醫(yī)院領(lǐng)物、送貨制度

醫(yī)院領(lǐng)物、送貨制度一、辦公用品、醫(yī)用材料和低植易耗品,各部門應(yīng)根據(jù)節(jié)約原則,按實(shí)際需要量每月作一次預(yù)算,并于月底前將預(yù)算單交至后勤倉(cāng)庫(kù)。后勤倉(cāng)庫(kù)綜合各科預(yù)算,制定下月材料進(jìn)貨計(jì)劃。二、日常領(lǐng)物（一）先由領(lǐng)導(dǎo)物部門主任或護(hù)士長(zhǎng)網(wǎng)上填寫《醫(yī)院——材料申領(lǐng)單》（二）由專職財(cái)產(chǎn)保管員、科室指定負(fù)責(zé)人網(wǎng)上審領(lǐng)或送至倉(cāng)庫(kù)。（三）倉(cāng)庫(kù)接單對(duì)其進(jìn)行編號(hào),并編制《醫(yī)院材料供應(yīng)單》,進(jìn)行出庫(kù)。（四）倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)出庫(kù)單配貨,專職財(cái)產(chǎn)保管員提貨。（五）部門主任或護(hù)士長(zhǎng)核對(duì)、收貨、簽字確認(rèn),完成領(lǐng)物。三、送貨制度（一）每月初,根據(jù)科室預(yù)算單位,由倉(cāng)庫(kù)編制《醫(yī)院材料供應(yīng)單》,進(jìn)行出庫(kù)。（二）倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)出庫(kù)單配貨。（三）送貨員核對(duì)后對(duì)各科室進(jìn)行送貨上門（四）部門主任或護(hù)士長(zhǎng)核對(duì)、收貨、簽字確認(rèn),完成送貨。四、各科室及部門如需要特殊規(guī)格或非常物品時(shí),應(yīng)提前一周通知倉(cāng)庫(kù)有關(guān)人員,并注明用途、規(guī)格、數(shù)量、未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)同意,各科室部門不得擅自外出購(gòu)物。五、凡遇搶救病人急需的物品可隨到隨領(lǐng),并照顧門診各部門在上午領(lǐng)物。六、物品進(jìn)出庫(kù)及出入庫(kù)賬務(wù)流程均須嚴(yán)格按照相關(guān)制度執(zhí)行。七、加強(qiáng)防盜意識(shí),非本科工作人員一律不得進(jìn)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)領(lǐng)用物品。八、相關(guān)質(zhì)量記錄：《醫(yī)院——材料申領(lǐng)單》《醫(yī)院材料供應(yīng)單》

出入庫(kù)賬務(wù)執(zhí)行制度一、出入庫(kù)賬務(wù)員應(yīng)及時(shí)處理發(fā)票入賬、出賬工作,發(fā)票要仔細(xì)核對(duì)、品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格及供應(yīng)商等。品號(hào)要配對(duì)正確。做到日賬日清,月賬月清,數(shù)據(jù)輸入準(zhǔn)確無(wú)誤,減少或杜絕差錯(cuò)。二、認(rèn)真做好醫(yī)院材料、辦公用品、印刷品、家具的發(fā)票、《醫(yī)院——材料申領(lǐng)單》、《醫(yī)院——材料供應(yīng)單》、預(yù)算單的打印工作。三、盡力掌握各類物品的代碼、單位、金額、數(shù)量（包裝）,便于工作。四、管理和保管好《醫(yī)院——材料申領(lǐng)單》、《醫(yī)院材料供應(yīng)單》等資料保存至超過(guò)其有效期2年,但不得少于3年,并保證資料齊全、