰粉粒度≤3mm，其中≥3mm～5mm的比例應(yīng)不超過該批重量的10%。3、石灰產(chǎn)品要求新鮮、干燥、無雜質(zhì)。第四章廠址選擇一、自然概況1、地理位置新巴爾虎右旗敖爾金牧場（距滿洲里20公里）。2、地形地貌新巴爾虎右旗地勢相對較為平緩，起伏不大，海拔高度在616—620米之間。地表為草場，土層主要以粉土，粉質(zhì)粘土，細砂及玄武巖組成，擬用地區(qū)域地貌以低山丘陵為主。凍土深度為-2.8m。地震動峰值加速度為0.05g，對照地震烈度為6度。3、氣象氣候新巴爾虎右旗屬大陸季風(fēng)氣候，冬季盛行風(fēng)向為南風(fēng)，夏季盛行風(fēng)向為東南風(fēng)和西北風(fēng)，全年主導(dǎo)風(fēng)向為南風(fēng)。全年降雨少，年平均降雨量351.1mm，年平均蒸發(fā)量1275mm，春季干燥風(fēng)大，夏季短促，降雨集中，雨熱同季，秋季氣溫驟降霜凍早，冬季寒冷漫長，積雪封凍期長達6個月左右。降水主要集中在汛期，占全年降水量的70～80%左右，為溫涼半干旱草原區(qū)。4、水文及水文地質(zhì)本地區(qū)含水層厚17m～30m，水位水深1.0米～5.0米，分布穩(wěn)定，儲水條件良好。二、社會經(jīng)濟概況新巴爾虎右旗敖爾金牧場地理位置及綜合生產(chǎn)要素布局合理，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｐ掳蜖柣⒂移炱炝幵?年內(nèi)引進3家年產(chǎn)值超億元的大型企業(yè)，到2015年，基地總產(chǎn)值預(yù)計達到50億元，實現(xiàn)稅金8億元。三、場址建設(shè)條件1、交通運輸條件鑒于項目所在地具有的地理位置和發(fā)展優(yōu)勢，規(guī)劃建設(shè)2橫1縱1環(huán)路的基地路網(wǎng)主干線，并逐步完善各項配套設(shè)施。2009年，新巴爾虎右旗投資1000萬元，開工新建寬16米、長1000米的基地道路工程，2009年9月建成通車。2、公用基礎(chǔ)設(shè)施條件建設(shè)地點交通便利，當(dāng)?shù)厮?、電、氣等基礎(chǔ)設(shè)施健全，建設(shè)條件良好，可以滿足項目建設(shè)的需要。PAGE12呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案石灰生產(chǎn)工藝是將石灰石（CaCO3）在窯爐中高溫焙燒800至1200℃下進行煅燒而成。在石灰生產(chǎn)技術(shù)上，必須要求具備有高效節(jié)能、環(huán)保、高自動化程度的生產(chǎn)線才具有發(fā)展前途、本項目引進的是目前國內(nèi)最先進的新型高效節(jié)能環(huán)保機械豎式石灰窯，改型生產(chǎn)線多分布于沿海地區(qū)，如山東、江蘇等地。一、技術(shù)方案1、生產(chǎn)方法新型高效節(jié)能環(huán)保機械豎式石灰窯采用暗火培燒技術(shù)，利用高爐體提高熱效利用率，全自動化進行操作和監(jiān)控，整個生產(chǎn)流程為全封閉式，對進出料口加設(shè)主動式除塵設(shè)施，對尾氣進行脫硫除塵處理，整個生產(chǎn)工藝先進又環(huán)保。該窯爐體為圓柱形，高度在45至50米之間。窯體采用平衡下料，以保證物料全部平衡利用，又可充分回收廢氣上升過程中的余熱對下沉物料進行預(yù)熱，使物料在進入煅燒帶前已逐漸接近石灰分解溫度，從而做到熱效率提升，窯頂尾氣溫度低于50℃。爐膛周邊設(shè)有多層隔熱保溫層，特別是改傳統(tǒng)石棉保溫層為硅酸型保溫氈，可充分保住熱量。由于整個窯的熱效率提高，從而使煤耗降低達30%。窯體操控為微機自動化，設(shè)中央控制室集中操作和監(jiān)控，這就排除人為因素影響，從而保證了高效率和穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量，同時確保了產(chǎn)量。爐頂設(shè)有自動布料機，出灰口有自動卸灰機，送風(fēng)技術(shù)采用兩級鎖風(fēng)技術(shù)，以保持窯溫連續(xù)工作。在送風(fēng)及操作機械系統(tǒng)中大量應(yīng)用了電機變頻技術(shù)，從而再次降低了電能消耗，噪音控制在65分貝以下。窯體尾氣經(jīng)抽風(fēng)系統(tǒng)進行除塵，在除塵器中與脫硫反應(yīng)室中石灰粉進行化學(xué)反應(yīng)，生成亞硫酸鈣粉末，經(jīng)除塵袋除塵后由器底出口排除，凈化后的空氣排入大氣。2、工藝流程石灰石石灰石出窯冷卻帶高溫帶入窯預(yù)熱微機配料理出窯冷卻帶高溫帶入窯預(yù)熱微機配料理風(fēng)機生產(chǎn)廢氣煤風(fēng)機生產(chǎn)廢氣煤生產(chǎn)噪音脫硫材料生產(chǎn)噪音脫硫材料除塵器除塵器消音器消音器廢渣排入大氣廢渣排入大氣二、主要設(shè)備方案1、工藝設(shè)備選用原則(1）適用性：本項目產(chǎn)品按專業(yè)化原則組織生產(chǎn)，采用國內(nèi)、外先進的工藝裝備并經(jīng)過工藝驗證，成熟、適用、可靠，并根據(jù)產(chǎn)品特點和生產(chǎn)規(guī)模來選用相應(yīng)的工藝裝備。(2）先進性：積極采用先進技術(shù)，對關(guān)鍵工序的工藝設(shè)備，采用國內(nèi)、外先進的工藝設(shè)備，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。(3）經(jīng)濟性:新增設(shè)備是在確保產(chǎn)品質(zhì)量和提高生產(chǎn)效率前提下，采用經(jīng)濟適用的工藝設(shè)備，降低成本，提高經(jīng)濟效益。(4）可靠性:所選的工藝設(shè)備必須是通過實踐證明是可靠的、適用的，盡量減少或消除人為因素對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。(5）節(jié)能性:選用低能耗設(shè)備，達到節(jié)能目的。2、推薦的工藝設(shè)備方案序號項目名稱規(guī)格型號或結(jié)構(gòu)單位數(shù)量一礦山采礦工程設(shè)備1裝載機50型臺22挖掘機臺13自翻車30噸臺54破碎機臺15箱式變壓器315KVA臺16計量柜面27控制柜面28輔助設(shè)備二礦山生產(chǎn)工程設(shè)備1環(huán)保節(jié)能豎式石灰窯套12球磨機臺23選粉機臺14提升機臺35裝載機5噸臺26鋼制儲套27物料粉塵車臺28自翻車30噸臺29機井眼110辦公及生活用車臺211電子地中衡臺112環(huán)保設(shè)備13輔助設(shè)備及工具合計設(shè)備一覽表表5-13、標(biāo)準(zhǔn)化本生產(chǎn)裝置所選用的設(shè)備，如球磨機、送粉機、提升機、挖掘機、裝載機等設(shè)備，均選用技術(shù)先進的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。在使用的各種材料及各類閥門、管件、配件、儀表等均按各自相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)確定的范圍來選取和設(shè)計。三、工程方案1、建筑設(shè)計原則(1)貫徹適用、經(jīng)濟的原則，并在可能條件下注意美觀，各種建筑物的建筑風(fēng)格力求統(tǒng)一協(xié)調(diào)。(2)建筑物、構(gòu)筑物的布置，應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝流程和操作規(guī)程安裝檢測要求，并符合結(jié)構(gòu)抗震原則。(3)在滿足生產(chǎn)工藝流程、防火及衛(wèi)生要求的條件下，生產(chǎn)及輔助建（構(gòu)）筑物應(yīng)合并布置。(4)根據(jù)生產(chǎn)工藝特點，應(yīng)對建（構(gòu)）物采取必要的防護措施。(5)建筑設(shè)計所采用的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足生產(chǎn)及生活的要求并應(yīng)盡量與當(dāng)?shù)亟ㄖ?biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)。(6)根據(jù)需要和可能，合理采用新技術(shù)和新材料。(7)建（構(gòu)）筑物設(shè)計均應(yīng)符合現(xiàn)行國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。(8)各界區(qū)管理、控制及輔助設(shè)施在功能允許的情況下，宜采用聯(lián)合布置原則，以加強各部分的聯(lián)系，節(jié)約用地，并有利于形成較完整的建筑體量和豐富的空間環(huán)境。2、結(jié)構(gòu)設(shè)計原則(1)貫徹執(zhí)行國家的技術(shù)經(jīng)濟政策，做到技術(shù)先進，經(jīng)濟合理，安全實用，確保質(zhì)量。(2)從工程實際出發(fā)，考慮當(dāng)?shù)氐慕ㄖ牧瞎?yīng)條件和施工隊伍的生產(chǎn)能力，合理選用材料、結(jié)構(gòu)方案、構(gòu)造措施，以滿足生產(chǎn)、使用和檢修要求。(3)符合現(xiàn)行的國家和有關(guān)部委的設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。(4)優(yōu)先選用定型和標(biāo)準(zhǔn)化的結(jié)構(gòu)和構(gòu)件，所采用的標(biāo)準(zhǔn)圖以國標(biāo)和部標(biāo)為主。3、結(jié)構(gòu)設(shè)計方案選擇(1)建筑物所在地與結(jié)構(gòu)專業(yè)有關(guān)的自然條件1)自然條件基本雪壓0.3KN／m2基本風(fēng)壓0.55KN／m2標(biāo)準(zhǔn)凍深183cm地震烈度6度2)工程地質(zhì)根據(jù)以往該區(qū)域36個鉆孔勘探所見，20米以上地層分別為耕土、粉砂、粉質(zhì)粘土、圓礫石等地層。綜合四處巖土勘察報告各地層厚度及承載力平均為：耕土：0.8m細砂：2.87m120Kpa粉質(zhì)粘土：1.76m87Kpa圓礫：厚度不詳200Kpa該區(qū)存在一層地下水，屬潛水類型，施工時在六月，平均水位在地表下4.70～5.20m之間。在20m以上范圍內(nèi)無不利地質(zhì)作用的地質(zhì)災(zāi)害，無特殊工程地質(zhì)情況，無有價值的礦產(chǎn)資源。3)結(jié)構(gòu)設(shè)計方案選擇根據(jù)廠方提供的基礎(chǔ)資料、地質(zhì)勘探報告和周圍地質(zhì)資料，確定本可行性研究報告工程設(shè)計按天然地基設(shè)計。4、土建方案選擇依據(jù)工藝生產(chǎn)流程的要求，根據(jù)國家現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范選擇建筑物和構(gòu)筑物的方案。礦山和生產(chǎn)區(qū)主要建筑物有：生產(chǎn)廠房二棟，建筑面積為1050平方米；辦公用房二棟建筑面積為600平方米，門衛(wèi)及附屬建筑面積90平方米，總建筑面積合計為1740平方米。PAGE41呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司第六章主要原材料、燃料供應(yīng)一、原材料來源項目所需的原材料為石灰石、煤、電。石灰石由公司礦山開采供應(yīng)；生產(chǎn)用無煙煤需低位發(fā)熱量在5000kcal/kg以上，由就近處額爾古納光明煤業(yè)公司購進；電力供應(yīng)由距礦區(qū)7公里處的阿爾河10kv網(wǎng)架T接引入礦區(qū)變電站。項目所需的原材料、生產(chǎn)用煤炭和電力，項目地的供應(yīng)能力完全能夠滿足生產(chǎn)及生活的需要。二、項目總平面布置與運輸項目的總平面布置在原廠區(qū)內(nèi)，在總圖布置時，根據(jù)石灰廠生產(chǎn)工藝流程和生產(chǎn)特點及相互關(guān)系，結(jié)合廠內(nèi)地形及運輸方式，技改過程中充分利用地形高差分布石灰窯和建筑物的相對位置，盡量做到生產(chǎn)線路通順、短捷、運輸簡便。(1)總體要求協(xié)調(diào)，原料、燃料、產(chǎn)品加工，有效運輸在總圖中妥善安排，做到整體上適用，協(xié)調(diào)與合理。(2)以最短距離為原則，在符合安全的條件下，要求運輸線走向距離最短。(3)服從工藝流程走向原則，總生產(chǎn)工藝流程走向是企業(yè)生產(chǎn)的主脈，中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品以及附產(chǎn)品和廢物、排放物在工廠內(nèi)部的位置，都應(yīng)屬于生產(chǎn)總工藝流程，不僅要考慮正常生產(chǎn)秩序的需要，也要考慮滿足產(chǎn)品質(zhì)量的需要，要體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)遠景規(guī)劃安排，留有擴展余地，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。(4)根據(jù)項目運輸距離較短，運量較大的特點，宜采用公司和社會運力安排產(chǎn)品及原材料的運出、運入。三、土建、水、電等公用工程配套條件1、土建工程本項目土建工程建筑物等級按Ⅲ級，建筑物防火類別屬丙類，窯體耐火等級為Ⅰ級，建筑物抗震設(shè)防列度按6度設(shè)防。建（構(gòu)）筑物一覽表見表5-2所示。表6-1主要建（構(gòu)）筑物一覽表序號名稱結(jié)構(gòu)形式建筑面積（m3）1生產(chǎn)車間彩鋼板結(jié)構(gòu)10502辦公室、宿舍、食堂磚混結(jié)構(gòu)6003門衛(wèi)及廁所磚混結(jié)構(gòu)90合計=SUM(ABOVE)17402、供排水項目生產(chǎn)不產(chǎn)生污水，僅有少量的清洗水，不會對環(huán)境造成污染，生活污水經(jīng)處理后排入下水管網(wǎng)。3、供電項目選用S11-315KVA/0.4電力變壓器一臺，并配置相應(yīng)的配電盤柜，電源取自接入的10KV線路。項目年用電時間約2400小時，年估計用電量約24.85萬KW·h。第七章總圖運輸與公用輔助工程一、總圖布置1、設(shè)計范圍對本工程所有建（構(gòu)）筑物進行總平面布置，場地豎向設(shè)計，道路、地坪、人行道等各種鋪砌面的結(jié)構(gòu)設(shè)計及排水設(shè)計；界區(qū)內(nèi)地下設(shè)施進行綜合布置；用地范圍內(nèi)綠化規(guī)劃；其它室外工程的設(shè)計，另外對整個廠區(qū)內(nèi)的運輸組織設(shè)計。2、采用的設(shè)計規(guī)范《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》(GB50187-93)；《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2006)。3、總平面布置原則（1）滿足生產(chǎn)工藝要求，布置合理；（2）充分利用廠區(qū)條件，因地制宜，節(jié)約投資；（3）注重風(fēng)向和朝向，減少環(huán)境污染；（4）認真做好建筑物防火處理，預(yù)防火災(zāi)發(fā)生，合理布置消防設(shè)施，按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》確定建筑物之間的距離；（5）認真處理粉塵噪音污染，創(chuàng)造良好工作環(huán)境，確保職工身心健康；（6）合理布置廠區(qū)內(nèi)外運輸路線，保證人流物流順暢；（7）重視節(jié)約土地，布置緊湊合理；（8）考慮建筑群體組合，注重藝術(shù)效果。4、平面布置本項目建設(shè)平面布置基本上按工藝順序順向布置，即石灰窯、倉儲罐、生產(chǎn)車間及燃料堆放等。建（構(gòu)）筑物的間距應(yīng)緊湊、合理，并應(yīng)滿足施工、設(shè)備安裝與維護、安全的要求。豎向布置由于工程所用場地平坦，土方工程量小，采用平坡式豎向布置，南高北低，就地平衡基礎(chǔ)余土。二、場內(nèi)外運輸1、運輸量及運輸方式項目達產(chǎn)后年運輸量約為269300噸，其中運進146300噸（含場內(nèi)礦區(qū)運輸石灰石），運出12300噸。主要是原料的運進和成品的運出。運輸量表表7-1序號貨物名稱來處或去處運輸量（t/a）備注一運入1石灰石就地1350002無煙煤當(dāng)?shù)?8003包裝及輔助材料東北1500小計=SUM(ABOVE)146300二運出1石灰當(dāng)?shù)鼐徒鞘?50002廢渣當(dāng)?shù)鼐徒鞘?8000小計=SUM(ABOVE)123000三合計269300（2）運輸方案廠外運輸短途主要依托社會運力負責(zé)煤及其它輔助材料及產(chǎn)品運輸。廠內(nèi)配有5臺30噸載重自翻汽車負責(zé)近距離的原材料運輸。遠距離運輸以社會車輛汽運和鐵路運輸相結(jié)合，經(jīng)調(diào)研分析，周邊地區(qū)的社會運力可以滿足本項目廠外運輸要求。原輔材料在礦區(qū)裝卸，成品從石灰窯到儲存場地，故廠內(nèi)運輸根據(jù)物流周轉(zhuǎn)的頻次，企業(yè)需配備2臺30噸載重自翻汽車及裝載機承擔(dān)運輸任務(wù)，以滿足物料及成品搬運需要。三、輔助工程1、給排水工程(1)設(shè)計依據(jù)1）《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》（GB50015-2003）；2）《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB50189-2005）；3）《室外給水設(shè)計規(guī)范》（GB50013-2006）；4）《室外排水設(shè)計規(guī)范》（GB50014-2006）。5）本工程其他專業(yè)提供的資料(2)設(shè)計內(nèi)容包括給水設(shè)計、消防設(shè)計、排水設(shè)計、環(huán)保設(shè)計。1）給水設(shè)計本項目生產(chǎn)、生活用水和消防用水由廠區(qū)內(nèi)水井提供2）消防設(shè)計根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB50140-2005），各建筑配備相應(yīng)數(shù)量的干粉滅火器。3）排水設(shè)計本工程污水主要由辦公用房生活污水、廠房清掃污水組成。生活污水經(jīng)化糞池消化后排入污水管網(wǎng)。2、暖通工程本工程生活采暖面積較小故采用民用鍋爐提供熱源即可。(5)環(huán)保設(shè)計1)各運行設(shè)備均采用高效率、低噪音類型。2)有振動和噪聲的設(shè)備加隔振和消聲裝置。3、電氣工程(1)設(shè)計依據(jù)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)1）《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》（JGJ16-2008）2）《低壓配電設(shè)計規(guī)范》（GB50054-95）3）《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057-94-2000年版）4）《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB50034-2004）5）《建筑防火設(shè)計規(guī)范》（GB50016-2006版）6）《10KV及以下變電所設(shè)計規(guī)范》（GB50053-94）7）國家相關(guān)規(guī)范及建設(shè)單位設(shè)計任務(wù)委托書。本工程正常電源由一路10kV電源供電。從礦區(qū)附近10KV線路引入，采用電力電纜穿管埋地引入本工程變配電室。4、變配電室本工程變配電室設(shè)在廠區(qū)內(nèi)。內(nèi)設(shè)置一臺315kVA變壓器，高低壓開關(guān)柜采用下進線下出線方式接線。第八章節(jié)能節(jié)水措施一、概述隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展，能源供應(yīng)日益緊張。為了實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，1997年國家頒布了《節(jié)約能源法》，2000年國家建設(shè)部發(fā)布了《民用建筑節(jié)約能源規(guī)定》。本報告的編制從工程方案設(shè)計到建筑材料、設(shè)備選型等都嚴格貫徹國家有關(guān)規(guī)定，使總體能耗水平有效下降，達到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。二、編制依據(jù)與原則1、編制依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》（1997年頒布）；《中華人民共和國建筑法》；《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》(2000年建設(shè)部規(guī)定)；《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》(計交能[1996]905號)；《民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范》（GB50176-93）；《嚴寒和寒冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》JGJ26-2010；《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》（JGJ/T16-92）。2、編制原則（1）執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、法規(guī)、指令及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理科學(xué)利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟效益。（2）貫徹國家能源方針和因地制宜的原則。（3）設(shè)計中所選用原材料、設(shè)備必須采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴禁采用國家規(guī)定的淘汰的低效高耗能材料和設(shè)備。三、能源消耗種類和數(shù)量分析1、能源消耗種類與數(shù)量本項目所耗能源包括電和煤炭，其中無煙煤由就近額爾古納光明煤業(yè)公司購入，能源節(jié)約潛力較大的是煤炭和電。耗電：電能消耗主要是生產(chǎn)中的石灰窯、設(shè)備運轉(zhuǎn)動力及車間照明等。本項目實施后，年總耗電量約24.85萬kWh。耗煤：煤炭主要是生產(chǎn)、取暖鍋爐用煤,年總耗煤量約9800噸。耗油：主要是運輸設(shè)備、設(shè)備潤滑等用油，本項目年耗油（綜合油類：汽油、柴油、機油、齒輪油等）約100噸。2、能耗指標(biāo)年能源消耗量表表8-1序號項目單位數(shù)量折標(biāo)煤折標(biāo)系數(shù)1煤炭噸980070000.71432電萬kWh24.8530.540.12293油噸100145.711.4571合計=SUM(ABOVE)7176.25四、能源供應(yīng)狀況分析本項目電和煤炭的需求量較大。水由礦區(qū)內(nèi)水井提供，可以滿足生產(chǎn)生活需要；電力由當(dāng)?shù)毓╇姴块T提供，電力充足，可以滿足本項目用電需要。無煙煤由就近額爾古納光明煤業(yè)公司購入。油由本地石油公司提供。五、節(jié)能管理辦法企業(yè)能源消耗指標(biāo)是判斷能耗狀況是否符合國家節(jié)能政策的重要依據(jù)，也是檢驗工藝是否先進的重要標(biāo)志；為此制定相應(yīng)的節(jié)能管理辦法。1、制定能源消耗定額。按照國家標(biāo)準(zhǔn)GB5012723、GB502589和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，分別制定主要耗能設(shè)備和工序的能源消耗定額。2、逐級下達明確責(zé)任。能源消耗定額按規(guī)定的程序逐級下達，并明確規(guī)定完成各項定額的責(zé)任部門和責(zé)任人。3、合理配置能源計量器具。按規(guī)定的方法對主要耗能設(shè)備和工序的實際用能量進行計量、統(tǒng)計和核算，定期作出報告。4、節(jié)能經(jīng)濟效益分析。為達到降本增效的目的，通過的歷年產(chǎn)品單耗的定額考核，核算分析產(chǎn)品用能成本超降情況。5、制定能源消費計劃。根據(jù)當(dāng)年能源消費的實際情況和挖掘節(jié)能的潛力，合理制定下年度的能源消費計劃。六、節(jié)能措施和節(jié)能效果分析本項目在采用先進的工藝設(shè)備與技術(shù)提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低廢品率的同時，應(yīng)注重節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用，使產(chǎn)品的綜合耗能指標(biāo)保持國內(nèi)先進水平。1、所有設(shè)備一律選用符合國家有關(guān)規(guī)定的節(jié)能型產(chǎn)品，絕不允許使用國家已公布淘汰的機電產(chǎn)品。電氣設(shè)備和燈具選用新型高效節(jié)能型產(chǎn)品，減少電能損耗。2、在變配電方面，各高低壓配電室均設(shè)有功率補償裝置，并對大功率用電設(shè)備就地安裝功率補償器，使功率因數(shù)保持在0.9以上。在滿足工藝生產(chǎn)要求的條件下，合理配置電氣設(shè)備。3、車間建筑物外墻為保溫型墻體，屋面采用保溫型屋面，并設(shè)采光帶，充分考慮建筑節(jié)能因素。4、在主要耗能工序設(shè)置計量儀表，加強計量管理，定期考核。5、嚴格執(zhí)行工藝要求，認真操作，減少“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象，做到節(jié)能降耗。6、公司內(nèi)部設(shè)專人負責(zé)節(jié)能工作，各工段設(shè)有兼職管理人員，形成管理網(wǎng)絡(luò)，落實各項節(jié)能工作，節(jié)能措施和節(jié)能教育培訓(xùn)工作。7、車間內(nèi)充分利用自然采光，節(jié)約能源。第九章環(huán)境影響評價一、環(huán)境質(zhì)量依據(jù)1、環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國環(huán)境保護法》《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB/T14848-93《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GHZB1-1999《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ36-79《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096-932、排放標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-90《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》二、環(huán)境狀況1、大氣環(huán)境現(xiàn)狀該項目周圍有其它工業(yè)項目，環(huán)境治理符合國家標(biāo)準(zhǔn)。大氣質(zhì)量及周邊環(huán)境良好。2、地表土壤狀況項目區(qū)地表土壤未受污染，且地勢平坦。3、地下水環(huán)境狀況由于該地區(qū)周圍工業(yè)污染源治理達標(biāo)，地下水水質(zhì)良好。三、環(huán)境治理措施項目對環(huán)境的影響因素主要有以下幾方面：1、施工場所距離居民區(qū)較遠，噪聲不會對周圍環(huán)境造成不利影響。2、施工揚塵對環(huán)境的影響。在豎式石灰窯、廠房施工期間，挖的泥土通常堆放在施工現(xiàn)場，有可能在風(fēng)速較大時起塵，使環(huán)境空氣懸浮顆粒物含量增加，使附近的建筑物、植物蒙上塵土，給周圍環(huán)境整潔帶來一定影響，這種影響可以通過人工灑水降塵措施，降低揚塵污染。3、固體廢棄物。施工過程中，施工單位丟棄的廢物及生活垃圾應(yīng)及時清理，以避免對環(huán)境造成影響。4、生產(chǎn)所產(chǎn)生廢渣的及時堆放，可用做生產(chǎn)建筑陶粒砼砌塊材料。5、生產(chǎn)中所產(chǎn)生的氣體經(jīng)過環(huán)保設(shè)備后再排出。四、綠化本項目新建豎式車間、辦公用房周圍及道路兩旁，因地制宜地種植各種花草和長綠喬木。良好的綠化不僅能創(chuàng)造優(yōu)美的環(huán)境，而且在防止大氣污染和噪聲污染，保護環(huán)境方面有特殊作用。綜上所述,本項目能滿足環(huán)保方面的要求,所有排出污染物均能符合排放標(biāo)準(zhǔn),只要嚴格做到污水與清凈下水、雨水清污分流,加強環(huán)境管理,預(yù)計項目投產(chǎn)后不會對環(huán)境產(chǎn)生不利影響。第十章勞動安全衛(wèi)生與消防一、勞動安全衛(wèi)生1、設(shè)計依據(jù)勞動部(1996)第3號令《建設(shè)項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》；《內(nèi)蒙古自治區(qū)安全生產(chǎn)條例》；《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》(GB12801-1991)；《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》(GB5083-1999)；《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ1-2002)；《機械防護安全距離》(GB12265-1990)；《機械加工設(shè)備一般安全要求》(GB12266-1990)；《機械設(shè)備防護罩安全要求》(GB/T8196-1987)；《安全標(biāo)志》(GB2894-1996)；《用電安全導(dǎo)則》(GB/T13869-1992)；《電氣設(shè)備安全設(shè)計導(dǎo)則》(GB/T4064-1983)；《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計規(guī)范》(GBJ65-1983)；《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GBJ16-1987)；《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》(GB50057-1994)；《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范條文說明》(GBJ140-1990)；《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB50011-2001)；《中華人民共和國消防法》。二、主要安全衛(wèi)生措施1、防火防爆新建主要豎式石灰窯及生產(chǎn)車間為丙類。建筑物耐火等級為三級，按建筑設(shè)計防火規(guī)范規(guī)定，廠區(qū)內(nèi)各單體建筑物的外圍設(shè)環(huán)形消防車道，相鄰建筑物間距大于10米，消防車道與廠區(qū)交通運輸車道共用，并設(shè)室外地上式消火栓。各建筑物內(nèi)根據(jù)使用功能配備滅火器材。2、抗震建構(gòu)筑物安全，場地布置和物流規(guī)劃采取的勞動安全措施，當(dāng)?shù)氐牡卣鸹玖叶葹?度，本次新建建、構(gòu)筑物均按6度設(shè)防，按《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB50011-2001)設(shè)計?？倛D布置充分考慮安全因素，人貨分流且人流、物流通道寬暢；各建筑物周圍設(shè)環(huán)形運輸與消防通道；道路轉(zhuǎn)彎半徑和道路交叉處的會車視距等滿足安全行車要求。新建生產(chǎn)廠房四周均布置綠化用地，種植樹木花卉和草坪，以吸收灰塵減少噪聲和美化環(huán)境。工藝設(shè)備和有關(guān)輔助設(shè)備(例如通風(fēng)設(shè)備等)布置時考慮安全操作和維修方便。廠區(qū)道路及車間內(nèi)通道均設(shè)置交通標(biāo)志，其位置、形式、尺寸、顏色等均符合國家安全標(biāo)志和公安部、交通部辦法的現(xiàn)行規(guī)定。3、防雷措施新建豎式石灰窯及房屋均有可靠的防雷接地措施，接地電阻不大于10Ω(沖擊值)。4、用電安全車間內(nèi)配電系統(tǒng)采用TN-C制保護接地系統(tǒng)。高低壓電氣設(shè)備在正常條件下與帶電部分絕緣的外露金屬部分及其安裝金屬支架均進行保護接地。低壓系統(tǒng)中，變壓器中性點直接接地，接地電阻不大于1Ω。電纜的零線及金屬保護等在引入建筑物處按規(guī)范重復(fù)接地。車間內(nèi)移動式用電設(shè)備和生活間的插座，采用三相四線制或單相三線制。其地線與零線不得混接。根據(jù)負荷性質(zhì)，供電線路需采用斷路器、熔斷器和繼電器保護性安全裝置，以保證安全用電。帶電體與其它物體的安全距離及檢修、操作安全距離，視電壓等級及配電設(shè)備的具體情況，按照《工廠電力設(shè)計技術(shù)規(guī)程》(JBJ6-1980)確定。工作照明、事故照明、局部照明和危險場所照明電壓等級采用AC/24V/36V。5、防機械傷害機械傳動裝置如懸鏈、聯(lián)軸器等安裝防護裝置，防止發(fā)生絞傷事故。根據(jù)需要對連續(xù)生產(chǎn)線設(shè)置防護、保險、聯(lián)鎖、聲光音響報警信號及緊急臨時停車等安全裝置。起重機操作員、叉車駕駛員必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)合格，取得安監(jiān)部門的特種作業(yè)許可證后，方能上崗操作。6、其它勞動安全措施保證生產(chǎn)車間良好的采光和照明是防止發(fā)生安全事故的重要措施，根據(jù)國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范進行建筑物的采光和照明設(shè)計，生產(chǎn)車間照明采用鹵素?zé)簟?、防暑降溫車間工人作業(yè)點和臨時休息處，采用工業(yè)壁扇或崗位式軸流風(fēng)機降溫。建筑設(shè)計時充分考慮自然通風(fēng)效果和建筑隔熱效果。8、噪聲控制選用低噪聲節(jié)能工藝設(shè)備和輔助設(shè)備，如風(fēng)機選用時注意選用同類型的節(jié)能低噪產(chǎn)品，安裝時配減振座架，減少噪聲與振動對工作環(huán)境的影響。9、勞動安全衛(wèi)生管理措施按國家有關(guān)規(guī)定，工業(yè)企業(yè)應(yīng)設(shè)置勞動安全衛(wèi)生管理機構(gòu)，它的基本任務(wù)是組織、落實、監(jiān)督本企業(yè)的勞動安全衛(wèi)生工作。本項目勞動安全衛(wèi)生工作由企業(yè)設(shè)專職人員負責(zé)，其職責(zé)是負責(zé)本項目環(huán)保與勞動安全衛(wèi)生設(shè)施的維護保養(yǎng)和操作運行工作，實行崗位責(zé)任制，把勞動安全衛(wèi)生工作落到實處。各車間設(shè)兼職安全員負責(zé)本車間的勞動安全衛(wèi)生工作。企業(yè)定期向生產(chǎn)職工發(fā)放勞保用品，建立正常的醫(yī)療保健制度，職工定期查體。三、預(yù)期效果及評價本項目采用可靠、定型的工藝和設(shè)備,各專業(yè)設(shè)計中嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)范中勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生的規(guī)定要求,對影響勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生消防的因素,均采用了切實可行的防范措施,預(yù)期在正常情況下,能保證安全生產(chǎn)和達到工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。四、消防本項目遵循“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，立足于自防自救，采取可靠的防火措施，做到安全適用，技術(shù)先進，經(jīng)濟合理。本設(shè)計主要依據(jù)為：GBJ16-87《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(2001年版)及GB50084-2001《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》。車間廠房四周均設(shè)有消防通道，主豎式石灰窯、車間與其它建筑物距離均不小于15m，其它建筑物之間距離均大于或等于10m。新建豎式石灰窯、車間廠房為耐火等級三級的工業(yè)廠房，生產(chǎn)火災(zāi)危險性分類為丙類。建筑物間按規(guī)范要求設(shè)置防火間距，充分考慮防火技術(shù)措施，并按規(guī)范要求考慮安全疏散。第十一章組織機構(gòu)與勞動定員一、組織機構(gòu)1、組織機構(gòu)組建方案為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的要求，公司擬按現(xiàn)代化企業(yè)建制管理。實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，董事會是權(quán)力與決策機構(gòu)，總經(jīng)理由董事會聘請。在總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)置精干的企業(yè)管理系統(tǒng)，以達到先進、高效的管理目標(biāo)。設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理一名，下設(shè)銷售部、采購部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部、企管部和生產(chǎn)車間。見組織機構(gòu)圖。本建設(shè)項目公司組成工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，主要工作內(nèi)容包括項目前期的立項、審批、籌集建設(shè)資金、工程建設(shè)的組織與實施等。按照工程項目管理辦法，切實做好項目前期準(zhǔn)備和建設(shè)階段的相關(guān)工作，嚴格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行項目的建設(shè)裝修，確保工程建設(shè)保質(zhì)、保量，按期完成投入使用。2、機構(gòu)適應(yīng)性分析該公司實行總經(jīng)理負責(zé)制，這種結(jié)構(gòu)主要優(yōu)點是機構(gòu)簡單，權(quán)利集中，決策迅速，隸屬關(guān)系明確，職責(zé)分明，辦事效率高，符合現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，適用于現(xiàn)代企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。二、人力資源配置企業(yè)管理人員10人，技術(shù)人員5人，送料、裝卸等工人20人，全年工作日為300天，每班8小時。該項目定員總計35人。三、員工來源及招聘方案本項目的勞動力均從當(dāng)?shù)氐母?、初中畢業(yè)生及下崗人員中通過考試擇優(yōu)錄用，經(jīng)培訓(xùn)后上崗操作。工程技術(shù)人員及管理人員可面向社會招聘。四、員工培訓(xùn)計劃企業(yè)的管理人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)人員的素質(zhì)是企業(yè)形象的具體體現(xiàn),特別是在市場經(jīng)濟的今天，從業(yè)人員的素質(zhì)的高低是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。因此,本項目生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有關(guān)人員,擬派到國內(nèi)同類型生產(chǎn)廠進行培訓(xùn),其他人員由公司組織就地培訓(xùn),請經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課,使生產(chǎn)人員能夠掌握基礎(chǔ)知識和基本技能，并要嚴格考核,持證上崗,培訓(xùn)人員應(yīng)不少于一線操作人員中的50%,培訓(xùn)時間應(yīng)根據(jù)崗位操作的復(fù)雜程度確定,通常為1-2個月,人員培訓(xùn)工作一定要安排在設(shè)備調(diào)試前進行。第十二章項目實施進度一、建設(shè)工期本項目的建設(shè)將嚴格按照國家規(guī)定的程序進行。根據(jù)項目建設(shè)的實際情況和特點，加快建設(shè)進度，縮短建設(shè)周期，充分發(fā)揮其經(jīng)濟功能。項目建設(shè)工期自2010年12月-2011年3月開展項目前期工作，2011年4月開始破土動工，至2011年8月建成投產(chǎn)。二、實施進度安排根據(jù)本項目的規(guī)模及使用功能，建設(shè)期為一年，安排在2010年112月編制可行性研究報告并上報、審批，2011年1月進行施工圖設(shè)計工作，2011年2月份開展工程的施工計劃，2011年8月整個項目竣工驗收并交付使用。建設(shè)工期是指從擬建項目開工之時，到項目全面建設(shè)投產(chǎn)所需的全部時間。主要包括生產(chǎn)線的土建、設(shè)備采購與安裝、生產(chǎn)準(zhǔn)備、設(shè)備調(diào)試、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)、交付使用等階段。三、項目實施進度表項目實施進度表表12-1時間內(nèi)容201020111212345678可研報告編制評估初步設(shè)計及審查施工圖設(shè)計技術(shù)培訓(xùn)土建施工及設(shè)備安裝試車投產(chǎn)本項目由于分項工程較多，因此建設(shè)單位必須制定切實可行的計劃，進行統(tǒng)一調(diào)度，合理安排工期，均衡施工、節(jié)約開支，以確保項目有條不紊地進行。四、工程項目的招標(biāo)為了規(guī)范工程建設(shè)項目的招標(biāo)活動，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和中華人民共和國發(fā)展與改革委員會2001年第9號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》有關(guān)精神，建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購擬采用招標(biāo)方式（公開招標(biāo)或者邀請招標(biāo)）并報送政府有關(guān)部門審批，依法管理好建設(shè)工程。本項目經(jīng)與建設(shè)單位研究，有關(guān)招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式等詳見招標(biāo)基本情況表（表12-2）。招標(biāo)基本情況表表12-2項目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)試試不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察√√√設(shè)計√√√建筑工程√√√設(shè)備工程√√√監(jiān)理√√√重要材料√√√第十三章投資估算與資金籌措一、投資估算編制依據(jù)1、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版；2、《投資項目可行性研究指南》；3、《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程與預(yù)算定額》；4、《內(nèi)蒙古自治區(qū)安裝工程預(yù)算定額》2009年；5、《內(nèi)蒙古自治區(qū)市政工程預(yù)算定額》2009年；6、《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程費用定額》2009年；7、建設(shè)單位提供的設(shè)計方案基礎(chǔ)資料及有關(guān)數(shù)據(jù)；8、建筑工程費參考當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r指標(biāo)以綜合價估算；9、成套設(shè)備購置費按生產(chǎn)廠家報價加運雜費估算；非標(biāo)設(shè)備按生產(chǎn)廠家加工費、材料費、管理費與雜費組成；10、國家和部門發(fā)布的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范等；11、工程建設(shè)其他費用：（1)建設(shè)單位管理費參照財建[2002]394號文件規(guī)定；（2)建設(shè)項目前期工作費參照計價格[1999]1283號文件規(guī)定；（3)工程設(shè)計費以《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)（2002年修訂本）》為準(zhǔn)估算；（4)招標(biāo)代理服務(wù)費參照計價格[2002]1980號文件規(guī)定；（5)工程監(jiān)理費參照國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與有關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定的通知》發(fā)改價格[2007]670號執(zhí)行。二、投資估算范圍根據(jù)建設(shè)內(nèi)容估算范圍：廠區(qū)建設(shè)工程項目總建筑面積為1740平方米、場地平整及道路建筑面積為7400平方米，綠地建筑面積為2000平方米，設(shè)備購置及安裝。1、土建工程：建筑、結(jié)構(gòu)、裝修工程；2、室外給排水工程：給水、排水、消防工程；3、采暖工程：采暖民用鍋爐；4、變配電工程：強電工程。三、投資估算內(nèi)容投資估算內(nèi)容為建設(shè)投資和流動資金。建設(shè)投資包括：建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、設(shè)備安裝費、基本預(yù)備費、工程建設(shè)其他費、以上費用均形成固定資產(chǎn)。四、項目總投資經(jīng)估算項目投入總資金為1920.00萬元，其中建設(shè)投資為1865.00萬元，占項目總投資的97.14%；流動資金投資為55.00萬元，占項目總投資的2.86%。1、建設(shè)投資（1）建筑工程費用494.78萬元，占總投資的25.77%；（2）設(shè)備及工器具購置費1100.00萬元，占總投資的57.29%；（3）設(shè)備安裝費費用59.28萬元，占總投資的3.08%；（4）工程建設(shè)其它費用156.94萬元，占總投資的8.18%；（5）基本預(yù)備費用按建安工程費用的3%估算，費用為54.00萬元，占總投資的2.48%。2、流動資金流動資金按生產(chǎn)規(guī)模所需原輔材料、燃料、日常使用現(xiàn)金的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)估算，估算金額為55.00萬元，占項目總投資的2.86%?？偼顿Y詳見投資估算（表13、13-1、13-2、13-3、13-4）。五、資金籌措1、資金籌措本項目總投資為1920.00萬元，全部為企業(yè)自籌。項目投入總資金估算匯總表表13單位：萬元序號費用名稱投資額占項目投入總資金的比例（%）估算說明合計其中：外匯1建設(shè)投資1865.0097.141.1建設(shè)投資靜態(tài)部分1865.0097.141.1.1建筑工程費494.7825.771.1.2設(shè)備及工器具購置費1100.0057.291.1.3安裝工程費59.283.081.1.4工程建設(shè)其他費用=SUM(ABOVE)156.948.181.1.5基本預(yù)備費54.002.823%1.2建設(shè)投資動態(tài)部分1.2.1漲價預(yù)備費1.2.2建設(shè)期利息2流動資金55.002.863項目投入總資金（1+2）1920.00100.00建筑工程費用估算表表13-1序號建筑物、構(gòu)筑物名稱單位工程量單價(萬元)費用合計(萬元)一礦山開采工程=SUM(ABOVE)198.101彩鋼板結(jié)構(gòu)生產(chǎn)廠房㎡7500.15112.502磚混結(jié)構(gòu)辦公及生活用房㎡3000.1545.003電源引入電纜安裝公里75.8040.60二礦山生產(chǎn)工程=SUM(ABOVE)296.681磚混結(jié)構(gòu)辦公、宿舍、食堂用房㎡3000.1545.002磚混結(jié)構(gòu)配電室機修車間及車庫㎡3000.1545.003磚混結(jié)構(gòu)門衛(wèi)㎡500.157.504磚混結(jié)構(gòu)側(cè)所㎡400.104.005廠區(qū)磚基礎(chǔ)鐵藝圍墻m5800.0211.606自動大門套12.502.507場地平整及道路㎡74000.02148.008廠區(qū)綠化㎡20000.00510.009排水管網(wǎng)DN125m2100.04810.0810給水管網(wǎng)DN100m3000.039.0011化糞池20立方米座14.004.00合計494.78國內(nèi)設(shè)備購置費估算表表13-2單位：萬元序號項目名稱規(guī)格型號或結(jié)構(gòu)單位單價數(shù)量金額一礦山采礦工程設(shè)備380.001裝載機50型臺28.50257.002挖掘機臺120.001120.003自翻車30噸臺20.005100.004破碎機臺37.00137.005箱式變壓器315KVA臺12.00112.006計量柜面10.00220.007控制柜面10.00220.008輔助設(shè)備14.00二礦山生產(chǎn)工程設(shè)備720.001環(huán)保節(jié)能豎式石灰窯套360.001360.002球磨機臺12.50225.003選粉機臺16.00116.004提升機臺15.00345.005裝載機5噸臺6.00212.006鋼制儲料倉套11.00222.007物料粉塵車臺58.002116.008自翻車30噸臺20.00240.009機井眼8.0018.0010辦公及生活用車臺15.00230.0011電子地中衡臺15.00115.0012環(huán)保設(shè)備22.0013輔助設(shè)備及工具9.00合計1100.00PAGE42呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司安裝工程費用估算表表13-3安裝工程名稱單位數(shù)量指標(biāo)(費率)安裝費用(萬元)設(shè)備37.05生產(chǎn)設(shè)備萬元7415.00%37.05管線工程22.23設(shè)備安裝費萬元7413.00%22.23合計59.28年產(chǎn)15萬噸新型環(huán)保高效節(jié)能機械豎式石灰窯建設(shè)項目可行性研究報告PAGE43呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司工程建設(shè)其他費用估算表表13-4單位：萬元序號費用名稱計算依據(jù)費率或標(biāo)準(zhǔn)形成資產(chǎn)類別總價固定無形遞延合計其中外匯1土地使用費150畝60元/畝9.009.002建設(shè)單位管理費=SUM(ABOVE)1654.06建安工程費1.5%24.8124.813勘察費建安工程費2.0%33.0933.094設(shè)計費建安工程費1.016.5416.545安全評價費建安工程費1.016.5416.546環(huán)保評估費用建安工程費0.5%8.278.277建設(shè)單位臨時設(shè)施費建安工程費0.70%11.5811.588可研報告編制費建安工程費0.30%4.964.969工程建設(shè)監(jiān)理費建安工程費1.00%16.5416.5410工程保險費建安工程費0.30%4.964.9611聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費建安工程費0.10%1.651.6512生產(chǎn)職工培訓(xùn)費（按3個月）按20人計算1500人·月9.009.00合計=SUM(ABOVE)9.00=SUM(ABOVE)147.94=SUM(ABOVE)156.94年產(chǎn)15萬噸新型環(huán)保高效節(jié)能機械豎式石灰窯建設(shè)項目可行性研究報告PAGE54呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司第十四章財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)1、財務(wù)評價依據(jù)（1）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）（2）《投資項目可行性研究指南》（3）國家現(xiàn)行財務(wù)制度和稅收政策2、評價參數(shù)（1）項目計算期為按10年估算；其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期9年；（2）項目基準(zhǔn)年為2010年12月；（3）基準(zhǔn)收益率為12%；（4）財務(wù)評價時所采用的產(chǎn)品銷售價格和購入材料價格均以含稅價格估算。3、價格預(yù)測考慮到未來市場發(fā)展趨勢，該項目的投入、產(chǎn)出之間的相對價格近幾年變化較小，通貨膨脹同時影響到投入和產(chǎn)出兩個方面。故采用的投入，產(chǎn)出價格皆依近期市場現(xiàn)行價格為基礎(chǔ)進行測算。二、銷售收入估算根據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)模估算銷售收入，生產(chǎn)經(jīng)營期為達產(chǎn)年生產(chǎn)石灰7.50萬元，按480元/噸估算，年銷售收入為3600.00萬元。詳見銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表（附表14-1）。三、稅金和附加估算1、增值稅估算本項目屬于生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)繳增值稅，進項稅按17%稅率抵扣銷項稅額，銷項稅率按17%估算，經(jīng)估算年均上繳增值稅額為123.38萬元。2、銷售稅金及附加稅估算銷售稅金及附加稅含城建稅、教育附加稅、地方教育附加稅、水利基金，經(jīng)測算年均上繳銷售稅金及附加稅額為17.17萬元。詳見銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表（表14-1）3、所得稅估算所得稅按應(yīng)納所得額的25%計算，年均上繳所得稅額為71.15萬元。詳見損益和利潤分配表（表14-4）。四、總成本及經(jīng)營成本估算1、外購原材料費用估算項目達產(chǎn)年份所需原材料費用合計2670.98萬元。其中：（1）石灰石13.50萬噸，按95.00元/噸估算，成本費用為1282.50萬元；（2）無煙煤0.98萬噸，按1200元/噸估算，成本費用為1170.00萬元；（3）輔助材料年成本費用為38.48萬元；（4）包裝材料年成本費用為180.00萬元。詳見外購原材料費用估算表（表14-2-1）。2、外購燃料、動力費用估算項目達產(chǎn)年份所需外購燃料、動力費用合計79.88萬元。其中：（1）運輸用油100噸，按6000.00元/噸估算，成本費用為60.00萬元；（2）生產(chǎn)用電24.85萬KWh，按0.80元/KWh估算，成本費用為19.88萬元；詳見外購燃料、動力費用估算表（表14-2-2）。3、人員工資及福利費項目定員35人,其中：管理人員10人，年薪按3.00萬元/人估算，技術(shù)人員5人，年薪按3萬元/人估算，生產(chǎn)人員20人，年薪按2.40萬元/人估算，年工資總額為93.00萬元；職工福利費用按工資總額的14%計提，年計提費用為13.02萬元，合計年工資及福利費用為106.02萬元。詳見人員工資及福利表（費14-2-3）。4、大修理費按設(shè)備原值的5%計提，年計提修理費為55.00萬元。5、折舊費固定資產(chǎn)折舊采用直接法計算。房屋建筑物折舊年限按20年，機械設(shè)備原值折舊年限按10年，殘值按原值的5%估算，年計提折舊費用合計為137.64萬元。詳見固定資產(chǎn)折舊費估算表（表14-2-4）。6、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)無形資產(chǎn)按10年攤銷，無殘值，年攤銷0.90萬元，遞延資產(chǎn)按5年攤銷，無殘值，年攤銷29.59萬元，年平均前5年攤銷費用為30.49萬元。7、銷售費用和日常管理費用銷售費用和日常管理費用按銷售收入的3.00%估算，正常年份計提為108.00萬元。項目建成后，年均總成本費用為3174.86萬元，經(jīng)營成本為3019.88萬元。詳見總成本費用估算表（表14-2）。五、利潤及利潤分配項目年均利潤總額為284.60萬元，年均凈利潤為213.45萬元，累計未分配利潤為1632.87萬元。（詳見損益和利潤估算表14-4）。六、財務(wù)效益分析1、項目盈利能力靜態(tài)分析經(jīng)計算各項指標(biāo)如下：投資利潤率=利潤總額/項目總投資=14.83%；投資利稅率=利稅總額/項目總投資=22.14%；稅前投資回收期（T）=5.36年（含一年建設(shè)期）；稅后投資回收期（T）=6.16年（含一年建設(shè)期）。2、項目盈利能力動態(tài)分析經(jīng)計算各項指標(biāo)如下：稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）=19.41%；稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）=14.97%；稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）（NPV）=549.60萬元；稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）（NPV）=215.37萬元。七、財務(wù)評價結(jié)論項目建成后，年可實現(xiàn)銷售收入3600.00萬元，年均凈利潤284.60萬元，根據(jù)項目盈利能力靜態(tài)和動態(tài)計算分析，投資利潤率為14.83%，投資回收期為5.36年。財務(wù)內(nèi)部收益率為19.41%，大于基準(zhǔn)收益率12%。財務(wù)凈現(xiàn)值為549.60萬元，大于零。通過測算和分析，該項目經(jīng)濟效益較好，有較強的抗風(fēng)險能力，因此，該項目在財務(wù)上是可行的。第十五章風(fēng)險分析一、不確定性分析本項目不確定性分析主要進行盈虧平衡分析，以分析比較項目抗風(fēng)險能力。盈虧平衡分析是指項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力的條件下，通過盈虧平衡點分析項目成本與收益的平衡關(guān)系。盈虧平衡點越低，表明項目適應(yīng)變化的能力越大，抗風(fēng)險能力越強。敏感性分析表表15-1項目單位基本方案銷售收入下調(diào)5%經(jīng)營成本上調(diào)5%建設(shè)投資上調(diào)5%財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）萬元549.60-306.75-168.74466.31財務(wù)內(nèi)部收益率%19.417.62%9.62%18.05投資回收期年5.368.407.655.58由上表得出，各因素變化，不同程度影響財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期，銷售收入的變化最敏感，經(jīng)營成本變化次之。經(jīng)測算銷售收入下降5%時，內(nèi)部收益率下降到7.62%，比基本方案下降了11.79個百分點、財務(wù)凈現(xiàn)值下降到-306.75萬元，比基本方案下降了856.35萬元、投資回收期為8.40年，比基本方案增加了3.04年，說明收入的變化對項目的利潤和投資回收能力影響都很大。建議在項目實施過程中應(yīng)加強銷售環(huán)節(jié)工作，以提高銷售收入；經(jīng)營成本上調(diào)5%時，內(nèi)部收益率下降到9.62%、比基本方案下降了9.79個百分點，財務(wù)凈現(xiàn)值下降到-168.74萬元、比基本方案下降了718.34萬元，投資回收期為7.68年，比基本方案增加了2.32年，說明經(jīng)營成本的變化對項目的影響也很大，應(yīng)嚴格控制生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益。建設(shè)投資雖然對財務(wù)各項指標(biāo)影響不大，但也要嚴格控制投資，已節(jié)約資金，降低風(fēng)險。敏感性分析圖-40-40-30-20-100102030405040302010000二、盈虧能力分析盈虧平衡分析是指項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力的條件下，通過盈虧平衡點分析項目成本與收益的平衡關(guān)系。盈虧平衡點越低，表明項目適應(yīng)變化的能力越大，抗風(fēng)險能力越強。盈虧平衡分析通過達產(chǎn)年份可變成本、固定成本、年營業(yè)收入和銷售稅金及附加數(shù)據(jù)計算。BEP（生產(chǎn)能力利用率）=年固定成本/（年營業(yè)收入-年可變成本-年營業(yè)稅金及附加）×100%=437.15/（3600-2750.86-126.98）×100%=51.48%經(jīng)計算本項目盈虧平衡點較低，只要年生產(chǎn)規(guī)模能達到規(guī)模的51.48%，年加工3.86噸石灰，收入達到1853.28萬元時，項目即可保本。通過上述各項財務(wù)指標(biāo)的測算，其財務(wù)評價指標(biāo)均能滿足各項評價要求，說明項目抗風(fēng)險能力較強，本項目在財務(wù)上看可行。2000200024001600280010006008004001200200220026001800300014001070203050401006080900營業(yè)收入和成本(萬元)生產(chǎn)能力利用率%盈虧平衡分析圖第十六章結(jié)論與建議一、結(jié)論項目可研工作經(jīng)大量的實地調(diào)查研究，從多方面、多角度、多層次進行科學(xué)的論證分析認為，項目承擔(dān)單位具有實施全方位的現(xiàn)代化管理的能力，項目區(qū)建在新巴爾虎右旗敖爾金牧場，距滿洲里20公里處。生產(chǎn)和生活設(shè)備設(shè)施完善，交通便利，電力和能源充足，通訊快捷，具備實施該項目的基本條件。經(jīng)過專家論證分析，項目符合當(dāng)?shù)氐膶嶋H需求，建設(shè)該項目將改變新巴爾虎右旗及滿洲里生產(chǎn)、建設(shè)需原材料，將促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的快速發(fā)展，同時將拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，增加就業(yè)，項目具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。1、在政策上可行該項目選題準(zhǔn)確，符合國家、地方產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合當(dāng)前及今后我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和經(jīng)濟增長需要。2、經(jīng)濟效益可行項目建設(shè)經(jīng)濟效益可觀，收入穩(wěn)定，風(fēng)險較小。3、在技術(shù)上可行該項目工藝路線正確，技術(shù)方案合理，技術(shù)先進且較成熟。4、在財務(wù)上可行財務(wù)評價結(jié)果表明各項財務(wù)指標(biāo)均較合理，具有較強的贏利能力和抗風(fēng)險能力。項目投資利潤率較高，項目效益好，有一定的抗風(fēng)險能力。5、在環(huán)境評價上可行環(huán)境評價結(jié)論顯示，該項目設(shè)計和管理科學(xué)。項目的實施不會對環(huán)境產(chǎn)生影響。6、項目實施條件可行建設(shè)項目具有一定的經(jīng)驗和生產(chǎn)基礎(chǔ)，項目的生產(chǎn)規(guī)模較為合理，集約化程度較高，項目區(qū)資源優(yōu)勢顯著，對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加就業(yè)具有帶動作用。二、建議該項目立項準(zhǔn)確，建設(shè)方案合理，建設(shè)條件優(yōu)越，投資規(guī)模適度、投資結(jié)構(gòu)合理，資金籌措可行，經(jīng)濟效益可觀，社會效益顯著，產(chǎn)品優(yōu)勢突出，銷售市場潛力大，發(fā)展前景廣闊，并能夠拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。能夠促進地方經(jīng)濟發(fā)展，促進就業(yè)。綜合評價認為，該項目切實可行，建議應(yīng)盡早落地實施。年產(chǎn)15萬噸新型環(huán)保高效節(jié)能機械豎式石灰窯建設(shè)項目可行性研究報告PAGE64呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表表14-1單位：萬元序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期123456789101銷售(營業(yè))收入3600.003600.003600.003600.003600.003600.003600.003600.003600.001.1石灰銷售額3600.003600.003600.003600.003600.003600.003600.003600.003600.00單價(含稅)480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00銷售量（萬噸）7.507.507.507.507.507.507.507.507.50銷項稅額523.08523.08523.08523.08523.08523.08523.08523.08523.08銷項稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2銷售(營業(yè))稅金及附加17.1717.1717.1717.1717.1717.1717.1717.1717.172.1城市維護建設(shè)費7%8.648.648.648.648.648.648.648.648.642.2教育費附加3%3.703.703.703.703.703.703.703.703.702.3地方教育費附加1%1.231.231.231.231.231.231.231.231.232.4水利基金0.10%3.603.603.603.603.603.603.603.603.603增值稅123.38123.38123.38123.38123.38123.38123.38123.38123.38銷項稅額523.08523.08523.08523.08523.08523.08523.08523.08523.08進項稅額399.70399.70399.70399.70399.70399.70399.70399.70399.70注：本表適用于新設(shè)項目法人項目的銷售收入、銷售稅金及附加的估算，以及既有項目法人項目的“有項目”、“無項目”和增量銷售收入、銷售稅金及附加的估算。年產(chǎn)15萬噸新型環(huán)保高效節(jié)能機械豎式石灰窯建設(shè)項目可行性研究報告總成本費用估算表表14-2單位：萬元序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期123456789101外購原材料費2670.982670.982670.982670.982670.982670.982670.982670.982670.982外購燃料及動力費79.8879.8879.8879.8879.8879.8879.8879.8879.883工資及福利費106.02106.02106.02106.02106.02106.02106.02106.02106.024修理費55.0055.0055.0055.0055.0055.0055.0055.0055.005折舊費137.64137.64137.64137.64137.64137.64137.64137.64137.646攤銷費30.4930.4930.4930.4930.490.900.900.900.907財務(wù)費用8其他費用108.00108.00108.00108.00108.00108.00108.00108.00108.0010總成本費用合計(1+2+3+...+9)3188.013188.013188.013188.013188.013158.423158.423158.423158.42其中：可變成本2750.862750.862750.862750.862750.862750.862750.862750.862750.86固定成本437.15437.15437.15437.15437.15407.56407.56407.56407.5611經(jīng)營成本(10-5-6-7-8)3019.883019.883019.883019.883019.883019.883019.883019.883019.88注：本表適用于新設(shè)法人項目成本費用的估算，以及既有法人項目的“有項目”、“無項目”和增量成本費用的估算。修理費計提比率：5%表14-2-1外購原材料費用估算表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期123456789101原材料費用1.1石灰石費1282.501282.501282.501282.501282.501282.501282.501282.501282.50單價(含稅)95.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.00數(shù)量（萬噸）13.5013.5013.5013.5013.5013.5013.5013.5013.50進項稅額186.35186.35186.35186.35186.35186.35186.35186.35186.35進項稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.2無煙煤費1170.001170.001170.001170.001170.001170.001170.001170.001170.00單價(含稅)1200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.00數(shù)量0.980.980.980.980.980.980.980.980.98進項稅額170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00進項稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2輔助材料費用38.4838.4838.4838.4838.4838.4838.4838.4838.48進項稅額5.595.595.595.595.595.595.595.595.59進項稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%3包裝費用180180180180180180180180180進項稅額26.1526.1526.1526.1526.1526.1526.1526.1526.15進項稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%4外購原材料費合計2670.982670.982670.982670.982670.982670.982670.982670.982670.985外購原材料進項稅額合計388.09388.09388.09388.09388.09388.09388.09388.09388.09注：本表適用于新設(shè)項目法人項目外購原材料費用估算，以及既有項目法人項目的“有項目”、“無項目”和增量外購原材料費用的估算。外購燃料動力費用估算表表14-2-2單位：萬元序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.001燃料費用60.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.001.1外購燃料1費用60.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00單價(含稅)6000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.0060